原辅材料处理流程
原辅材料进出库管理制度
原辅材料进出库管理制度原辅材料是企业生产和经营的基础，对于企业来说，建立一套科学、规范的原辅材料进出库管理制度至关重要。
本文将对原辅材料进出库管理制度进行详细的阐述。
一、制度的目的和依据1.目的：建立原辅材料进出库管理制度的目的是为了提高企业物资管理的效率和准确性，确保原辅材料的及时供应和合理使用，降低企业库存成本，提高企业的竞争力。
2.依据：原辅材料进出库管理制度的依据主要是国家相关法律法规和企业内部管理规定，如《中华人民共和国物权法》、《企业物资管理办法》等。
二、进出库管理流程1.进库管理流程：原辅材料进库需要经过采购部门的申请、审批，然后由仓库进行验收、清点，最后编制进库单据，入账入库。
2.出库管理流程：原辅材料出库需要经过生产部门的申请、审批，然后由仓库进行清点、发放，最后编制出库单据，扣账出库。
三、进出库过程中的责任和权利1.进库责任和权利：仓库人员有责任对进库的原辅材料进行验收、清点，确保数量和质量的准确性，同时有权利要求采购人员提供准确的入库单据和相关信息。
2.出库责任和权利：仓库人员有责任对出库的原辅材料进行清点、发放，确保数量和质量的准确性，同时有权利要求生产人员提供准确的出库单据和相关信息。
四、库存管理与盘点1.库存管理：仓库人员需要定期对库存进行清点和盘点，确保库存数量的准确性，并及时上报上级领导。
2.盘点管理：仓库人员需要按照企业相关规定进行定期盘点，以核实库存数量和账面数量的一致性，发现差异及时进行调整。
五、监督和考核措施1.监督措施：企业应建立相应的监督机制，通过定期检查和督促，对原辅材料进出库管理制度的执行情况进行监督，确保制度的有效执行。
2.考核措施：企业应建立相应的考核制度，对仓库人员的原辅材料进出库管理工作进行评估，将评估结果作为考核依据，对工作表现优秀的人员给予奖励，对工作不达标的人员进行处罚或调整。
六、制度的修改与完善1.修改机制：企业应及时对原辅材料进出库管理制度进行修订和完善，以适应企业发展和管理的需要，修订过程需经过相关部门的审议和批准。
医药行业-原辅材料出库流程
重要输入
1.
生产车间根据排产信息及配方开据领料单,并将领料单与排产计 排产信息
划一起交给储运部安排领料
配方
2.
储运部审核领料单(品种,数量)
领料单
重要输出
相关表单
领料单
领料单
3.
储运部发料人员在和佳系统内查询所需产品的可用库存,包括数 领料单
出库产品的批
量及批号
和佳系统的信息
号与数量信息
4.
根据先进先出的原则确定发料产品的批号,填写出库单
(出库单在发料完成以后需要报送财务部,储运部)
出库产品的批号与数 出库单 量信息
出库单
5.
储运部根据出库单发料
出库单Βιβλιοθήκη 6.根据出库单更新库存帐,卡,并更新和佳系统的库存信息
出库单
库存帐
库存卡
和佳系统库存 信息
无悔无愧于昨天，丰硕殷实 的今天，充满希望的明天。
流程名称：原辅材料出库流程 流程编号： 流程拥有者：储运部
时间
每天
生产车间
开始 1
领料单 排产计划
4 出库单
储运 部
2 审核领料单
3 根据系统查询库存
情况 4
出库单 5
根据出库单发料 6
更新库存信息
结束
财务 部
4 出库单
流程名称：原辅材料出库流程说明 流程编号： 流程拥有者：储运部
流程步骤
工作内容的简要描述
原辅材料进出库管理制度
原辅材料进出库管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范原辅材料的进出库管理，确保物资的准确、安全、高效地进出库，最大程度地降低物资损耗和浪费，提高物资使用效率和管理水平。
二、适用范围本制度适用于所有涉及原辅材料进出库的部门和人员，包括但不限于采购部门、仓储部门、生产部门等。
三、基本原则1.规范操作：所有涉及原辅材料进出库的操作必须依照本制度的规定进行，不得擅自变更或违规操作。
2.责任明确：每个部门和人员都应明确自己在进出库管理中的责任和义务，并按照规定履行相应的职责。
3.精确记录：进出库操作必须准确记录，包括物资名称、数量、进出库日期等信息，以便后续的追溯和核对。
4.安全可控：进出库过程中要注意物资的安全和可控性，采取必要的防护措施，防止损失或滥用。
5.资料保存：进出库相关的文件和记录必须妥善保存，便于查阅和审核。
四、进库管理1. 采购入库1.1 采购审核：采购人员在进行原辅材料采购时，需先进行必要的审核，包括供应商资质、价格合理性等。
1.2 采购合同与发票：采购人员在与供应商签订采购合同前，需核对合同内容和发票信息，确保一致和真实。
1.3 质量抽检：采购入库时，需对采购的原辅材料进行抽检，确保物资的质量达到要求，否则应及时退还或报废。
1.4 入库登记：采购入库时，仓储人员需及时登记入库信息，包括物资名称、数量、供应商等。
2. 退库管理2.1 退库申请：生产部门或质量部门发现进货物资存在质量问题或实际需求变化时，应及时向仓储部门提交退库申请。
2.2 退库审核：仓储部门在接到退库申请后，需对物资进行审核，确保退库申请的合理性和准确性。
2.3 退库登记：退库审核通过后，仓储人员应及时登记退库信息，并将物资妥善安置，防止再次被误用或损坏。
五、出库管理1. 领用出库1.1 出库申请：生产部门需要原辅材料时，应填写领用申请单，并经相应主管审核后提交给仓储部门。
1.2 出库审批：仓储部门在接到出库申请后，需对物资进行审批，并核对申请单与实际需求的一致性。
原辅材料库存管理规程
原辅材料库存管理规程一、目的本规程旨在规范原辅材料库存管理，确保库存的准确性和有效性，提高物资利用率，降低库存成本，保障生产运营的顺利进行。
二、适用范围本规程适用于公司所有涉及原辅材料库存管理的部门和人员。
三、责任与权限1. 采购部门负责制定原辅材料采购计划，并与供应商进行合理的谈判和签订采购合同。
2. 仓储管理部门负责对进货的原辅材料进行验收、入库和正确分类存放。
3. 生产部门负责根据生产计划，提出原辅材料的领用需求，并及时通知仓储管理部门。
4. 财务部门负责核对采购付款和库存账务的准确性。
5. 区域经理负责监督各部门的库存管理工作，并定期进行检查和评估。
四、库存管理流程1. 采购计划采购部门依据生产计划和需求预测，编制原辅材料的采购计划，并与供应商协商确定采购数量和交货时间。
2. 供应商选择采购部门根据优质、价格合理以及交货准时等条件选择合适的供应商，并与其签订采购合同。
3. 验收入库仓储管理部门对采购的原辅材料进行验收，在验收合格的情况下进行入库，并对原辅材料进行标识和分类存放。
4. 库存管理仓储管理部门对库存进行定期盘点，确保库存数据的准确性，并根据库存情况及时调整采购计划。
5. 领用出库生产部门根据生产计划和实际需求提出原辅材料的领用申请，通过与仓储管理部门确认后出库，并及时更新库存记录。
6. 库存调整仓储管理部门根据库存盘点结果和领用情况，进行库存的调整，确保库存数据的准确性。
7. 库存报表财务部门根据库存记录，定期编制库存报表，供区域经理审阅并用于管理决策。
五、库存管理要求1. 准确记录所有库存相关信息必须准确记录，包括采购数量、入库时间、领用数量、出库时间等。
2. 定期盘点仓储管理部门必须定期进行库存盘点，确保库存数据与实际库存相符，并及时调整。
3. 先进先出原则在出库时必须遵循先进先出原则，确保库存的新鲜度和质量。
4. 安全储存原辅材料必须存放在指定的仓库中，避免因储存不当导致损坏或过期。
不合格原辅料处置流程
不合格原辅材料评审处置流程1目的：规范不合格原辅材料的管理及使用，防止不合格原辅料的使用给产品的安全及质量控制造成隐患。
2适用范围：新进工厂及使用过程中发现的不合格原辅材料处置3职责：3.1品控部3.1.1负责对进厂检验或使用过程中发现的不合格原辅材料进行确认；3.1.2负责根据不合格项目的性质及严重程度，对不合格的原辅材料提出处置意见，拒收、退货或报废；3.1.3负责对不合格原辅料的处置情况进行后续跟踪。
3.2生产部3.2.1负责在原辅材料使用过程中进行质量跟踪，当发现不合格时，及时进行隔离同时填写《过程质量反馈＆跟踪表》，通知品控部过控人员对不合格原辅材料进行确认；3.3采购部采购3.3.1负责对不合格原辅料的处置意见与供应商进行沟通，根据对进厂的不合格原辅材料按照《不合格评审单》提出的不合格品处置意见或生产过程中发现的不合格原辅材料按照《过程质量反馈＆跟踪表》的处理意见，实施不合格品的处置。
3.4储运部3.4.1负责对不合格原辅材料进行标识，防止不合格原辅材料被使用。
3.5质量副总经理负责对不合格原辅材料的处置意见进行审批。
3.6总经理负责对不合格原辅材料的处置结果进行审批4 具体流程：4.1进厂不合格原辅料处置流程4.1.1原辅材料进厂经检测发现不合格时，检测中心或品控部开具《原辅材料检验报告单》反馈给采购部、储运部、生产部等相关部门，由储运部对不合格原辅材料进行隔离和标识，防止不合格品被使用。
4.1.2检测中心或品控部相关被授权人员填写《不合格品评审单》一式四份，对不符合的内容进行描述。
4.1.3《不合格品评审单》流转到品控部，由过控主管根据不合格项目的性质及严重程度提出处置意见；4.1.3质量副总经理对过控主管提出的原辅材料处置意见进行审批，流转至采购主管。
4.1.4采购主管对不合格品的处置意见进行确认、执行，交总经理对处置结果进行审批。
采购部负责将不合格评审单发放至品控部、储运部及检测中心。
原辅材料进出库管理制度(3篇)
原辅材料进出库管理制度仓库出入库管理制度1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。
2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。
3)、发货明细表。
4)、质保书。
5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。
6)、使用说明书。
7)、公司领导批准的采购。
2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。
3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。
4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。
5、钢材检验签证合格后，方可入库。
6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。
7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。
8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。
9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。
12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。
13、下列情况应严格把关，不准验收：1)、无公司领导批准采购的。
2)、与合同订货单不符的。
3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
4)、质量不合格的。
14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。
15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
原辅材料进出库管理制度
原辅材料进出库管理制度1. 引言原辅材料是企业生产过程中重要的资源，正确管理原辅材料的进出库流程对于保障生产的顺利进行以及控制成本具有重要意义。
本文档旨在制定企业的原辅材料进出库管理制度，确保原辅材料的准确计量、安全存储以及合理使用，以提高效率、降低成本、保障产品质量。
2. 进库管理2.1 进库登记•原辅材料进库登记应由专人负责，在材料到达时及时登记相关信息，包括材料名称、规格型号、数量、供应商等。
•进库登记记录应保留并及时归档，作为后续对账和核对的依据。
2.2 材料验收•材料验收应由专人进行，根据采购合同或订单要求进行规格、数量、质量等方面的检查。
•发现材料有质量问题或与订单不符的情况时，应及时向采购部门报告。
•验收合格的材料应贴上进货记录标签，并按规定的存放要求进行储存。
2.3 材料入库•材料入库前，应核对验收记录和进货记录标签是否一致。
•材料入库时，应按规定的存放位置和序号进行摆放，确保易于管理和取用。
•入库记录应及时更新，包括材料名称、存放位置、数量等信息。
2.4 进库台账•企业应建立进库台账，记录各批次原辅材料的进库情况。
•进库台账应包括材料名称、存放位置、进货数量、进货价格、供应商信息等。
•进库台账的记录应与进库登记、入库记录相一致，方便核对和对账。
3. 出库管理3.1 出库申请•出库需由相关部门或人员填写出库申请单，包括材料名称、规格型号、数量、用途等信息。
•出库申请单需经主管部门审批后方可执行出库操作。
3.2 材料发放•材料发放应由专人负责，按出库申请单的内容进行发放。
•发放时应核对实际发放数量与出库申请单的要求是否一致。
•发放记录应及时更新，包括材料名称、发放数量、领用人、领用日期等信息。
3.3 出库登记•出库时，应由专人进行出库登记，记录材料名称、规格型号、数量、领用人、领用日期等信息。
•出库登记记录应保留并及时归档，作为后续对账和核对的依据。
3.4 出库核对•出库完成后，应由仓库管理员或相关人员核对出库数量与出库登记记录是否一致。
企业常用原辅料 工艺流程
企业常用原辅料工艺流程在企业生产过程中，原辅料的选择和工艺流程的制定对于产品的质量和生产效率具有重要影响。
本文将对企业常用原辅料和工艺流程进行介绍和分析。
一、常用原辅料1. 原料原料是企业生产的基础，常用的原料包括金属、非金属、化工原料等。
例如，钢铁企业常用的原料是铁矿石，化工企业常用的原料是石油、天然气等。
2. 辅助材料辅助材料是指在生产过程中起到辅助作用的材料，如催化剂、助剂、溶剂等。
这些材料在生产过程中可以提高产品质量、降低成本、提高生产效率等。
3. 包装材料包装材料是指在产品包装过程中使用的材料，如纸箱、塑料袋、标签等。
包装材料的选择对于产品的外观和保护性能具有重要影响。
二、工艺流程1. 原料准备原料准备是生产过程中的第一步，包括原料的采购、储存、运输等。
这一环节需要确保原料的质量和数量满足生产要求，同时要降低原料成本。
2. 生产加工生产加工是生产过程中的核心环节，包括配料、混合、成型、加工等。
这一环节需要采用先进的工艺技术和设备，确保产品质量和生产效率。
3. 质量检测质量检测是生产过程中的重要环节，包括对产品进行物理、化学、微生物等方面的检测。
这一环节需要采用先进的检测设备和检测方法，确保产品质量符合标准。
4. 包装运输包装运输是生产过程中的最后一步，包括对产品进行包装、标识、运输等。
这一环节需要确保产品的外观和保护性能符合要求，同时要降低运输成本。
总之，企业常用原辅料和工艺流程是企业生产过程中的重要环节，对于产品的质量和生产效率具有重要影响。
企业需要不断优化原辅料的选择和工艺流程的制定，提高产品质量和生产效率，降低成本，增强市场竞争力。
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原辅材料相关处理
一、采购报账
主办会计审核采购执行处计划员报账资料如报销联、发票，重点审核各供应商开具的原辅材料如钢板、金属、非金属、办公用品、劳保、工具、机电等发票的价格是否与采购定价一致，核对无误予以报账并制作凭证，核对有误予以退回。
建立报账台账并及时维护，每月与NC进行核对。
注意：区分验收单位是昌河汽车或昌河铃木。
二、原辅材料的出入库管理
（一）原辅材料的验收、入库
1、核对会计联：原辅材料经保管员验收入库，经采购执行处/仓储中心下账，报主管会计材料动态表，办理入库的验收单会计联移交主办会计。
主办会计根据动态表核对验收单会计联入库数量及金额。
2、入库及暂估：将验收单会计联、报销联进行配票。
配票完成部分进行原材料入库并制作凭证，配票未完成部分进行原材料暂估入库。
交付物：原辅材料暂估及入库表。
注意：各项目当月入库及暂估合计数与当月材料动态表金额保持一致。
（二）原辅材料的出库
原材料出库应办理相应的料具拨付单或领用单。
1、公司管理部门领用原材料。
根据纸质领用单（单经办人员
签章+部门负责人签章+会计核算章）月末结转原辅材料至各部门费用、往来单位应收款。
2、生产单位领用的原材料。
生产单位包括昌河铃木公司、机械公司、65车间、供热车间等因生产经营需要在供应执行处/仓储中心领用原材料，结转成本或做相应材料转出至生产单位库处理。
交付物：原辅材料出库交接清单。
注意：各项目当月出库合计数与当月材料动态表金额保持一致。
三、材差摊销
月末计算材料差异率，根据领用，摊销各月材料成本差异。
交付物：原材料差异率计算表及摊销表。
四、九江原辅材料开票
根据审核后的九江报账部分及九江签字确认的入库单，钢板按采购价加价1%，非金属按采购价加价3%开票给九江，挂单位往来。
交付物：发票及发票清单。
注意：每月开票做相应台账记录并维护。
3。