现场审核记录表(管理组)

合集下载

监理项目部审核检查表记录(现场)2012-8-1

监理项目部审核检查表记录(现场)2012-8-1

监理项目部审核检查表记录(现场)2012-8-1
1. 前言
本文档记录了2012年8月1日,监理项目部对现场进行的审核检查表记录。

本次检查主要针对施工现场的质量、安全、环保等方面进行了全面的检查和记录。

2. 检查情况记录
检查项目检查
结果备注
施工质量通过检查人员对现场的施工质量进行了全面的检查和记录。


查结果表明施工质量符合相关要求。

安全保障不通
过检查人员发现现场安全管理存在问题,需加强管理和培训。

环保和卫生通过现场卫生清洁,环保措施到位,符合相关要求。

资料和文档管理通过检查人员对资料和文档进行了全面的核查和记录,发现无异常情况。

进度和计划执行情况不通

检查人员发现现场的进度与计划存在偏差,需及时调整。

3. 检查意见及建议
针对以上检查情况,本次监理项目部提出以下意见及建议:
1.对安全管理方面进行加强,加大管理力度;
2.加强计划管理,调整进度计划,并按照计划进行建设;
3.继续保持环保措施到位;
4.保证施工质量,加大监督力度;
5.加强相关资料和文档管理。

4.
本次现场检查,监理项目部对施工现场进行了全面的检查和记录,发现安全保障和进度计划执行情况存在不足,提出了有效的意见和建议,希望开发商和施工方能够认真处理和落实。

同时,本次检查也为后续的现场建设提供了有益的参考。

管理体系现场审核检查表(8.2.4,8.3,8.4)(QMS2009)

管理体系现场审核检查表(8.2.4,8.3,8.4)(QMS2009)
( )抽样证实产品实现各阶段监视和测量所依据的产品接受准则(如标准/规程/规范/计划)齐备、适宜、有效。
( )抽样核查对产品实现过程监视和测量阶段安排(如:采购产品、中间产品、最终产品)的策划结果,并按体系覆盖产品分别抽样核查按策划安排实施的监视和测量的记录,包括标准要求的型式试验及国家要求的许可证、“3c”认证的记录等,同时核查放行人员资格。
( )询问在策划安排的监视和测量圆满完成之前对产品进行例外放行的情况,发生时抽样核查授权人或顾客的批准。
( )询问QMS运行以来发生产品外部质量监督抽查的情况,发生时,抽样核查结果。
注:
1.应结合受审核方体系文件和适用的法律法规的有关规定进行审核。
2.审核记录应反映审核证据。
3.监督、再认证审核时,应注意审核受审核方体系运行的改进情况。
2009年版
东北认证有限公司(NAC)
管理体系现场审核检查表(QMS)
编号(审核项目编号+序号): [内部资料,不得外传]
标准条款8.2.4
主管(归口)部门
审核提纲
补充审核内容及方法
()主要接受审核人员的姓名及其职务?
( )询问本部门(就本过程)职责及与其他部门的接口关系核查是否与规定相一致?
( )对有权放行产品以交付给顾客的人员以及监视和测量未圆满完成前向顾客放行产品和交付服务的授权批准人员,是否对其资格、配备及权限予以授权?查相应证实.
2.审核记录应反映审核证据。
3.监督、再认证审核时,应注意审核受审核方体系运行的改进情况。
4.如果上次审核发现本条款问题,应核查对问题的整改情况。
5.本检查表已依据GB/T19001-2008修订,审核员应以“过程方法”实施审核,应特别关注组织采用过程方法的情况和QMS的实效与产品质量,要以最终产品质量和顾客满意为焦点。

审核员质量管理体系检查表管理层现场审核记录表

审核员质量管理体系检查表管理层现场审核记录表
4)在体系文件中规定了确保各过程有效运行和控制所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标);由管理人员负责组织及相关部门配合对质量体系过程进行了监视、测量和分析;
5)管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息,来支持这些过程的有效运行和控制。
6)最高管理者分派了职责和权限以及对职能的分配,明确了产品实现过程及管理职责;
具体影响:正面、负面影响并存。
负责部门、监视/评审方法:供销部负责。通过客户拜访、电视、网络等渠道对市场动向实时获悉
频次:监视频次为每周;评审频次:每月
2、因素名称:资金周转不流畅,回款不及时,对公司正常运营产生一定的影响
类型:外部因素
具体影响:负面影响。
负责部门、监视/评审方法:管理层负责。实时与顾客交流沟通,合同中明示内容且与顾客解释详细。
2)管理人员通过培训和会议宣讲搞好产品质量满足顾客需求及相关法律法规要求的重要性,使公司及各相关职能部门主动地关注,识别和理解顾客当前的需求及未来的期望,及时了解政治、经济、社会、技术的发展趋势对顾客需求和期望的影响,及时了解客户需求和期望的变化,并做出响应,来应对客户不断变化的需求和期望。经现场查证,公司从采购、生产、质检、销售、售后服务各个环节注重培养员工顾客满意的意识,领导对顾客满意比较关注,认识到没有顾客就没有公司的销售和市场。公司在各个方面努力提高顾客满意率。注重服务和企业形象。努力寻找顾客,深入了解顾客需求,提供满意的产品,为顾客提供及时便利的售后服务,能加强与顾客的沟通,建立了稳定的业务关系,公司经营发展基本稳定。
现 场 审 核 记 录 表
第 页 共 11 页
受审核部门
管理层
审核员
陪同人员
审核过程/区域/活动和内容
涉及条款
审 核 记 录

管理体系现场审核记录表要求

管理体系现场审核记录表要求

管理体系现场审核记录表要求管理体系现场审核记录表是一种用于记录管理体系现场审核过程和结果的工具。

根据不同的标准和要求,这个记录表可能会有一些差异,但通常包括以下要求:1. 基本信息,记录表应包含基本信息,例如审核日期、审核地点、审核人员等。

这些信息有助于追溯和确认审核的准确性和有效性。

2. 审核范围和目的,记录表应明确指出审核的范围和目的。

这有助于确保审核的重点和目标明确,并且可以与相关的管理体系标准相对应。

3. 审核准备,记录表可以包括审核前的准备工作,例如审核计划、审核文件的准备等。

这些准备工作有助于确保审核的顺利进行。

4. 审核过程,记录表应详细记录审核过程中的各个环节和步骤。

例如,对文件的审查、现场观察、员工访谈等。

这些记录有助于审核人员和被审核方了解审核的细节和结果。

5. 发现和问题,记录表应记录在审核过程中发现的问题、不符合项或改进机会。

这些记录有助于后续的纠正和改进工作。

6. 结果和结论,记录表应包含审核结果和结论,例如审核通过、审核不通过或需要改进等。

这些结果和结论应基于对审核准则和标准的评估和判断。

7. 签名和日期,记录表应包含审核人员的签名和日期,以确保审核的真实性和可追溯性。

8. 补充说明和附件,记录表可以包括补充说明和附件,以进一步解释和支持审核结果和结论。

综上所述,管理体系现场审核记录表是一种重要的工具,用于记录和跟踪管理体系现场审核的过程和结果。

它的要求包括基本信息、审核范围和目的、审核准备、审核过程、发现和问题、结果和结论、签名和日期,以及补充说明和附件。

这些要求有助于确保审核的准确性、可靠性和有效性。

(5S现场管理)5S现场审核表

(5S现场管理)5S现场审核表

(5S现场管理)5S现场审核表表格概述此文档提供了一份用于5S现场管理的审核表格。

通过使用这个表格,我们可以对工作现场进行有效的审核和评估,以确保5S 管理措施的有效实施和维护。

表格内容表格包含以下几个方面的评估项:排序(Seiri)- 工作区域是否整洁有序?- 工作区域是否只存放必要的物品?- 若有多余物品,是否及时清理?整理(Seiton)- 工作区域的物品摆放是否有明确标记?- 物品摆放位置是否便于使用和查找?- 物品是否按类别进行整理和分组?清扫(Seiso)- 工作表面是否保持干净?- 是否定期清扫工作区域?- 是否抛弃垃圾和废弃物?清洁(Seiketsu)- 工作区域是否保持整洁?- 工作区域是否定期进行清洁并维护?- 是否有清洁计划和责任分配?纪律(Shitsuke)- 工作人员是否遵守5S管理规定?- 是否有培训计划和培训记录?- 是否有奖励和惩罚机制?使用说明1. 每个审核项对应的问题请根据实际情况勾选或打上√。

2. 针对未达到要求的项目,可在备注栏中注明具体情况和改进建议。

3. 审核表格的评估可以由5S现场管理责任人或指定人员进行,建议至少每月进行一次。

总结通过使用这个5S现场审核表,我们能够全面地评估工作现场的5S管理情况,及时发现问题并提出改进建议。

保持良好的5S现场管理不仅能提高工作效率,还能提升安全性和员工工作环境的质量。

请大家认真填写和使用这个审核表格,共同营造一个高效、整洁和安全的工作现场。

附注此文档为参考文档,可根据实际情况进行修改和调整。

检查清单和现场审核记录表

检查清单和现场审核记录表

台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表第页共页
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表。

现场审核记录表(管理组)

现场审核记录表(管理组)

军工单位安全生产标准化评审现场审核记录表
单位:中国航发XXX专业:基础管理
1
单位:中国航发XXX专业:基础管理
2
单位:中国航发XXX专业:基础管理
3
单位:中国航发XXX专业:基础管理
4
单位:中国航发XXX专业:基础管理
5
单位:中国航发XXX专业:基础管理
6
单位:中国航发XXX专业:基础管理
7
单位:中国航发XXX专业:基础管理
8
单位:中国航发XXX专业:基础管理
9
单位:中国航发XXX专业:基础管理
10
单位:中国航发XXX专业:基础管理
11
单位:中国航发XXX专业:基础管理
12
单位:中国航发XXX专业:基础管理
13
单位:中国航发XXX专业:基础管理
14
单位:中国航发XXX专业:基础管理
15
单位:中国航发XXX专业:基础管理
16
单位:中国航发XXX专业:基础管理
17
单位:中国航发XXX专业:基础管理
18
单位:中国航发XXX专业:基础管理
19
20
单位:中国航发XXX
专业:基础管理
评审项

评审 项分数
评审内容
评审标准

审 扣分
评审 得分
现场评审记录
相关资料扣5分。

6.查评审报告发放记录和现场核查,未发放扣5分,无改进措施扣10分。

被评审人员签字: 2017年X 月XX 日
评审人员签字: 2017年X 月XX 日。

QMS现场审核检查清单及记录模板

QMS现场审核检查清单及记录模板

QMS现场审核检查清单及记录模板一、引言QMS(Quality Management System)现场审核是评估公司质量管理体系是否符合相关标准要求的重要环节。

为了确保现场审核的准确性和一致性,制定了本文档,包含了QMS现场审核检查清单及记录模板。

二、审核前准备1. 确定审核范围及目标在进行现场审核之前,需明确审核的范围,并设定明确的目标以保证审核的焦点和准确性。

2. 编制审核计划制定详细的审核计划,包括审核日期、时间、地点、参与人员等信息,并确保所有相关人员都知晓审核计划。

三、现场审核检查清单根据标准要求及公司的实际情况,编制现场审核检查清单。

清单的内容应全面覆盖质量管理体系的各个方面,确保全面、全面地评估质量管理体系的健康程度。

下面是一个现场审核检查清单的样例:1. 审核对象:(填写审核对象的名称)2. 审核范围:(填写审核范围的具体内容)3. 标准要求一:(填写标准要求一的具体内容)- 审核问题1:(填写问题描述)- 审核问题2:(填写问题描述)- 审核问题3:(填写问题描述)...- 审核问题N:(填写问题描述)4. 标准要求二:(填写标准要求二的具体内容)- 审核问题1:(填写问题描述)- 审核问题2:(填写问题描述)- 审核问题3:(填写问题描述)...- 审核问题N:(填写问题描述)(根据需要,继续添加其他标准要求和对应的审核问题)四、现场审核记录模板在现场审核过程中,需要记录下每一个问题的审核情况以及相关的整改措施和结果。

以下是现场审核记录的模板示例:1. 审核对象:(填写审核对象的名称)2. 审核日期:(填写审核日期)3. 审核人员:(填写审核人员的姓名)审核问题一:- 问题描述:(填写问题描述)- 整改措施:(填写整改措施)- 整改结果:(填写整改结果)审核问题二:- 问题描述:(填写问题描述)- 整改措施:(填写整改措施)- 整改结果:(填写整改结果)(根据需要,继续添加其他审核问题及对应的记录)五、审核结论与报告根据现场审核的结果,制定审核结论并编写审核报告,包括审核的主要发现、问题的整改情况、建议等内容。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

军工单位安全生产标准化评审现场审核记录表
单位:中国航发XXX专业:基础管理
单位:中国航发XXX专业:基础管理
单位:中国航发XXX专业:基础管理
单位:中国航发XXX专业:基础管理
单位:中国航发XXX专业:基础管理
单位:中国航发XXX专业:基础管理
单位:中国航发XXX专业:基础管理
单位:中国航发XXX专业:基础管理
单位:中国航发XXX专业:基础管理
单位:中国航发XXX专业:基础管理
单位:中国航发XXX专业:基础管理
单位:中国航发XXX专业:基础管理
单位:中国航发XXX专业:基础管理
单位:中国航发XXX专业:基础管理
单位:中国航发XXX专业:基础管理
被评审人员签字:2017年X月XX日评审人员签字:2017年X月XX日。

相关文档
最新文档