2017年公路段部门预算情况说明
2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明五篇
2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明五篇第一篇：2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明第三部分：2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明一、2017年收支总体情况（一）收入预算说明。
2017年收入总预算60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。
增长原因为：工资福利政策性增长。
公共财政预算拨款60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。
其中：经费拨款60.11万元，同比增加10.16万元，增长20.34%。
增长原因为：工资福利政策性增长。
（二）支出预算说明。
2017年支出总预算60.11万元，基本支出35.71万元，占支出总预算的59.41%，同比增加10.16万元，增长39.77%；项目支出24.4万元，占支出总预算的40.59%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
增长原因为：工资福利政策性增长。
1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：（1）一般公共服务支出56.32万元，占支出总预算93.69％，同比增加8.89万元，增长18.74％。
（2）医疗卫生与计划生育支出1.27万元，占支出总预算2.11％，同比增加0.42万元，增长49.41％。
（3）住房保障支出2.51万元，占支出总预算4.18％，同比增加0.84万元，增长50.30％。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算35.71万元，占支出总预算59.41％，同比增加10.16万元，增长39.77％。
工资福利支出预算26.57万元，占基本支出预算74.40％，同比增加6.72万元，增长33.85％。
商品和服务支出预算5.78万元，占基本支出预算16.19％，同比增加1.74万元，增长43.07％。
对个人和家庭的补助支出预算3.35万元，占基本支出预算9.38％，同比增加1.68万元，增长100.60%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算24.4万元，占支出总预算40.59％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
九龙公路公路运输管理所2017年部门预算公开编制情况说明
九龙县公路公路运输管理所2017年部门预算公开编制情况说明2017年度预算执行过程中,必须按照有关法律法规赋予的职责，认真组织财政收入，且严格执行“收支两条线”的规定，严禁坐收坐支财政性资金。
对违规单位和责任人，将按《财政违法行为处罚处分条例》及《预算法》的相关规定严肃处理。
一、部门预算总体口径（一）今年各预算部门单位的公用经费，按实际在职人数多少，分为12000元/人，由单位根据实际分解编制项级支出科目。
同时按人数计算的公用经费包含基层党建经费和经检工作经费。
（二）公务用车运行及维护费，按单位承担的工作量分为5万元计算（三）体检费按在职和退休人数500元/人预算到单位。
（四）事业人员的奖励性绩效工资由财政发放，合计15235.00元。
（五）2017年部门预算分解到项级科目，原则上科目间资金不得调剂使用。
根据中央、省关于结转结余资金的规定，本级部门2017年年末的基本支出结余一律清零，收回财政，项目结余视其具体情况，重新安排。
二、部门预算安排情况九龙县公路运输管理所事业编制5人。
实际在职5人，退休人员1人，公务用车1辆。
本单位设有路查路检办公室，业务接待室，办公室等。
具体预算为：（一）根据单位实际在机关办公人员情况，按5人，人均公用经费,12000元，并经单位自行进行了项级科目分解。
（二）我单位现有公务用车1辆，按单车50000元下达公务用车运行维护费。
（三）福利费、工会经费、体检费等按标准预算三、主要专项支出安排情况1、2017年无专项支出。
四、“三公经费”预算安排情况1、公务出国预算安排0元。
2、公务用车购置及运行经费预算安排50000元。
3、公务接待费预算安排5000元。
九龙县公路运输管理所2016年12月22日。
关于四川省叙永县公路养护一段2017年部门决算编制的说明
关于四川省叙永县公路养护一段2017年部门决算编制的说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能我单位工作职能为保障公路畅通，公路养护常态化管理。
主要工作内容:路面修补、预防性养护、沿线设施维修更换、绿化补植修枝打丫、防护设施维修、标志标牌增设更换、排水系统维修恢复、日常保洁、公路灾害抢修及水毁恢复等。
（二）2017年重点工作完成情况完成了对于路面修补、预防性养护、沿线设施维修更换、绿化补植修枝打丫、防护设施维修、标志标牌增设更换、排水系统维修恢复、日常保洁、公路灾害抢修等日常小修保养工作；完成了进库道路整治项目；完成了2017年路面病害整治项目；开展了农村水毁抢险工作及进一步的水毁恢复工作。
二、部门概况公路养护一段为财政补助事业单位，主管局是交通局。
人员纳入财政供养人员。
人员编制200人，在岗在编人员162，退休人员274人，大集体在岗人员7人，大集体退休42人，临聘人员2人，补员工66人。
内设二室四股下设26个公路养护站：行政办公室、支部办公室、工程股、劳资股、安全股、财务股，江门养护站、高店子养护站、黄桷坪养护站、凉山坡养护站、欢喜坝养护站、钓鱼台养护站、穿山洞养护站、普占养护站、高桥养护站、大树养护站、天台山养护站、三斗米养护站、阴家沟养护站、云山养护站、半边山养护站、摩尼养护站、过水沟养护站、雪山关养护站、寒中堡养护站、赤水河养护站、头天路养护站。
我段管养农村公路:x009线叙威路56.728km,X012线叙赤路89.574km,X098线江兴路5.057km,XE05线纳叙路15.511km,XE25线长长路25.583km, 共计166.87km。
三、收支决算总体情况2017年叙永县公路养护一段本年收入合计3121.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3048.48万元，占97.67%；年初财政拨款结转和结余72.88万元，占2.33%。
2016年叙永县公路养护一段支出决算总额为3121.36万元，其中：基本支出2905.34万元，占93.31%；项目支出203.70万元，占6.53%；年末结转和结余12.32万元，占0.39%。
第一部分2017年度部门预算情况和重要事项说明
第一部分：2017年度部门预算情况和重要事项说明第二部分：名词解释1第一部分：2017年度部门预算情况和重要事项说明一、2017年部门预算情况说明（一）收入支出决算总体情况2017年一般公共预算145.06万元，其中人员经费131.98万元（工资福利支出101.67万元、个人家庭补助30.31万元），比上年增长21.34万元主要用于工资增长以及新进1名工作人员工资，公用经费13.08万元比上年减少0.93万元。
人员经费131.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……。
公用经费13.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。
（二）我单位无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况1、“三公”经费预算情况及增减变动原因2017年预算安排“三公”经费3.04万元与2016年持平，其中公务接待费、因公出国出境费用均为0，公务用车运行维护费为3.04万元，均与2016年一致。
2、“三公”经费支出相关情况说明(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
我单位2017年预算无此类公务活动。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.04万元。
主要用于公务用车燃油费及维修费、过路过桥费等。
我单位公务用车保有量为1 辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2017年部门预算编制说明
2017年部门预算编制说明——台州湾循环经济产业集聚区路桥分区管理委员会一、概况1、研究制定区域发展规划和工作管理措施，经区政府批准(二)部门预算单位构成从预算构成看，2017年部门预算由管委会本级预算组成。
二、2017年部门预算安排情况说明(一)2017年收支预算情况的总体说明(二)关于2017年收入预算情况说明2017年收入预算为20899.91万元。
具体为：一般公共预算拨款收入542.92万元,占2.6%;政府性基金预算拨款收入13619.73万元,占65.17%;上年结转及部门统筹6737.26万元,占32.23%。
(三)关于2017年支出预算情况说明2017年支出预算为20899.91万元。
1.按支出功能科目分类，包括一般公共服务支出474.11万元,社会保障和就业支出68.81万元,节能环保支出3117.53万元,城乡社区支出10000万元,农林水支出3619.73万元,其他支出3619.73万元。
2.按支出用途分类，基本支出530.92万元,项目支出20368.99万元。
（四）关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明3.2017年财政拨款收支总预算20899.91万元。
包括：一般公共预算拨款收入542.92万元，政府性基金预算拨款收入13619.73万元,上年结转及部门统筹6737.26万元；支出包括：一般公共服务支出474.11万元,社会保障和就业支出68.81万元,节能环保支出3117.53万元,城乡社区支出10000万元,农林水支出3619.73万元,其他支出3619.73万元。
（五）关于2017年一般公共预算拨款情况说明1 一般公共预算拨款规模变化情况2017年一般公共预算拨款7280.18万元,比2016年执行数增加3080.8万元,主要是增加了农林水支出。
2 一般公共预算拨款结构情况一般公共服务支出(类)474.11万元,占6.51%,社会保障和就业支出68.81万元,占0.95%,节能环保支出(类)3117.53万元,占42.82%,农林水支出(类)3619.73万元,占49.72%3一般公共预算拨款具体使用情况（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务194.3万元,主要用于行政人员的人员经费（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务267.8万元,主要用于事业人员的人员经费（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项）12万元,主要用于吉利V项目运行经费（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)49.15万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出（5）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)19.66万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出（6）节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)3117.53万元,主要用于城市矿产项目补助（7）农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)3619.73万元,主要用于三山涂围堤建设(六)关于2017年一般公共预算基本支出情况说明2017年一般公共预算基本支出530.92万元,其中:人员经费475.5万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利、住房公积金公用经费55.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用（七）关于2017年政府性基金预算支出情况说明1.政府性基金预算拨款规模变化情况2017年政府性基金预算当年13619.73万元，比2016年执行数增加13619.73万元，主要是城乡社区支出（农村基础设施建设支出）。
2017年部门预算基本情况说明
第三部分 2017年部门预算基本情况说明一、预算年度的主要工作任务2017年，江门市政府采购中心计划专注采购业务、提升采购质量、在采购范围、采购规模、采购质量、服务水平再上一个新台阶。
一、集中精力，扎实做好采购工作。
二、加强管理，规范采购行为推进制度化建设，提升政府采购规范化水平。
三、保质保量，确保重点工作任务顺利完成。
四、加强档案管理，夯实工作基础。
五、加强人员培养，建设高素质廉政队伍。
六、做好采购项目的数据统计工作。
二、部门预算收支增减变化情况（一）收入预算说明2017年部门收入预算141.26万元，比上年增加25.29万元，增长21.81%。
增加的原因是：社会保障缴费增加和在册工作人员变动。
其中：公共财政一般公共预算拨款141.26万元，占100%。
（二）支出预算说明1.支出总体情况2017年部门支出预算141.26万元，其中本年支出141.26万元，占100%，比上年增加25.29万元，增长21.81%。
增加的原因：一般公共服务（类）支出增加7.31万元，社会保障和就业（类）支出增加18.12万元，医疗卫生与计划生育（类）支出增加0.03万元，住房保障（类）支出减少0.19万元。
包括：一般公共服务（类）支出102.82万元，占72.79%；；社会保障和就业（类）支出18.12万元，占12.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.91万元，占7.01%；住房保障（类）支出10.41万元，占7.37%。
2.公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况2017年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共141.26万元，比上年增加25.29万元，增长21.81%。
其中：基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）140.56万元，比上年增加25.29，增长21.94%。
项目支出预算0.70万元，与上年持平。
主要支出项目有公务出行车辆租赁经费0.70万元。
三、“三公”经费预算说明2017年江门市政府采购中心用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计3万元。
安阳公路管理段2017年度部门预算公开说明
安阳市公路管理段2017年度部门预算公开说明现将安阳市公路管理段2017年度部门预算公开情况的公告如下：目录第一部分安阳市公路管理段概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分安阳市公路管理段2017年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：安阳市公路管理段2017 年度部门预算表第一部分安阳市公路管理段概况一、安阳市公路管理段主要职责安阳市公路管理段内设6个职能科室，和安阳宏途公路养护工程有限责任公司、安阳市公路桥梁工程处两个独立核算国有企业。
主要职责是：公路养护管理、公路工程建设、路产路权维护二、安阳市公路管理段预算单位构成安阳市公路管理段是基层预算单位第二部分安阳市公路管理段2017年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明安阳市公路管理段2017年收入总计281万元，支出总计281万元，与2016年相比，收、支总计各增加13万元，增长5.46%。
主要原因：是养老保险及工资改革，基本支出增幅较大；预算资金严重不足二、收入预算总体情况说明安阳市公路管理段2017年收入合计281万元，其中：一般公共预算281万元，其中：财政拨款251万元;非税收入30万元。
政府性基金收入0万元三、支出预算总体情况说明安阳市公路管理段2017年支出合计281万元，其中：事业发展（硬性）支出251万元，非税收入安排的支出30万元。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明安阳市公路管理段2017年财政拨款收支预算281万元，政府性基金收支预算0万元。
与 2016 年相比，增长5.46%。
五、一般公共预算支出预算情况说明安阳市公路管理段2017 年一般公共预算支出年初预算为281万元。
主要用于一般公共服务支出六、政府性基金预算支出情况说明我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明安阳市公路管理段2017 年“三公”经费预算为31万元。
2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年增加3万元。
高速办2017年度部门决算
高速办2017年度部门决算目录第一部分高速办部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分高速办部门概况一、部门主要职能我办根据区委、区政府及南康财政局文件规定，切实实做好2017年部门决算公开工作的通知,现介绍我办的主要职责：（一）积极做好支持国家重点工程建设的宣传和教育工作，熟悉世界银行移民安置征地拆迁工作的原则、程序和方案。
（二）负责本区范围内高速公路、铁路的征地、拆迁工作，核定、掌握各企事业单位（或受影响人）的征迁进度，确保土地按期交付使用。
（三）负责制订本辖区内移民安置征地拆迁方案，协助乡（镇）政府合理选择宅基地，科学调整土地。
（四）负责本辖区内征迁费用的拨付管理，确保按上级要求将补偿资金直接拨付至受影响单位、集体和个人，不得留扣和挪用。
（五）协调本辖区内高速公路、铁路建设工程相关事宜，协助做好纠纷的调解和刑事案件的处理。
（六）确保施工单位临时用地的租用，保障料场的开采和原料的运输顺利进行。
（七）组织沿线各乡（镇）、村组工作人员进行征地、拆迁、居民安置专业培训。
（八）统计核定各项数据。
（九）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况赣州市南康区高速办共有预算单位1个，编制数10人，全额事业编制10人；实有人数11人，其中：在职人数11人、退休人员6人。
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2017年公路段部门预算情况说明
一、机构设置情况
色达县公路段为县交通运输局所属副科级事业单位。
核定事业编制7名（管理员1名，专业技术人员4名，工勤人员2名）。
经费形式为定额补助。
二、部门职责情况
指导县、乡、村公路管理养护和相关交通设施维护，协调国、省干线和专用公路的管理和养护。
三、预算收支增减变化
2017年部门预算收入总数195.4万元，较2016年部门预算收入总数191.87万元增长1.8%；2017年部门预算支出总数195.4万元，较2016年部门预算支出总数191.87万元增长1.8 %。
四、机关运行经费
2017年部门预算基本支出预算总数88.49万元，其中：人员支出84.1万元，公用支出4.4万元。
2017年部门专项支出预算总额106.91万元，其中：公
路养护费用106.91万元。
五、三公经费增减变动原因
2017年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为0万元，较2016年的0万元0，与上年预算持平。
因公出国（境）经费0万元, 较上年0万元，与上年持平
公务接待费0万元，较上年0万元，与上年持平
公务用车购置及运行费0万元，较上年0万元, 与上年持平。
六、政府采购等情况说明
2017年安排政府采购预算0万元。
七、空表说明
我单位2017年未编制国有资本经营预算及政府性基金预算。
八、名词解释
1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。