公司物料规章制度
仓库物料管理的规章制度(稿件16篇)
仓库物料管理的规章制度（稿件16篇）仓库物料管理的规章制度篇1第一条必须对所管辖的物资进行分类登记，设置存卡、套帐、实时在存卡上登记每笔业务交易物资的进出数量，确保数据连续、准确。
做到帐（包括电脑帐及帐本）物卡相符，及时反映库存。
第二条对原辅材料、半成品、成品和工装器具等物资应按规定放置，并分类标识管理、分规格存放，有计划、有秩序安排物资进仓、出仓及存放地点。
第三条存放物品的库房应保持整洁通风，防潮湿，码放整齐。
在仓库中存取物品应办理相关手续，务类物品应标识明显，分类分区存放，不合格品应单独隔离。
第四条对原辅材料、零部件，在制品和成品的管理应严格按照公司的制度或程序执行。
防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量。
第五条注意安全，离开仓库后必须关闭仓库门；不得磕、碰、摔、挤压物资；不得大声呼叫、跳跃。
第六条严格坚持物资、出仓手续，做到先进先出，减少物资积压仓库时间。
第七条监督库存量，根据公司库存量标准，如有超标、不足现象，及时向生产部反映。
第八条保持仓库库容库貌，不得带食品到仓库，每天下班前清洁地面，清除库存物资上灰尘杂物。
第九条仓库防火制度。
（一）仓库的主要领导人为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
（二）易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一仓库或同室存放。
（三）物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。
（四）不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。
（五）仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。
（六）仓库内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。
库外动火作业时，必须经过公司有关部门的同意。
（七）仓库应当配置相应的消防设施和灭火器材。
消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。
（八）库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。
（九）一旦发生火灾时，要及时报告公司管理部门，同时组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后协助查明原因，提提出出处理意见。
公司物料规章制度
公司物料规章制度一、物料管理的重要性物料是企业正常运营的基础，良好的物料管理能够提高企业效率、降低成本并保证产品质量。
因此，本公司制定了以下物料管理规章制度，以确保公司物料管理的规范和有效性。
二、物料管理职责1. 采购部门负责制定和执行物料采购计划，并确保采购的物料符合公司的质量要求和成本控制要求。
2. 仓库部门负责收发物料，做好物料的存储和保管工作，并确保物料的安全和避免损失。
3. 生产部门负责合理安排物料的使用，确保生产过程顺利进行，并及时报告物料的使用情况。
4. 质量部门负责对进货物料进行检验，确保物料质量符合公司的标准。
三、物料采购管理1. 采购部门根据公司的需求制定物料采购计划，并与供应商进行谈判和比价，确保以最优的价格和质量采购到所需物料。
2. 采购部门必须按照公司的规定进行合同签订和付款流程，确保采购过程的合法性和合规性。
3. 采购部门应定期评估供应商的绩效，对供应商进行考核，确保稳定的供应关系。
四、物料收发管理1. 仓库部门应制定并执行物料的收发制度，确保物料的安全和准确。
2. 仓库部门应对物料进行分类、编号和标识，确保物料的追溯性和管理便捷性。
3. 仓库部门必须按照公司的规定进行库存盘点和报告，确保库存数据的准确性和及时性。
五、物料使用管理1. 生产部门必须按照公司的生产计划进行物料的使用，不得擅自使用物料和浪费物料。
2. 生产部门必须做好物料的储存和保管工作，确保物料的安全和防止损失。
3. 生产部门必须及时报告物料的使用情况，以便采购部门及时补充物料。
六、物料质量管理1. 质量部门必须对进货的物料进行检验，确保物料的质量达到公司的要求。
2. 质量部门必须制定并执行物料质量管理制度，确保物料质量的稳定和可靠。
3. 质量部门必须及时处理物料质量问题，确保产品的质量不受影响。
七、物料报废管理1. 物料报废必须按照公司的规定进行，必须经过有关部门的批准，并进行详细记录和报告。
2. 物料报废应进行分类处理，可进行回收利用或按照环保要求进行安全处理。
料仓管理规章制度范本
料仓管理规章制度范本第一章总则第一条为规范料仓管理工作，提高仓库物料存储管理效率，保障物料质量安全，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有料仓管理工作人员，必须严格遵守。
第三条料仓管理遵循“安全第一、质量第一、效率第一”的原则，严格按照本规章制度执行。
第四条料仓管理工作人员要不断学习进步，提高工作技能和服务意识，为公司的发展做出贡献。
第五条公司领导层要支持和监督料仓管理工作，在任何情况下都要言行一致。
第二章财务管理第六条料仓管理工作人员要严格控制物料的进出，实行先进先出原则，避免物料过期或者受潮。
第七条管理工作人员要定期清点物料库存，并及时上报库存情况，确保数据的准确性。
第八条出入库务必填写规范的单据，由仓库管理员签字确认，方可进出库操作。
第九条物料库存不得私自挪用或套取，如有发现，将依据公司规定进行处理。
第三章安全管理第十条料仓内禁止吸烟、乱丢垃圾等行为，保持仓库内部环境整洁卫生。
第十一条仓库内的设备和机器要定期维护保养，确保其正常运转，避免发生事故。
第十二条物料搬运过程中，必须使用专业的搬运设备，避免造成人员伤害。
第十三条在装卸作业中，必须穿着指定的劳防用品，确保人员安全。
第四章质量管理第十四条出入库的物料必须经过质检部门检验合格，方可进入仓库或者发放出库。
第十五条仓库内的物料存储要严格按照规定摆放，避免物品损坏或丢失。
第十六条物料库存管理要根据不同类型的物料进行分类储存，确保不同物料互不混淆。
第十七条物料的出入库记录要详细准确，及时上报给相关部门，方便统计与查询。
第五章管理制度第十八条料仓管理工作人员要根据工作需求，进行相应的培训和考核，提高管理水平。
第十九条管理工作人员要严格执行上级管理部门的指示和要求，确保工作顺利进行。
第二十条对于工作中遇到的问题或者纠纷，应该及时上报给领导层，共同解决。
第二十一条料仓管理工作人员要相互合作，互助互学，发扬团队合作精神。
第六章处罚及奖励第二十二条对于严重违反规章制度，造成公司经济损失或者安全事故的管理人员，将依据公司规定进行处罚。
物料入库出库规章制度范本
物料入库出库规章制度范本第一章总则第一条为了规范物料的入库和出库管理，提高物料管理效率，减少物料的损耗和浪费，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本公司所有部门的物料入库和出库管理工作。
第三条物料入库和出库管理工作必须严格按照本规章制度执行，任何单位和个人不得违反规定。
第四条物料入库和出库管理工作由公司的物料管理部门负责具体实施，其他部门负责配合和执行。
第二章物料入库管理第五条物料入库管理是指将公司的物料从外部进入公司库房或仓库的管理工作。
第六条物料入库前，必须经过充分的审批和登记，包括物料名称、规格、数量、来源等信息。
第七条物料入库时，必须按照正确的操作流程进行，不得私自操作或违规操作。
第八条物料入库后，必须及时进行盘点和验收，确保入库信息的准确性和完整性。
第九条物料入库的人员必须经过专业培训，持有相应的培训证书和资格。
第十条物料入库时，必须做好物料包装防潮防尘等保护工作，确保物料的质量和完整性。
第十一条物料入库信息必须及时录入管理系统，确保信息的准确性和及时性。
第三章物料出库管理第十二条物料出库管理是指将公司的物料从库房或仓库出去的管理工作。
第十三条物料出库前，必须经过充分的审批和登记，包括物料名称、规格、数量、用途等信息。
第十四条物料出库时，必须按照正确的操作流程进行，不得私自操作或违规操作。
第十五条物料出库后，必须进行及时盘点和统计，确保出库信息的准确性和完整性。
第十六条物料出库的人员必须经过专业培训，持有相应的培训证书和资格。
第十七条物料出库时，必须严格按照用途和数量进行出库，不得超量出库或漏出库。
第十八条物料出库信息必须及时录入管理系统，确保信息的准确性和及时性。
第四章监督检查第十九条公司的物料管理部门负责对物料入库和出库管理工作进行监督检查，发现问题及时处理。
第二十条公司的各部门负责对本部门的物料入库和出库管理工作进行自查自纠，发现问题及时整改。
第二十一条物料管理部门负责每月对各部门的物料入库和出库情况进行检查评估，并定期向公司领导汇报。
图书公司物料管理规章制度
图书公司物料管理规章制度第一章总则第一条为了规范图书公司的物料管理工作，提高物料管理的效率和质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于图书公司的所有部门和员工。
第三条图书公司的物料包括但不限于图书、纸张、油墨、印刷材料、办公用品等。
第二章物料采购管理第四条物料采购应按照公司规定的采购流程进行，严格遵守公司的采购流程和程序。
第五条采购部门应根据公司的实际需求和采购计划，合理制定物料采购计划。
第六条物料的采购应选择质量可靠、价格合理的供应商进行采购，确保物料的质量和供货及时。
第七条采购部门应对供应商进行定期评价，确保供应商的服务质量和供货状况。
第八条采购部门应及时将采购的物料信息录入公司的物料管理系统，确保物料的管控和跟踪。
第三章物料入库管理第九条物料入库应按照公司的入库流程进行，入库时应核对物料的数量和质量，确保入库的物料信息准确无误。
第十条入库人员应对入库的物料进行分类存放，根据物料的性质和用途进行分区管理。
第十一条入库的物料应标注清晰的标识，包括物料的名称、规格、数量、入库日期等信息。
第十二条入库人员应定期对库存物料进行盘点，确保库存物料的准确性和完整性。
第四章物料出库管理第十三条物料出库应按照公司的出库流程进行，出库时应核对物料的数量和质量，确保出库的物料信息准确无误。
第十四条出库人员应根据出库的物料信息和需求，选择合适的物料进行出库。
第十五条出库的物料应进行记录和备份，确保物料信息完整和准确。
第十六条出库人员应定期对出库的物料和库存进行对比，确保库存物料的准确性和及时更新。
第五章物料保管管理第十七条物料保管应按照公司的规定进行，保管人员应做到妥善保管，确保物料的安全和完整。
第十八条保管人员应定期对仓库和物料进行清理和整理，保持仓库的整洁和有序。
第十九条物料保管人员应对在库物料进行分类存放，根据物料的性质和用途进行合理分区。
第二十条物料保管人员应定期对库存物料进行盘点，确保库存物料的完整性和准确性。
物料及产品周转规章制度
物料及产品周转规章制度一、总则为了规范公司物料及产品的周转流程，提高公司物料利用率和产品转换效率，特制定本规章制度。
本规章制度适用于公司内所有部门及相关人员。
二、物料周转规章1. 物料领用：部门经理或负责人需根据实际需求向仓库申领物料，填写领用单并经过主管审核后方可领取。
2. 物料存放：部门领用的物料应当妥善存放，不得私自挪用或私自调拨使用。
3. 物料转交：如需要转交给其他部门或员工使用，需填写转交单并经过相关部门负责人同意后方可进行物料转交。
4. 物料盘点：每月定期进行物料盘点，确保物料清单准确无误。
5. 物料报废：如发现物料已经过期或损坏无法使用，需填写报废单并由主管审批后进行报废处理。
6. 物料调拨：如需要对已领用的物料进行调拨，需填写调拨单并经过相关部门负责人同意后方可进行物料调拨。
7. 物料归还：部门在使用完物料后需及时将剩余物料归还仓库，填写归还单并进行主管审核。
8. 物料利用率考核：每月对各部门物料的利用率进行考核，评选出物料利用率排名前三的部门进行表扬奖励。
三、产品周转规章1. 产品生产计划：根据市场需求，各部门制定产品生产计划，并在生产计划中明确产品名称、数量、交付日期等信息。
2. 产品加工流程：生产部门需按照产品加工流程进行生产，确保产品质量符合标准。
3. 产品装配：如产品需进行装配，需按照装配要求进行操作，确保产品装配正确无误。
4. 产品检验：生产完成后需进行产品检验，确保产品质量符合要求。
5. 产品包装：产品检验合格后，需进行产品包装，确保产品在运输过程中不受损坏。
6. 产品存放：包装完成后的产品需按照规定存放在指定区域，确保产品安全。
7. 产品交付：按照生产计划，产品需按时交付给客户，确保客户满意度。
8. 产品售后服务：如客户出现退货或产品质量问题等情况，需及时进行售后服务处理，确保客户满意。
9. 产品周转率考核：每月对各部门产品的周转率进行考核，评选出周转率排名前三的部门进行表扬奖励。
仓库物料存放管理规章制度7篇
仓库物料存放管理规章制度7篇仓库物料存放管理规章制度篇1一、物资的验收入库1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
b）与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。
二、物资保管1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为，和罚款、5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和组长签字。
四、物资退库1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、仓库卫生1、业务员到仓库来取料，应随手把取料时产生的垃圾带离仓库，保持仓库卫生、2、不允许员工在仓库门口吃早餐，违返者罚款50元、六、出货1、出货之前必须有出货通知、如果没有、仓库决不会出货、出现严重后果由这批货的跟单员负责、2、如果真的有特殊情况、必须提前通知、七、仓库罚款1、一旦被仓库罚款其他人不须插手、如有发现加倍罚款、给予通告批评2、仓库的罚款不会交给老板娘、由仓库保管、最后奖励给我们发现工作非常积极和出货时非常勤奋表现很好的员工、这样大家的积极性会大幅度提高、仓库物料存放管理规章制度篇21、仓库收货前，做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。
办公室物料领取规章制度
办公室物料领取规章制度第一章总则第一条为了规范办公室物料的领取管理，提高办公效率，防止资源浪费，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于全公司所有员工的办公物料领取管理，包括办公用品、文件资料、办公设备等。
第三条员工应按照本规章制度的要求，规范办公物料的领取和使用行为，做到科学合理使用，杜绝浪费现象。
第四条公司设立物料管理部门，负责统一管理办公室物料的采购、储存、分发和监管工作。
第五条公司的各个部门，应配合物料管理部门的工作，按照规章制度的要求，履行领取和使用办公物料的义务。
第六条员工在办公室使用的电脑、打印机、复印机等设备，均不属于个人所有，不得私自调换位置或私自拆卸、维修。
第七条员工应认真履行领取办公物料的程序，如有违反规定的行为，将根据公司内部管理规定给予相应的处罚。
第八条员工在办公期间，要爱护办公用品、文件资料和办公设备，如有损坏或遗失，应主动承担相应的责任。
第二章办公物料的分发管理第九条公司为各部门规定了办公物料的标准数量和种类，不得擅自超出或减少。
第十条物料管理部门应根据各部门的需求，制定合理的物料供给计划，并定期向各部门提供所需物料。
第十一条员工在领取办公物料时，应填写领料单，注明物料的名称、数量和用途，有责任做到有据可查。
第十二条每个部门应设立专门的办公物料储藏室，由专人负责管理，保证办公物料的安全和整洁。
第十三条员工在领取办公物料时，应带齐工作证件和领料单，凭物料管理部门的审批方可领取所需物料。
第十四条员工应按照物料的种类和用途妥善使用，不得私自挪用或私自领取其他部门的物料。
第十五条员工领取的办公物料如有剩余或用完后，应及时向物料管理部门报告，统一处理闲置或废旧物料。
第十六条物料管理部门应每月对各部门的办公物料使用情况进行汇总统计，定期向主管领导汇报。
第三章办公用品的管理第十七条公司为员工规定了一定的办公用品标准，包括文具、文件夹、办公纸等，不得私自调换或挪用。
第十八条员工在领取办公用品时，应按照实际需求合理领取，不得盲目追求大量备货，防止造成浪费。
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公司物料规章制度1。
江门公司物料管理制度1．目的为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。
2．适用范围本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。
3．职责3．1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。
3．2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。
4．内容4．1物料申请4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。
各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周二、上午将《全一快递物料申请表》（见附件一）带回客服部。
4.1.2物料申请流程4.1.3物料申请数量计算公式（须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训）：下月物料申请数量=本月实际收件量×（1+下月预计业务增长率+物料损耗率）如：a站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为：10000×（1+15%+7%）=12200。
一周物料申请数量=上月实际收件量×（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）÷4如：纸质文件袋用量（a站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则下周的可用物料量为：10000×（1+15%+7%）÷4=3050个）。
半周物料申请数量=上月实际收件量×（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）÷8如：运单领用量（a 站11月份收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为：10000×（1+15%+7%）÷8=1525个）。
目前我司实行每周发放物料1次（即每周二），因此各站适用“一周物料申请数量”的计算公式。
4.1.4注意：物料损耗率暂定为7%，各营业站的业务增长率由市场部提供，由经理核定，以每月经理办公会议公布的数据为准。
4．2物料发放4.2.1总务接到申请表后，要根据站点的业务量等情况对《全一快递物料申请表》进行审核把关，对超出限额部分进行合理调整，特殊情况站点如需超限领取物料，须在申请表后附上相关情况说明，否则不予发放。
4.2.2总务给各站发放物料的时间定为每周二下午15：30，跟交接车一起带回各站点。
4.2.3物料发放流程：4.2.4总务必须做好各种物料的前期发放储备工作，并保证50%的安全用量。
总务必须做好物料的进出库登记工作，经理办公室将每月进行抽查，并结合公司制度予以奖惩。
4.2.5营业站由站点文员负责发放本站的物料，发放物料时，要求站点文员须将发放的物料登记在《全一快递物料领用表》，按日期、品名、数量、领用人签字、异常情况备注说明等顺序记录在案，使每一类物料都能有据可循、有数可查。
总部将组织人员每月抽查，并结合公司制度予以奖惩。
4．3物料盘点4.3.1每月30日（或31日）为客服部、各营业站物料盘点时间，当天的所有物料不得办理入账或出库手续，等盘点结束后才可以办理相关手续。
各营业站于每月1日前将《月底结存物料统计表》交至客服部汇总。
4.3.2营业站在盘点时，须将放置于客户处的相关物料数量计入当月结存进行统计。
要求站点文员、外务员对放置于客户处的物料进行严格管控，要求外务员随时了解客户物料库存情况，并于月底将数据报至站点文员。
在相关客户取消与我司合作或相关物料不再需要使用时，外务员必须及时将存放于客户处的物料索回，对因此给公司造成损失的，将追究相关外务员、站点文员及站主管的责任。
4．4表格填制4.4.1站点站点文员负责填制本站发生的所有物料领用发放记录，并保证所填制的表格完整、真实、准确，禁止弄虚作假，伪造数据。
4.4.2填制时间必须及时，在相关人员领用物料后及时填制相关数据并核对无误，做到账物相符、账表相符。
4.4.3如果在使用过程中出现遗失、损坏或其他原因造成的物料缺失，使用人员要如实向站点文员报告，站点文员均要按时如实登记，保证发出的物料与领用的物料数据一致。
4.4.4各营业站、客服部提供的数据是财务盘点入账和制订下一步工作的依据，务必切实保证数据的准确性。
4．5奖罚规定4.5.1每月5日物料管理员根据每个营业站的业务量和物料的使用情况进行数据统计，对上月物料损耗率高于7%（不含7%）的站点进行处罚（按超出部分物料实际价值的50%-80%罚款）。
4.5.2各站站点文员每月根据每位外务员的业务量和物料使用情况进行数据统计，对物料损耗率高于4%-7%的外务员进行口头警告，对物料损耗率高于81。
江门公司物料管理制度1．目的为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。
2．适用范围本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。
3．职责3．1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。
3．2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。
4．内容4．1物料申请4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。
各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周二、上午将《全一快递物料申请表》（见附件一）带回客服部。
4.1.2物料申请流程4.1.3物料申请数量计算公式（须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训）：下月物料申请数量=本月实际收件量×（1+下月预计业务增长率+物料损耗率）如：a站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为：10000×（1+15%+7%）=12200。
一周物料申请数量=上月实际收件量×（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）÷4如：纸质文件袋用量（a站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则下周的可用物料量为：10000×（1+15%+7%）÷4=3050个）。
半周物料申请数量=上月实际收件量×（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）÷8如：运单领用量（a 站11月份收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为：10000×（1+15%+7%）÷8=1525个）。
目前我司实行每周发放物料1次（即每周二），因此各站适用“一周物料申请数量”的计算公式。
4.1.4注意：物料损耗率暂定为7%，各营业站的业务增长率由市场部提供，由经理核定，以每月经理办公会议公布的数据为准。
4．2物料发放4.2.1总务接到申请表后，要根据站点的业务量等情况对《全一快递物料申请表》进行审核把关，对超出限额部分进行合理调整，特殊情况站点如需超限领取物料，须在申请表后附上相关情况说明，否则不予发放。
4.2.2总务给各站发放物料的时间定为每周二下午15：30，跟交接车一起带回各站点。
4.2.3物料发放流程：4.2.4总务必须做好各种物料的前期发放储备工作，并保证50%的安全用量。
总务必须做好物料的进出库登记工作，经理办公室将每月进行抽查，并结合公司制度予以奖惩。
4.2.5营业站由站点文员负责发放本站的物料，发放物料时，要求站点文员须将发放的物料登记在《全一快递物料领用表》，按日期、品名、数量、领用人签字、异常情况备注说明等顺序记录在案，使每一类物料都能有据可循、有数可查。
总部将组织人员每月抽查，并结合公司制度予以奖惩。
4．3物料盘点4.3.1每月30日（或31日）为客服部、各营业站物料盘点时间，当天的所有物料不得办理入账或出库手续，等盘点结束后才可以办理相关手续。
各营业站于每月1日前将《月底结存物料统计表》交至客服部汇总。
4.3.2营业站在盘点时，须将放置于客户处的相关物料数量计入当月结存进行统计。
要求站点文员、外务员对放置于客户处的物料进行严格管控，要求外务员随时了解客户物料库存情况，并于月底将数据报至站点文员。
在相关客户取消与我司合作或相关物料不再需要使用时，外务员必须及时将存放于客户处的物料索回，对因此给公司造成损失的，将追究相关外务员、站点文员及站主管的责任。
4．4表格填制4.4.1站点站点文员负责填制本站发生的所有物料领用发放记录，并保证所填制的表格完整、真实、准确，禁止弄虚作假，伪造数据。
4.4.2填制时间必须及时，在相关人员领用物料后及时填制相关数据并核对无误，做到账物相符、账表相符。
4.4.3如果在使用过程中出现遗失、损坏或其他原因造成的物料缺失，使用人员要如实向站点文员报告，站点文员均要按时如实登记，保证发出的物料与领用的物料数据一致。
4.4.4各营业站、客服部提供的数据是财务盘点入账和制订下一步工作的依据，务必切实保证数据的准确性。
4．5奖罚规定4.5.1每月5日物料管理员根据每个营业站的业务量和物料的使用情况进行数据统计，对上月物料损耗率高于7%（不含7%）的站点进行处罚（按超出部分物料实际价值的50%-80%罚款）。
4.5.2各站站点文员每月根据每位外务员的业务量和物料使用情况进行数据统计，对物料损耗率高于4%-7%的外务员进行口头警告，对物料损耗率高于8%以上的，报至公司行政部进行处罚（按超出部分物料实际价值的80%-100%罚款）。
对其次月物料的领取办法将采用废旧物料的“以旧换新”的方法改善其铺张浪费的行为）。
4.5.3对物料损耗率低于3%（不含3%）的站点及个人，公司将给予100-500元不等的奖励。
5解释本办法由客服部行政负责解释。
6细则6.1公司行政负责订购和发放作业物料、办公用品。
6.2公司各部门、各营业站（简称各单位）根据自身需求和满足1周作业储备要求及时申领和补充作业物料，各营业站主任负责作业物料、办公用品的内部申领和使用监督，所有物料和办公用品所产生的全部费用纳入各站的绩效考核体系。
6.3各单位在行政申领物品时，必须填写《全一快递物品申领表》6.4各部门内部建立员工物品领用档案，即员工在单位内部领取个人作业物料和办公用品，必须在《全一物品领用表》上签字确认，每月底将表汇总交客服审核备案。
6.5公司行政协助公司各单位提高作业物料、办公用品的使用效率6.5.1以下作业物料和办公用品若第一次已经申领过，各单位需要再次申领的，需要将已不能使用的旧物退回客服部，经检验确认不能使用者方可领用新品，否则，依照行政部总务按公布价由持有人自行购买6.5.1.1办公室用：裁纸刀、各项印章、订书机、网络电话机、文件夹、文件架等6.5.1.2员工个人用：员工用包、弹簧秤、部分印章、胸卡等6.5.2各种物料的配给数量均按照新开站点物料领用表规定数量一次性配足，其中工装、业务包等员工个人用物料依照员工数量变化发放、补齐6.5.3员工离职时须将领用物品全部交还，若不能交还的，依照客服部所列价格从入职保证金中扣减6.6各单位使用的电脑、巴枪、电子秤一次申领后，凡是需再次申领必须向客服部提交正式申请，经公司经理批准后方可申领。