三级文件目录清单
合集下载
PMC部三阶文件清单
14 物料代用管理规定
WI-PL-014
A1
2013/6/3
4
15 装车作业指导书
WI-PL-015
A1
2013/6/8
4
16 产品分箱作业管理流程
WI-PL-016ຫໍສະໝຸດ A12013/6/14
3
17 化学品仓储安全管理办法
WI-PL-017
A1
2013/6/17
4
18 辅助物料申购、领用、回收管理办法 WI-PL-018
东莞市耀鑫实业有限公司
PMC部三阶文件目录
第1页 共1页
序号
文件名称
文件编号 版本 发行日期
备注
1 产品防护管理制度
WI-PL-001
A1
2013/4/20
4
2 仓库管理规定
WI-PL-002
A2
2013/7/19
6
3 外来物料特采作业指导书
WI-PL-003
A1
2013/4/20
4
4 机动叉车管理办法
A1
2014/3/29
5
19 贵重金属废料收发管理规定
WI-PL-019
A0
2014.04.17
20 仓储环境管理规定
WI-PL-020
A0
2014.05.10
WI-PL-004
A1
2013/4/19
3
5 成品出货作业指导
WI-PL-005
A1
2013/4/20
4
6 单据账务处理作业指导书
WI-PL-006
A1
2013/4/20
7
7 发料作业指导
WI-PL-007
A1
ISO9001+ISO14001+OHSAS18001三级文件清单
第三层次文件目录1．体系文件编号管理规定
2．技术文件管理规定
3．部门及岗位职责
4．环境因素评价准则
5．作业条件危险性评价方法
6．管理方针和目标管理规定
7．岗位技能要求
8．供方选择、评价及重新评价准则
9．测量和监控装置内校规程
10．高处作业指导书
11．固体废物管理规定
12．废水管理规定
13．气割、气焊安全技术操作规范
14．特殊工种作业管理规定
15．劳动保护用品管理规定
16．工伤、职业病管理规定
17．噪声管理规定
18．消防管理规定
19．特殊岗位人员名单
20．设备安全技术操作规程
21．统计技术作业指导书
22．电危害控制作业指导书
23．机械伤害作业指导书
24．物体打击作业指导书
25．安全生产管理制度
26．油料、油漆及化学品管理规定27．外来人员及车辆管理制度28．安全环保设施管理规定
29．相关方环境和职业健康安全要求30．安全环保检查制度
31．事故调查与报告制度
32．节能降耗作业指导书
33．所有进料检验指导书
34．所有出厂检验指导书。
三级文件程序清单
东莞黄江骏发塑胶有限公司
程序文件目录
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 文件名称 危险源识别控制程序 废弃物管理控制程序 健康安全培训程序 女职工劳动保护规定 员工代表选举程序 紧急医疗事故处理程序 供应商评审程序 电气安全管理规定 健康、安全运行控制程序 个人防护用品管理规定 工伤返岗程序 新生妈妈和怀孕女工的岗位风险管理 环境事故应急预案 温度、湿度控制程序 招工指引 保护儿童和推广儿童教育 童工和未成年工管理政策 反歧视政策 培训控制程序 自由劳动政策 风险评估控制程序 安全消防管理制度 承包商/外来施工人员安全管理制度 沟通控制程序 化学危险品管理控制程序 反对使用囚犯政策 员工代表工作规定 惩戒措施管理控制程序 加班工作规程 纠正与预防控制程序 意外事故处理程序 厂务环境的管理程序 紧急事故应急预案 工伤处理程序 防灾救护手册 文件编号 MD-SA-0067 EP-008 MQ-SA-008 MD-SA-0069 MQ-SA-055 MQ-SA-032 MQ-SA-40 MQ-SA-024 MQ-SA-051 MQ-SA-014 MD-SA-0064 MD-SA-068 MD-SA-0065 MD-SA-061 MQ-SA-002 MQ-SA-001 MQ-SA-003 MQ-SA-059 MQ-SA-017 MQ-SA-004 MD-SA-031 MQ-SA-023 MQ-SA-035 MQ-SA-041 EP-007 MQ-SA-048 MQ-SA-015 MD-SA-060 MQ-SA-020 MQ-SA-045 MQ-SA-009 MQ-SA-012 MQ-SA-010 MQ-SA-54 MQ-SA-027 版本 A/0 A/1 A/2 A/0 A/0 A/2 A/1 A/1 A/1 A/1 A/0 A/0 A/0 A/0 A/2 A/1 A/1 A/0 A/1 A/2 A/0 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/0 A/1 A/2 A/1 A/1 A/3 A/2 A/1 份数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 生效日期 2012/6/1 2012/4/20 2013/1/5 2012/6/1 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2012/6/1 2012/6/1 2012/6/1 2012/6/1 2009/1/5 2009/1/5 2009/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2012/6/1 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2012/4/20 2013/1/5 2013/1/5 2012/6/1 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 备注
程序文件目录
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 文件名称 危险源识别控制程序 废弃物管理控制程序 健康安全培训程序 女职工劳动保护规定 员工代表选举程序 紧急医疗事故处理程序 供应商评审程序 电气安全管理规定 健康、安全运行控制程序 个人防护用品管理规定 工伤返岗程序 新生妈妈和怀孕女工的岗位风险管理 环境事故应急预案 温度、湿度控制程序 招工指引 保护儿童和推广儿童教育 童工和未成年工管理政策 反歧视政策 培训控制程序 自由劳动政策 风险评估控制程序 安全消防管理制度 承包商/外来施工人员安全管理制度 沟通控制程序 化学危险品管理控制程序 反对使用囚犯政策 员工代表工作规定 惩戒措施管理控制程序 加班工作规程 纠正与预防控制程序 意外事故处理程序 厂务环境的管理程序 紧急事故应急预案 工伤处理程序 防灾救护手册 文件编号 MD-SA-0067 EP-008 MQ-SA-008 MD-SA-0069 MQ-SA-055 MQ-SA-032 MQ-SA-40 MQ-SA-024 MQ-SA-051 MQ-SA-014 MD-SA-0064 MD-SA-068 MD-SA-0065 MD-SA-061 MQ-SA-002 MQ-SA-001 MQ-SA-003 MQ-SA-059 MQ-SA-017 MQ-SA-004 MD-SA-031 MQ-SA-023 MQ-SA-035 MQ-SA-041 EP-007 MQ-SA-048 MQ-SA-015 MD-SA-060 MQ-SA-020 MQ-SA-045 MQ-SA-009 MQ-SA-012 MQ-SA-010 MQ-SA-54 MQ-SA-027 版本 A/0 A/1 A/2 A/0 A/0 A/2 A/1 A/1 A/1 A/1 A/0 A/0 A/0 A/0 A/2 A/1 A/1 A/0 A/1 A/2 A/0 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/0 A/1 A/2 A/1 A/1 A/3 A/2 A/1 份数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 生效日期 2012/6/1 2012/4/20 2013/1/5 2012/6/1 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2012/6/1 2012/6/1 2012/6/1 2012/6/1 2009/1/5 2009/1/5 2009/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2012/6/1 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2012/4/20 2013/1/5 2013/1/5 2012/6/1 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 2013/1/5 备注
文件资料目录清单
6.2一般机械设备台账与检查验收
6.3机械设备操作规程或使用手册（注意设备操作规程不是安全操作规程）
6.3.1发放登记薄
6.4消防及火工品管理制度
6.5安全防护用品及劳动保护用品管理制度
651劳保用品的“三证一标志”
6.5.2劳保用品的采购清单
6.5.3劳保用品的发放记录
卷
七
职业健康
7.1生活区及其卫生设施布置图，办公区、生活区、食堂卫生管理制度
1.4.3特种作业人员证件（正反面）、身份证复印件
1.4.4上级单位对群安员的聘用文件和身份证复印件
卷
法律法规和文件
2.1法律法规、规范规程、强制性标准、企业规章制度等文件清单
工程部
序号
组卷名称
组卷资料目录
备注
2.2上级安全质量管理有关文件及落实情况（按文件、宣贯、检查落实、闭合顺序存档）
安质部
⅜
安全环保管理
文件资料目录清单
序号
文件名
管理部门
备注
1
卷一
组织结构
综合部
2
卷二
法律法规和文件
工程部
3
卷三
安全环保管理
安质部
4
卷四
工程质量管理
工程部
5
卷五
施工技术管理
工程部
6
卷八
物资设备管理
物机部
7
卷七
职业健康
综合部
8
9
10
11
12
序号
组卷名称
组卷资料目录
备注
卷
组织结构
Ll安全质量委员会（领导小组）
综合部
1.2上级单位下发的成立组织机构文件、项目部组织体系（含框图）
6.3机械设备操作规程或使用手册（注意设备操作规程不是安全操作规程）
6.3.1发放登记薄
6.4消防及火工品管理制度
6.5安全防护用品及劳动保护用品管理制度
651劳保用品的“三证一标志”
6.5.2劳保用品的采购清单
6.5.3劳保用品的发放记录
卷
七
职业健康
7.1生活区及其卫生设施布置图，办公区、生活区、食堂卫生管理制度
1.4.3特种作业人员证件（正反面）、身份证复印件
1.4.4上级单位对群安员的聘用文件和身份证复印件
卷
法律法规和文件
2.1法律法规、规范规程、强制性标准、企业规章制度等文件清单
工程部
序号
组卷名称
组卷资料目录
备注
2.2上级安全质量管理有关文件及落实情况（按文件、宣贯、检查落实、闭合顺序存档）
安质部
⅜
安全环保管理
文件资料目录清单
序号
文件名
管理部门
备注
1
卷一
组织结构
综合部
2
卷二
法律法规和文件
工程部
3
卷三
安全环保管理
安质部
4
卷四
工程质量管理
工程部
5
卷五
施工技术管理
工程部
6
卷八
物资设备管理
物机部
7
卷七
职业健康
综合部
8
9
10
11
12
序号
组卷名称
组卷资料目录
备注
卷
组织结构
Ll安全质量委员会（领导小组）
综合部
1.2上级单位下发的成立组织机构文件、项目部组织体系（含框图）
IATF16949受控文件清单
受控文件清单BX/QR7606 监测设备申购单BX/QR7607 监测设备报废审批表BX/QR7608 监测设备启用、封存申请单BX/QR8201 顾客满意度调查计划(24)BX-QP-13顾客满意度调查管理程BX/QD8201BX/QR8202 顾客满意度调查表(C5 顾客满意)BX/QR8203 顾客满意度调查分析报告BX/QR8204 年度内部审核计划(25)BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4 内部审核)BX/QR8236 内审检查表BX/QR8207 不符合项报告BX/QR8208 不符合项分布表BX/QR8209 质量体系审核报告BX/QR8210 内审首末次会议签到表BX/QR8211过程审核计划BX/QD8202BX/QR8212 过程审核表BX/QR8213 过程审核评价报告BX/QR8214 产品审核计划BX/QD8203BX/QR8215 产品质量审核记录表BX/QR8216 产品质量审核评价报告BX/QD8204 外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217 外购外协件产品入库检验记录(26)BX-QP-21检验和试验控制程序BX/QD8205 半成品检验/试验指导书BX/QR8218 过程检验记录(S9 检验和试验)BX/QD8206成品检验/试验指导书BX/QR8219 成品检验记录BX/QR8220出货检验报告BX/QR8301 不合格品评审及处置单(27)BX-QP-20不合格品控制程序BX/QR8302 退货单(S10 不合格品控制)BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301BX/QR7538退料单BX/QR8304 返工单BX/QR8305 产品特采放行单BX/QR8306 报废申请单BX/QR8307不合格品统计表BX/QR8501年度持续改进项目计划表(28)BX-QP-18数据分析和持续改进程BX/QR8502 持续改进项目实施验证报告(M5 持续改进)BX/QR8301 不合格品评审及处置单(29)BX-QP-19纠正和预防措施管理程BX/QR8503 纠正预防措施通知单(S11 纠正和预防措施)BX/QD8501BX/QR7545 顾客反馈意见处理书BX/QR8504 纠正预防措施一览表BX/QR85058D报告编制/日期: 批准/日期: 3.2010年返工（返修）作业指导书3年无5年过程审核指导书 VDA6.33年产品审核指导书 VDA6.5 8D编写指导书3年3年顾客满意度统计分析方法长期无3年。
三级文件目录清单
表格编号：
24 生产过程巡查检验规范
SY-W-09
25 成品(电动类)例行检验规范
SY-W-10
26 喷油件检验规范
SY-W-11
27 电动丝刀操作指南
SY-W-12
28 油漆检验规范
SY-W-13
29 成品(电动类)确认检验规范
SY-W-14
30 发条牙箱检验规范
SY-W-15
31 成品(塑胶类)例行检验规范
SY-W-16
32 成品(塑胶类)确认检验规范
SY-W-17
33 国家玩具安全技术规范
GB6675-2003
34 电玩具的安全
GB19865-2005
35 消费品使用说明：玩具
GB5296.5-2006
制表:
版本 归属部门 文件制定日期
A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 生产部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 生产部 A/0 生产部 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 办公室
文件受控总览表
序号
文件名称
文件编号
1 《质量手册》
SY-Q-CCC
2 文件管理控制程序
SY-P-01
3 质量记录控制程序
SY-P-02
4 供应商评审和管理控制程序
24 生产过程巡查检验规范
SY-W-09
25 成品(电动类)例行检验规范
SY-W-10
26 喷油件检验规范
SY-W-11
27 电动丝刀操作指南
SY-W-12
28 油漆检验规范
SY-W-13
29 成品(电动类)确认检验规范
SY-W-14
30 发条牙箱检验规范
SY-W-15
31 成品(塑胶类)例行检验规范
SY-W-16
32 成品(塑胶类)确认检验规范
SY-W-17
33 国家玩具安全技术规范
GB6675-2003
34 电玩具的安全
GB19865-2005
35 消费品使用说明：玩具
GB5296.5-2006
制表:
版本 归属部门 文件制定日期
A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 生产部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 生产部 A/0 生产部 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 办公室
文件受控总览表
序号
文件名称
文件编号
1 《质量手册》
SY-Q-CCC
2 文件管理控制程序
SY-P-01
3 质量记录控制程序
SY-P-02
4 供应商评审和管理控制程序
级标准化目录清单
安全生产规章制度评审报告、操作规程的评审和修订记录
11）
组织管理、技术、操作人员等参加制度和操作规程评审和修订
安全生产规章制度、操作规程的评审和修订人员签到表
12）
发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件（注明生效日期）
相关文件
13）
企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本
各单位最新版本安全生产规章制度或操作规程的发放记录
6）
明确企业主要负责人是安全第一责任人
见4安全管理制度-安全生产责任制
7）
各部门、单位及各级人员的安全职责
见4安全管理制度-安全生产责任制
8）
组织开展安全标准化建设，制定实施方案，明确时间、责任部门和责任人
安全标准化实施方案
9）
制定安全文化建设计划或方案
安全文化建设方案
10）
二级企业初步形成安全文化体系
项目设计、施工、监理单位资质资料
3）
施工现场安全检查记录
见7作业安全-项目安全检查表
4）
建立安全设施台帐，并定人管理、定期维护保养
见4安全管理制度－安全防护装置管理制度、安全设施台帐、安全设施维护保养记录
5）
安全设施编入设备检维修计划
月度检维修计划
6）
安全设施检维修记录
检维修记录
7）
监视和测量设备管理制度
19）
设置安委会、安全管理机构，按企业员工人数2%配备安全管理人员，其任职资格符合要求
安委会、安全机构、安全管理人员配备文件；安全管理人员登记表
20）
按规定配备注册安全工程师
注册安全工程师聘任书
21）
根据生产规模设置管理部门
机构设置文件
22）
11）
组织管理、技术、操作人员等参加制度和操作规程评审和修订
安全生产规章制度、操作规程的评审和修订人员签到表
12）
发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件（注明生效日期）
相关文件
13）
企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本
各单位最新版本安全生产规章制度或操作规程的发放记录
6）
明确企业主要负责人是安全第一责任人
见4安全管理制度-安全生产责任制
7）
各部门、单位及各级人员的安全职责
见4安全管理制度-安全生产责任制
8）
组织开展安全标准化建设，制定实施方案，明确时间、责任部门和责任人
安全标准化实施方案
9）
制定安全文化建设计划或方案
安全文化建设方案
10）
二级企业初步形成安全文化体系
项目设计、施工、监理单位资质资料
3）
施工现场安全检查记录
见7作业安全-项目安全检查表
4）
建立安全设施台帐，并定人管理、定期维护保养
见4安全管理制度－安全防护装置管理制度、安全设施台帐、安全设施维护保养记录
5）
安全设施编入设备检维修计划
月度检维修计划
6）
安全设施检维修记录
检维修记录
7）
监视和测量设备管理制度
19）
设置安委会、安全管理机构，按企业员工人数2%配备安全管理人员，其任职资格符合要求
安委会、安全机构、安全管理人员配备文件；安全管理人员登记表
20）
按规定配备注册安全工程师
注册安全工程师聘任书
21）
根据生产规模设置管理部门
机构设置文件
22）
GJB9001C程序文件清单及对应的三级文件及四级表单
CS/QP-006
销售部
8.2/8.5/9.1
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8.3
8
关重件（特性）管理程序
CS/QP-008
9
新产品试制程序
CS/QP-009
研发部
8.3
研发部
8.3.7
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
8.4
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
8.5
12
CS/QP-022
研发部
8.5.6/6.3
23
供应商管理程序
CS/QP-023
综合部
8.4
24
产品标识和防护控制程序
CS/QP-024
25
质量改进控制程序
CS/QP-025
26
顾客满意度管理程序
CS/QP-026
27
组织环境与相关方要求管理程序 CS/QP-027
质量部
质量部 销售部 综合部
8.5.2/8.5.4
立项建议单 关键件（特性）、重要件（特 性）清单 设计开发计划 联络单 研发任务书 材料明细表 设计和开发评审报告 设计和开发验证报告 设计和开发确认报告 技术鉴定报告 试验大纲/测试大纲 材料明细表 关键件（特性）、重要件（特 性）明细表 投产前准备状态检查报告 首件鉴定目录 首件鉴定报告 工艺评审报告（设计和开发评审 报告） 产品质量评审报告 来料检验作业指导书 采购计划 材料明细表 申购单 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 进料检验报告 成品检验报告 外发加工申请单 入库单 出入库台账 供方业绩复评表 工作环境管理制度 特殊过程评审和批准的准则 工艺流程图、工艺文件（工艺规 程） 材料明细表 软件确认记录 特殊过程确认报告 首件实测记录 关键工序明细表 监视和测量设备台帐 年度计量校准计划 监测设备校准记录 产品技术状态情况一览表 年度内审计划 审核实施计划 会议签到表 检查表 不合格报告 内部体系审核报告
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
19 FLB-SP-36 采购价格审核管理办法
20 FLB-SP-37 仓库管理制度 21 FLB-SP-38 抽样检验管理规定 22 FLB-SP-39 电子文件管理办法
序号
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 1 2 1 1 2
相关表单
文件编号
FLB-SP-17-01 FLB-SP-17-02 FLB-SP-17-03 FLB-SP-17-04 FLB-SP-17-05 FLB-SP-17-01 FLB-SP-17-02 FLB-SP-18-01 FLB-SP-18-02 FLB-SP-17-05 FLB-SP-18-03 FLB-COP-02-19
三阶文件
序号 文件编号
文件名称
1 FLB-SP-17 产品审核指导书
2 FLB-SP-18 过程审核指导书
3 FLB-SP-19 控制计划编写指导书 4 FLB-SP-20 生产件批准管理办法 5 FLB-SP-21 统计技术应用及分析 6 FLB-SP-22 文件编制与编码管理办法 6s FLB-SP-23 管理规定（待定） 7 FLB-SP-24 FMEA管理办法
36 FLB-SP-51 员工激励管理办法
37 FLB-SP-52 质量成本管理制度 38 FLB-SP-53 作业过程有效性评价 39 FLB-SP-54 VAVE活动流程及管理办法（待定） 40 FLB-SP-55 网络管理制度
1
FLB-SP-41-01 质量协议
2
FLB-SP-41-02 采购联络函
2
FLB-SP-26-01 出货单
3
FLB-SP-26-02 领料单
1
FLB-SP-27-01 签到表
2
FLB-SP-27-02 培训考核表
3
FLB-SP-27-03 课程训练成果分析表
4
FLB-SP-27-04 员工教育训练履历表
1
FLB-SP-28-01 内部联络函
2
FLB-SP-28-02 签呈
1
FLB-SP-24-01 PFMEA
2
FLB-SP-24-02 DFMEA
3
FLB-SP-24-03 工程变更通知单
1
FLB-SP-25-01 过程与过程指标对照表
2
FLB-SP-25-02 年度部门质量目标分配表
3
FLB-SP-25-03 年度过程绩效指标一览表
1
FLB-COP-03-06 入库单
3
FLB-SP-41-03 全尺寸检验记录表
4
FLB-SP-41-04 试验报告
5
FLB-SP-41-05 零部件试用报告
1
FLB-SP-42-01 供应商基本情况调查审核表
2
FLB-SP-42-02 供应商评估表
3
FLB-SP-42-03 合格供应商名单
4
FLB-SP-42-04 供应商考核表
5
FLB-SP-42-05 供应商能力开发计划
2
FLB-SP-51-02 员工岗位调整审批表
3
FLB-SP-43-01 合理化建议书
4
FLB-SP-43-02 合理化建议审核表
5
FLB-SP-43-03 合理化建议实施表
无
1
FLB-SP-53-01 人机工程与人的因素评价表
2
FLB-SP-53-02 设备与操作工的配置表
2
FLB-SP-31-02 调拨单
3
FLB-SP-31-03 采购收货报检单
4
FLB-SP-31-04 委外对帐分析表
无
1
FLB-SP-34-01 物料检验入库单
2
FLB-SP-34-02 原材料库存记录表
1
FLB-SP-36-01 零星采购申请单
2
FLB-SP-36-02 劳保用品请购单
3
FLB-SP-36-03 办公用品请购单
1
FLB-COP-06-01 联络函
1
FLB-COP-07-01 顾客特殊要求清单
1
FLB-SP-43-01 合理化建议书
2
FLB-SP-43-02 合理化建议审核表
3
FLB-SP-43-03 合理化建议实施表
无
无
1
FLB-SP-49-01 产品和过程特殊特性清单
无
1
FLB-SP-51-01 员工满意度调查
3
FLB-SP-28-03 会议记录
4
FLB-SP-28-04 工作事项追踪表
5
FLB-SP-28-05 文件借阅登记表
6
FLB-SP-28-06 文件分发回收记录表
1
FLB-SP-29-01 特殊岗位人员一览表
1
FLB-SP-30-01 量具重复性和再现性数据表
1Hale Waihona Puke FLB-SP-31-01 委外加工申请单
8 FLB-SP-25 目标管理办法
9 FLB-SP-26 物料出入库管理办法
10 FLB-SP-27 教育训练管理办法
11 FLB-SP-28 内部沟通管理办法
12 FLB-SP-29 特殊岗位人员上岗规定 13 FLB-SP-30 MSA分析指导书 14 FLB-SP-31 委外加工管理办法 15 FLB-SP-32 技术文件管理办法 16 FLB-SP-33 安全生产管理制度 17 FLB-SP-34 标识和可追溯管理办法 18 FLB-SP-35 图纸技术资料管理
4
FLB-SP-36-04 性价比分析表
5
FLB-SP-36-05 供方涨价函
6
FLB-SP-36-06 新增供方申请单
无
无
23 FLB-SP-40 岗位说明书
24 FLB-SP-41 供应商PPAP提交管理办法
25 FLB-SP-42 供应商评价管理办法
26 FLB-COP-06 顾客财产管理办法 27 FLB-COP-07 顾客特殊要求识别指导书 28 FLB-SP-43 合理化建议管理办法 29 FLB-SP-44 计量器具管理制度 30 FLB-SP-45 进料检验管理办法 31 FLB-SP-46 模具管理规定 32 FLB-SP-47 设备预防性和预见性维护管理规定 33 FLB-SP-48 实验室管理制度 34 FLB-SP-49 特殊特性管理规定 35 FLB-SP-50 突发性事件应急方案
6
FLB-SP-42-06 供应商体系审核检查表
7
FLB-SP-42-07 首批样件试用报告
8
FLB-SP-42-08 零部件变更供应商评审表
9
FLB-SP-42-09 供应商评审改善表
10
FLB-SP-42-10 纠正预防措施跟踪表
11
FLB-SP-42-11 采购订单
12
FLB-SP-42-12 质量索赔通知书
FLB-SP-20-01 FLB-SP-20-02 FLB-SP-21-01 FLB-SP-22-01 FLB-SP-22-02
文件名称
年度内部审核计划 内部审核议程 产品质量审核检查表 产品质量审核评价报告 审核报告 年度内部审核计划 内部审核议程 过程审核提问表 不符合项报告 审核报告 会议记录表 控制计划 零件提交保证书 外观件批准报告 过程能力研究报告 文件封面 文件页眉、页脚格式
20 FLB-SP-37 仓库管理制度 21 FLB-SP-38 抽样检验管理规定 22 FLB-SP-39 电子文件管理办法
序号
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 1 2 1 1 2
相关表单
文件编号
FLB-SP-17-01 FLB-SP-17-02 FLB-SP-17-03 FLB-SP-17-04 FLB-SP-17-05 FLB-SP-17-01 FLB-SP-17-02 FLB-SP-18-01 FLB-SP-18-02 FLB-SP-17-05 FLB-SP-18-03 FLB-COP-02-19
三阶文件
序号 文件编号
文件名称
1 FLB-SP-17 产品审核指导书
2 FLB-SP-18 过程审核指导书
3 FLB-SP-19 控制计划编写指导书 4 FLB-SP-20 生产件批准管理办法 5 FLB-SP-21 统计技术应用及分析 6 FLB-SP-22 文件编制与编码管理办法 6s FLB-SP-23 管理规定（待定） 7 FLB-SP-24 FMEA管理办法
36 FLB-SP-51 员工激励管理办法
37 FLB-SP-52 质量成本管理制度 38 FLB-SP-53 作业过程有效性评价 39 FLB-SP-54 VAVE活动流程及管理办法（待定） 40 FLB-SP-55 网络管理制度
1
FLB-SP-41-01 质量协议
2
FLB-SP-41-02 采购联络函
2
FLB-SP-26-01 出货单
3
FLB-SP-26-02 领料单
1
FLB-SP-27-01 签到表
2
FLB-SP-27-02 培训考核表
3
FLB-SP-27-03 课程训练成果分析表
4
FLB-SP-27-04 员工教育训练履历表
1
FLB-SP-28-01 内部联络函
2
FLB-SP-28-02 签呈
1
FLB-SP-24-01 PFMEA
2
FLB-SP-24-02 DFMEA
3
FLB-SP-24-03 工程变更通知单
1
FLB-SP-25-01 过程与过程指标对照表
2
FLB-SP-25-02 年度部门质量目标分配表
3
FLB-SP-25-03 年度过程绩效指标一览表
1
FLB-COP-03-06 入库单
3
FLB-SP-41-03 全尺寸检验记录表
4
FLB-SP-41-04 试验报告
5
FLB-SP-41-05 零部件试用报告
1
FLB-SP-42-01 供应商基本情况调查审核表
2
FLB-SP-42-02 供应商评估表
3
FLB-SP-42-03 合格供应商名单
4
FLB-SP-42-04 供应商考核表
5
FLB-SP-42-05 供应商能力开发计划
2
FLB-SP-51-02 员工岗位调整审批表
3
FLB-SP-43-01 合理化建议书
4
FLB-SP-43-02 合理化建议审核表
5
FLB-SP-43-03 合理化建议实施表
无
1
FLB-SP-53-01 人机工程与人的因素评价表
2
FLB-SP-53-02 设备与操作工的配置表
2
FLB-SP-31-02 调拨单
3
FLB-SP-31-03 采购收货报检单
4
FLB-SP-31-04 委外对帐分析表
无
1
FLB-SP-34-01 物料检验入库单
2
FLB-SP-34-02 原材料库存记录表
1
FLB-SP-36-01 零星采购申请单
2
FLB-SP-36-02 劳保用品请购单
3
FLB-SP-36-03 办公用品请购单
1
FLB-COP-06-01 联络函
1
FLB-COP-07-01 顾客特殊要求清单
1
FLB-SP-43-01 合理化建议书
2
FLB-SP-43-02 合理化建议审核表
3
FLB-SP-43-03 合理化建议实施表
无
无
1
FLB-SP-49-01 产品和过程特殊特性清单
无
1
FLB-SP-51-01 员工满意度调查
3
FLB-SP-28-03 会议记录
4
FLB-SP-28-04 工作事项追踪表
5
FLB-SP-28-05 文件借阅登记表
6
FLB-SP-28-06 文件分发回收记录表
1
FLB-SP-29-01 特殊岗位人员一览表
1
FLB-SP-30-01 量具重复性和再现性数据表
1Hale Waihona Puke FLB-SP-31-01 委外加工申请单
8 FLB-SP-25 目标管理办法
9 FLB-SP-26 物料出入库管理办法
10 FLB-SP-27 教育训练管理办法
11 FLB-SP-28 内部沟通管理办法
12 FLB-SP-29 特殊岗位人员上岗规定 13 FLB-SP-30 MSA分析指导书 14 FLB-SP-31 委外加工管理办法 15 FLB-SP-32 技术文件管理办法 16 FLB-SP-33 安全生产管理制度 17 FLB-SP-34 标识和可追溯管理办法 18 FLB-SP-35 图纸技术资料管理
4
FLB-SP-36-04 性价比分析表
5
FLB-SP-36-05 供方涨价函
6
FLB-SP-36-06 新增供方申请单
无
无
23 FLB-SP-40 岗位说明书
24 FLB-SP-41 供应商PPAP提交管理办法
25 FLB-SP-42 供应商评价管理办法
26 FLB-COP-06 顾客财产管理办法 27 FLB-COP-07 顾客特殊要求识别指导书 28 FLB-SP-43 合理化建议管理办法 29 FLB-SP-44 计量器具管理制度 30 FLB-SP-45 进料检验管理办法 31 FLB-SP-46 模具管理规定 32 FLB-SP-47 设备预防性和预见性维护管理规定 33 FLB-SP-48 实验室管理制度 34 FLB-SP-49 特殊特性管理规定 35 FLB-SP-50 突发性事件应急方案
6
FLB-SP-42-06 供应商体系审核检查表
7
FLB-SP-42-07 首批样件试用报告
8
FLB-SP-42-08 零部件变更供应商评审表
9
FLB-SP-42-09 供应商评审改善表
10
FLB-SP-42-10 纠正预防措施跟踪表
11
FLB-SP-42-11 采购订单
12
FLB-SP-42-12 质量索赔通知书
FLB-SP-20-01 FLB-SP-20-02 FLB-SP-21-01 FLB-SP-22-01 FLB-SP-22-02
文件名称
年度内部审核计划 内部审核议程 产品质量审核检查表 产品质量审核评价报告 审核报告 年度内部审核计划 内部审核议程 过程审核提问表 不符合项报告 审核报告 会议记录表 控制计划 零件提交保证书 外观件批准报告 过程能力研究报告 文件封面 文件页眉、页脚格式