三级文件程序清单
三级文件清单
序号
文件编号
文件名称
页码
制定部门
1
BY-SD-02-01
岗位职责说明书
管理后勤部
2
BY-SD-02-02
沟通管理办法
管理后勤部
3
BY-SD-02-03
员工激励管理办法
管理后勤部
4
BY-SD-02-04
员工离职管理规定
管理后勤部
5
BY-SD-05-01
技术文件管理规定
技术部
6
BY-SD-05-02
采购部
26
BY-SD-07-04
供应商评价准则
采购部
27
BY-SD-07-05
化学品管理规定
采购部
28
BY-SD-06-06
化学品泄漏应急预案
生产部
29
BY-SD-02-05
废水管理规定
管理后勤部
三级文件清单
序号
文件编号
文件名称
页码
制定部门
30
BY-SD-02-06
焊接烟尘污染防治管理规定
管理后勤部
质量部
13
BY-SD-04-02
测量系统分析管理规定
质量部
14
BY-SD-04-03
样品管理规定
质量部
15
BY-SD-04-04
统计技术使用指导
质量部
16
BY-SD-04-05
专用检具管理规定
质量部
17
BY-SD-04-06
质量问题解决办法
质量部
18
BY-SD-06-01
工作环境管理规定
生产部
19
BY-SD-06-02
一体化三阶文件清单
一体化三阶文件清单一体化工程是指将各个系统、设备和功能整合到一个综合管理平台中，实现资源共享、数据互通、功能协同的一种管理方式。
在一体化工程实施过程中，涉及到大量的文件和文档，用于指导、记录和评估工程的各个环节。
下面是一个一体化三阶文件清单，包括一体化工程实施过程中常见的文件类型和相关内容。
一级文件清单：1.一体化工程项目启动文件：包括项目可行性研究报告、项目启动会议纪要、项目目标定义、项目计划等，用于明确项目目标、任务和计划，为后续的工作提供指导。
2.一体化工程需求分析文件：包括业务需求分析报告、用户需求规格说明书等，用于收集和分析用户的需求，明确一体化工程需要实现的功能和性能指标。
3.一体化工程设计文件：包括系统总体设计方案、详细设计方案、数据交换规范、接口设计文档等，用于确定一体化系统的结构和组成，规定各个子系统之间的接口和数据交换方式。
4.一体化工程实施计划文件：包括项目执行计划、进度计划、资源分配计划等，用于安排和管理一体化工程的实施过程，确保项目按时、按质完成。
5.一体化工程测试计划和报告：包括系统测试计划、验收测试计划、测试报告等，用于规划和记录一体化系统的测试过程，评估系统的性能和功能是否满足用户的需求。
二级文件清单：1.一体化工程子系统设计文件：包括各个子系统的设计方案、技术规范、数据模型等，用于详细描述各个子系统的功能、性能和实现方式，指导开发和集成工作。
2.一体化工程子系统开发文档：包括软件开发文档、接口开发文档、数据库设计文档等，用于记录和指导各个子系统的开发过程，确保开发工作符合设计要求。
3.一体化工程子系统集成测试报告：包括各个子系统的集成测试报告、接口测试报告等，用于评估各个子系统的集成效果，发现和解决集成问题。
4.一体化工程用户培训文档：包括用户培训大纲、培训教材、培训手册等，用于培训用户掌握一体化系统的使用方法和操作技巧，提高系统的使用效率。
5.一体化工程变更控制文档：包括变更请求单、变更评估报告、变更实施计划等，用于管理和控制一体化工程的变更过程，确保变更的合理性和可行性。
三级文件清单
盘点作业规定
!
采购部
26
BY-SD-07-04
供应商评价准则
采购部
27
BY-SD-07-05
化学品管理规定
！
采购部
28
BY-SD-06-06
化学品泄漏应急预案
生产部
29
BY-SD-02-05
废水管理规定
(
管理后勤部
三级文件清单
序号
文件编号
文件名称
页码
制定部门
30
BY-SD-02-06
、
2、三级文件按统一格式编写（附后）；三级文件由部门主管审核，由管理者代表批准；
3、岗位职责说明书可以专门格式编制（质量部和技术部单独编制）。
1.目的
2.适用范围
3.职责
3.1
3.2
4.定义
5.工作程序
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.相关文件
7.相关记录
8.编制：
9.审核：
10.批准
三级文件清单
序号
文件编号
文件名称
页码
制定部门
1
BY-SD-02-01
岗位职责说明书
￥
管理后勤部
2
BY-SD-02-02
沟通管理办法
管理后勤部
3
BY-SD-02-03
员工激励管理办法
《
管理后勤部
4
BY-SD-02-04
员工离职管理规定
管理后勤部
5
BY-SD-05-01
技术文件管理规定
,
技术部
6
BY-SD-05-02
三级文件目录清单
24 生产过程巡查检验规范
SY-W-09
25 成品(电动类)例行检验规范
SY-W-10
26 喷油件检验规范
SY-W-11
27 电动丝刀操作指南
SY-W-12
28 油漆检验规范
SY-W-13
29 成品(电动类)确认检验规范
SY-W-14
30 发条牙箱检验规范
SY-W-15
31 成品(塑胶类)例行检验规范
SY-W-16
32 成品(塑胶类)确认检验规范
SY-W-17
33 国家玩具安全技术规范
GB6675-2003
34 电玩具的安全
GB19865-2005
35 消费品使用说明：玩具
GB5296.5-2006
制表:
版本 归属部门 文件制定日期
A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 生产部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 生产部 A/0 生产部 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 办公室
文件受控总览表
序号
文件名称
文件编号
1 《质量手册》
SY-Q-CCC
2 文件管理控制程序
SY-P-01
3 质量记录控制程序
SY-P-02
4 供应商评审和管理控制程序
二、三级文件体系清单
文件编号 Document Number 文件名称 Document Name 表单编号 Form Number FM(F)-QP01-01 FM(F)-QP01-02 ONTI(F)-QP-01 文件控制程序 Document Control Procedure FM(F)-QP01-03 FM(F)-QP01-04 FM(F)-QP01-05 ONTI(F)-QP-02 质量记录控制程序 Record Control Procedure 管理评审控制程序 Management Review Control Procedure FM(F)-QP02-01 FM(F)-QP03-01 FM(F)-QP03-02 FM(F)-QP03-03 FM(F)-QP04-01 FM(F)-QP04-02 FM(F)-QP04-03 ONTI(F)-QP-04 人力资源控制程序 Human Resource Control Procedure FM(F)-QP04-04 FM(F)-QP04-05 FM(F)-QP04-06 FM(F)-QP04-07 FM(F)-QP04-08 FM(F)-QP05-01 FM(F)-QP05-02 FM(F)-QP05-03 ONTI(F)-QP-05 设施与设备控制程序 Facilities and Equipments Control Procedure 程序表单 Procedure Forms 更改申请单 文件发放、回收记录 受控文件清单 文件补发申请单 文件销毁申请单 质量记录一览表 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 岗位需求表 应聘人员履历表 面试评价表 试用期考核表 员工工作评价表 年度培训计划 培训申请表 培训记录表 设备验收调试记录表 设备台帐 设备档案卡 设备维护保养规范 设备操作规程（8份） SOP(F)-PM-MP-01 SOP(F)-PM-OP-×× 岗位职责及任职要求 SOP(F)-AH-MP-01 作业文件 Operating Document 文件编号规范 文件编写规范 作业文件编号 作业表单 SOP Document Number Operating Forms SOP(F)-QA-DM-01 SOP(F)-QA-DM-02 表单编号 Form Number
三阶文件生产任务单执行操作流程
三阶文件生产任务单执行操作流程生产任务单执行操作流程是指按照生产计划要求，对生产任务单中所列的生产任务进行操作执行的一系列流程。
以下是一个三阶的文件，详细描述了生产任务单执行操作流程。
一、任务确认阶段1.1接收任务：生产计划部门将生产任务单发送给生产执行部门。
1.2任务分解：生产执行部门收到生产任务单后，进行任务分解。
将任务划分为不同的工序，并对每个工序进行详细的工艺流程及要求进行分析。
1.3确认任务：对任务分解结果进行确认，确保所有工序及要求的准确无误。
二、准备阶段2.1材料准备：根据任务单中所列的产品规格及数量，进行相应的材料准备工作。
2.2设备配置：根据任务单中所需的生产设备要求，进行设备的配置及调试工作。
确保设备正常运行。
2.3人员安排：根据任务单中所需的操作人员要求，进行人员的安排。
确保每个工序都有足够的人员进行操作。
三、执行阶段3.1工艺控制：根据任务单中所列的工艺要求，对每个工序进行严格的工艺控制。
确保每一道工序都按照规定的工艺流程进行操作。
3.2质量控制：在生产过程中，对每个工序进行质量控制。
通过抽样检验、工艺参数监控等方式，确保产品质量符合要求。
3.3过程记录：对每个工序的操作过程进行记录，包括工艺参数、生产时间等。
记录必须准确，以备后续溯源使用。
3.4异常处理：如果在生产过程中发现异常情况，需要及时进行处理。
当工序发生异常时，及时通知相关人员进行处理，并在处理完成后重新启动生产。
四、整理阶段4.1产品检验：在生产任务完成后，对产品进行检验，确保产品质量符合要求。
4.2废品处理：对不合格产品进行废品处理，确保废品不会流入市场。
4.3清洁工作：在生产任务完成后，对生产现场进行清洁，确保工作环境整洁。
五、任务完成阶段5.1确认完成：生产执行部门确认生产任务的完成情况。
5.2反馈信息：将生产任务执行情况及工艺参数等信息反馈给生产计划部门。
这是一个典型的生产任务单执行操作流程。
通过对任务的确认、准备、执行、整理以及任务完成等阶段进行细致的规划和操作，能够有效地保证生产任务的顺利完成，并确保产品质量符合要求。
GJB9001C程序文件清单及对应的三级文件及四级表单
CS/QP-006
销售部
8.2/8.5/9.1
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8.3
8
关重件（特性）管理程序
CS/QP-008
9
新产品试制程序
CS/QP-009
研发部
8.3
研发部
8.3.7
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
8.4
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
8.5
12
CS/QP-022
研发部
8.5.6/6.3
23
供应商管理程序
CS/QP-023
综合部
8.4
24
产品标识和防护控制程序
CS/QP-024
25
质量改进控制程序
CS/QP-025
26
顾客满意度管理程序
CS/QP-026
27
组织环境与相关方要求管理程序 CS/QP-027
质量部
质量部 销售部 综合部
8.5.2/8.5.4
立项建议单 关键件（特性）、重要件（特 性）清单 设计开发计划 联络单 研发任务书 材料明细表 设计和开发评审报告 设计和开发验证报告 设计和开发确认报告 技术鉴定报告 试验大纲/测试大纲 材料明细表 关键件（特性）、重要件（特 性）明细表 投产前准备状态检查报告 首件鉴定目录 首件鉴定报告 工艺评审报告（设计和开发评审 报告） 产品质量评审报告 来料检验作业指导书 采购计划 材料明细表 申购单 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 进料检验报告 成品检验报告 外发加工申请单 入库单 出入库台账 供方业绩复评表 工作环境管理制度 特殊过程评审和批准的准则 工艺流程图、工艺文件（工艺规 程） 材料明细表 软件确认记录 特殊过程确认报告 首件实测记录 关键工序明细表 监视和测量设备台帐 年度计量校准计划 监测设备校准记录 产品技术状态情况一览表 年度内审计划 审核实施计划 会议签到表 检查表 不合格报告 内部体系审核报告
二、三级文件体系清单
ONTI(F)-QP-13
FM(F)-QP13-05 计量仪器（设备）报废单 FM(F)-QP14-01 年度内审方案
FM(F)-QP14-02 FM(F)-QP14-03 ONTI(F)-QP-14 内审控制程序 Internal Audit Control Procedure FM(F)-QP14-04
FM(F)-QP07-02 FM(F)-QP07-03 FM(F)-QP08-01 FM(F)-QP08-02 FM(F)-QP09-01 FM(F)-QP09-02
发货清单 交货确认书 新产品研发计划 新品研发评审记录单 采购申请单 采购订单 供方情况调查表 供方选择评定表 供方业绩评定表 合格供方名录 生产任务单 生产投料单 生产领料单 生产退料单 产成品入库单 香水调配表 香水生产日报表 香水生产统计表 香水调配操作规程 香水灌装操作规程（21ml） 香水灌装操作规程（75ml） 香水包装操作规程（21ml） 香水包装操作规程（75ml） 岗位作业指导书（28份） 5S管理规范 工艺纪律管理规范 SOP(F)-PD-SP-01 SOP(F)-PD-SP-02 SOP(F)-PD-SP-03 SOP(F)-PD-SP-04 SOP(F)-PD-SP-05 SOP(F)-PD-WI-×× SOP(F)-PD-MP-01 SOP(F)-PD-MP-02 5S检查表 工艺纪律检查表 FM(F)-PD-MP-01 FM(F)-PD-MP-02
质量二、三级文件体系清单
文件编号 Document Number 文件名称 Document Name 表单编号 Form Number FM(F)-QP01-01 FM(F)-QP01-02 ONTI(F)-QP-01 文件控制程序 Document Control Procedure FM(F)-QP01-03 FM(F)-QP01-04 FM(F)-QP01-05 ONTI(F)-QP-02 质量记录控制程序 Record Control Procedure 管理评审控制程序 Management Review Control Procedure FM(F)-QP02-01 FM(F)-QP03-01 FM(F)-QP03-02 FM(F)-QP03-03 FM(F)-QP04-01 FM(F)-QP04-02 FM(F)-QP04-03 ONTI(F)-QP-04 人力资源控制程序 Human Resource Control Procedure FM(F)-QP04-04 FM(F)-QP04-05 FM(F)-QP04-06 FM(F)-QP04-07 FM(F)-QP04-08 FM(F)-QP05-01 FM(F)-QP05-02 FM(F)-QP05-03 ONTI(F)-QP-05 设施与设备控制程序 Facilities and Equipments Control Procedure 程序表单 Procedure Forms 更改申请单 文件发放、回收记录 受控文件清单 文件补发申请单 文件销毁申请单 质量记录一览表 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 岗位需求表 应聘人员履历表 面试评价表 试用期考核表 员工工作评价表 年度培训计划 培训申请表 培训记录表 设备验收调试记录表 设备台帐 设备档案卡 设备维护保养规范 设备操作规程（8份） SOP(F)-PM-MP-01 SOP(F)-PM-OP-×× 岗位职责及任职要求 SOP(F)-AH-MP-01 作业文件 Operating Document 文件编号规范 文件编写规范 作业文件编号 SOP Document Number SOP(F)-QA-DM-01 SOP(F)-QA-DM-02 作业表单 Operating Forms 表单编号 Form Number
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程序文件目录
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 文件名称 危险源识别控制程序 废弃物管理控制程序 健康安全培训程序 女职工劳动保护规定 员工代表选举程序 紧急医疗事故处理程序 供应商评审程序 电气安全管理规定 健康、安全运行控制程序 个人防护用品管理规定 工伤返岗程序 新生妈妈和怀孕女工的岗位风险管理 环境事故应急预案 温度、湿度控制程序 招工指引 保护儿童和推广儿童教育 童工和未成年工管理政策 反歧视政策 培训控制程序 自由劳动政策 风险评估控制程序 安全消防管理制度 承包商/外来施工人员安全管理制度 沟通控制程序 化学危险品管理控制程序 反对使用囚犯政策 员工代表工作规定 惩戒措施管理控制程序 加班工作规程 纠正与预防控制程序 意外事故处理程序 厂务环境的管理程序 紧急事故应急预案 工伤处理程序 防灾救护手册 文件编号 MD-SA-0067 EP-008 MQ-SA-008 MD-SA-0069 MQ-SA-055 MQ-SA-032 MQ-SA-40 MQ-SA-024 MQ-SA-051 MQ-SA-014 MD-SA-0064 MD-SA-068 MD-SA-0065 MD-SA-061 MQ-SA-002 MQ-SA-001 MQ-SA-003 MQ-SA-059 MQ-SA-017 MQ-SA-004 MD-SA-031 MQ-SA-023 MQ-SA-035 MQ-SA-041 EP-007 MQ-SA-048 MQ-SA-015 MD-SA-060 MQ-SA-020 MQ-SA-045 MQ-SA-009 MQ-SA-012 MQ-SA-010 MQ-SA-54 MQ-SA-027 版本 A/0 A/1 A/2 A/0 A/0 A/2 A/1 A/1 A/1 A/1 A/0 A/0 A/0 A/0 A/2 A/1 A/1 A/0 A/1 A/2 A/0 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/0 A/1 A/2 A/1 A/1 A/3 A/2 A/1 份数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 生效日期 2012/6/1 2012/4/20 2013/1/5 2012/6/1 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2012/6/1 2012/6/1 2012/6/1 2012/6/1 2009/1/5 2009/1/5 2009/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2012/6/1 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2012/4/20 2013/1/5 2013/1/5 2012/6/1 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 备注
பைடு நூலகம்