004 费用报销规范(试行稿)
费用报销管理规定执行版
费用报销管理规定执行版一、费用报销管理规定的目的费用报销是指员工为公司工作所发生的费用支出而向公司申请报销的行为。
为了规范公司的费用报销管理工作，保证报销过程的透明、公正和合规性，特制定本规定。
二、费用报销管理的范围2.1适用范围：适用于公司所有员工的费用报销工作。
2.2报销内容：包括差旅费、通讯费、招待费、办公费、培训费、交通费等各项与工作相关的费用。
三、费用报销的流程3.1报销申请：员工在完成费用支出后，应填写费用报销申请单，详细注明费用类型、金额、时间、原因等必要信息，并附上相关的费用凭证。
3.2审批流程：报销申请单需经过部门经理审批，根据费用金额的不同，可能需要经过多级审批。
3.4报销支付：经过财务审核后，报销金额将由财务部门支付给员工，并在财务系统中进行相应的记录和归档。
四、费用报销的限制4.1合理性要求：员工提交的费用报销申请应合理、真实、合法，并与工作任务相关。
4.2支出标准：费用报销应符合公司的相关制度和规定，以及国家相关法律法规的要求。
4.3单据要求：员工在申请报销时必须提供与费用支出相对应的有效发票、收据等费用凭证。
如无法提供相应凭证，费用将不予报销。
五、特殊费用的管理5.1出差费用：员工因工作需要发生的差旅费用，需提前向部门经理申请，并经过部门经理审批后方可报销。
5.2招待费用：员工因公务需要请客或接待客户所发生的费用，需提前向部门经理申请，并经过部门经理审批后方可报销。
5.3培训费用：员工因参加公司组织的培训活动产生的费用，需提前向部门经理申请，并经过部门经理审批后方可报销。
六、违规处理6.1如发现员工有违反费用报销管理规定的行为，公司将视情节轻重，给予相应的处理，包括但不限于扣减费用报销金额、通报批评、停职、解除劳动合同等处理。
6.2对于故意提供虚假费用凭证、骗取公司报销费用的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
七、附件本规定自颁布之日起执行，如有需要修改或补充，将及时进行调整，并通知全体员工。
报销单据填写规范
10.急件处理流程中经办人2天内（如遇分管副总出差，则以其回司时间而定）必须取得分管副总的签名确认，补交回所缺资料提交财务，否则财务下次不予受理。
（2）申请单位全称为公司全称、制单人为申请付款人员、申请日期为填写填单日期、收款单位为结算中收款公司的全称。付款事由简要填写付款内容、收款人及电话为收款联系人及电话、开户银行及账号需要填写、如有特殊情况需备注，以方便财务准确无误地付款。
4、借支单
（1）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；
（二）、票据的粘贴
取得报销票据后应妥善保存，勿搓揉污损。票据的粘贴应做到整齐、均匀、规范。票据应粘贴在粘贴单装订线右侧，并且不超出粘贴单的左边线。如票据较大，将票据折叠成与粘贴单边线对齐，粘贴较多票据时，尽量使票据在粘贴单上均匀分布，使整张粘贴单厚薄均匀，票据过多时可以使用两张以上的粘贴单。粘贴车票应按先后日期顺序依次排列粘贴，并注明行车路线（始发地点—到达地点）及乘车日期，出租车票需在背面注明起始地，无日期的注明日期，市内公交车、出租车、长途车票严禁有连号票。报销单不能用订书机订，一定要粘贴。不符合以上规则的单据，财务部有权拒收单据，直到符合为止。（附报销单粘贴要求）
3.报销须由本人办理，不得跨公司跨部门报销费用，不得将别人发生的费用混入自己的费用中报销或代替别人报销。如果一项费用涉及多人，由付款人集中报销，后附人员明细。
4.各部门费用由各部门自行申请，公司行政事务费用由行政部门申请，总经理事宜由总经办负责办理，生产与研发事宜由生产、研发部门负责办理，营销业务由营销部办理；不可假借他人之手，否则不予支付。
费用报销制度文件
费用报销管理规定(试行)
一、目的
为了配合OA与SAP系统上线，规范公司财务报销流程,结合公司的具体情况特制定本规定。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工
三、费用分类
本制度根据集团公司的实际情况，将费用分为四个业务类型
1.日常员工费用；
2.差旅费；
3.招待费用；
4.服务类费用；
四、费用报销内容
1.日常员工费用：
a.项目立项费用:主要用于企业文化、工伤、市场营销活动等需要提前做预算的
费用;
b.部门费用：主要用于员工先行支付的日常费用报销，采购部日常采购金额在
500元以内的零星采购业务（详见物料清单明细），允许采购人员先行垫付，后通过OA日常员工报销申请流程进行报销;
c.部门基金费用：主要用于营销部门基金开支报销，由主任提起，经过总监和
方佳同意后方可开支;
d.行政费用：用于工厂月结的食堂费用及快递费报销；
e.汽车费用：用于公司车辆的维修、保养、保险等费用；
f.路桥卡费用：用于厂内车辆路桥卡的充值报销；
g.油卡费用：用于厂内车辆的加油卡充值报销；
2.差旅费：
用于员工的出差期间发生的交通费、住宿费、餐补等费用；
3.招待费用：
用于因公对内对外招待等发生的相关费用
4.服务类费用：
用于由公司采购直接洽谈、公对公支付的款项。
详细的实施细则详见《各部门费用报销明细》；
五、审核节点岗位职责
六、费用报销适用的流程及报销时间规定
详见附表
七、执行时间
本管理办法从2021年11月01日开始试运行。
本管理办法相关解悉权归集团财务部；
起草部门：集团财务部起草人：
审核人：审批人：
审批日期：。
费用报销管理制度(财务制度)
**费用报销管理制度（试行）1.编制目的为相关业务部门熟悉报销流程，建立标准化操作规范，编制本流程。
2.员工借款及报销时间的规定2.1大于500元的款项方能预借现金，借款时需标明还款日期（一般在费用发生后当月内报销），不得拖欠，若费用发生后一个季度内尚不报销或未还清余款，财务部将在其本人次季度第一个月工资中扣还。
2.2员工借款应提前一天通知财务，以便财务计划库存现金，个人借款原则上次借款未结清，不允许再借款，特殊情况需总经理批准，到期未还，从工资中扣回。
如遇支付保证金等款项需提前三天通知财务，以便财务报备并通知银行支付款项。
2.3公司员工报销费用，财务每月16-25日为报销日，因财务月末结账，每月25号后到次月5号期间财务部不接受任何报销单据（季度末可适当放宽）。
本月报销款全部在本月发放完毕。
2.4未借款费用报销周期为30天，从报销事项发生之日起算，原则上当月费用当月报销完毕，全部费用必需在季度内报清，过期不报所产生的损失由个人自行承担。
特殊情况总经理批准例外。
2.5财务开具发票时间：当月6日到25日销售均可到财务开具发票。
当月26号至次月5日为财务结账期不再开具发票。
3.差旅费报销制度3.1 差旅费报销标准B、享受出差补贴的天数按实际出差天数计算。
C、出差期间交通费标准不包含机场大巴费用。
D、特殊差旅报销事宜以总经理批示为准。
3.1.1 城市类别一类城市包括：北京、上海、广州、深圳二类城市包括：除一类城市以外的直辖市及省会城市以及计划单列市三类城市包括：除一类、二类城市以外的城市3.1.2 出差期间交通费报销，标准内凭出差当地交通发票据实报销。
销售人员一般差旅费、交通费、招待费等公司不予报销（销售员有佣金与销售提成）；特殊情况下，通过直属经理上报至总经理批准后除外。
3.1.3出差需填写出差申请单，部门主管、总经理审批后，方可借款或报销。
3.1.4国内路程超过1500公里的总监级（含）以下员工亦可乘坐飞机。
费用报销管理规定范本
费用报销管理规定范本第一章总则第一条为规范企事业单位的费用报销管理，加强财务控制和风险防范，根据相关法律法规和财务规定，制定本管理规定。
第二条本规定适用于企事业单位的费用报销管理工作。
第三条费用报销是指企事业单位员工因工作需要发生的各类费用，在审核批准后按照相关规定进行报销。
第四条费用报销管理应遵循公开、公平、公正、便民的原则，确保资金的合理使用和监管。
第五条费用报销应遵循经济合理、合法合规、真实凭证的原则，严禁虚报、冒领、骗取费用。
第二章费用报销的主体第六条费用报销的主体为企事业单位的员工，包括在编职工和合同工等。
第七条企业应设立专门的审批机构，负责费用报销的审核与批准工作。
审批机构应由负责财务管理的部门负责人担任主管，并根据需要设置审批人员进行日常工作。
第三章费用报销的范围第八条费用报销包括但不限于以下几类：1.差旅费：员工因公务出差，产生的交通、食宿、市内交通等费用。
2.通讯费：员工因工作需要产生的电话、宽带、传真等通讯费用。
3.办公费：员工因工作需要产生的文具、印刷、软件、设备租赁等费用。
4.业务招待费：员工因工作需要招待客户、合作伙伴所产生的餐饮、礼品等费用。
5.培训费：员工因参加企事业单位组织的培训、学习活动所产生的培训费用。
6.会议费：员工参加企事业单位组织的会议所产生的会议费用。
7.维修费：员工因工作需要维修办公设备、仪器仪表所产生的维修费用。
8.其他费用：员工因工作需要产生的其他各类费用，如媒体广告、市场调研等费用。
第九条企业应设立费用报销的预算，明确各类费用的预算额度，并及时调整根据实际需要。
第四章费用报销的流程第十条费用报销流程包括申请、审核、批准、报销和监督五个环节。
第十一条员工提出费用报销申请时，应填写《费用报销申请表》，并附上相关凭证。
费用报销申请表应包括费用种类、金额、用途等内容。
第十二条费用报销申请表由员工提交给费用报销审批机构，审批机构应在3个工作日内审核完毕。
费用报销管理规章制度规范
费用报销管理规章制度规范1. 引言费用报销是企业日常运营中不可避免的一项工作，为确保企业财务管理的规范、合法和透明，制定费用报销管理规章制度是必要的。
本文档旨在规范费用报销管理流程，确保费用报销的合规性和及时性。
2. 定义和范围2.1 定义 - 费用：指企业员工为完成工作任务而发生的直接费用，包括交通费、餐费、住宿费等。
- 报销：指员工按照企业规定的程序、标准和要求向企业申请费用报销。
2.2 范围 - 本规章制度适用于全体员工的费用报销申请和审批。
3. 费用报销申请3.1 报销单填写 - 员工在报销前，需填写标准的报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。
- 报销单应以电子表格形式提交，并确保填写的内容准确无误。
3.2 签字事宜 - 员工在报销单上应填写自己的姓名和日期，并签名确认费用真实有效。
- 上级主管应在报销单上签字确认，并审阅费用的合规性和合理性。
3.3 附件凭证 - 如有需要，员工应在报销单上附上相应费用的凭证，如发票、收据等。
- 凭证应完整、清晰，并与报销单上所列费用相符。
4. 费用报销审批4.1 报销审批流程 - 员工提交报销单后，由报销管理部门进行初步审核，核对报销单的完整性和准确性。
- 经过初步审核的报销单进入上级主管阶段，上级主管对费用的合规性和合理性进行审查。
- 如果报销金额超过规定的额度，需经过财务主管审批后方可报销。
- 最终完成审批流程后，报销管理部门向员工提供报销结果通知。
4.2 审批时限 - 初步审核应在提交报销单后的三个工作日内完成。
- 上级主管审批应在初步审核通过后的两个工作日内完成。
4.3 审批结果通知 - 报销管理部门应及时将审批结果通知员工。
- 如果报销未通过审批，应明确原因并告知员工修改的具体要求。
5. 费用报销核算和支付5.1 费用核算 - 报销管理部门应对通过审批的报销单进行核算，确保费用的准确性和合规性。
- 核算后的费用应及时录入财务系统，并相应调整企业的资金账务。
财务报销制度及报销流程(试行)
财务报销制度及报销流程(试行)第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以销售业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第五条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第七条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
第八条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
1-费用及专项支出报销流程(试行)
费用及专项支出报销流程（试行）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。
一、借款管理规定及借款流程1、借款流程个人填写“借款申请单”—→部门负责人审签—→财务审核—→主管副总经理审签—→（限额以上由总经理审签）—→财务部领款—→领款人签字2、公司员工因公借款，由部门负责人审批后，报主管副总经理批准，然后报财务审核后，凭审批后的借款单到出纳处领款并签字。
其中2万元以上的借款需经过总经理批准。
3、借款申请单需注明借款用途、借款金额、经办人及费用预算。
4、5000元以上借款需提前一天通知财务部备款。
5、借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
6、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管副总经理批准，否则财务人员有权拒绝销账7、借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。
8、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借款者转为个人借款从工资中扣回。
二、日常费用报销制度及流程日常费用包括办公费、物业费、网络费、通讯费、水电费、交通费、业务招待费、会议费、资料费等。
1、费用报销的一般规定（1）报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。
（2）填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
（3）费用报销的一般流程报销人整理报销单据并填写费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门负责人审核签字→财务部门复核→副总经理审批→（限额以上由总经理审批）→到出纳处报销。
（4）一般员工原则上不得报销除差旅费、交通费之外的其他费用，其他费用统一由行政部门负责购置和支付。
各部门需要采购办公用品等应向行政部门提出申请，由行政部门按照审批程序统一采购。
2、差旅费报销制度另行规定，详见差旅费报销制度。
3、交通费报销制度此处交通费指员工因公在公司所在地市内办事所发生的交通费，出差期间发生的交通费按照《差旅费报销管理制度》规定执行。
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费用报销规范(试行)
规范目的：合理控制公司费用开支，明确费用政策。
适用范围：公司全体职员
撰写人：
修订人：
规范内容：
一、通讯费报销办法
第一条：高级专业经理以上职员可以申请报销手机话费、住宅电话费和传呼机台费；专业经理可以申请报手机话费和传呼机台费；公司职员可以申请报销传呼机台费。
未转正职员不享受此项待遇。
第二条：申请报通讯费的职员，必须公布手机号码和传呼机号码，并由总办行管登记后列入公司电话表。
并保证每天在8：30-22：30（节假日9：00—22：00）手机和传呼机至少一种处于开机状态，并及时复机；职员在执行公司特别任务期间，须保证每天24小时手机和传呼机同时处于开机状态，并及时复机。
第三条：办公室应不定期抽查职员的开机情况，如发现在一个月内有三次以上（含三次）未按第二条规定开机和复机者取消当月通讯费报销资格。
第四条：报销办法：总监级以上职员的手机话费和住宅话费，可由公司统一向收费单位办理托收手续。
每季度末由财务部核算一次，超过定额部分由个人向公司交付。
其他职员应自行办理个人通讯费的缴款手续，凭通讯费发票向财务部办理报销手续，报销单据需由办公室签字备案,综合额度内费用经财务审核即可报销,取消专项,超额度不予报销。
财务部报销时间为每季度末最后一周，其他时间不予受理。
若职员离职，则由办公室和财务部按实际使用时间即时办理报销手续。
第五条：按限额报销通讯费用，手机话费、住宅话费、传呼机台费混合使用一个综合额度。
额度按季度考核，在额度内按实报销，节余额度不补发现金、不结转，超额度的费用由个人承担。
各职级人员的通讯费报销限额见附件一。
二、交际费报销办法
第六条:公司总经理、副总经理、总监、总助、各业务部门交际费全面实行定额管理。
第七条各部门定额内交际费在500元以下的由各部门经理签字，财务审核即可报销；500元以上交际费发生前须报主管副总经理批准，凭批准的申请单经财务审核报销；总经理、副总经理、总监、总助交际费经本人确认,财务审核报销。
第八条:定额按季度考核,在季度内可以平衡使用,季度间可以推迟使用，但不得提前使用。
超定额费用不予报销。
公司鼓励节约使用定额交际费用,费用控制将作为部门负责人业绩考核指标之一。
交际费定额标准见附表二。
第九条: 以公司现行行政部门为单位执行定额标准。
原分项目,分不同工作组核定的定额现予合并。
各部门可根据业务情况，自行确定本部门的费用管理办法，但不影响公司确定的标准。
第十条:根据公司业务发展成立或减少行政部门,以及部门业务调整或现行标准不适应业务情况，交际费定额经业务部门向财务部提出申请,财务部报总经理批准可作调整。
第十一条:因工作原因误餐及加班发生的餐费，每人次报销标准为30元以内据实报销，纳入部门和个人交际费定额，超标部分不予报销。
第十二条: 禁止以公司名义签单，财务部不受理签单结算。
第十三条:交际费是因公司业务交际需要而设立，严禁公款私请。
因此，财务部在审核交际费时，要求报销人注明费用事由、参加人员、邀请单位等事项，请相关人员配合。
第十四条:财务部每月将分部门交际费定额执行情况公布至部门经理以上管理人员,以利于监督。
三、外埠差旅费
第十五条：公司职员因公出差实行事前申报制,出差前需填报“出差申请单”按下列程序审批：职员出差经专业经理同意，部门经理批准；专业经理出差经部门经理同意，主管副总批准；部门经理出差经主管副总同意，总经理批准；副总经理出差须总经理批准。
任何人出差时间超过一周的必须经总经理批准。
出差人凭审批单办理借款、报销等手续；报销时经职员直接上司批准，财务部按本规范办理核报手续。
第十六条：公司职员因公出差交通工具、住宿标准按职级如下表执行：
第十七条：出差期间未开支住宿费的（对方免费招待除外），不分级职每晚补贴个人100元。
第十八条：出差天数按自然（日历）天数计算，出差十天以内按上表补助标准执行，自第十一天起减半计付；出差天津、河北当日返回的补助按上述标准减半执行。
双向交流补助20元/天。
第十九条：对出差期间必须发生的邮电费、资料费、公杂费统一填制公司差
旅费报销单，经职员直接上司确认，财务审核后据实报销；出差期间的交际费计入部门交际费定额，超标准的住宿费自理。
从住宿地至机场、火车站的交通费按实报销，出差期间的市内交通费每人每天50元包干使用，不再报销其它市内交
通费用。
五、车辆、行政费用报销办法
第二十条：总经理办公室是车辆及其费用的管理部门,下设车队负责车辆及其费用的全面管理和控制。
车辆费用分为：维修费、保养费、过路、过桥费、停车费、油料费、养路费、保险费以及政府收取的各种归费等与车辆运行有关的费用，不含车辆购置费用；部门经理以上职员的私家车辆（用于员工本人上下班及上班公务用车，并不再使用公司车辆）经本人申请、总经理批准可按最高不超过1000元/月的标准报销过路、过桥、停车、油料等费用（不含维修费、保养费、养路费、保险费等），具体金额由总经理批准。
并不再享受交通费补贴。
第二十一条：油料实行归口管理，由总办车队实行定点凭卡加油制，具体办法由车队另行制定。
第二十二条：车辆发生的过路、过桥、停车费、保险费、养路费实行实报实销制，由司机本人填制付款申请，车辆使用人确认，经车队长审核、办公室主任审批，财务审核后办理报销手续。
财务部认为情况特别的报主管副总经理审批。
为保证公司财产及驾驶人员行车安全，公司车辆应购买车辆保险，保险金额应与车辆价值相符。
第二十三条：车辆发生的维修费用、保养费用，实行事前审批制，维修保养前须填报维修内容、预计费用，经车辆使用人、车队队长确认，办公室主任、主管副总批准后进行维修、保养。
维修金额在5000元以上的报总经理审批。
原则上公司车辆实行定点维修（定点单位由办公室招标确定）。
事后持修理单位的费用清单报车队长确认、办公室主任、主管副总审批，财务审核后予以报销。
第二十四条：专职司机月度无责任事故，并且全勤，每月发150元安全奖，全年无责任事故，年终发1000元安全奖；违章罚款不予报销，因违章脱产培训按事假处理；责任事故除保险公司赔付外，其它经济损失由责任司机赔付。
第二十五条：公司办公所需的笔墨纸张等办公用品，日常消耗用品实行月度计划和定点采购制。
总办行管每月根据各部门上报的办公用品需求计划，根据库存情况，编制公司月度采购计划，报办公室主任审核，主管副总经理批准按计划采购，各部门按计划领用；办公用品需在优惠、服务好的商家定点采购。
六、其他费用
第二十六条：加班费：职员加班经部门经理确认，报人事部门按下列标准计算加班费，并计入当月工资，由办公室制定加班登记表统一使用。
第二十七条：休假工资：按公司职员守则，职员每年可休工假、探亲假等，如休假公司给予300元补贴；因公司业务需要而无法休假者（或未休完假者），公司给予未休假工资。
计算式为：未休假天数*基本工资/30天+300元（未休完假者不重复发放300元）。
基本工资为总部定级工资，不含补贴；应休假天数按总部职员守则确定。
第二十八条:医疗费：职员因病发生的门诊费用，公司给予男职员180元/月，女职员210元/月的医疗补贴，不再报销门诊费用；职员因病住院发生的住院费低于2000元的不予报销，超过2000元的由“社保中心”按规定审核报销，不足部分公司报销70%；女职员因生产住院期间所发生的医疗费用，未超出2000元的，由公司总办人事审核后，按国家规定医疗费用报销范围报销70%；超出2000元以上的部分，按国家大病统筹办法由“社保中心”报销；女职员产前发生的各项检查费
用由公司100%实报（不含医药费，医药费报销按公司现行规定执行）。
由集团内其他公司为外地职员在其户口所在地缴纳医疗保险的，其医疗费用扣除门诊补贴后实报实销。
第二十九条：培训费用：公司鼓励职员积极参加培训，以不断更新知识，职员经部门经理、人事部和主管副总经理批准参加外部培训并获得结业证书的，每次可报销不得超过500元的学费，全年累计不得超过1500元。
经公司总经理批准参加专业职称考试及专业学历学习，取得考试合格证或学历证明的可以报销报考费用和学费。
七、其他
第三十条：本规范由财务部和办公室根据公司实际情况的变化提出修改意见，经规范委员会审定，总经理批准后执行。
第三十一条：本规范从2000年4月1日起执行。
总经理签暑：
附件一
通讯费限额标准
说明：副总经理级包含副总经理、总监、总经理助理；专业经理级包括高级专业经理和专业经理。
本级别分类适用于相关费用标准。
附件二
交际费定额标准
单位：元/月
1、工程部交际费包括：星园工程部、城花工程部。
2、客户服务中心：包括资产管理组。