产品(成品)放行管理规程
ISO22000产品放行管理规程
1.目的：建立产品放行管理规程。
2. 范围：适用于本公司生产的产品。
3. 职责：质量受权人负责对成品进行批质量评价，并负责成品的审核放行。
4. 内容：4.1 生产的产品由车间填写“请验单”送质量部，质量部相关人员抽样检验。
4.2 检验结果符合质量标准，将结果及检验原始记录交质量部专职质量员审核。
4.3 车间工艺员（或技术人员）负责检查生产批记录，其中应包括清场记录、清洁记录，收率计算、偏差处理、质量事故报告等内容，由车间负责人审核签字，然后交质量部负责人审核。
4.4 质量部负责人负责审核批记录，审核的主要内容是：4.4.1配料、称重过程中的复核情况。
4.4.2各生产工序记录符合要求，数据计算正确并签名。
4.4.3清场记录4.4.4变更或偏差处理4.4.5中间产品质量检验结果。
4.4.6成品检验记录及结果判定。
4.4.7主要生产工艺、检验方法经过验证4.4.8完成所有必要检查、检验、有记录完整填写4.5 批记录中出现任何问题应退回相关部门，由相并关部门组织分析、调查直至得出合理解释后，再次交质量部负责人审核。
4.6 审核完毕，审核人填写“成品审核放行单”，并做出成品质量评价，签名后交质量经理。
4.7 质量受权人根据成品批质量评价，在“成品审核放行单”上签署意见，决定最终成品放行，同时专职质量员将“成品审核放行单”复制一份交物料部仓储保管员。
4.8 仓储收到“成品审核放行单”后，该批产品方可出库销售。
4.9 批记录由质量部归档保存至产品有效期后一年，无有效期的保存三年。
4.10 产品放行文件审核流程4.11 产品放行流程图质量部门生产部门5 修订记录。
成品放行管理规程
ABC保健品有限公司质量管理体系管理性文件保健品GMP文件编制: 日期:审核: 日期:批准: 日期:目录序号章节名页码1、目的 ..................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
2、范围 ..................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
3、职责 ..................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
4、正文 ..................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
文件修改履历 (3)一、目的：建立成品放行审核规程，确保产品质量。
二、适用范围：适用于成品放行审核。
三、责任者：品控部品管、生产部工艺员。
四、正文：1 每批成品放行前，品控部要收集评价一切与该批成品相关的制造、包装、检测记录，经审核无误后方可签名放行。
成品放行管理规程
********科技有限公司**-ZJ-14成品放行管理规程发布: 实施:*********设备科技有限公司成品放行管理规程一、目的建立成品放行管理规程，规定成品放行审核的基本要求，确保合格产品出厂。
二、范围本规定适用于本公司的所有成品放行的管理。
三、职责质检部、供应部、生产部受权人对本管理规程的实施负责。
四、规定内容1、成品审核放行要求1．1成品放行前必须由生产部进行生产审核，由质检部进行质量审核；1．2审核符合要求后生产受权人、质量受权人、管代批准后放行。
2、生产部负责审核内容及标准2．1批生产指令是否正确，是否有制定人、批准人签名，生产记录与工艺规程、安装操作作业指导书是否相符。
2．2生产所用物料有无合格检验报告单，领料单与产品组成是否相符，物料领用数量与领料单是否相符。
2．3批生产记录是否记录及时、内容齐全、书写规范、数据完整、准确，有操作人，复核人签名。
2．4批生产记录是否包括产品名称、规格型号、原材料批号、生产批号或产品编号、生产日期、数量、主要设备、工艺参数等内容，生产过程符合工艺要求，生产与设备状态符合内控标准。
2．5批包装指令是否正确，是否有制定人，批准人签名，所用说明书、标签、合格证均正确，打印批号及有效期正确，记录齐全、书写正确、数据完整、准确，有操作人签名。
2．6车间环境：车间卫生是否洁净，物资摆放整齐。
2．7偏差与变更处理：生产偏差、变更是否执行相应的处理程序，处理结果是否符合要求。
3、质检部负责审核内容及标准3．1批检验原始记录填写是否规范，数据计算是否准确，是否有复核人、检验人签名及日期，原始数据的处理是否符合相关规程。
3．2检验仪器是否经校准，是否在有效期内。
3．3原辅料、中间体、成品的检验报告单项目是否规范、检验报告单结果是否符合内控标准。
3．4检验偏差是否按照相关规程进行处理。
3．5检验环境是否符合要求。
产品取样是否符合相应的要求。
3．6检验人员是否经过培训并持证上岗。
成品出货放行机制操作规程
成品出货放行机制操作规程一、引言为做好成品出货放行工作，确保产品按时按质出货，提高出货效率，本公司特制定本操作规程，以规范成品出货放行机制，确保操作的顺利进行。
二、目的制定成品出货放行机制的目的是为了保证产品按时出货，并且通过规范的操作流程和控制措施，确保产品质量符合标准要求，减少产品出货过程中的问题或纠纷。
三、适用范围本操作规程适用于本公司的成品出货放行工作，包括但不限于成品仓库、产线放行及物流配送环节。
四、操作流程1.提货申请每个销售订单完成时，销售部门将填写提货申请单，包括产品名称、规格、数量、交付地址等信息，并签字确认。
提货申请单需要上传至内部系统，并通知仓库管理人员准备出货。
2.仓库准备接收到提货申请单后，仓库管理人员将核实库存，确认是否有足够的产品可以出货。
同时，仓库管理人员应当检查产品包装是否完好无损，是否存在其他质量问题。
如有问题，应当立即通知销售部门。
3.出货放行在确认库存和产品质量无问题的情况下，仓库管理人员将填写出货放行单，并将产品移动至出货区域准备出货。
出货放行单需由仓库管理人员在系统中填写，并由销售部门负责人审核。
4.物流配送出货放行单通过审核后，仓库管理人员将通知物流部门准备发货。
物流部门应当根据出货放行单上的信息，安排合适的运输工具，确保产品能够按时安全地送达客户。
同时，物流部门应当保持与销售部门的及时沟通，及时更新出货进展。
五、控制措施1.库存管理仓库管理人员应当及时更新库存情况，并确保提货申请单中所要求的数量能够满足。
2.产品检查仓库管理人员在准备出货前应当仔细检查产品质量，确保产品无损、包装完好。
如有发现问题，应当立即通知销售部门，并暂停出货工作。
3.出货放行审核销售部门负责人应对出货放行单进行审核，确保出货放行的合理性和准确性。
如有疑问或问题，应当及时与仓库管理人员沟通。
4.物流配送管理物流部门应当根据出货放行单上的信息安排合适的运输工具，并保持与销售部门的沟通，及时更新出货进展。
SMP-04-008-00 产品上市放行管理规程
1、目的：建立产品上市放行管理规程，对每批药品进行质量评价，保证放行上市的药品生产符合GMP要求。
2、范围：本规程适用于公司产品上市放行的有关生产质量活动。
3、责任：质量负责人、质量受权人、生产负责人、质量部、生产部、质保中心、质控中心、对本规程的实施负责。
4、正文：上市放行产品应是按《委托生产合同》、《委托生产质量保证协议》约定事项，在符合《药品生产质量管理规范》要求下生产的合格产品，生产过程符合药品注册工艺要求，各工序严格按规程操作，记录数据完整、真实、准确、可追溯。
受托方按约定要求完成了产品取样检验，各项目严格按规程进行检验，记录数据完整、真实、准确、可追溯，结果符合质量标准要求。
该批次产品受托方生产管理部门、质量管理部门负责人进行生产审核，《产品放行审核单》经受托方质量受权人审核批准。
4.1出厂放行4.1.1受托生产产品出厂放行由受托方质量受权人负责审核产品的批生产记录和批检验记录等，对合规生产和质量符合相关标准负责，并做出是否出厂放行的决定，签发《产品上市放行审核单》。
4.1.2受托方质量受权人同意出厂放行的产品，受托方在3个工作日内，将该批产品批生产记录和批检验记录和有关的图谱、检验报告等文件记录一并提交我公司质保中心，为节约资源和时效，允许扫描以电子版形式提交。
4.1.3经受托方质量受权人同意出厂放行的产品应存放于受托方仓库，仅限于出厂放行，不得上市销售。
4.1.4受托方应对产品的储存环境进行有效监控和维护，按产品储存条件要求进行储存，储存环境应符合GMP要求。
产品发运期间，受托方应采取必要的措施, 确保产品包装的完整性和避免混淆、差错、污染和交叉污染的风险，确保产品在运输过程中符合GMP要求。
4.1.5受托方仓库凭受托方“成品入库单”、该批次产品检验报告书、受托方质量受权人批准的“产品放行审核单”验收入库。
入库产品不得擅自出库销售，做好“暂停出库”相关标识。
4.1.6受托方质量受权人作出不予出厂放行决定的，应在3个小时内告知我公司，并阐明原因。
产品(成品)审核、放行管理规程
1 目的：建立成品审核放行程序，确保出厂产品质量的可靠性和产品历史的可追溯性。
2 范围：公司所有交库的产品（成品）。
3 责任者： QA、 QC、物控部、仓库、制造部、生产车间。
4 程序：4.1 车间产品（成品）生产完成后，于待检区内待检，车间工艺员将审核后的批包装记录、批生产记录等递交给QA检查员复审。
特殊情况下如果车间成品待检区不能容纳多批待检物料，这些产品在取样后可以在仓库待检。
在仓库待检的物料应用黄色围绳围绕，分批放置，以确保待检物料和合格物料进行有效区分。
复审内容包括：4.1.1 起始原料应有检验合格报告。
4.1.2物料平衡符合要求。
4.1.3 生产过程若有偏差，应根据《偏差处理管理规程》（S/SMP/QA-023）完成偏差调查。
4.1.4各工序中间体有合格的中间体检验报告单。
4.1.5生产过程中环境及工艺卫生符合要求。
4.1.6已完成的加工工序(批包装指令、批生产指令、清场合格证、批包装记录、批生产记录、物料平衡、卫生状态标记) 的记录，应按规范要求填写。
4.1.7清场操作及结果符合要求4.1.8 最终产品（成品）有合格的产品（成品）检验报告单。
4.1.9 检验过程若有偏差，应根据《检验结果异常、超标（OOS）处理管理规程》（S/SMP/QC-020）完成OOS调查报告。
4.1.10成品的包装、标签符合要求。
4.2 QA检查员复审后，由质量受权人或者经质量受权人授权的QA负责人确认并完成批成品评价报告。
4.3 完成批成品评价报告后，质量受权人或者经质量受权人授权的QA负责人在成品检验报告单上加盖“QA放行章”和签名、签日期，并填写《产品放行通知单》，仓库依据QA放行的检验报告单和《产品放行通知单》接纳车间交库的成品，并用绿色围绳进行合格标识。
对于在仓库待检的成品，仓库依据QA放行的检验报告单和《产品放行通知单》将黄色待检围绳换成绿色合格围绳，以此进行合格标识。
4.4同意放行的批次，其生产记录，由QA检查员整理归档，放行交库的产品（成品）方可进行销售。
成品放行审核管理规程
目的：本程序《药品生产质量管理规范》（2010修订版）规定了企业成品出厂前放行审核的基本要求。
范围：本程序适用于本企业产品放行审核使用。
职责：质量管理部、库管内容：1成品放行审核的基本要求1.1成品的放行审核由QA完成。
1.2产品生产所使用的原料、辅料及包装材料均有检验合格报告单。
1.3产品的生产全过程符合工艺规程、质量标准要求，并有中间体检验报告单。
1.4成品应有全检报告单。
1.5生产过程中各工序必须有记录。
1.6偏差处理应有记录和质保部的审核签字认可。
2审核内容：领料凭证、批生产记录、批包装记录、偏差处理、监控记录、QA 监督签字、进出站记录、物料平衡、清场记录、半成品的检验情况、成品的检验情况等。
3审核程序：质保部接到生产部移交来的生产记录后，QC将检验记录及报告附在生产记录后交审核人 ,审核人进行全面审核，审核签字后方可转交质保部部长。
4审核要求：4.1在审核的各项中，若有一项不符合要求时，不能放行该产品，并与生产部门协同调查原因,无潜在质量隐患时方可放行；如有隐患应对各种隐患因素提出整改意见并监督执行。
4.2对质量隐患查找不出原因的应按不合格品处理。
5产品最终放行审核5.1产品最终放行审核由总经理授权的质保部部长审核批准，经对该产品全面审核后符合规定要求时在成品放行审核单上填写产品放行意见并签名。
5.2成品放行审核单一式两份，一份质保部存档，一份交库管员作为成品发货放行依据。
5.3若产品最终放行审核人外出或由于其他原因不能履行审核职责时，由质保部部长以书面形式授权有相当资历的质量审核人员临时承担职责，符合规定要求时在产品放行审核单上签名并签发。
成品放行管理规程
1目的建立产品的放行制度，保证产品的质量。
以明确对所有上市销售的产品在放行前，进行必须的审核和评价，确保每批产品及其生产符合注册批准的要求和质量标准。
2范围适用于本公司所有生产的产品。
3职责3.1车间技术员、车间主任、生产部负责人负责审核批生产记录；3.2QC技术员、工程师、QC主管负责批检验记录的审核；3.3QA主管负责确认生产过程的GMP符合性并对批生产、批包装、批检验记录进行全面审核；3.4受权人负责放行的批准。
4内容4.1批生产及包装记录的审核内容：4.1.1生产是严格按照生产指令及生产工艺规程来实施的，每个生产步骤都已完成并记录在案；4.1.2所有在线控制、检查的记录齐全；4.1.3生产过程中的环境控制记录齐全，包括：生产环境的洁净级别、压差、温湿度、微生物测试及其他环境监测结果；4.1.4所有相关设备及组分的准备工作情况符合要求，包括：清洁记录、灭菌记录、滤器的完整性记录及校验情况等；4.1.5所有物料是在有效期内投入使用的；4.1.6产品的灭菌曲线及冻干曲线记录齐全；4.1.7计算过程及结果正确，包括是否遵守进位规则；4.1.8取样应按时完成，记录完整；4.1.9生产过程中的异常情况调查及其处理和变更控制管理手续齐全，记录完整；4.1.10在线清场记录填写完整、正确；4.1.11中间产品按规定条件贮存，如未按规定条件贮存记录其时间；4.1.12包装线的清洁与清场记录填写完整、正确；4.1.13最终产品的数量，包括收率、物料平衡及可接受标准以及标签等包装材料的物料平衡记录符合规定。
4.1.14如有偏差，已按《偏差处理管理规程》进行，调查及其处理手续齐全，完整并经批准。
4.2批检验记录的审核内容：4.2.1取样操作符合规定，取样记录完整准确，样品按规定贮存条件存放，请验单完备；4.2.2检验是严格依照经过验证的分析方法的规定进行的；4.2.3中间产品、成品所有的检验均完成，检验记录内容完整，检验结果已复核，检验报告单打印内容及签章完整，内容和结论准确，记录内容和报告单内容相一致；4.2.4记录中计算过程经复核无误，复核人签字齐全。
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1.主题内容与适用范围
1.1本规程规定了产品（成品）审核放行管理的内容与要求。
1.2本规程适用于产品（成品）放行审核的管理。
2.职责：
2.1质量受权人、转受人及其质保部QA（放行审核人）对本标准的执行负责。
2.2产品（成品）仓管人员对本标准的执行负责。
2.3质量受权人负责检查本标准的执行情况与监督管理。
3.管理内容与要求：
3.1管理的基本要求：
3.1.1质量管理部门应有产品（成品）放行的决定权。
3.1.2药品放行前应由质量管理部门对有关记录进行审核。
审核内容应包括：配料、称重过程中的复核情况；各生产工序检查记录；清场记录；中间产品质量检验结果；偏差处理；成品检验结果等。
符合要求并有审核人员签字后方可放行。
3.1.3负责审核工作的人员应熟悉GMP，并具有一定的药学专业知识和实践经验。
3.1.4产品（成品）必须检验合格，经质量保证部人员审核，放行人批准后方可放行。
3.1.5成品在质量受权人批准放行前应当待验贮存。
3.1.6成品的贮存条件应当符合药品注册批准的要求。
3.2放行决定权
3.2.1成品由质量受权人批准放行。
3.2.2产品放行文件审核：
3.2.2.1应有严格的质量评价程序：批生产记录须经过车间工艺员和技术主任(生产工艺工程师)的审核；中间控制记录、质量批检验记录须经质量控制部门负责人审核。
在此基础之上，QA质量评价员、QA 负责人对批检验记录和批生产记录进行双重审核。
3.2.2.2如出现无菌性偏差，应由包括微生物检测人员在内的进行偏差调查，撰写偏差调查报告。
质量
管理部经理根据调查报告的意见决定产品是否放行，且在无菌产品放行资料中，应对环境监控报告进行回顾。
3.2.3产品放行文件审核流程：
3.3成品放行程序及要求
3.3.1生产车间完成生产后，及时整理批生产记录，由车间QA审核填写批生产记录审核表并签字，车间主任审核签字，交质保部QA（放行审核人）审核，质量保证部经理审核签字。
3.3.2质量控制室完成成品检验后，由质量控制部负责人对成品批检验记录审核，填写批检验记录审核表并签字，交质保部QA（放行审核人）进行审核签字，并由质量保证部经理审核签字。
3.3.3质保部QA（放行审核人）完成批生产记录和批检验记录审核后，还应对工艺用水监控记录、生产用物料检验情况等相关文件进行审核，并填写成品审核放行记录。
经质量保证部经理审核签字后，
交质量受权人批准放行。
3.3.4质保部QA（放行审核人）根据质量受权人批准意见，同意放行的填写成品放行证，经质量受权人签字后，连同成品检验报告单交成品仓库，同意该批次成品放行。
不同意放行的，按《不合格品处理管理规程》进行处理。
3.3.5批生产记录主要审核内容：
3.3.5.1生产应严格按生产指令及产品工艺规程进行，并有生产指令和配制指令。
3.3.5.2生产用物料品名、规格、批号、物料编号应与生产指令一致。
3.3.5.3生产都已完成，并进行记录。
3.3.5.4生产过程质量监控情况符合规定。
3.3.5.5配料、称量过程应执行双人复核，并签字。
3.3.5.6生产过程中的环境监控情况符合工艺要求。
3.3.5.7各岗位清场符合要求并有清场合格证。
3.3.5.8物料平衡应在规定的限度。
3.3.5.9中间产品经检验合格批准放行后使用。
3.3.5.10中间产品在规定贮存期内使用。
3.3.5.11审核生产过程偏差情况，如有偏差应按规定进行偏差处理。
3.3.5.12成品检验合格并有检验合格报告单。
3.3.5.13生产记录及时填写、字迹清晰、内容真实、数据完整。
3.3.5.14注射剂还应审核灭菌温度、时间或F0值是否符合工艺规定。
3.3.6批检验记录主要审核内容：
3.3.6.1应按规定请验，并有请验单。
3.3.6.2应按规定取样，并有取样单。
3.3.6.3应按规定进行留样，并有留样单。
3.3.6.4品名、规格、批号、数量与请验单一致。
3.3.6.5检验使用的标准为批准的现行标准。
3.3.6.6中间产品按规定进行了检验，按规定填写检验记录，并经车间QA审核。
3.3.6.7成品所有检验均已完成，检验项目齐全。
3.3.6.8检验记录按规定填写，进行了复核并签字。
3.3.6.9检验结论全部合格。
3.3.6.10审核取样、检验过程中偏差情况，如有偏差应按规定进行偏差处理。
3.3.6.11检验报告单应与检验记录一致。
3.3.6.12检验报告单经检验负责人批准并签字，加印质量检验专用章。
3.3.7成品放行主要审核内容：
3.3.7.1批生产记录是否按规定进行了审核并有审核人签字。
3.3.7.2批检验记录是否按规定进行了审核并有审核人签字。
3.3.7.3审核生产过程中使用的工艺用水是否按规定进行监测，监测结果是否符合工艺规定。
3.3.7.4审核生产使用的物料是否检验合格并经批准。
3.3.7.5生产过程的中间产品检验合格并经批准使用。
3.3.7.6对最终产品的有效期已做出规定。
3.3.7.7审核生产及检验过程中偏差情况，如有偏差应按规定进行偏差处理。
3.3.7.8审核生产车间环境按规定进行监测，监测结果应符合工艺规定。
3.4审核单号编制
3.4.1审核单号编号规则按：审核类别、审核年月、审核流水号、车间编码（需要时）。
3.4.2审核单号格式（SH为审核代号）：
SH/XX XXXXXX XXX－XX
车间编码（成品使用）
审核流水号（三位）
审核年月（年：四位，月：二位）
审核类别
3.4.3审核类别及代号
3.4.4车间及代号
成品和中间产品需进行车间区分，应加上此两位代号；原辅料、包装材料无需此两位代号。
3.4.5审核单号示例
2010年03月审核的第一批软胶囊剂车间成品审核单号为：SH/ CP201003001-SY
3.5放行证号编制
3.5.1放行证号编制按3.4审核单号编制方式进行，仅将代表审核的代号“SH”改成代表放行的代号“FX”。
3.5.2放行证号格式如下（FX为放行的代号）：
FX/XX XXXXXX XXX－XX
车间编码（成品、中间产品使用）
放行流水号（三位）
放行年月（年：四位，月：二位）
放行类别
4. 变更记载及原因：。