出差管理办法
出差管理办法
出差管理办法出差管理办法一、引言本办法旨在规范公司出差管理，确保出差的合理性和有效性，提高工作效率和差旅安全。
二、出差申请与审批1. 出差申请：员工因工作需要需出差，需提前向直接上级提出出差申请，并填写《出差申请表》。
2. 审批程序：出差申请需经直接上级审核并批准，报至人力资源部门备案。
三、出差行程安排1. 行程计划：出差前，员工需制定详细的行程计划，包括出行时间、地点、交通方式、住宿等。
2. 报告制度：出差期间，员工需定期向直接上级报告行程和进展情况。
四、差旅费用管理1. 费用标准：公司根据出差地点、时间、职务等因素制定差旅费用标准，包括交通、住宿、餐饮等费用。
2. 费用报销：出差结束后，员工需按照公司规定的报销流程报销差旅费用。
3. 审核制度：人力资源部门对出差费用进行审核，确保费用合理合规。
五、安全注意事项1. 行程安全：员工在出差过程中需注意交通安全、防范人身安全风险。
2. 健康管理：员工需保持良好的个人卫生习惯，注意饮食安全，预防传染病。
3. 应急处理：员工应了解当地的应急联系方式，遇到紧急情况及时报告并处理。
六、其他事项1. 请假制度：员工因出差无法正常上班，需按照公司请假制度办理请假手续。
2. 资料整理：出差结束后，员工需对工作情况进行总结，整理相关资料，报直接上级审核。
3. 违规处理：对违反出差管理规定的员工，公司将视情节轻重给予相应处理。
七、附则1. 本办法自发布之日起生效。
2. 本办法的解释权归公司人力资源部门所有。
以上是出差管理办法的详细内容，希望所有相关人员能够认真遵守本办法，确保出差的合理性和有效性，提高工作效率和差旅安全，为公司的发展和员工的出行提供保障。
出差管理制度(范本12篇)
出差管理制度(范本12篇)出差管理制度出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。
总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。
一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。
财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款。
（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。
5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。
四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。
出差管理办法(全新经典版)
出差管理办法第一章总则第一条目的为了进一步规范对出差人员的管理，明晰公司的管理流程与补贴制度，特修订本规定。
第二条适用范围本规定适用于公司编制内所有员工（含试用期员工）。
第三条名词解释出差指员工因工作需求临时至约定工作地以外城市办事或处理临时性工作，时长在1个月以内的情形。
第二章费用标准第四条标准说明1、地区差异：员工出差期间根据地区不同享受相应的住宿补贴、交通补贴、出差餐补。
2、级别差异：不同级别员工共同出差，住宿补贴、交通补贴可按级别较高员工标准执行。
3、最高原则：以下标准为最高报销标准，如实际发生费用低于标准，以实际发生费用报销。
第五条住宿补贴标准1、出差目的地公司或外部单位已统一提供住宿的，不再报销住宿补贴。
2、如出差目的地为婚姻家庭（已婚）或父母家庭（未婚）所在地，则不再报销住宿补贴，如有特殊情况在出差申请中予以说明。
3、原则上D/M级员工单人间、S级及以下2人/间（相同性别），如有特殊情况在出差申请中予以说明。
4、出差目的地有公司协议酒店的，原则上应入住协议酒店。
第六条交通补贴员工出差乘坐飞机、汽车、火车、轮船的交通费用，在标准范围内实报实销；原则不允许员工驾车出差，如有特殊需求，经报批通过的可报销过桥过路费、往返油费，报销额度不超过乘坐汽车/火车/轮船及公共交通的交通费用总和。
1、远途交通费注：保证工作效率的前提下，原则上以火车为优先交通工具，远途交通产生的行李费、票务费、改签费、签证费等可实报实销。
2、市内交通费（1）出差地往返机场、火车站、码头的出租车费、机场大巴费及公务交通费等实报实销；（2）出差地有公共交通直达的，优先乘坐公共交通；（3）确因工作需要且时间较紧的情况下允许乘坐出租车，但要在票据背面注明所办事由、乘车路线等相关信息，按审批程序办理报销手续。
第六条出差餐补因出差实际发生的餐饮费用，按不超过60元/天/人凭票报销，若会议、培训、公司食堂等已安排用餐的，不可申请。
出差期间如需产生招待费用，应提前申请，经审批通过后方可予以费用报销。
出差管理办法
出差管理办法出差管理办法一、总则出差管理办法的目的是规范和指导公司员工出差行为，确保出差工作的高效和顺利进行。
本办法适合于公司所有员工的出差行为。
二、出差前的准备1. 出差申请员工在出差前需要向上级主管提出出差申请，并注明出差目的、时间、地点以及估计费用等信息。
申请需提前一周提交，并经过主管审批。
2. 出差行程和预订在出差申请获得批准后，员工应根据出差目的和时间合理安排行程，并提前预订机票、酒店等相关事宜。
需将行程及预订信息报备至出差管理系统。
3. 办理出差所需证件根据出差目的地国家或者地区的要求，员工应提前办理签证、工作许可等所需证件。
同时，确保护照有效期在出差期间内。
4. 出差装备准备员工根据出差需求，准备相关的工作设备、文件、备用电池等物品，并确保设备的正常运行状态。
三、出差期间的管理1. 出差行为规范员工在出差期间应遵守公司的各项规章制度，保持良好的职业道德和形象。
要尊重当地的法律、风俗和习惯，不得从事违法活动或者与公司利益相冲突的行为。
2. 安全保障员工在出差期间要时刻保持关注周围环境和人身安全。
如遇紧急情况，应及时报告并寻求。
特殊地区的出差，需遵守安全事项规定，如佩戴头盔、防弹衣等。
3. 费用报销员工应合理控制出差期间的相关费用，减少不必要的开支。
在出差结束后，准备并提交所有相关发票和报销申请，报销事宜需按照公司财务制度进行。
四、出差归来的事宜1. 出差报告员工在出差归来后，应向上级主管提交出差报告，详细描述行程、完成情况、遇到的问题及解决措施等。
2. 整理归档员工在出差归来后，要及时整理归档相关行程、费用报销单据、合同、会议记录等文件，确保信息完整和有序。
3. 经验总结员工应根据出差过程中的经验教训，及时总结和分享，以便提高出差效率和管理水平。
附件：1. 出差申请表格2. 出差行程安排模板3. 出差费用报销表格4. 公司出差规定法律名词及注释：1. 签证：指获得目的地国家或者地区入境许可的证件。
出差管理制度
出差管理制度出差管理制度(15篇)在当下社会，接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
到底应如何拟定制度呢？以下是店铺为大家整理的出差管理制度，希望能够帮助到大家。
出差管理制度1(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定出差管理制度21、目的为使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
出差管理办法
出差管理办法为了规范公司员工出差行为，促进公司的经济效益和管理水平的提升，制定以下《出差管理办法》：一、出差前期准备1. 出差人员应提前向所在部门申请出差事宜，并经过上级批准后方可出行；2. 出差人员应根据出差地点和出差事宜确定出差时间、交通方式和住宿地点，制定出差计划，并向所在部门提供出差计划；3. 出差人员应梳理相关业务资料并备份，确保资料完整准确；4. 出差人员应了解出差地点的气候、习俗、文化等情况，做好心理和生活上的准备。
二、出差期间的管理1. 合理安排行程，遵守所在单位制定的出差计划并及时向所在部门进行汇报；2. 严格遵守各项规章制度和管理要求，遵守当地法律法规和社会风俗，维护公司形象；3. 在出差地点期间，出差人员应注意安全和卫生，谨防盗窃、伤害和疾病；4. 在出差期间，应严格控制差旅费用，注意节俭，不得私自增加开支；5. 如需临时改变行程或因特殊情况需要增加差旅费用的，需提前向所在部门进行申请并经部门批准。
三、出差回程后的管理1. 出差人员应及时向所在部门进行出差总结，详细记录出差过程中遇到的问题和解决措施，提供有关资料；2. 出差人员应按照所在部门的规定办理出差报销手续，如需报销费用，必须提供相关证明材料，且费用不得超出开支范围；3. 出差人员应将所在部门借用的设备、工具、资料等准确归还，并及时向所在部门报告相关情况；4. 出差人员应根据出差期间掌握的情况和所在部门的意见建立相关档案，便于今后参考和借鉴。
四、出差管理的监督与评估1. 由所在部门对出差人员的出差行为进行监督和管理；2. 定期对出差人员进行评估，考核其管理水平、出差能力和工作绩效；3. 对不符合规定的出差行为进行整改和必要的惩戒；4. 根据评估结果对出差管理办法进行修订和完善。
五、出差管理办法的其他规定1. 出差人员应遵守公司相关管理制度和规定；2. 出差人员在出差期间应与所在部门保持联系，及时向所在部门汇报工作进展情况；3. 出差人员应随身携带身份证件和所在部门的相关证明文件，以备出差期间应急使用；4. 出差管理办法所规定的各项制度和规定对所有出差人员具有普遍适用性。
员工出差管理制度【11篇】
员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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QkX-GL-103-2009 轻卡营销公司出差管理办法A版轻卡营销公司操作性文件本文件共4页修改码:0
1、主题内容和适用范围
1.1为规范轻卡营销公司出差人员行为，提高效率和效果，特制定本办法；
1.2本办法规定了出差人员应遵守的纪律、注意事项和流程等；
1.3本办法适用于轻卡营销公司所有出差人员。
2、管理
2.1借款
2.1.1除公司新进员工、长期驻外营销服务人员或出差时间长、有重要任务的人员以外，其他营销服务人员及出差人员原则上不予借款；
2.1.2 3000元以下（含）借款的，经部门/分公司负责人、营销公司分管领导、商用车公司财务部部长批准可以借款，3000元以上的还需商用车公司总经理批准。
2.1.3所借款项不得挪作他用，更不允许用于私事，否则按规定严肃处理；
2.1.4借款实行前清后借，年终清理出差借款，所借款额应及时向商用车公司财务部偿还；
2.2过程管理
2.2.1出差人员应根据出差期间的工作任务，认真填写《JAC轻卡营销公司出差申请报告单》（见附件一），经所属部门/分公司负责人审批，轻卡营销公司分管领导批准，分公司经理、县域经理由营销公司总经理签批，报管理部备案后方可出差；
2.2.2《JAC轻卡营销公司出差申请报告单》一式二联，其中第二联出差前交管理部，作为考勤的依据；第一联个人留存，便于对工作计划执行情况的自检，出差人回本部后持第一联作为出差凭证到管理部报销；
2.2.3出差人员在出差过程中不得擅自离开出差路线旅游或回家，一经发现将严肃处理。
离开出差路线期间按旷工处理，费用不予报销，也不能享受出差补贴；因工作需要或不可预测的灾难确需离开所属区域或超出出差申请单所计划的路线行程时，需事先征得所属部门领导同意，并在提交管理部报销的出差工作日志（见附件三）上注明，部门/分公司负责人签字；
2.2.5出差人员在外期间应力求节省费用，减少开支、精益出差路线，并严格遵守公司财务制度的有关规定；
2.2.6分公司出差人员每月在外出差天数不少于23-25天，分公司江淮铃、帅铃专员分别于每月10、30号参加轻卡营销公司月例会，营销管理二部建议好运专员每一个半月回来一次参加例会，服务专员每两个月回来参加28日的服务例会，在本部时间不超过5-7天。
在同一地点连续驻留不得超过3-5天，如有特殊情况须经分公司经理批准后报告营销公司分管领导；
2.2.7出差回本部需事先经所属部门/分公司领导批准，不然回本部的车票不予报销，回本部后应在当天到所属部门报到或电话/短信报到；出差回本部次日必须正常出勤，否则按缺勤处理；
2.2.8出差人员回本部必须在7天内（不含到达本部当日，遇节假日顺延）拿经过报批的《JAC轻
卡营销公司出差申请报告单》、原始发票及经部门/分公司领导、营销公司分管领导签批过的《JAC 轻卡营销公司出差总结》（见附件二）和出差工作日志（部门/分公司负责人签字），到管理部报销，没有在规定时日内报销的，按公司相关财务报销制度处理； 2.2.9
2.2.10员工出差补贴标准及报销要求按商用车公司《出差报销管理办法》执行；
2.2.11《出差申请单》、《出差总结单》须规范填写、深刻分析本区域存在问题，总结中须有对《出差申请单》中的出差计划中的事项进行总结；
2.2.12管理部负责定期向领导报告出差管理存在的问题； 2.3出差安全
2.3.1出差人员在出差过程中生病或有疾病发生，应到正规医院检查、就诊；
2.3.2出差人员在乘车、住宿等出差过程中应确保自身及财物安全；
2.3.3出差人员在出差过程中遇到危及生命或财产安全的事故时，必须及时向当地公安机关报案和汇报，并与公司管理部联系。
3.流程 4、本办法相关文件和记录
QKX-GL-604-2007 《轻卡营销公司考勤管理办法》 SYC-GL-CW03 《出差报销管理办法》
QkYX-GL-CW02 《轻卡营销公司销售费用管理办法》
5、其他
5.1本制度由管理部起草并负责解释； 5.2本制度自2010年2月1日起执行。
6、本办法修改记录表
序号 修改日期
修改条款 修改标记
修改处数 修改申请单编号
修改人
附加说明：
本文件编制人：张桂玲、李传策
本文件会签人：纪有贵、陈哲冰、董华、张忠、朱同长、朱永升、刘文明、梁涛、高波、王
可新、袁同绎、陈国俊、陶涛、杨杨、李道育、梅明跃、杨子龙、张志、韩延明、王国庆、杨荣贵、杨树留、张中、刘伍、刘天才、韦正宪、陈志鹏
填写《申请单》 部门/分公
司领导签批
出差申请单备案、留存 出差 营销公司分管领导签批 到管理部报销 到管理部考勤报到 任务结束，请示领导后回本部
本文件审核人：侯守力、沈平、张文根10.1.31
本文件批准人：顾德华10.1.31
附件一：《JAC轻卡营销公司出差申请报告单》
出差人员同行人员填表日期出差目的
出差计划序号工作内容目的地交通工具开始日期结束日期备注1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
部门负责人审批公司领导批示管理部备案
备注1、《JAC轻卡营销公司出差申请报告单》第二联经批准后在出差前交管理部综合管理员（作为考勤依据）后方可出差；
2、出差人回本部后持《JAC轻卡营销公司出差申请报告单》第一联，作为出差凭证到管理部报销；
3、外出工作安排严格按出差计划执行，临时工作变更先请示后执行，回公司后补办书面报告。
部门核查意见：
附件二：《JAC轻卡营销公司出差总结》
出差人出差目的填表日期
出差目标是否达到？
（未达到请说明原
因）
本次出差效果自评
发现的其它问题解决计划
发现的问题简要分析解决措施计划完成时间备注
部门负责人审批
公司领导批示
《出差工作日志》
出发时间出发地点到达时间到达地点车船票金额住宿天数备注。