材料部规章制度
工程材料部制度
工程材料部制度一、目的和范围制定本制度旨在规范工程材料部的工作流程，确保材料的质量与供应，满足工程建设的需求。
本制度适用于公司所有工程项目的材料管理工作。
二、职责划分1. 工程材料部负责制定材料采购计划，选择合格供应商，执行采购合同，并对进场材料进行验收。
2. 财务部门负责审核材料预算，控制材料成本。
3. 项目管理部负责监督材料的使用情况，确保材料按计划使用。
三、材料采购1. 工程材料部根据工程需求，提前制定详细的材料采购计划，包括材料种类、规格、数量及预计采购时间。
2. 选择供应商时，应考虑供应商的资质、信誉、供货能力等因素，至少选择三家以上供应商进行比较，确保材料质量与成本控制。
3. 签订采购合同前，需由相关部门审核确认，合同中应明确材料的质量标准、交货期限、付款方式等条款。
四、材料验收1. 材料到场后，工程材料部应组织专业人员进行验收，核对材料的种类、规格、数量是否符合采购要求。
2. 对材料进行质量检验，确保其性能指标符合国家标准及设计要求。
3. 验收合格的材料方可入库，不合格材料应立即退换或处理。
五、材料存储与保管1. 材料入库后，应按类别、规格分区存放，做好防潮、防腐、防火等措施。
2. 定期对库存材料进行盘点，确保账物相符，防止材料损耗和浪费。
3. 出库材料应有明确的领用记录，便于追踪管理和成本核算。
六、材料使用1. 项目管理部门应根据施工进度安排材料的使用计划，避免材料积压或短缺。
2. 施工过程中应合理利用材料，减少浪费，对于节余材料应及时回收利用或妥善处理。
3. 对于特殊材料或设备，应提供相应的使用说明和操作培训，确保安全有效使用。
七、监督与考核1. 公司应建立材料管理的监督机制，定期检查材料的采购、验收、存储和使用情况。
2. 对于违反管理制度的行为，应按照公司规定进行处理，严重者追究相关责任。
3. 定期对工程材料部的工作进行考核，以提高工作效率和管理水平。
八、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由工程材料部提出修改建议，经公司批准后执行。
工程库房材料管理规章制度
工程库房材料管理规章制度一、总则1. 本规章制度旨在规范工程库房材料的管理流程，确保材料的质量安全，防止浪费和盗窃，提高材料使用效率。
2. 所有涉及工程材料的管理人员和施工人员必须严格遵守本规章制度，违者将依法追究责任。
二、材料采购1. 材料采购前，应进行市场调研，选择性价比高、质量可靠的供应商。
2. 采购合同应明确材料的规格、数量、价格、交货期限等关键信息，并由相关负责人审批。
3. 收到材料后，应立即进行验收，确保材料符合采购要求。
三、材料入库1. 材料入库时，应详细记录材料的品种、规格、数量、批次等信息，并建立台账。
2. 对于特殊材料，应按照其存储要求进行分类存放，确保安全。
3. 定期对库存材料进行盘点，确保账物相符。
四、材料领用1. 材料领用应由施工班组提出申请，注明所需材料的规格、数量及用途。
2. 领用材料时，应检查材料的完好性，避免使用不合格材料。
3. 领用后应及时更新库存记录，保持数据的准确性。
五、材料使用1. 施工过程中应合理使用材料，避免浪费。
2. 对于剩余材料，应妥善保管，以便后续使用或退还库房。
3. 发现材料质量问题时，应立即停止使用，并报告上级处理。
六、材料退库与报废1. 项目结束后，未用完的材料应办理退库手续，恢复库存。
2. 对于损坏或无法再次使用的材料，应按规定程序进行报废处理。
七、安全管理1. 库房应配备必要的消防设施，定期检查，确保其有效性。
2. 对于易燃易爆等危险品，应严格按照安全规定进行管理和存放。
3. 加强库房的防盗措施，确保材料的安全。
八、监督与考核1. 建立材料管理的监督机制，定期对材料管理工作进行检查和评审。
2. 对于违反管理规定的行为，应进行记录并采取相应的处罚措施。
3. 鼓励员工提出改进建议，优化材料管理流程。
材料管理制度
材料管理制度材料管理制度15篇材料管理制度1一、目的本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二、适用范围适用于原料库和半成品库的管理。
三、内容1、职责原料库管员负责原材料、固定资产的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。
半成品库管员负责半成品的收、发、管工作。
2、入库原材料、半成品的入库。
①原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放)，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。
验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。
经验证合格的，库管员货品验收单;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
②仓库输单员根据货品验收单，应及时办理入库手续，并确保K3系统帐与实物相符。
根据货品验收单做为收货入库凭证。
④半成品经检验合格后，根据入库手续办理入库。
库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。
2、贮存贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
合理有效地利用库房空间，划分码放区域。
库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。
具体要求如下：①库存商品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。
若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可;②库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。
离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;③成品按型号、批号码放，高度不得超过6层;④原材料存放按属性分类(防止串味)，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品;⑤放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
公司材料采购部门管理制度
第一章总则第一条为加强公司材料采购工作的规范化、科学化管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购材料的质量和供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料采购活动，包括原材料、辅助材料、办公用品等。
第三条材料采购部门应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家法律法规和公司规章制度。
第二章采购职责第四条材料采购部门负责公司材料的采购工作，其主要职责如下：1. 制定采购计划，根据生产计划和库存情况，合理安排采购数量和批次；2. 对供应商进行筛选和评估，建立合格供应商名录；3. 招标、询价、谈判，确定采购价格和交货期限；4. 审核采购合同，确保合同条款的合法性、合规性；5. 跟踪采购进度，协调解决采购过程中出现的问题；6. 做好采购档案管理，确保采购资料的完整性和可追溯性。
第三章采购流程第五条采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据生产需求，提出采购申请，并填写《采购申请单》；2. 计划编制：采购部门根据《采购申请单》和库存情况，编制采购计划；3. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选和评估；4. 招标、询价、谈判：采购部门通过公开招标、询价或谈判方式，确定采购价格和交货期限；5. 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；6. 采购执行：供应商按照合同约定，提供合格的材料；7. 质量验收：采购部门对采购材料进行质量验收，确保材料符合要求；8. 付款结算：采购部门根据合同约定，办理付款手续；9. 档案管理：采购部门做好采购档案管理，确保采购资料的完整性和可追溯性。
第四章供应商管理第六条供应商管理应遵循以下原则：1. 诚信原则：选择具有良好信誉和实力的供应商；2. 公平原则：对所有供应商一视同仁，不得歧视；3. 效率原则：选择采购成本低、交货及时的供应商；4. 持续改进原则：对供应商进行定期评估，不断优化供应商资源。
第五章监督与考核第七条材料采购部门应接受公司内部审计和外部监管，确保采购工作的规范性和合规性。
规章制度-原辅材料进出库管理制度
规章制度-原辅材料进出库管理制度1.制度目的：规范原辅材料的进出库管理，确保原辅材料的安全、稳定和高效供应。
2.适用范围：适用于公司的原辅材料的进出库管理。
3.责任部门：原辅材料管理部门负责制定、执行和监督本制度的实施。
4.原辅材料进库管理：4.1 采购入库：采购部门根据生产计划和库存情况，编制采购计划，并将计划提交给原辅材料管理部门。
原辅材料管理部门根据计划进行采购，并按照采购合同要求办理入库手续。
4.2 来料检验：原辅材料管理部门收到原辅材料后，进行来料检验，包括外观、规格、质量等方面的检查。
合格的原辅材料进行入库，不合格的原辅材料进行退货处理。
4.3 入库登记：原辅材料管理部门将合格的原辅材料进行入库登记，登记内容包括原辅材料的名称、规格、批次、数量等信息，并生成入库记录。
4.4 存放管理：原辅材料管理部门对入库的原辅材料进行妥善存放，确保原辅材料不受损失和污染。
5.原辅材料出库管理：5.1 生产领料：生产部门根据生产计划向原辅材料管理部门提出领料申请，原辅材料管理部门按照申请进行出库操作。
5.2 产品退料：生产部门将产生的废品或次品退回到原辅材料管理部门，原辅材料管理部门按照规定的程序进行退料操作。
5.3 销售出库：销售部门根据销售订单向原辅材料管理部门提出出库申请，原辅材料管理部门按照申请进行出库操作。
5.4 出库登记：原辅材料管理部门将出库的原辅材料进行登记，登记内容包括原辅材料的名称、规格、批次、数量等信息，并生成出库记录。
6.盘点管理：6.1 定期盘点：原辅材料管理部门定期对库存进行盘点，确保账实一致。
6.2 不定期盘点：原辅材料管理部门可以根据需要进行不定期盘点，对关键原辅材料进行重点盘点。
6.3 盘点处理：发现盘点差异时，原辅材料管理部门应及时进行调查核实，并对差异进行处理。
7.文档管理：所有进出库记录、盘点记录等相关文档应按照公司的文档管理要求进行归档和保存。
8.责任追究：对于违反本制度的行为，原辅材料管理部门有权依据公司的纪律管理规定进行相应的处罚和追责。
原材料相关规章制度范本
原材料相关规章制度范本第一章总则第一条为了加强原材料的管理，保障企业生产活动的正常进行，根据国家有关法律法规，结合企业实际情况，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业原材料的采购、验收、储存、领用、销售等环节的管理。
第三条企业应当建立健全原材料管理制度，明确各部门的职责和权限，确保原材料安全、高效、节约使用。
第四条企业应当加强原材料质量控制，保证原材料质量符合生产要求，确保产品质量安全。
第五条企业应当遵循诚实守信、公平公正的原则，开展原材料的采购、销售等活动，维护企业形象和合法权益。
第二章原材料采购管理第六条采购部门应当根据生产计划和库存情况，编制原材料采购计划，经批准后执行。
第七条采购部门应当选择具有资质、信誉良好的供应商，建立供应商评价体系，定期对供应商进行评价。
第八条采购部门应当根据国家有关法律法规和企业规定，签订采购合同，明确合同条款。
第九条采购部门应当建立原材料进货验收制度，对原材料的质量、数量、包装等进行检查，确保原材料符合合同要求。
第十条采购部门应当建立原材料追溯制度，记录原材料的来源、去向等信息，便于追踪和溯源。
第三章原材料储存管理第十一条仓储部门应当根据原材料的特性，合理选择储存方式，确保原材料的安全储存。
第十二条仓储部门应当建立原材料库存管理制度，定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
第十三条仓储部门应当建立原材料质量管理制度，对原材料进行定期检查，发现问题及时处理。
第十四条仓储部门应当建立原材料的安全防护制度，防止原材料被盗、损坏、变质等情况发生。
第四章原材料领用管理第十五条生产部门应当根据生产计划和实际需要，向仓储部门提出原材料领用申请，经批准后领用。
第十六条生产部门应当建立原材料使用管理制度，规范原材料的使用，提高原材料利用率。
第十七条生产部门应当建立原材料剩余管理制度，对剩余原材料进行合理处理，防止浪费。
第五章原材料销售管理第十八条销售部门应当根据市场需求和库存情况，制定原材料销售计划，经批准后执行。
公司的材料管理制度
公司的材料管理制度一、目的和范围本公司材料管理制度旨在确保材料的合理采购、储存、使用和回收，减少浪费，降低成本，提高材料利用率和经济效益。
本制度适用于公司所有涉及材料管理的部门和个人。
二、材料采购管理1. 材料需求计划：各部门应根据生产计划和实际需要，提前制定材料需求计划，并报材料管理部门审核。
2. 供应商选择：材料管理部门负责评估和选择合适的供应商，确保材料质量和供应稳定性。
3. 采购流程：所有材料采购需经过审批流程，未经批准不得擅自进行采购。
三、材料入库管理1. 检验验收：材料到货后，必须经过质量检验部门的检验合格方可入库。
2. 入库登记：所有材料入库时，应详细记录材料名称、规格、数量、批次等信息，并进行系统登记。
四、材料存储管理1. 存储条件：确保材料存储环境符合要求，防止受潮、污染或损坏。
2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保账物相符，及时发现问题并处理。
五、材料领用与退料管理1. 领用程序：领用材料需填写领料单，并由相关管理人员审批后方可领用。
2. 退料规定：剩余或不合格材料应及时退回库房，并做好记录。
六、材料报废与回收管理1. 报废程序：对于不合格或无法使用的物料，应按照公司规定的报废程序进行处理。
2. 回收利用：鼓励对废旧材料进行分类回收，尽可能实现资源的再利用。
七、信息化管理1. 系统应用：利用信息化手段，如ER系统，实现材料管理的自动化和智能化。
2. 数据分析：通过系统收集的数据进行分析，优化库存管理，提高材料管理效率。
八、监督与考核1. 监督检查：材料管理部门应定期对各部门的材料使用情况进行检查。
2. 绩效考核：将材料管理情况纳入部门和个人的绩效考核体系，激励节约使用和合理管理。
九、附则本制度自发布之日起实施，由材料管理部门负责解释，如有变更，以最新制度为准。
材料管理办法及规章制度
材料管理办法及规章制度一、总则为了规范公司的材料管理工作，提高材料利用率和降低材料损耗，特制订本办法及规章制度。
二、材料管理范围本办法及规章制度适用于公司所有的材料管理工作，包括但不限于材料的采购、入库、出库、库存管理、仓储管理等。
三、材料的采购1. 采购部门应当根据公司的生产计划和需求，合理制定采购计划，确保供应链畅通。
2. 采购人员应当根据公司的采购政策和相关规定，选择合格的供应商，进行询价和谈判，确保材料的质量和价格合理。
3. 采购人员应当及时向财务部门报销采购款项，确保资金的有效使用。
四、材料的入库1. 入库人员应当仔细核对材料的品名、规格、数量等信息，确保信息准确无误。
2. 入库人员应当按照公司的入库标准和程序，对材料进行分类、编号和存放，确保库存清晰可控。
3. 入库人员应当向相关部门通报入库信息，及时更新库存信息，确保库存数据准确无误。
五、材料的出库1. 出库人员应当根据公司的生产计划和需求，按照出库申请单进行出库操作，确保材料的及时供应。
2. 出库人员应当仔细核对出库信息，确保信息准确无误。
3. 出库人员应当及时向相关部门通报出库信息，更新库存信息，确保库存数据准确无误。
六、库存管理1. 库管员应当定期对库存进行盘点，确保库存信息准确无误。
2. 库管员应当根据库存情况，合理安排库存的存放位置，确保库存清晰可控。
3. 库管员应当定期向相关部门报告库存情况，及时更新库存信息，确保库存数据准确无误。
七、仓储管理1. 仓储管理员应当根据公司的生产计划和需求，合理安排仓储空间，确保材料的存放安全和有序。
2. 仓储管理员应当对仓储设施和设备进行定期维护和检修，确保仓储设施和设备的正常运转。
3. 仓储管理员应当及时向相关部门通报仓储情况，确保仓储数据准确无误。
八、材料的处理和报废1. 部门应当定期对库存中的滞销和过期材料进行清理，确保库存清晰可控。
2. 部门应当按照公司的处理和报废程序，对需要处理和报废的材料进行统一处理，确保材料的安全和环保。
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材料部规章管理制度（草案）一、总则：在公司总经理直接领导下开展工作，严格遵守、认真贯彻公司的方针政策和各项规章制度，加强原材料、成品、废料等其他物资的存储和规范管理，保证生产、储存、销售周转顺畅、为公司生产经营计划顺利实施，提供后勤保障。
二、组织架构：三、素质要求：认真、细致、严谨、热情、有较强的安全生产意识！四、材料部各岗位职责;材料部经理岗位职责：1、材料部经理负责材料部全面工作，对企管部负责。
2、负责建立健全本部门规章制度，做到有章可循、照章办事、奖罚分明；3、负责成品库的日常管理工作，负责现场各岗位人员管理、培训、考勤管理，对部属员工的工作效率和工作质量负责。
4、负责公司原材料的接收与产品的发运工作；5、负责车间原材料的调进及成品的出入库工作；6、负责对本部门各岗位的工作情况进行经常性检查，及时处理工作中存在的问题及储存质量和安全隐患；7、负责对本部门使用的设备和工具进行经常性检查，保障生产安全；成品库库长岗位职责：1、负责本库区环境卫生、日常管理、人员考核等工作；2、负责本库区成品的储存安全及合理分类存放，并据销售科发货单，合理安排装车顺序，确保当日车辆全部出厂；遵循“先入先发、后入后发”的发货原则；3、协助结算员做好成品库盘库工作；4、负责办理上级临时交办的其他事项。
统计员岗位职责：1、负责原材料的入库数据统计,编制原材料库存日报表、月报表等。
2、负责生产车间原材料消耗，垫管入库、打包带计数、计量工作，确保各种物料库存数据准确无误。
3、负责各类原始资料的保存工作。
结算员岗位职责：1、负责生产车间日管材入库数据、库存累计，管材销售、库存结余，废料统计等数据汇总，按时上报相关部门。
2、负责各类原始资料的保存工作。
发货员岗位职责：1、接到发货通知单后，必须看清规格、材质、数量。
发货时要做到出陈储新、做到一查、二对、三发、四减数，迅捷、安全，严格按顺序装车，对贪图方便违反发货原则造成损失应追究责任。
2、装车货物要严格称重、核对仔细开具磅单，并做好详细登记。
3、所有发货凭证，出库员应妥善保管不可丢失。
4、负责当班原始资料的整理保存工作；5、协助库长做好环境卫生工作；入库员职责：1、负责本班成品管的接收工作，并对成品管的标准、材质、规格、壁厚、重量、支数、长度、炉号、等进行检查确认，填写入库单办理入库手续；2、负责成品管按库长指定存放位置入库；及时跟踪钢管入库情况，并做好交接记录；3、负责本班入库量的计算，对库房空间进行合理利用，做到钢管整齐、规格清晰、发运便捷；吊运工岗位职责：1、负责成品发运装车的具体工作，严格按照发货通知单上注明的车号、材质、规格、长度和数量进行装车，发现问题及时书面形式向库长报告；2、严格按规定吊运，禁止野蛮操作，杜绝钢管在过程中损坏。
装车时要摆放整齐到位，确保车辆出厂后的行车安全；3、在成品垛上作业时，务必戴好安全帽，不准穿硬底鞋，必须穿着胶皮鞋或布鞋。
严禁投扔工具、材料等物件。
严禁在同一地点上下同时工作，特殊情况需同时作业时，必须有可靠的安全防范措施，地面上必须有一人监护。
4、不允许在吊起的物体上站人，不允许在吊装作业区域内行走或停留，吊装人员在吊装前首先对吊具及吊装物品进行检查，确定无误后，方可使用，所吊物品不允许在空中长时间停留，并离地面设备上部保持500mm以上距离。
5、负责吊装工具的制作、检查、更换和保管工作；6 、负责本区域的环境卫生及安全工作；天车工岗位职责：1、上班必须穿戴好劳保用品，认真填好交接班记录，接班时认真查看天车制动器、主卷底座等主要部件是否正常，发现问题及时提出处理。
2 、熟悉天车各部位功能与元器件的名称，严格按照操作规程操作。
不擅离工作岗位，做到“十不吊”确保工作安全：（1）、超负荷不吊（2）、歪拉斜吊不吊（3）、指挥信号不明不吊（4）、安全装置失灵不吊（5）、重物起过人头不吊（6）、光线阴暗看不清不吊（7）、埋在地下的物件不吊（8）、吊物上站人不吊（9）、捆绑不牢不稳不吊（10）、重物边缘锋利无防护措施不吊3、工作时间严禁离岗、串岗，作业中严禁接打电话、玩手机等一切违规行为，密切配合地面人员工作，听从指挥，一切为生产服务。
4、做好防火、电器安全隐患的排查及整车卫生清洁工作。
5、按时参加考勤、开会、学习、培训。
6、对本职全面负责。
管材储存保管：1、库长负责本库区的管理工作，做到先进先出原则，确保预留每天入库货位，同类成品堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。
2、成品的储存保管，原则上按正常销售、合同定做分类堆放，并根据仓库的条件考虑划区分类，方便以后出库吊运。
3、成品堆放的原则是在堆放合理安全可靠的前提下，必须做到过目见数、查点方便、成行成列、排列整齐、下长上短。
4、工长对库存负有经济责任和法律责任，坚决做到人各有责、物各有主、事事有人管，成品如有损失、报废、盘盈、盘亏，应及时向主任和相关部门汇报，并分析原因，查明责任办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。
5、成品发货未见发货通知单，一律不准擅自发货，特殊情况应经主管领导批准。
6、库内要严格管理制度、严禁烟火，明火作业时须经安全部门同意员工要会使用防火器材和必要的防火知识。
五、报表规定：统计员、结算员每天早晨在收发室拿取检斤表、昨日销售表、带钢入库表，与相关科室核对无误后在9:30之前上报各部门经理室。
其他规定参照执行公司的相关条款。
六、考勤制度：以公司颁布的考勤制度为标准，如因工作需要，也可自行调整作息时间，后上报公司批准执行。
七、服装、仪容规范：统一执行公司对后勤员工行为与规范要求。
八、其它有关事项：1、各库长要协助结算员、统计员要做到定期盘点，即每周一次，对盘点中发现的问题应查找原因，写明情况上报主管领导。
2、结算员应对允许范围内的磅差，合理的自然损耗引起的盘盈、盘亏，都要及时上报，以便做到帐物相符一致。
3、主管经理应经常对仓库进行检查，消除各类安全隐患，确保生产安全和卫生达标。
4、人员调动或离职时一定要办理交接手续，移交中对末了的有关凭证要列出清单、写明情况、双方签字、相关领导见证、存档避免事后发生纠葛。
九、本制度自公布之日起执行，在此前发布的有关规定与本制度相抵触的，以本制度为准。
材料部工作考核（草案）一、材料部经理考核1、成品库的日常管理不到位，环境卫生不达标每次罚款20元。
2、确保当天发货任务当天装运出厂，车辆进场超过24小时不能出厂的，每车罚款20元。
3、严格做好对库房员工的检查考核工作，及时纠正违章违纪工作，杜绝不安全事故发生，每发生一起安全事故，扣发当月安全奖金。
4、确保库房帐、卡、物一致，盘点记录与实物不符每次罚款50元。
二、库长考核1、未合理安排钢管的存储位置，造成储存混乱，每次罚款50元。
2、未严格按规定手续和顺序出入库，出入库手续不全每次罚款20元。
3、为监督指挥装运工正确装车，造成装车不符合标准和与司机发生矛盾，每次罚款50元。
4、库房管理不到位，造成大批积压影响正常发运的每次罚款20元。
5、库房环境卫生不达标每次考核罚款20元。
三、发货员考核1、未严格审查发货通知单，造成标库错误的，每次罚款20元。
2、各种报表、台帐做到准确无误，发现一次不按时报表或数据错误罚款10元。
3、所有发货凭证应妥善保管，发现遗漏或丢失每次罚款20元。
4、合理组织按顺序装车，确保当天车辆全部安全出厂，少装一辆罚款20元。
四、入库员考核1、合理安排有效利用仓库垛位，根据货位情况，合理安排，保证垛位整齐有序，未及时整理垛位或未按库长要求存放货物的罚款20元。
2、对违法公司各项管理制度每次罚款20元，五、吊装工考核1、严格按照发货员的要求进行装车，如未按要求装车，造成的损失由吊装工负全部责任，吊装工、天车工各罚款100元。
2、吊装工必须按发货员的要求进行折包装车，违者罚款50元。
3、对于装车不规范，造成车辆不能正常出厂的相关责任人罚款20元。
4、吊装钢管是应严格使用规定吊具吊装，杜绝钢管损坏，发现一次相关责任人罚款20元。
7、装车时如遇天车故障，应及时通知库长，在未经库长允许的情况下不能离开装车现场，违者罚款50元。
8、确保当班任务按时完成，无故少装或故意延迟相关责任人罚款50元。
9、每周定期检查库房卫生，一次不打扫或不合格的整组罚100元.六、天车工考核1、服从吊装工安排，配合吊装工按质按量完成装车任务，无故少装和推迟一车罚款20元.2、严格执行天车操作规程，杜绝违章操作，发现一次罚款20元。
3、搞好天车维护保养工作，检查一次不合格罚款10元。
七、统计员、结算员考核1、各种报表、台帐做到准确无误，发现一次不按时报表或数据错误罚款10元。
2、分析处理各种报表数据，及时为主任提供各种信息，做好信息传递。
八、打包带组1、根据生产要求，依照材料部下达的生产计划，按质按量完成生产任务，因人为原因造成的生产延误，对相关责任人每次罚款100元。
2、保证本工段卫生保洁、物品摆放有序，检查不合格每次罚款50元。
3、为保障生产安全，工作时间严禁吸烟、玩手机违者每次罚款50元。
九、检斤组1、掌握电子磅正确使用与维护，因操作不当造成的计量错误每次罚款20元。
因维护不当、个人失误造成的设备损坏视情节罚款100-500元。
2、数据计量错误、书写混乱、每次罚款20-100元。
3、及时整理报表、按时上交结算员，如延误每次罚款10元。
本制度自公布之日起执行，在此前发布的有关规定与本制度相抵触的，以本制度为准。
材料部2018年1月日。