集团材料部管理规章制度
材料科管理制度(2篇)
材料科管理制度一、材料科是供应部下设的科室之一，负责全厂生产、生活用品的采购供应，应遵循及时、优质低价，保障和服务生产的原则，降低采购成本，维护公司利益。
二、采购工作中，认真做好市场调研，做到信息渠道畅通，产品质量明确，价格准确无误。
实行货比三家、择优进厂、廉价采购三步骤。
进行横向和纵向的评比，确保公司工程及生产、生活的需要。
三、采购工作人员必须建立供货客商的信息、档案，包括单位名称、电话、联系人、物资名称、单价、含税等情况，了解市场行情、高质、低价采购物资。
四、每笔物资在确保质量、价格等认可条件无误后，方可签订买卖合同。
具体程序为：先由使用部门提出申请，然后由使用部门负责人签字，经库房查实物质无库存时，方可进行采购，尽量减少库存积压，盘活资金，增加资金利用率。
五、与信誉度好的单位和供货厂家直接合作减少中间环节，节省费用。
六、发生的每笔业务做到日清月结，未结算的票据应妥善保管，防止丢失，避免与供货厂家之间由此造成的纠纷。
七、采购工作人员必须抵制社会不良风气的影响，严禁收受供货客户的____。
材料科管理制度（2）是指针对材料科室的工作流程和规范进行管理的一套制度体系。
这些制度旨在确保材料科室的工作高效、规范，并保证材料的科学采购、储存和使用。
材料科管理制度通常包括以下内容：1. 材料采购管理：规定材料采购的程序和要求，包括招标、报价、合同签订等，确保材料的质量和价格的合理性。
2. 材料入库管理：制定材料入库的手续和标准，包括验收、计量、登记等，确保材料的数量和质量的准确性。
3. 材料出库管理：规定材料出库的原则和流程，包括领用、退库、报废等，确保材料的合理使用和消耗控制。
4. 材料库存管理：要求定期盘点和更新材料库存，确保库存数量和质量的准确性。
5. 材料质量管理：制定材料质量控制的标准和要求，包括检验、检测、验收等，确保材料的质量符合要求。
6. 材料消耗统计分析：对材料的消耗进行统计和分析，识别材料的消耗趋势和问题，提供决策依据。
工程材料部制度
工程材料部制度一、目的和范围制定本制度旨在规范工程材料部的工作流程，确保材料的质量与供应，满足工程建设的需求。
本制度适用于公司所有工程项目的材料管理工作。
二、职责划分1. 工程材料部负责制定材料采购计划，选择合格供应商，执行采购合同，并对进场材料进行验收。
2. 财务部门负责审核材料预算，控制材料成本。
3. 项目管理部负责监督材料的使用情况，确保材料按计划使用。
三、材料采购1. 工程材料部根据工程需求，提前制定详细的材料采购计划，包括材料种类、规格、数量及预计采购时间。
2. 选择供应商时，应考虑供应商的资质、信誉、供货能力等因素，至少选择三家以上供应商进行比较，确保材料质量与成本控制。
3. 签订采购合同前，需由相关部门审核确认，合同中应明确材料的质量标准、交货期限、付款方式等条款。
四、材料验收1. 材料到场后，工程材料部应组织专业人员进行验收，核对材料的种类、规格、数量是否符合采购要求。
2. 对材料进行质量检验，确保其性能指标符合国家标准及设计要求。
3. 验收合格的材料方可入库，不合格材料应立即退换或处理。
五、材料存储与保管1. 材料入库后，应按类别、规格分区存放，做好防潮、防腐、防火等措施。
2. 定期对库存材料进行盘点，确保账物相符，防止材料损耗和浪费。
3. 出库材料应有明确的领用记录，便于追踪管理和成本核算。
六、材料使用1. 项目管理部门应根据施工进度安排材料的使用计划，避免材料积压或短缺。
2. 施工过程中应合理利用材料，减少浪费，对于节余材料应及时回收利用或妥善处理。
3. 对于特殊材料或设备，应提供相应的使用说明和操作培训，确保安全有效使用。
七、监督与考核1. 公司应建立材料管理的监督机制，定期检查材料的采购、验收、存储和使用情况。
2. 对于违反管理制度的行为，应按照公司规定进行处理，严重者追究相关责任。
3. 定期对工程材料部的工作进行考核，以提高工作效率和管理水平。
八、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由工程材料部提出修改建议，经公司批准后执行。
公司设备材料管理制度范本
公司设备材料管理制度范本1、总则为了规范公司设备材料的管理，提高公司设备材料的利用率和保值率，保障公司设备材料的安全和完整性，制定本管理制度。
2、适用范围本管理制度适用于公司所有设备材料的管理。
3、管理体系公司设备材料的管理遵循“谁使用、谁负责”的原则，设备材料使用人应当严格按照公司相关规定使用设备材料，确保设备材料的安全和完整性。
4、设备材料分类管理公司设备材料按照品种、规格、数量等进行分类管理，设备材料应当进行清单登记，并标注设备材料的名称、规格、数量、存放位置等信息。
5、设备材料采购管理公司设备材料的采购应当符合公司相关规定，采购人员应当按照公司相关规定采购设备材料，并保存采购凭证和发票等相关文件。
6、设备材料入库管理公司设备材料应当经过验收后方可入库，入库人员应当认真核对设备材料的品种、规格、数量等信息，并填写相关入库登记表。
7、设备材料领用管理领用设备材料的人员应当按照公司相关规定填写领用申请单，并经过相关部门批准后方可领用设备材料，领用人员应当凭借领用申请单到仓库领取设备材料。
8、设备材料使用管理设备材料使用人应当按照设备材料的使用手册使用设备材料，确保设备材料的安全和正常使用，对于设备材料的损坏或丢失，应当及时向上级主管报告。
9、设备材料保养管理公司设备材料应当定期进行保养和维护，保养和维护人员应当按照设备材料的保养手册进行保养和维护，确保设备材料的正常使用。
10、设备材料报废管理对于无法修复或维护的设备材料，应当按照公司相关规定进行报废处理，报废人员应当填写报废申请单，并经过相关部门批准后方可报废设备材料。
11、设备材料盘点管理公司设备材料应当定期进行盘点，盘点人员应当认真核对设备材料的数量和品种等信息，确保设备材料清点无误。
12、违规处理对于违反公司设备材料管理制度的人员，应当按照公司相关规定进行处理，严肃追究其责任。
13、附则本管理制度自发布之日起生效，并由公司设备材料管理部门负责解释。
材料科室规章制度模板范本
材料科室规章制度模板范本第一章总则第一条为规范材料科室的管理工作，保障材料科室的正常运转，特制定本规章制度。
第二条材料科室是公司的重要部门，负责公司的原材料采购、仓储管理等工作，必须严格遵守本规章制度。
第三条材料科室全体员工必须认真遵守本规章制度，如有违反者，将受到相应的处罚。
第四条材料科室的管理人员必须严格执行本规章制度，对于管理不善造成的问题，将承担相应的责任。
第二章材料采购管理第五条材料科室的工作人员必须按照公司的采购政策，选择符合质量标准的供应商，进行材料采购。
第六条所有材料采购必须按照合同规定的价格和数量进行，不得擅自变更。
第七条采购人员必须按照公司的相关规定进行比价和谈判，确保公司的利益最大化。
第八条采购人员必须及时向材料科室主管汇报采购情况，并做好相应的记录。
第九条材料采购必须遵守相关的法律法规，不得参与任何违法行为。
第十条对于材料采购中出现的质量问题，必须及时处理并追究责任。
第三章仓储管理第十一条材料科室必须建立完善的仓储管理制度，确保材料的安全和有序管理。
第十二条仓库管理员必须按照规定的流程，对材料进行入库和出库的管理，严格按照库存清单进行盘点。
第十三条仓库管理员必须保持仓库的整洁和干净，定期进行清理和消毒。
第十四条对于货物的质量问题，仓库管理员必须及时处理，并追究责任。
第十五条对于仓库的安全问题，仓库管理员必须加强巡查和监控，确保仓库内部的安全。
第四章绩效考核第十六条材料科室的绩效考核必须按照公司的相关规定进行，对于绩效不合格的人员，将采取相应的处罚措施。
第十七条绩效考核必须包括工作成绩、工作态度、团队合作等方面的评估。
第十八条绩效考核必须实行公开、公平、公正的原则，确保评价的客观性和公正性。
第十九条对于绩效考核中出现的问题，必须及时整改并向公司领导作出说明。
第五章处罚措施第二十条对于违反本规章制度的行为，必须给予相应的处罚，包括警告、记过、记大过等处罚措施。
第二十一条对于严重违反本规章制度的行为，如造成公司损失或影响公司声誉的，将给予严厉处罚，甚至开除。
公司各类材料管理制度内容
公司各类材料管理制度内容一、总则1. 本公司材料管理制度是为了规范材料的采购、存储、使用和报废等环节，确保材料的合理流动和有效利用。
2. 所有员工必须遵守本制度规定，对于违反管理制度的行为将按照公司的相关规定进行处理。
二、材料分类与编码1. 公司所需材料应按照性质、用途进行分类，并赋予唯一编码，便于管理和查询。
2. 材料分类应简洁明了，易于员工理解和操作。
三、材料采购1. 材料采购应根据实际需求进行，避免过度采购造成资源浪费。
2. 采购部门需对供应商进行评估，选择性价比高且信誉良好的供应商合作。
3. 采购过程中需严格审核材料的质量标准，确保符合公司要求。
四、材料验收与入库1. 收到材料后，应由专人负责验收工作，核对数量、规格及质量是否符合要求。
2. 验收合格后，应及时办理入库手续，并将材料信息录入管理系统。
五、材料存储1. 材料应按照分类妥善存放于指定区域，易燃易爆等特殊材料应单独存放，确保安全。
2. 定期对存储环境进行检查，防止材料受潮、变质或损坏。
六、材料领用与发放1. 材料领用应遵循“先进先出”的原则，确保材料的新鲜度和有效性。
2. 领用部门需填写领料单，明确领用数量、用途等信息，并由相关负责人审批。
七、材料盘点1. 定期进行材料盘点，核对实际库存与系统记录是否一致。
2. 发现盘盈盘亏应及时查明原因，并做出相应处理。
八、材料报废与处理1. 对于过期、损坏或无法使用的物料，应及时报废并从系统中清除记录。
2. 报废材料应按照环保要求妥善处理，避免对环境造成污染。
九、责任与考核1. 各级管理人员应加强对材料管理工作的监督和指导。
2. 定期对材料管理情况进行考核，对表现优秀的部门或个人给予奖励，对管理不善者提出整改建议。
十、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
2. 如有变更，按照公司规定的程序进行修订。
建筑材料贸易公司管理制度
一、总则第一条为加强我公司内部管理，提高工作效率，确保公司各项业务正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司全体员工，包括但不限于销售、采购、财务、仓储等部门。
第三条本制度旨在规范公司管理，明确各部门职责，保障公司利益，促进公司持续健康发展。
二、组织架构第四条公司设立总经理办公室，负责公司全面管理工作，下设销售部、采购部、财务部、仓储部等部门。
第五条各部门负责人负责本部门日常工作，并对总经理负责。
三、销售管理第六条销售部负责公司产品销售工作，包括市场调研、客户开发、订单处理、售后服务等。
第七条销售人员应严格按照公司销售政策执行，不得擅自降价或提供优惠政策。
第八条销售人员应及时反馈市场信息，为采购部门提供准确的市场需求预测。
第九条销售部门应定期对销售数据进行统计分析，为管理层提供决策依据。
四、采购管理第十条采购部负责公司原材料和产品的采购工作，确保原材料和产品质量。
第十一条采购人员应遵循公开、公平、公正的原则，选择优质供应商。
第十二条采购合同应详细规定质量、数量、价格、交货期等条款，并经财务部门审核。
第十三条采购人员应定期对供应商进行评估，确保供应商服务质量。
五、财务管理第十四条财务部负责公司财务核算、资金管理、成本控制等工作。
第十五条财务人员应严格执行国家财务制度，确保财务报表真实、准确、完整。
第十六条财务部应定期进行财务分析，为管理层提供决策支持。
六、仓储管理第十七条仓储部负责公司产品储存、出入库管理、盘点等工作。
第十八条仓库管理人员应确保仓库安全，防止火灾、盗窃等事故发生。
第十九条仓库应按照产品类别进行分区存放，便于管理和出库。
七、纪律与考核第二十条员工应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，保守公司商业秘密。
第二十一条公司对员工进行定期考核，考核内容包括工作态度、工作能力、业绩等。
第二十二条对违反公司制度或造成公司损失的员工，公司将根据情况给予警告、记过、降职或解聘等处分。
八、附则第二十三条本制度由公司总经理办公室负责解释。
建筑企业公司材料管理制度
建筑企业公司材料管理制度
制度应明确材料管理的目标和原则。
目标包括但不限于降低成本、确保供应、提升效率和质量控制。
原则上，材料管理应遵循合理性、及时性、经济性和安全性四个方面。
这意味着所有的材料采购和管理活动都应以合理的方式、在适当的时间进行，同时兼顾经济效益和安全标准。
制度中应包含材料采购流程。
这一流程从需求分析开始，经过市场调研、供应商选择、价格谈判，到最终的采购合同签订。
每一步都应有明确的操作指南和审批流程，以确保采购的透明性和公正性。
库存管理也是材料管理制度的重要组成部分。
企业应建立详细的库存记录，包括材料的规格、数量、批次和存放位置等信息。
定期盘点是必不可少的环节，以及时发现和解决库存差异问题。
库存管理还应考虑到材料的保质期和易损性，合理安排使用计划，减少浪费。
材料使用的跟踪和回收也是制度中不可忽视的一环。
施工过程中，应对材料的使用情况进行实时监控，确保材料按计划使用，并及时回收剩余或废弃的材料，以便再次利用或妥善处理。
材料管理制度还应涵盖供应链关系的维护。
良好的供应商关系有助于确保材料供应的稳定性和质量。
因此，企业应定期评估供应商的表现，并通过建立长期合作关系来促进双方的共同发展。
在实施材料管理制度的过程中，监督和改进是持续的任务。
企业应设立专门的监督机构，对材料管理的各个环节进行检查和评价。
发现问题后，应及时调整制度，不断优化管理流程。
为了确保材料管理制度的有效执行，企业应进行定期培训，提高员工的管理意识和技能。
同时，通过激励机制鼓励员工积极参与材料管理，从而提高整个团队的管理水平。
公司材料管理业务规定
公司材料管理业务规定在公司的运营中，材料管理是至关重要的一项工作，它直接关系到产品的生产和服务的提供。
为了保障公司的运转顺利和效率，制定了以下材料管理业务规定：一、材料采购1.任何部门需要采购材料时，必须提前填写材料采购申请表，并经过主管审批后方可采购。
2.采购人员在和供应商洽谈价格和具体要求时，需保持沟通顺畅，尽量争取最优惠的价格和最合适的质量。
3.采购的材料必须符合公司相关标准和质量要求。
二、材料入库1.所有采购回来的材料必须在收到后第一时间报告仓库管理员，由仓库管理员进行入库操作。
2.入库时，需标明材料名称、数量、质量等信息，并确保无误。
3.入库后，仓库管理员需即时录入系统，并妥善保管材料，避免损坏和遗失。
三、材料出库1.部门需要领用材料时，必须填写材料领用申请单，并交由仓库管理员审批。
2.仓库管理员在出库时要核对领用人员、用途及数量，确保信息准确无误。
3.出库后需及时更新系统，防止发生错误和遗漏。
四、材料盘点1.每月底进行一次材料盘点，确保库存数量准确无误。
2.盘点工作由仓库管理员负责，逐一核对库存记录，发现问题需及时报告主管处理。
3.盘点过程中如发现材料损坏、过期、遗失等情况，需及时处理和记录，避免后续工作影响。
五、材料报废处理1.材料因质量问题、过期等原因需要报废时，须填写报废申请表，并经过主管批准。
2.报废材料必须由指定人员进行处理，严禁私自处理和外流。
3.处理完成后，需做好报废记录，确保报废过程完整和合规。
以上即是公司关于材料管理业务的规定，每位员工都有责任遵守和执行，保证公司的材料管理工作高效、精准和有序进行。
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材料部管理制度材料部属公司及工程项目管理重要部门，全面负责公司工程材料、设备的采购及工程中涉及材料、设备价格的审核工作。
为规范本公司工程材料、设备采购管理工作，满足工程需要，降低工程成本，提高经济效益，同时保证集团公司对项目成本达到有效控制化投资，响应集团企业理念精神的展开，根据公司管理要求和公司实际情况，特制定本制度。
一、材料部职责与范围（一）负责公司材料、设备采购办法、流程、审批单的制定和实施（二）负责公司所有工程用材料、设备的招投标、询价、比价、认价、合同签订及采购工作，并协助相关工程单位对进场材料、设备进行检测验收, 对合同中所有材料价格的审核工作；（三）负责建立完善的合同分类管理、材料出入库管理、库存材料明细帐目并每月编报表至财务部、各领料单位，并编制库存盈亏的汇总报告。
（四）及时了解掌握工程建设用新材料的规格性能，随时掌控建材市场的价格走势情况，为工程建设及时提供材料方面的预测支持。
（五）负责制定并实施材料部管理制度。
二、采购材料、设备应遵循的原则（一）实行货比三家的原则。
比价采购的原则和同样的质量比价格、同样的价格比信誉的工作方法，尽量采购符合环保要求的产品。
采购过程中，首先要遵循工程主管工程师技术上的指导和要求，选择合适的质量等级范围内的供应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对，择优选择合格的合作单位。
二）公开招标的原则。
使用量较大，总价值超过10 万元的材料和设备，必须进行本公司范围内的公开招标，组成有总经理、部门经理、主管工程师、预算主管参加的评标小组进行评标。
材料部将评标小组意见书面呈报并经总经理同意后，进入议标和合同谈判直至签订合同。
价值2 万元以上的材料、设备采购必须签订书面订购合同。
价值1 万元以下---1000 元以上材料由使用部门领导填写材料申请单后经分公司经理/部门经理签字审核后交予会计主管材料款费用审批后送至材料部经理再度审核确定是否予以采购。
1 万元以上的采购行为必须经主管副总与材料部经理协商认可后才能进行提料采购。
1000 元以下零星材料、设备的直接采购必须有两人以上参加，而且此采购材料可以由各使用部门及工程项目部自行采购，但是采购前必须经材料部审核采购初始报价，如发现初始报价有较大误差，由材料部人员负责调整采购报价表后交予材料使用方进行采购。
采购后的票据经报销前需经材料部门主管领导签字审核后财务部门才可予以受理。
（三）项目经理、主管工程师确认的原则。
对技术要求较高的材料、设备，进行市场考察须有项目经理或主管工程师参加，对其中的技术内容须有工程技术人员的确认。
（四）对采购过程中发生的“回扣”必须如实上交公司财务部，不得据为已有，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任（五）根据用料部门的采购计划，经审核无误后，按用料部门的要求、时限组织实施。
货到现场后应立即组织有关人员进行验收，如品种、规格、质量、数量等发生错误时，应分析原因，立即通知责任方纠偏，并根据公司质量管理相关规定严格执行，发生费用由责任方负担。
六）对驻外工程，现场材料部人员（含材料员及库房管理员）隶属集团材料部。
现场材料采购员必须编制月材料需求及采购计划，上报集团材料部审核，并每天早晚发送当天采购材料统计登记表及次日采购计划及估算材料费用拨款申请。
现场材料库房管理员必须每天早晚发送当天库房入库、出库记录统计登记表及库存统计表，做好互相监督审核、审查工作的进行。
公司材料部应针对工程及工程所在地市场情况，重点对采购价格给予指导确定，同时对月材料款根据公司月财务状况给予核定审批。
对于大宗材料或设备，可优先考虑从集团本地直接发货。
三、材料、设备仓贮管理（一）合同管理材料部签订的合同及流程审批表，复印件一份交公司总经理办公室存档，原件一份由部门内勤归档，原件一份交财务部备案，需交工程部履行的另外交付复印件。
材料部经理负责对所有合同履行情况进行审查和评价。
（二）出入库管理本部门范围内采购的材料、设备必须进行严格的出入库登记，对各个供应商和各材料领用单位建立详细的明细帐，对付款金额和进度建立明细帐。
每个月必须与财务和各领料单位对帐一次，对库存材料进行盘点，对库存材料盈亏情况及原因写出报告。
报告一式三份，资料管理员存档一份、部门经理一份、主管副总一份。
四、材料部日常工作制度（一）材料部组织制度：1、材料部部门经理领导下的材料工程师负责制。
2、材料部根据建设项目的需要可设项目材料部，实行项目负责制；（二）材料部定期例会制度（星期五上午8：30）。
总结一周的工作完成情况,分析材料价格变动趋势，为材料采购提供决策依据。
制定下周工作计划及为了完成计划而采取的有效手段等。
（三）公司文件、业务流程审批表应传达到部门岗位人员并建立交接记录，由资料管理员负责建档保管。
（四）合同协议凡由材料部负责签定的合同，必须确认合同方的法律资格，经相关部门审查后，报主管副总审批后方可施行。
五、材料部岗位职责（一）材料部经理岗位职责在公司总经理指示下，落实集团精神，控制材料成本及有效运作：1、确保质量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在材料部的有效实施，负责上报流程再造。
2、监督本部门员工按工作程序有效工作，达到公司要求，确保实现本部门的质量目标。
3、负责本部门工作范围内工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格认证审查与签署工作。
4、负责本部门工作范围内工程材料、设备合同执行情况的监督与货款支付审查工作。
5、负责对现有工程材料、设备供应方作出评价、评优、淘汰及扩大范围的选优工作。
6、组织学习考察新材料的性能指标，及时掌握建材的价格市场走势（二）材料部副经理岗位职责在材料部经理领导下工作，配合材料部经理的工作，负责各项工作的具体落实实施：1、负责工程材料、设备的采购及采购合同的起草、拟定工作，及工程有关材料、设备的价格信息的收集整理工作。
2、负责与各材料设备供应商的联系及材料样品和合同履行的认证工作。
3、负责与各供应商的结款付款的呈报审批和划拨款工作；4、对于购进材料设备在使用过程中进行抽查和二次检查验收；5、定期对于材料库的出入库账目和库存材料账目进行检查核对（三）材料员岗位职责在材料部经理的领导下做好本职工作，严格遵守公司和本部门各项规章制度，全心全意地为工程建设服务。
1、严格按照工作程序，认真履行工程材料、设备采购工作的审批手续。
2、严格按照货比三家、比价采购的原则，依照同样的质量比价格、同样的价格比信誉的方法，评价对本工程最适合的、合格的供应商，按质、按量、按时采购材料，确保供应，满足需求。
3、积极配合工程部门和监理公司对甲方认价、乙方采购的材料设备做好进场前的检测检验和进场后的验收工作。
4、积极主动地学习、考察现行建筑行业方面的新材料、新工艺，积极储备供货方信息，对主要建筑材料及时掌握市场价格行情，并针对市场走向及时作出材料价格预测，为材料采购或认价做好准备。
（四）资料管理员岗位职责在材料部经理的领导下做好本职工作，严格遵守公司和本部门各项规章制度，全心全意地为工程建设服务。
1、对来访单位认真进行登记造册，广泛储备货源渠道，及时掌握市场行情。
2、严格执行出入库记录制度，建立库存材料明细帐和应付材料款明细帐。
每月与公司财务和各领料单位进行对帐盘点，做到帐帐相符、帐实相符。
对存在的问题及时查找原因并与库存盈亏情况汇总报部门经理。
3、负责本部门与相关单位来往文件的收发、记录、存档，及时通知和督促责任人直至其工作完成。
六、材料制度：为了保证材料部能够正常的运转，并控制采购材料的质量和与供应商结合其供货能力是否能够满足工程进度的要求甲方材料小组询价需遵循以下制度：1、材料管理必须坚持合理选材、物尽其用，质优价廉的原则。
2、坚持按设计要求选用材料，由专人负责监督施工方购料、用料。
3、对工程所需的主要材料，水泥、钢材、木材、水电材料、红砖等，坚持定品牌、定厂家、定合同，坚持认真考察、比较、跟踪米购、验收，做到所有主要入库建材，都有甲方材料员验收。
4、对工程主辅材，建立样品入库制度。
对所有工程用材都要求使用合格以上产品。
必须要求有商标和材料说明书，并注明厂家、商家，考察供应商的厂家规模和信誉度，是否有能力供货及是否能够及时供货。
5、加强对施工方用材的管理和监督，不允许施工方使用不合格产品，不允许施工方偷梁换柱使用非甲方认可的材料。
发现施工方违反协议，除立即责令返工外，处1000元至5000元的罚款，从工程款中扣除。
6、加强对材料规范管理，主管领导、技术员、现场施工员、材料员组成材料监察小组，负责定材、选材、监督和验收。
7、材料员必须坚持原则，廉洁奉公，不允许假公济私，收取回扣，不允许向乙方推销产品。
8、材料管理人员必须坚持不断学习，要求对建筑所需用的材料有关成份、性能、特点以及市场价格基本做到心中有数。
为领导对有关建筑材料的确定提供相关依据。
9、材料管理人员必须做到勤跑市场，即勤跑施工工地；勤查看，即勤查看材料商标、合格证、生产厂家、出厂材质说明书是否与材料相符；勤查问，即勤查问材料按规范、按批次取样做送检；勤记录，即对应掌握材料情况必须进行逐日登记。
10、材料管理人员做好各种材料取样、贴签、存库工作。
11、建立工程材料资料档案，乙方材料员必须负责对材料的选定、采购、样品及验收进行规范的文字记载。
七、甲指材料制度：1、甲方指定材料的范围：甲方认为可能影响工程质量的各种材料。
2、指定材料的方式:1）对质量稳定、价格相近、易于甲方检查验收的建筑主材，如钢材、水泥，甲方可以指定3—5家或品牌，由乙方在指定的范围内进行采购，货款乙方自行支付。
2）对品牌众多、质量不同价格差异较大、不易甲方检查验收的建筑材料，如安装材料、装饰材料、防水材料等，由甲方指定厂家（或供货商）、指定价格（简称甲方双指”材料），乙方必须按甲方指定的厂家（或供应商），并按甲方指定的价格签定采购合同，甲方给予付款的担保。
甲方对双指”材料认质认价，甲方给予乙方一定的采保费。
八、甲供材料制度1、公司材料部是材料设备采购、供应、管理的职能部门。
采供部根据审核后的《施工单位材料需用计划》，进行材料设备的招标工作，选择优质供应商，签订《材料设备购买合同》（简称《采购合同》）。
2、材料部根据审核后的《材料需用计划》，进行采购工作，并送货到施工现场，施工单位办理相关验收手续。
3、《采购合同》约定的供应商的付款方式（现款、银行承兑汇票、一月内结算等）由材料部和财务部商量确认。
4、严格按照《采购合同》约定，支付材料设备货款。
采取预付货款（含银行承兑汇票）方式，供应商应开具收款收据。
甲方预留质量保证金，应向供应商开具收款收据。
甲供材料与施工单位的结算1、在与施工单位签订《建设工程施工合同》（以下简称《施工合同》）中应明确界定甲供材料的结算办法。