三级文件清单
受控文件(三级文件)清单
2013.7.10
生产部
5
-SC-QA-003
设备操作规程
A/0
2013.7.10
生产部
6
-SC-QA-004
特殊过程确认办法
A/0
2013.7.10
生产部
7
-SC-QA-005
仓库管理规定
A/0
2013.7.10
生产部
8
-SC-QA-006
搬运作业方法
A/0
2013.7.10
生产部
9
HS-Z-07
17
-ZJ-QA-004
关键材料定期确认检验要求
A/0
2013.7.10
品质部
18
-ZJ-QA-005
原材料采购检验规范
A/0
2013.7.10
品质部
19
-ZJ-QA-006
制程检验作业指导书
A/0
2013.7.10
品质部
20
-ZJ-QA-007
旋转开关检验指导书
A/0
2013.7.10
品质部
表单编号：-QA-001-07 版本：A/0
装配作业指导书（FZ31-9）
A/0
2005.6.8
办公室
10
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（A））
A/0
2013.7.10
生产部
11
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（B））
A/0
2013.7.10
生产部
12
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（C））
A/0
2013.7.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0
三级文件清单
盘点作业规定
!
采购部
26
BY-SD-07-04
供应商评价准则
采购部
27
BY-SD-07-05
化学品管理规定
！
采购部
28
BY-SD-06-06
化学品泄漏应急预案
生产部
29
BY-SD-02-05
废水管理规定
(
管理后勤部
三级文件清单
序号
文件编号
文件名称
页码
制定部门
30
BY-SD-02-06
、
2、三级文件按统一格式编写（附后）；三级文件由部门主管审核，由管理者代表批准；
3、岗位职责说明书可以专门格式编制（质量部和技术部单独编制）。
1.目的
2.适用范围
3.职责
3.1
3.2
4.定义
5.工作程序
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.相关文件
7.相关记录
8.编制：
9.审核：
10.批准
三级文件清单
序号
文件编号
文件名称
页码
制定部门
1
BY-SD-02-01
岗位职责说明书
￥
管理后勤部
2
BY-SD-02-02
沟通管理办法
管理后勤部
3
BY-SD-02-03
员工激励管理办法
《
管理后勤部
4
BY-SD-02-04
员工离职管理规定
管理后勤部
5
BY-SD-05-01
技术文件管理规定
,
技术部
6
BY-SD-05-02
ISO9001+ISO14001+OHSAS18001三级文件清单
第三层次文件目录1．体系文件编号管理规定
2．技术文件管理规定
3．部门及岗位职责
4．环境因素评价准则
5．作业条件危险性评价方法
6．管理方针和目标管理规定
7．岗位技能要求
8．供方选择、评价及重新评价准则
9．测量和监控装置内校规程
10．高处作业指导书
11．固体废物管理规定
12．废水管理规定
13．气割、气焊安全技术操作规范
14．特殊工种作业管理规定
15．劳动保护用品管理规定
16．工伤、职业病管理规定
17．噪声管理规定
18．消防管理规定
19．特殊岗位人员名单
20．设备安全技术操作规程
21．统计技术作业指导书
22．电危害控制作业指导书
23．机械伤害作业指导书
24．物体打击作业指导书
25．安全生产管理制度
26．油料、油漆及化学品管理规定27．外来人员及车辆管理制度28．安全环保设施管理规定
29．相关方环境和职业健康安全要求30．安全环保检查制度
31．事故调查与报告制度
32．节能降耗作业指导书
33．所有进料检验指导书
34．所有出厂检验指导书。
三级文件目录清单
24 生产过程巡查检验规范
SY-W-09
25 成品(电动类)例行检验规范
SY-W-10
26 喷油件检验规范
SY-W-11
27 电动丝刀操作指南
SY-W-12
28 油漆检验规范
SY-W-13
29 成品(电动类)确认检验规范
SY-W-14
30 发条牙箱检验规范
SY-W-15
31 成品(塑胶类)例行检验规范
SY-W-16
32 成品(塑胶类)确认检验规范
SY-W-17
33 国家玩具安全技术规范
GB6675-2003
34 电玩具的安全
GB19865-2005
35 消费品使用说明：玩具
GB5296.5-2006
制表:
版本 归属部门 文件制定日期
A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 生产部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 生产部 A/0 生产部 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 办公室
文件受控总览表
序号
文件名称
文件编号
1 《质量手册》
SY-Q-CCC
2 文件管理控制程序
SY-P-01
3 质量记录控制程序
SY-P-02
4 供应商评审和管理控制程序
三级文件 全套 三合一作业指导书全套
环境职业健康安全管理体系三级文件清单1.总则本制度规定了设备的使用与维护要求,明确了设备管理工作中的职责以及设备管理的监督与考核原则。
2.适用范围本规定适用于公司生产设备管理。
3.职责:3.1生产部及各生产车间对本部门所属设备的遵章操作、日常保养、润滑及清洁负有职责和义务。
3.2 设备操作者必须严格遵守操作规程,爱护设备,负责设备的日常保养，努力提高“三好”、“四会”的水平,三好即:“用好、管好、修好”;四会即:“会操作、会检查、会保养、会排除一般故障”4.规定要求：4.1 设备使用规定：a ） 设备使用前，其操作人员应在综合管理部的安排下接受培训，培训由负责设备的专业人员进行现场操作和讲解。
b ） 操作人员应熟练操作设备，清楚设备日常保养知识和安全操作知识，每日填写《日常点检表》，特种设备要持证上岗。
c ） 机器设备发生故障时，操作人员应及时报告班组长及有关负责人员解决处理。
d ） 所有动力设备，未经车间负责人、机修工允许，不准乱修、乱拆，不得在电气设备上搭湿物和放置金属类物品。
e）设备使用人员要严格按操作规程工作，认真做好交接班记录，准确填写各项运行记录。
f）对不遵守操作规程或玩忽职守，使工具、机器设备、原材料、产品受到损失者，应给予经济处罚和行政处分。
g）设备操作人员要严格遵守设备的安全操作规程和日常维护保养制度。
做好设备的清洁、防尘、防锈、防潮方面的工作。
4.2 设备日常维护保养：各车间设备的日常保养由设备操作者负责，应做到：a）班前认真检查设备的状况是否正常；b）班中正确使用设备和遵守操作规程；对发现的设备隐患如不能自行解决的应立即停机并通知设备维修人员。
c）班后做好设备清理和清洁工作。
4.3 设备的定期保养：4.3.1 生产部负责每年初编制《生产设备检修保养计划》，报总经理审批后按计划时间实施，以确保生产设备的运行和精度满足要求；4.3.2 对设备的定期检修保养应做到：设备内外清洁；检查、疏通润滑系统，并清洗或更换油毡、油线、油滤；调整滑动部位间隙及检查静结合面，紧固松动部位；检查传动部分，对隐患采取措施；电气部分要清除灰尘、油垢，保证其正常性能。
人力资源部三级文件清单
东莞市耀鑫实业有限公司
人力资源部三阶文件目录
序号文件名称文件编号版本发行日期备注1合理化提案制度WI-AD-001A12013/5/8
2特殊岗位厂外培训管理规定WI-AD-002A12013/5/8
3员工手册WI-AD-003A12013/5/8
4办公用品管理规范WI-AD-004A12013/5/8
5节约用水节约用电管理规定WI-AD-005A12013/7/21
6计算机网络管理规定WI-AD-006A12013/5/6
7IT终端用户安全手册WI-AD-007A12013/5/6
8培训管理制度WI-AD-008A02013/5/8
9会议管理制度WI-AD-009A02013/7/3
107S作业管理办法WI-AD-010B02013/7/15
11岗位说明书WI-AD-011A12013/8/5
12保安工作指导WI-AD-012A12013/7/21
13机动车辆管理规定WI-AD-013A12013/7/24
14离职办理流程WI-AD-014A12013/5/8
15劳保用品管理规定WI-AD-015A12013/5/8
16空压机操作规程WI-AD-016A02013/7/22
17预见性维护保养方法WI-AD-017A02013/7/18
18废品出售管理WI-AD-018A02013/12/14
19二楼餐厅管理规定WI-AD-019A02013/12/14。
二、三级文件体系清单
ONTI(F)-QP-13
FM(F)-QP13-05 计量仪器（设备）报废单 FM(F)-QP14-01 年度内审方案
FM(F)-QP14-02 FM(F)-QP14-03 ONTI(F)-QP-14 内审控制程序 Internal Audit Control Procedure FM(F)-QP14-04
FM(F)-QP07-02 FM(F)-QP07-03 FM(F)-QP08-01 FM(F)-QP08-02 FM(F)-QP09-01 FM(F)-QP09-02
发货清单 交货确认书 新产品研发计划 新品研发评审记录单 采购申请单 采购订单 供方情况调查表 供方选择评定表 供方业绩评定表 合格供方名录 生产任务单 生产投料单 生产领料单 生产退料单 产成品入库单 香水调配表 香水生产日报表 香水生产统计表 香水调配操作规程 香水灌装操作规程（21ml） 香水灌装操作规程（75ml） 香水包装操作规程（21ml） 香水包装操作规程（75ml） 岗位作业指导书（28份） 5S管理规范 工艺纪律管理规范 SOP(F)-PD-SP-01 SOP(F)-PD-SP-02 SOP(F)-PD-SP-03 SOP(F)-PD-SP-04 SOP(F)-PD-SP-05 SOP(F)-PD-WI-×× SOP(F)-PD-MP-01 SOP(F)-PD-MP-02 5S检查表 工艺纪律检查表 FM(F)-PD-MP-01 FM(F)-PD-MP-02
质量二、三级文件体系清单
文件编号 Document Number 文件名称 Document Name 表单编号 Form Number FM(F)-QP01-01 FM(F)-QP01-02 ONTI(F)-QP-01 文件控制程序 Document Control Procedure FM(F)-QP01-03 FM(F)-QP01-04 FM(F)-QP01-05 ONTI(F)-QP-02 质量记录控制程序 Record Control Procedure 管理评审控制程序 Management Review Control Procedure FM(F)-QP02-01 FM(F)-QP03-01 FM(F)-QP03-02 FM(F)-QP03-03 FM(F)-QP04-01 FM(F)-QP04-02 FM(F)-QP04-03 ONTI(F)-QP-04 人力资源控制程序 Human Resource Control Procedure FM(F)-QP04-04 FM(F)-QP04-05 FM(F)-QP04-06 FM(F)-QP04-07 FM(F)-QP04-08 FM(F)-QP05-01 FM(F)-QP05-02 FM(F)-QP05-03 ONTI(F)-QP-05 设施与设备控制程序 Facilities and Equipments Control Procedure 程序表单 Procedure Forms 更改申请单 文件发放、回收记录 受控文件清单 文件补发申请单 文件销毁申请单 质量记录一览表 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 岗位需求表 应聘人员履历表 面试评价表 试用期考核表 员工工作评价表 年度培训计划 培训申请表 培训记录表 设备验收调试记录表 设备台帐 设备档案卡 设备维护保养规范 设备操作规程（8份） SOP(F)-PM-MP-01 SOP(F)-PM-OP-×× 岗位职责及任职要求 SOP(F)-AH-MP-01 作业文件 Operating Document 文件编号规范 文件编写规范 作业文件编号 SOP Document Number SOP(F)-QA-DM-01 SOP(F)-QA-DM-02 作业表单 Operating Forms 表单编号 Form Number
质量体系三级文件清单
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 生产部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 生产部
A/0 2016/6/6 生产部
A/0 2016/6/6 生产部
文件类型： 三级文件
文件编号
受控文件一览表
表格编号： QH-QR-DCC-
文件名称
版本 生效日期 主导部门 备注
QH-QW-001 质量目标分解 QH-QW-002 八项基本原则 QH-QW-003 岗位职责规定 QH-QW-004 5S实施规定 QH-QW-005 订单确认指引 QH-QW-006 样品确认管理 QH-QW-007 仓库盘点作业指导书 QH-QW-008 仓库管理办法 QH-QW-009 员工培训大纲 QH-QW-010 工程图纸编码准则 QH-QW-011 投影仪作业指导书 QH-QW-012 设备保养规定 QH-QW-013 抽样检验说明书 QH-QW-014 进料检验规范 QH-QW-015 制程检验规范 QH-QW-016 出货检验规范 QH-QW-017 缺点判定表 QH-QW-018 注塑机操作指引 QH-QW-019 碎料机操作指引 QH-QW-020 铣床操作指引 QH-QW-021 磨床操作指引 QH-QW-022 火花机操作指引 QH-QW-023 搅拌机操作指引 QH-QW-024 QC工程图纸 QH-QW-025 冲床操作指引 QH-QW-026 二次元作业指导书 QH-QW-027 高温锡炉作业指导书 QH-QW-028 耐压测试仪作业指导书
A/0 2016/6/6 管理者代表
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
序号
文件编号
文件名称
页码
制定部门
1
BY-SD-02-01
岗位职责说明书
管理后勤部
2
BY-SD-02-02
沟通管理办法
管理后勤部
3
BY-SD-02-03
员工激励管理办法
管理后勤部
4
BY-SD-02-04
员工离职管理规定
管理后勤部
5
BY-SD-05-01
技术文件管理规定
技术部
6
BY-SD-05-02
采购部
26
BY-SD-07-04
供应商评价准则
采购部
27
BY-SD-07-05
化学品管理规定
采购部
28
BY-SD-06-06
化学品泄漏应急预案
生产部
29
BY-SD-02-05
废水管理规定
管理后勤部
三级文件清单
序号
文件编号
文件名称
页码
制定部门
30
BY-SD-02-06
焊接烟尘污染防治管理规定
管理后勤部
质量部
13
BY-SD-04-02
测量系统分析管理规定
质量部
14
BY-SD-04-03
样品管理规定
质量部
15
BY-SD-04-04
统计技术使用指导
质量部
16
BY-SD-04-05
专用检具管理规定
质量部
17
BY-SD-04-06
质量问题解决办法
质量部
18
BY-SD-06-01
工作环境管理规定
生产部
19
BY-SD-06-02
3、岗位职责说明书可以专门格式编制（质量部和技术部单独编制）。
1.目的
2.适用范围
3.职责
3.1
3.2
4.定义
5.工作程序
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.相关文件
7.相关记录
8.编制：
9.审核：
10.批准
31
BY-SD-02-07
噪声管理规定
管理后勤部
32
BY-SD-02-08
废弃物管理规定
管理后勤部
33
BY-SD-02-09
环境事故管理规定
管理后勤部
34
BY-SD-02-10
消防安全管理规定
管理后勤部
35
BY-SD-06-07
动火安全管理规定
生产部
36
BY-SD-06-08
火灾应急预案
生产部
37
BY-SD-02-11
工装管理规定
生产部
20
BY-SD-06-03
工装操作指导书
生产部
21
BY-SD-06-04
标识和可追溯性管理规定
生产部
22
BY-SD-06-05
顾客财产管理规定
生产部
23
BY-SD-07-01
产品防护与交付管理规定
采购部
24
BY-SD-07-02
仓库管理规定
采购部
25BY-SD-07-03 Nhomakorabea盘点作业规定
电子文档管理规定
技术部
7
BY-SD-05-03
设备档案管理规定
技术部
8
BY-SD-05-04
设备操作规程
技术部
9
BY-SD-05-05
设备/工序能力管理规定
技术部
10
BY-SD-05-06
统计技术运用管理办法
技术部
11
BY-SD-02-07
作业准备及验证指导书
技术部
12
BY-SD-04-01
4M变更管理规定
能源和资源使用管理规定
管理后勤部
38
BY-SD-02-12
空调使用管理规定
管理后勤部
备注：1、与环境有关的三级文件（序号为27～38）由李为负责起草，归口部门负责修订；
其他三级文件由归口部门负责制定（参考旧版程序文件和三级文件），要求5月10日前完成提交；
2、三级文件按统一格式编写（附后）；三级文件由部门主管审核，由管理者代表批准；