一单一结流程公司内部审批表
销售订单合同审批表
一、基本信息1. 合同编号：____________________2. 客户名称：____________________3. 销售人员：____________________4. 部门名称：____________________5. 合同签订日期：__________________二、合同内容概述1. 产品名称：____________________2. 产品规格：____________________3. 产品数量：____________________4. 产品单价：____________________5. 产品总价：____________________6. 付款方式：____________________7. 交货期限：____________________8. 运输方式：____________________9. 质量保证：____________________10. 争议解决方式：________________三、审批意见1. 审批人：____________________2. 审批意见：（1）产品名称、规格、数量、单价、总价是否准确？（2）付款方式、交货期限、运输方式是否符合公司规定？（3）质量保证和争议解决方式是否合理？（4）客户信誉是否良好？（5）是否存在潜在风险？审批结果：（1）同意：____________________（2）不同意：____________________（3）修改后同意：____________________四、审批流程1. 销售人员填写销售订单合同审批表，并附上合同复印件；2. 销售部门负责人审核合同内容，提出初步意见；3. 财务部门对付款方式、金额进行审核；4. 采购部门对产品数量、质量保证进行审核；5. 法律部门对争议解决方式进行审核；6. 各部门负责人签字确认，提交至总经理审批；7. 总经理审批后，通知销售人员执行合同。
公司财务报销制度及流程1
财务报销制度及流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指引思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据有关旳财务制度及公司的实际状况，将财务报销分为平常办公费用、差旅、物资申购及专项支出等,如下分别阐明报销有关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度合用公司全体员工(含分厂/分公司）。
第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭获批后旳《出差审批表》或《外派单》按批准额度办理借款，出差返回7个工作日内办理报销还款手续。
(二）临时借款：借款人凭获批后的书面《借款申请》按批准额度办理借款，30天内根据本制度相关要求办理报销还款手续。
(三) 各项借款金额超过2000元应提前一天告知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以《借款申请单》为根据，据实报销，超过申请单范畴使用旳，须经主管领导批准，否则财务人员有权回绝销帐；(五) 原则上前款未清者不予办理新的借支。
逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回；（六）公司不做任何工资的预支。
第二条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
出差借款需提供获批后《出差审批表》或《外派单》；其他借款需提供获批后的书面申请。
(二) 审批流程：借款人提起→主管部门领导审核签字→财务会计核实→总经办复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后旳借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条费用报销旳一般规定(一) 报销人必须获得相应旳合法票据,包括发票和支付凭证。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写相应单据；严格按单据规定项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
(三) 报销2000元以上需提前一天告知财务部以便备款。
公司单据流程管理制度范本
公司单据流程管理制度范本一、目的和范围本公司制定此单据流程管理制度，旨在明确各类业务活动中涉及单据的申请、审批、保管及归档等流程，以确保所有业务活动得以有效记录和追踪。
该制度适用于全公司范围内的所有部门和员工。
二、单据分类与编号根据不同的业务需求，公司单据分为采购类、销售类、费用报销类、合同类等多个类别。
每类单据应有统一的编号规则，便于管理和查询。
三、单据申请与填写员工在进行相关业务活动时，需根据实际需要填写相应的单据。
所填内容必须真实、准确、完整，包括日期、金额、事项说明、参与方信息等关键要素，并按照公司规定的格式进行书写或打印。
四、审批流程单据在填写完毕后，应提交至直接上级或指定的审批人员进行审核。
审批人员需对单据内容的真实性、合规性进行严格审查，并在确认无误后签字盖章。
对于超出一定金额或特殊性质的单据，还需经过多级审批。
五、单据保管与归档经审批后的单据应由财务部门或指定部门负责保管。
所有单据必须按照规定的时间顺序和类别进行整理归档，并存放于安全的环境中以防损失或毁损。
六、责任划分每个参与单据流程的员工都应对自己的行为负责。
如发现填写虚假单据、未经审批擅自使用单据等违规行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
七、定期审计与评估公司应定期组织内部审计部门对单据流程执行情况进行审计，以评估制度的有效性并提出改进建议。
同时，鼓励员工提出优化意见，不断完善单据流程管理制度。
八、修订与更新随着公司业务的发展和外部环境的变化，单据流程管理制度应定期进行修订和更新，以适应新的管理要求和业务需求。
任何修订都应及时通知到所有员工，并做好过渡期的培训和指导工作。
通过上述制度范本的实施，公司能够建立起一套标准化、系统化的单据流程管理体系，从而有效提高管理效率和财务透明度，为公司的稳定发展提供坚实的基础。
合同签订流程审批表
合同签订流程及管理办法为规范公司合同签订，履行和付款程序,并最大限度的避免风险，合约部起草以下管理和签订程序,本办法适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。
一、合同签订审核流程1、公司各部门负责起草与本部门负责职责范围内合同，参与合同谈判，组织会签;参加对合同履行的评价。
2、工程部负责审核工程合同的各项技术条款；3、合约部负责合同的商务条款，确认待签合同与审批调整建议的一致性;4、财务部审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款.5、其他部门审核本专业所有合同的技术条款。
二、合同执行部门负责起草和谈判，组织会签。
合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括：1、合同名称；2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话；3、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章;4、合同签订日期；5、标的（内容);6、数量、质量;7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式)；8、履约方式、地点、费用的承担;9、违约责任（甲乙方权利和义务）；10、生效、实效条件;11、争议解决的方法；12、合同的份数及附件；13、保密条款(视合同性质需要）14、合同负责或主办部门填写《合同审批单》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章,法定代理人授权委托书原件，按权限审核报批；15、合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序,但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。
三、各部门合同审核的重点如下:1、合同执行部门合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款；2、设计、工程、营销部门,审核合同的相应技术条款；3、合约部审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款；4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款;5、最后提交风险计划部门(或法律顾问）分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。
采购与各部门日常工作流程表
采购与各部门日常工作流程表
1. 采购部门工作流程
1.1 采购需求提出流程
•内部部门提出采购需求
•采购部门收集需求信息
•需求评估，确定采购计划
1.2 供应商选择流程
•确定采购物品的品类和规格
•寻找潜在供应商并评估其资质
•协商价格及签订合同
1.3 采购订单执行流程
•下达采购订单
•监督供货过程
•收货验收并完成入库手续
2. 财务部门工作流程
2.1 支出预算和支付流程
•接收采购部门提交的采购订单
•拟定支出预算计划
•审核支付申请
•进行支付
2.2 发票处理流程
•接收供应商发来的发票
•验证发票信息
•报销及账务处理
3. 物流部门工作流程
3.1 物品调配和配送流程
•接收采购部门的入库通知
•安排物品装车
•进行配送并完成送达确认
3.2 库存管理流程
•定期盘点库存
•出入库记录更新
•调查库存异常情况并处理
4. 生产部门工作流程
4.1 生产计划制定流程
•接收采购部门的原材料需求
•制定生产计划
•分配生产任务
4.2 生产过程管理流程
•监控生产进度
•协助解决生产过程中的问题
•完成生产任务并进行质量检验
5. 销售部门工作流程
5.1 销售计划编制流程
•根据市场需求和产品库存情况制定销售计划
•制定促销方案
•分配销售任务
5.2 客户服务流程
•接受客户订单
•安排发货
•处理客户投诉及售后服务
以上是各部门在日常工作中与采购相关的工作流程表，不同部门间的协作与衔接将为企业的运转提供有力保障。
综合管理部（总经理办公室）业务流程
综合管理部业务流程
一、收、发文业务流程
二、低值办公用品（单位价格在100元以下）管理业务流程
注：常规收文由内勤/秘书直接处理。
三、高值办公用品（单位价格在100元以上）管理业务流程（主要是电脑、打印机、传真机、复印机、碎纸机等）
四、接待礼品管理业务流程
五、邮件寄发管理业务流程
注：5
包以下烟由部长助理审核签字；5包以上1条以下由部长审核签字；1条以上由常务副总审核签字。
七、档案借阅/复印管理业务流程
八、接待工作业务流程
十、公务车辆管理业务流程。
公司制度文件审批表
公司制度文件审批表第一部分：公司制度文件审批表概述在现代企业管理中，公司制度文件审批表扮演着重要的角色。
它是一种规范性文件，用于规范和管理公司内部各项制度的制定和修改流程。
公司制度文件审批表的建立可以帮助企业建立健全的管理制度，规范员工行为，提高企业的运营效率和管理水平。
第二部分：公司制度文件审批表的内容要素1.制度名称：明确制度的名称，便于识别和管理。
2.制定单位：指明制定该制度的具体单位或部门。
3.适用范围：明确该制度适用的对象或范围。
4.制度编制依据：列明该制度的制定依据，确保合法性和依据性。
5.主要内容：详细描述该制度的主要内容和要求。
6.制度责任人：明确具体负责该制度执行的责任人。
7.审批流程：描述该制度的审批流程和审批要点。
8.生效日期：规定该制度的生效日期，确保制度的执行时间性。
9.修改和废止：规定该制度的修改和废止程序，保证制度的时效性和有效性。
第三部分：公司制度文件审批表的编写要点1.简明扼要：文字简练明了，表达清晰。
2.规范格式：按照统一的格式编写，便于管理和查阅。
3.可操作性：制度内容具体、明确，操作上易于执行。
4.合理性：制度设计符合公司实际情况，合理科学。
5.通俗易懂：避免使用过多专业名词，通俗易懂更易被员工接受。
第四部分：公司制度文件审批表的审批流程公司制度文件的审批流程应该经过以下步骤：1.部门起草：相关部门起草公司制度文件，并明确制度的编制依据和内容要点。
2.部门审核：部门内部进行评审和修改，确保制度的完整性和逻辑性。
3.主管审核：部门主管审批确认，决定是否提交公司总部审批。
4.公司总部审批：公司总部对制度文件进行审批，决定是否正式发布。
5.生效通知：制度文件生效后，公司通知所有员工执行并进行培训。
第五部分：结语通过建立公司制度文件审批表，可以有效规范公司内部管理流程，提高公司的管理效率和执行力，保障公司的正常运营和发展。
务必重视公司制度文件审批表的编制，让制度更有说服力、更具操作性，进一步促进企业的可持续发展。
公司规章制度会签审批表
公司规章制度会签审批表一、引言公司规章制度的建立对于公司的有序运转和员工的规范行为具有至关重要的意义。
为了确保规章制度的制定和执行顺畅有效，公司制定了会签审批表作为规章制度的正式通过和执行的依据。
二、会签审批表的概述会签审批表是公司规章制度审批流程中的一个重要环节，用于确保相关部门和人员对规章制度进行认真审查、提出意见，并最终通过批准进行实施。
三、会签审批表的内容要点会签审批表主要包括以下几个部分：1.规章制度的名称和编号2.起草单位3.相关责任部门4.审批流程5.审批人6.审批意见7.最终审批结果四、会签审批表的具体操作流程1.规章制度的起草单位首先填写会签审批表，包括相关信息和审批流程等内容。
2.会签审批表逐级流转至各相关责任部门，相关责任部门认真审查规章制度内容，并提出意见。
3.各审批人根据规章制度的内容和相关意见，进行会签审批。
4.最终审批结果如通过，则规章制度正式生效，否则需要重新修改并重新进行会签审批。
五、会签审批表的意义与作用会签审批表的建立和执行有利于：•规范规章制度的制定和审批流程，确保规章制度的科学性和合理性。
•强化规章制度的宣传和执行，提高员工的规范意识和执行力。
•加强公司各部门之间的沟通与协作，促进公司内部管理和运营的高效性。
六、结语会签审批表作为公司规章制度的审批工具，发挥着重要的作用。
公司将进一步优化会签审批表的流程，不断完善公司的规章制度建设，提高公司的管理水平和企业文化的凝聚力。
以上是关于公司规章制度会签审批表的相关内容，希望公司全体员工都能严格遵守公司的规章制度，共同推动公司的持续发展与壮大。
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所属合同
施工单位
文件编号
提出日期
是否费用互扣
□是□否
费用互扣单编号
费用情况
□减少费用□无费用□增加费用
现场工程师/主管意见
造价工程师/主管意见
项目经理意见（金额≤X万元）
工程总监意见
设计总监意见
成≤X万元）
备注：1、本表一式两份：成本部一份（原件）、项目部一份（复印件）。
2、本表仅限于管理办法中，先走书面流程签审的一单一结使用。在走书面流签审流程时，本表作为我司内部首页，其余资料（含下发给施工单位的）作为附件。
3、在按照流程规定书面签审完成后，经办人应根据本表的签审意见修订成最终版本，方可下发给施工单位。
4、本表仅用作内部流转，不得向施工方、监理单位出示，也不作为结算依据。