材料管理规章制度
机关单位材料规章制度范本
机关单位材料规章制度范本一、总则第一条为了加强机关单位材料管理，规范材料采购、储存、使用和处置行为，保障机关单位正常运转，根据《中华人民共和国政府采购法》、《机关事务管理条例》等法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于机关单位的材料采购、储存、使用和处置等活动。
第三条机关单位材料管理应当遵循合法、合规、公开、公平、公正、效益原则，确保材料安全、环保、经济、实用。
第四条机关单位应当建立健全材料管理制度，明确材料管理职责，加强材料管理培训和监督。
二、材料采购第五条机关单位采购材料，应当依法依规选择供应商，采取公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式进行。
第六条机关单位采购材料，应当注重质量、价格、服务等方面的综合评价，遵循性价比原则，确保采购材料的性能、安全、环保等方面符合要求。
第七条机关单位采购材料，应当建立健全采购档案，保存采购合同、验收报告、质保书等相关资料，便于查阅和监督。
三、材料储存第八条机关单位应当根据材料特性，合理选择储存方式，确保材料安全、防火、防盗、防潮、防虫蛀、防霉变等。
第九条机关单位应当建立健全材料储存管理制度，明确材料储存职责，加强材料储存环节的监管。
第十条机关单位应当定期对储存材料进行清点、检查，确保材料数量、质量符合要求。
对过期、损坏、失效的材料，应当及时清理、处置，避免损失。
四、材料使用第十一条机关单位应当建立健全材料使用制度，明确材料使用职责，加强材料使用环节的监管。
第十二条机关单位使用材料，应当合理、节约，遵循先入库、先使用原则，确保材料安全、有效。
第十三条机关单位应当加强材料使用过程中的监督，防止材料浪费、滥用和非法占有。
五、材料处置第十四条机关单位应当建立健全材料处置制度，明确材料处置职责，加强材料处置环节的监管。
第十五条机关单位处置材料，应当遵循环保、安全、合规的原则，采取转让、捐赠、报废等方式进行。
第十六条机关单位处置材料，应当依法办理相关手续，确保材料处置的合法性、合规性。
工程库房材料管理规章制度
工程库房材料管理规章制度一、总则1. 本规章制度旨在规范工程库房材料的管理流程，确保材料的质量安全，防止浪费和盗窃，提高材料使用效率。
2. 所有涉及工程材料的管理人员和施工人员必须严格遵守本规章制度，违者将依法追究责任。
二、材料采购1. 材料采购前，应进行市场调研，选择性价比高、质量可靠的供应商。
2. 采购合同应明确材料的规格、数量、价格、交货期限等关键信息，并由相关负责人审批。
3. 收到材料后，应立即进行验收，确保材料符合采购要求。
三、材料入库1. 材料入库时，应详细记录材料的品种、规格、数量、批次等信息，并建立台账。
2. 对于特殊材料，应按照其存储要求进行分类存放，确保安全。
3. 定期对库存材料进行盘点，确保账物相符。
四、材料领用1. 材料领用应由施工班组提出申请，注明所需材料的规格、数量及用途。
2. 领用材料时，应检查材料的完好性，避免使用不合格材料。
3. 领用后应及时更新库存记录，保持数据的准确性。
五、材料使用1. 施工过程中应合理使用材料，避免浪费。
2. 对于剩余材料，应妥善保管，以便后续使用或退还库房。
3. 发现材料质量问题时，应立即停止使用，并报告上级处理。
六、材料退库与报废1. 项目结束后，未用完的材料应办理退库手续，恢复库存。
2. 对于损坏或无法再次使用的材料，应按规定程序进行报废处理。
七、安全管理1. 库房应配备必要的消防设施，定期检查，确保其有效性。
2. 对于易燃易爆等危险品，应严格按照安全规定进行管理和存放。
3. 加强库房的防盗措施，确保材料的安全。
八、监督与考核1. 建立材料管理的监督机制，定期对材料管理工作进行检查和评审。
2. 对于违反管理规定的行为，应进行记录并采取相应的处罚措施。
3. 鼓励员工提出改进建议，优化材料管理流程。
材料管理制度
材料管理制度材料管理制度15篇材料管理制度1一、目的本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二、适用范围适用于原料库和半成品库的管理。
三、内容1、职责原料库管员负责原材料、固定资产的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。
半成品库管员负责半成品的收、发、管工作。
2、入库原材料、半成品的入库。
①原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放)，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。
验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。
经验证合格的，库管员货品验收单;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
②仓库输单员根据货品验收单，应及时办理入库手续，并确保K3系统帐与实物相符。
根据货品验收单做为收货入库凭证。
④半成品经检验合格后，根据入库手续办理入库。
库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。
2、贮存贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
合理有效地利用库房空间，划分码放区域。
库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。
具体要求如下：①库存商品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。
若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可;②库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。
离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;③成品按型号、批号码放，高度不得超过6层;④原材料存放按属性分类(防止串味)，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品;⑤放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
材料管理规章制度
材料管理规章制度一、总则第一条为了规范企业材料管理行为，保障企业材料安全，提高材料使用效率，根据国家有关法律法规和企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业材料采购、储存、保管、领用、回收等全过程管理。
第三条材料管理应遵循合法、合规、科学、高效的原则，确保材料质量安全，满足企业生产经营需要。
第四条企业应设立材料管理部门，负责组织、协调、监督材料管理工作，确保材料管理制度的贯彻执行。
二、材料采购管理第五条材料采购应根据企业生产经营计划和实际需要进行，遵循公开、公平、公正、透明的原则。
第六条采购部门应进行市场调查，选择合格供应商，建立供应商评价体系，确保采购材料的质量安全。
第七条采购合同应明确材料质量、数量、价格、交货时间等条款，确保供应商按合同要求履行义务。
第八条采购材料应进行验收，验收内容包括外观、数量、质量合格证、检测报告等，确保材料符合规定要求。
三、材料储存管理第九条企业应根据材料性质、用途、储存条件等合理规划仓库，确保材料储存安全。
第十条仓库应建立健全安全管理制度，严格执行防火、防盗、防潮、防虫、防霉等措施，确保材料安全。
第十一条材料应按照类别、规格、型号等进行分类存放，设置明显标识，便于查找和管理。
第十二条企业应定期对仓库进行盘点，确保材料数量、质量与账务相符。
四、材料领用管理第十三条材料领用应按照实际需要进行，提交领用申请，经批准后方可领用。
第十四条领用部门应按照实际用量领用材料，节约使用，避免浪费。
第十五条领用材料应进行登记，记录材料名称、规格、数量、领用部门、领用时间等信息，确保材料使用情况可追溯。
五、材料回收管理第十六条企业应建立材料回收制度，对废旧材料进行分类、整理、回收、再利用。
第十七条回收的材料应进行质量检查，合格的材料可用于再次生产，不合格的材料应妥善处理。
第十八条企业应定期对回收材料进行盘点，确保回收材料数量、质量与账务相符。
六、监督与考核第十九条企业应加强对材料管理工作的监督与考核，确保材料管理制度得到有效执行。
材料安全管理制度(5篇)
材料安全管理制度一)材料验收入库1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。
验收要严格，做到准确无误。
2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，验收过程中如发现问题应及时提出，并向主管采购人员反映，以便尽快得到解决。
3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。
二)材料出库1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查，以免发生差错，要做到账实相符。
3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三)材料保管保养1、根据库存材料的性能和特点，进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2、合理码放。
对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。
3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
5、要经常检查，随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四)定期盘库，达到三清1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。
五)成品、半成品的管理制度1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。
材料安全管理制度（2）是为了确保企业和个人在使用和储存各类材料时能够遵守有关安全管理的相关法律法规、规章制度和标准的行动纲领和管理程序。
工地仓库材料管理规章制度
工地仓库材料管理规章制度第一章总则第一条为规范工地仓库材料管理，提高材料利用率和安全性，保障施工进度和质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于工地仓库材料管理工作，包括材料的接收、存放、使用、保管、报废等方面。
第三条工地仓库材料管理工作必须遵守国家相关法律法规，严格执行本规章制度。
第二章仓库设置与管理第四条工地应设立专门的仓库，统一管理材料，确保材料的安全、整洁、方便取用。
第五条仓库应有专门负责人，负责管理、统计材料的数量、品种、规格等信息。
第六条各类材料应根据不同性质、用途存放在不同的仓库区域，做到分类存放，便于管理和取用。
第三章材料的接收与入库管理第七条所有材料必须有合格的合格证明和验收合格证明后方可入库。
第八条入库时应认真填写入库单，清晰标注材料名称、品种、规格、数量等信息，并有专人验收确认。
第九条入库后的材料应立即进行分类、包装、编号等处理，确保材料的完整性和易于管理。
第四章材料的存放与保管第十条各类材料应根据其特性和用途进行合理的存放，确保材料不受损坏或变质。
第十一条常用的材料应放置在易于取用的位置，且要做好标记，避免混淆。
第十二条仓库内应加强安全措施，防止盗窃、火灾等意外事件发生。
第十三条各类材料的存放时间不得超过规定期限，过期的材料应及时报废或处理。
第五章材料的使用与分发第十四条材料使用应按照施工计划和方案，严格控制用量，避免浪费。
第十五条材料使用前应进行检查，确保质量达到要求，严禁使用劣质材料。
第十六条分发材料时应填写领用单，并有专人监督和确认。
第十七条临时需用的材料应提前申请，并经审批后方可分发使用。
第六章材料的报废与处理第十八条材料经过检查发现有质量问题或损坏，应及时报废，并填写报废记录。
第十九条超过期限的材料应及时处理，避免对其他材料造成影响。
第二十条材料报废后应进行统一处理，严禁私自处理或乱扔乱放。
第七章各项管理措施的落实与监督第二十一条各项管理措施的具体实施由仓库负责人负责，并定期进行检查。
材料管理办法及规章制度
材料管理办法及规章制度一、总则为了规范公司的材料管理工作，提高材料利用率和降低材料损耗，特制订本办法及规章制度。
二、材料管理范围本办法及规章制度适用于公司所有的材料管理工作，包括但不限于材料的采购、入库、出库、库存管理、仓储管理等。
三、材料的采购1. 采购部门应当根据公司的生产计划和需求，合理制定采购计划，确保供应链畅通。
2. 采购人员应当根据公司的采购政策和相关规定，选择合格的供应商，进行询价和谈判，确保材料的质量和价格合理。
3. 采购人员应当及时向财务部门报销采购款项，确保资金的有效使用。
四、材料的入库1. 入库人员应当仔细核对材料的品名、规格、数量等信息，确保信息准确无误。
2. 入库人员应当按照公司的入库标准和程序，对材料进行分类、编号和存放，确保库存清晰可控。
3. 入库人员应当向相关部门通报入库信息，及时更新库存信息，确保库存数据准确无误。
五、材料的出库1. 出库人员应当根据公司的生产计划和需求，按照出库申请单进行出库操作，确保材料的及时供应。
2. 出库人员应当仔细核对出库信息，确保信息准确无误。
3. 出库人员应当及时向相关部门通报出库信息，更新库存信息，确保库存数据准确无误。
六、库存管理1. 库管员应当定期对库存进行盘点，确保库存信息准确无误。
2. 库管员应当根据库存情况，合理安排库存的存放位置，确保库存清晰可控。
3. 库管员应当定期向相关部门报告库存情况，及时更新库存信息，确保库存数据准确无误。
七、仓储管理1. 仓储管理员应当根据公司的生产计划和需求，合理安排仓储空间，确保材料的存放安全和有序。
2. 仓储管理员应当对仓储设施和设备进行定期维护和检修，确保仓储设施和设备的正常运转。
3. 仓储管理员应当及时向相关部门通报仓储情况，确保仓储数据准确无误。
八、材料的处理和报废1. 部门应当定期对库存中的滞销和过期材料进行清理，确保库存清晰可控。
2. 部门应当按照公司的处理和报废程序，对需要处理和报废的材料进行统一处理，确保材料的安全和环保。
材料领用管理制度(6篇)
材料领用管理制度第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。
包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。
采购部负责物资的发放。
一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。
二、采购部负责发放物资。
发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。
四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。
一、厉行节俭，____浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。
第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
三、耐用办公用品包括。
订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。
第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支；2、每个部门六个月内限领胶水____瓶、固体胶____支；3、每个员工一年内限领橡皮____块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。
1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。
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第六章 物资及设备管理第一节 总则为加强公司对工程材料和设备采购的管理，加强对材料成本的控制，材料的合理使用。
制定本制度。
适用总公司及其下属项目部。
第二节 职责实现公司及项目物设的优质采购 ; 完成项目物设的优质配送 ;实现项目物设的优质管理 配合开发部完善公司内部物设定额 ; 完成公司月季物设量 . 资报表 ; 建立公司优质物设供应商 供应商网络。
第三节 材料部门基本介绍材料部门人员包括材料采购领导人员、 库管人员， 由公司总经理直接， 下设材料部门主管负责日常事务。
材料部门材料采购采用直线式管理模式。
材料部门库管人员采取公司材料 部与工程项目部双重管理模式。
材料库管人员为公司材料部门驻现场工作人员， 达和下情上报工作实现信息资源快速有效传递。
第四节 材料采购基本要求1、工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据，数量以工程预算为依据，质量以 设计要求为依据， 材料部门根据请购部门审核的材料计划组织采购。
员专人跟踪负责制。
材料实行采购、验货、收料、审批、付款分权制，不允许减少环节。
2、材料原则上由公司集中采购，项目上的其他人有建议权，不得直接插手材料采购。
商品价格的变化情况。
大众材料价格不得超过总部调查价格的 3%，大型材料不得超过 1.5%。
3、签定合同应由项目部、材料部、合约中心、项目管理中心、财务部负责人会同供应 商签定合同。
在保证合同要求质量的前提下，确定最低价。
意， 50000 元以上的要由总经理参加。
第五节 材料人员基本要求 1、材料部门工作人员必须坚持不断学习，要求对建筑所需用的材料有关成份、性能、 特点以及市场价格基本做到心中有数。
为领导对有关建筑材料的确定提供相关依据。
2、材料部门工作人员需遵守财务制度和市场规定，秉公办事，不搞非法协作，不假公 济私，讲究职业道德和信誉。
3 、材料管理人员必须做到勤跑市场，即勤跑施工工地；勤查看，即勤查看材料商标、 合格证、生产厂家、出厂材质说明书是否与材料相符；勤查问，即勤查问材料按规范、按批 次取样做送检；勤记录，即对应掌握材料情况必须进行逐日登记。
4、材料管理人员做好各种材料取样、贴签、存库工作。
5、建立工程材料资料档案，进行规范的文字记载。
第六节 注意事项1、谁负责，谁使用，谁计划的原则，项目现场材料计划由项目部编制，根据工程进度 做好上情下 材料采购实行材料采购 材料部门采购材料要认真做好价格信息的调查、交流、 咨询工作及信息论证工作、 随时掌握5000 元以上的要经过总经理同预留采购、 加工时间提前作材料计划， 项目部库管员减去库存数和可调拨数， 项目审查是否 包工包料部分，报项目负责人审批后，提交材料部门；2、因计划滞后造成的材料供应不及时，由责任施工员负责，不得以此作为延误工程进度的理由；3、 特殊材料和装饰材料有必要的需提前与材料部门沟通意见；4、 现场材料采购中有部分本应由施工班组采购，这部分应从施工班组工程款中扣除。
第七节 附则本办法呈总经理审核批准后实施，修改亦同。
第八节 材料采购规定第一条 请购单1、请购应按照用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期、具体使用部位、注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级上交审核并编 号，最后报材料部门实施。
2、来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。
3、特殊情况需按紧急请购办理时， 必须由项目部负责人提出紧急请购要求， 事后在“请 购单”、“备注”栏注明原因。
4、劳保用品、 办公用低值易耗品按月实际耗用状况，并考虑库存条件， 办理请购。
5、材料采购员对“请购单”内容如有疑问应立即询问请购部门并要求解释“请购单”内容。
6、经请购部门负责人审批的“请购单”材料采购员和请购部门任何人不得随意修改。
7、“请购单”上任何人不得代签或仿冒签字。
第二条 批准权限施工用料计划由项目部提出，项目部负责人批注后方可交材料部门组织采购。
第三条 采购规定1、采购重要材料应由上级直接与供应商或代理商议价。
对于专项用料，必须是由上级 指派专人或指定部门协助办理采购。
2、材料部门应按材料使用及采购特性，选择最有力的方式进行采购。
比如（1）集中 计划采购：对于具有共同性的材料，应集中计划办理采购。
经核定材料项目，通知各请购量较大的材料，材料部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按 需要提出请购。
填写“请购单”部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。
2）长期报价采购：凡经常使用，且使用3、材料部门应按采购地区、材料特性、市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。
第四条采购作业1、价格1）采购人员接“请购单”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录、厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。
2）如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员报部门主管，并请示请购部门负责人意见。
3）对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话、走访等多种方式向厂商议价。
4）材料部门接到请购部门紧急采购要求，主管应即刻指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
2、呈批1）询价完成后采购经办人员应在“询价单”详填询价或议价结果，经主管审批，并按采购审批权限呈批。
2）采购审批权限。
3、订购1）采购经办人员接到已经审批的“请购单”后，应组织采购确定交货时间并向请购部门材料验收人员通报情况。
2）分批交货时，采购人员应在“请购单”上注明“分批交货”以便识别。
4、进度控制1）材料部门工作可分确立采购事项、询价、呈批、采购、交货、填写供应商档案六个阶段。
2）采购人员未能按既定进度完成采购时，报主管批示，于请购部门共同拟定处理对策。
5、单据整理及付款1）来货收到以后，库管应核对材料名称、型号、数量等，并做好入库记录；2）材料需待检验者检验完毕后进行付款，其订有合约部分，按合约规定办理付款，未定合约部分，按材料部门报批的付款条件整理付款；3）短交待补足的，请购部门应依照实收数量，进行整理付款；4）超交应经主管批示方可按照实收数量，进行整理付款，否则应按原订货数付款；5）采购工作完成后一周内办理好报销手续。
第五条价格品质复核1、价格复核1) 材料部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。
2) 材料部门应对企业内各项目部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及审核决定价格的参考。
2、品质复核材料部门应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。
3、异常处理审查作业中若发现异常情形，审查部门应通知有关部门处理。
第七条 附则本办法呈总经理审核批准后实施，修订亦同。
第一条 材料验收与入库制度购单》所列材料名称、数量、型号进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收 数量超过申请数量时经项目负责人审批后可以追加采购手续入库。
2、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》 应详细的填写入库材料的名称、数量、规格、型号、品牌、入库时间、单价、经手人等信 息。
如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完 全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。
3、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。
4、对大宗材料、 高档材料、 特殊材料等要及时索要“三证” ( 产品合格证、 质量保证书、 出厂检测报告 ) ，产品质量检验报告须加盖红章。
对不合格材料的退货也应在入库单中用红 笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。
5、入库单应一式三联。
一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。
一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。
最后一联应有 仓库保管人员留档备查。
6、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待认真清理后再行正式验收，必要时在出库 中再行对照后验收。
7、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的由责任人员赔偿。
8、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由库管员和门卫共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完 成后据此验收依据一次性直接由工长开出领料单拨料给施工班组。
第九节 材料出入库制度工地所需的材料经采购员采购回场后， 应进行材料的验收。
1、材料保管员兼作材料收料员，最少3 名人员参加收料 . 材料收料时应以收到的《请，在材料的入库单上第二条材料使用与出库制度任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料。
特殊情况下项目负责人同意后可领取少量材料，但过后必须补办相关手续。
1、材料的发放应遵循先进先出的原则。
2、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。
施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。
分项工程实际使用数量超过预算量材料管理员应及时向项目负责人及总公司汇报。
3、领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。
4、出库单一式三联：存根、财务、领料人各一联。
5、保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。
如因材料的突然缺乏而影响工程进度的，将追究相关人员责任。
第三条材料出库后的跟踪管理材料在出库之后，材料库管员对材料的使用情况有明细掌握，对不合理利用材料的进行监督，警告，取证，汇报的方式。
1、在对材料的不合理使用中的，材料员一经发现应该立即督促相关人员进行纠正，对不履行的应上报上级领导,否则将追究材料员的相关责任。
1）对现场保卫情况的监督。
现场及现场周边安全防卫工作的好坏，直接关系到材料的安全问题，十分重要，比如对已经出现损坏的围挡，在你汇报以后是否能够及时修复等情况；2）对现场工人挪用材料的取证，比如工人擅自使用现场的材料制作桌椅器具的行为;3）材料的损耗是一个复杂的过程。
材料员应该对材料的使用中的损耗做记录，可使用照相机随时摄相，记录的范围：①对随意切割架料，或将跳板架料等材料挪作他用造成损坏的行为人进行监督拍照;②材料在使用过程中出现类似下料不合理，以长代短这些浪费现象;③文明施工，对施工人员在施工中的材料乱堆乱放，不能工完物清;④材料进出场的监督必要时可进行监督拍照；⑤任何人不得将公用财产据为已有。