采购控制程序24795
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
采购控制程序
文件名称：采购控制程序主管部门：采购中心1.0目的:为提供客户使用或公司生产所需的各类成品、原料、物料、辅助性物料及生产设备、生产器具、检验设备、信息设备、服务设备、服务检测、服务项目等等能及时、适量供应(含本公司的外发作业)、并保证其符合客户及公司质量要求、促进公司生产效率达标，避免呆料产生；2.0范围：适用于所有物料、物品、仪器、设备、工装夹具、服务设备、服务检测、运输服务项目等的采购。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1负责外部供方资料建立、保存及考核；3.1.2主导外部供方开发评审﹑订单跟催﹑负责与外部供方的沟通联络等工作；3.1.3负责进行外部供方交期状况、结款方式、厂商评鉴和定期评价；采购物品相关款项的结报；3.1.4详细采购作业流程请参照《采购管理规定》。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1负责提供产品之图面、规格及相关承认事项及协力厂商资格认定之评核。
3.2.2先期样品物料，工程技术部参照样品需求填写请购单，安排打样并与业务保持沟通，项目核准后提交采购，采购见单后，查核业务、项目均有核准OK后方可执行采购动作。
3.2.3如有最低请购量的问题，请采购报批后处理，工程部会按前期制样的数量加一些试模损耗购买3.3 设备课：3.3.1负责设备性能及技术参数方面的请购、确认与验收。
3.4 供应商品质管理课：3.3.1进料检验及品质异常反馈处理。
3.3.2向采购反馈外部供方供货品质状况3.5 组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或工程技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.6 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的收发管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
3.7 申购单位：负责所需物品之申购，开立《采购申请单》注明清楚申购物品料号、品名及具体规格、特殊物品需附样品或图；4.0有关术语和定义：4.1外部供方:为公司提供生产用、非生产用之物料提供服务的合格供应商；4.2 生产性物料4.2.1 委外加工外部供方: 为我司提供镀膜半成品、切割半成品或其他市场标准件直接购入之外部供方；4.2.2 原料:凡购入需经厂内机器设备加工改变形态之物料；4.2.3 成品:凡己完成最后生产阶段且验收合格之产品或外购产品，可供客户者；4.2.4 包装物料:凡供原料、辅料、在制品、成品等包装使用之材料，如纸箱、Tray盘、包装板、珍珠棉等；4.3非生产性物料:4.3.1 辅助性物料:生产过程中所需耗用，但不随成品销售者，如刀具、UV膜等；4.3.2 生产设备:在生产加工中直接参与作业之主要设备及辅助性、相关性设备及治工具；4.3.3 检测设备:配合生产、加工过程中直接或间接使用之检验与测试议器或量仪；4.3.4 事务性及总务性物料:与人员有后勤支持作用之物品,如办公设备及文具；5.0控制要求：5.1 请购作业:5.1.1 生产性物料请购:5.1.1.1 针对生产性物料请购由物料管理员依据业务订单，产品BOM及物料库存状况，填写《采购申请单》，经部门主管审批，呈签副总裁核准后由采购向厂商下达《采购订单》进行采购作业；5.1.2 非生产性物料请购：5.1.2.1 非生产性物料请购由请购单位填写《采购申请单》提出申请；经部门主管审批，呈签副总裁核准后进行采购作业；5.2 外部供方开发及管理：5.2.1 非生产性材料外部供方由采购寻找，经询价、比价、议价后进行采购；5.2.2 试样及试产阶段生产性物料外部供方，由技术部门和采购共同开发第一外部供方并备齐试产所需物料；根据不同物料类别需提供材料MSDS报告，环保报告，出货检测报告等。
采购控制程序
采购控制程序1.目的为保证本公司产品质量安全，必须对采购及委托服务等活动实施控制，确保采购产品在质量安全要求、交付和服务等各方面满足本公司的采购要求。
2.适用范围适用于对本公司所需的全部采购活动的控制。
3.职责3.1 采购部：为采购的主管和实施部门，负责的供方的评价、选择，编制《合格供方名单》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；负责组织对原物料的风险评估；编制《采购计划单》实施采购。
3.2 品保部：为采购的相关部门，负责编制《原辅料验收标准》，并监控采购产品的检测与验证。
参与原物料的风险评估。
3.3 生产部：参与原物料的风险评估。
4.程序4.1原辅料风险评估采购部组织品保部、生产部等部门，共同对每一种原物料（包括包装材料）进行风险评估，以识别对产品安全、合法性和质量造成的潜在风险，并编制“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”。
“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”经总经理批准后，应作为原物料验收和测试规程制定以及供应商评价、选择的重要依据。
原物料风险评估应考虑以下各项的潜在可能性：➢过敏原污染。
➢异物风险。
➢微生物污染。
➢化学污染。
➢品种或类别交叉污染。
➢替换或欺诈。
➢与受法律控制的原物料有关的任何风险。
➢原物料对于最终产品质量安全的重要性。
对原物料的风险评估应在发生以下情况时进行更新：✧当原物料的处理，或原物料的供应商有所变动时。
✧当有新风险出现时。
当发生产品召回或撤回后，且涉及某种特定的原物料时。
原物料风险评估应至少每 3 年更新一次。
4.2 原物料分类品保部负责制订采购原物料技术标准及采购原物料分类明细表，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。
采购原物料分类：a．重要原物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的原物料；b．一般原物料：构成最终产品非关键部位的批量原物料，它一般不影响最终产品的质量安全或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的原物料；c.辅助原物料：非直接用于产品本身的起辅助作用的原物料，如一般包装材料等。
采购控制程序
采购控制程序1目的对采购过程及供方进行控制，以确保采购的产品符合规定要求。
2适用范围适用于公司原材料采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择，评价和重新评价。
3职责3.1采购部3.1.1负责采购产品（设备除外）的归口管理，负责组织对供方的调查、评价和选择，并对供方的供货业绩和可施加影响的环境因素每年进行重新评价，建立供方档案；负责外包的采购。
3.1.2负责收集采购信息、制定采购计划、组织原材料的采购，贮存和发放。
3.2技术部负责编制采购原材料的技术标准。
3.3质量部负责原材料的进货验证。
3.4质量部参与供方的评价与选择；参与对供方的供货业绩定期（年）和可施加影响的环境因素进行评价，确定合格供方名单。
3.5生产部负责外包产品的控制。
3.6设备部负责电力资源、设备安装检修及小型工程项目外包劳务的控制。
3.7企管部负责外包劳务工的控制。
3.8企管部负责基础设施维修和生活垃圾清运外包的控制。
3.9总经理批准合格供方名单。
4工作程序4.1产品的采购及管理技术部负责制定《原材料采购规范》，根据其对随后的产品实现确定材料的技术指标。
原材料的供方根据交货期、价格、进货检验、使用过程中的质量状况、库存以及售后服务实施动态管理。
4.2供方评价和控制4.2.1供方的评定依据a)企业管理水平和质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况；b)供方业绩；c)产品质量、价格、交付能力、售后服务以及对反馈信息采取措施的力度和有效性；d)对寻价、报价与邀请投标和招标的反应；e)产品信誉及有关顾客满意程度的资料和数据；f)其产品经过本公司样品检验、工艺验证、批量使用未发现不合格现象，证明其产品不仅具有良好稳定的工艺性能，而且能够满足公司最终成品的要求。
4.2.2新供方的评定程序a)新增供方由采购部根据采购信息提出报告，管理者代表批准后实施；b)样品检验：总工程师批准后，采购部收集样品交质量部检验，样品检验报告不得超过1个月，样品检验不合格的供方不能进入评定程序；c)工艺验证、小批试用：技术部根据样品检验报告签发工艺验证与小批试用（采购）通知，并编定《产品试制工艺》对验证、试用日期、试用批量、验证产品、范围及性能、验证报告日期及有关要求作出明确规定；d)对供方的考察：主要调查生产能力、检测能力、财务及技术开发能力。
采购控制程序
采购控制程序1.目的明确规定原辅材料采购及服务外包的管理责任、方法和要求，明确采购信息，跟进采购物料及外包服务的提供过程，确保采购物料、外包服务的质量满足食品安全及公司管理要求。
2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外购技术及供方提供服务的控制；业务单位负责对供方进行选择、评价和控制。
3.职责和权限3.1质量技术部负责采购原辅料技术标准的制定和质量验收合规性检查，各生产主体单位负责原辅料检验、验收。
3.2包装设计单位负责包装样品认可工作。
3.3生产采购单位负责所需原材料、酒处理、水处理所用原辅材料的采购，负责建立供应商的质量档案，组织和协调供应商的评审工作，有关部门配合。
4.工作程序4.1明确采购质量要求4.1.1各类原辅材料的质量要求按公司质量标准执行。
当合同规定有特殊要求时（这些特殊要求应事先报有关部门审查），按合同规定要求执行。
（1）对于定型的，已列入“采购质量标准”的原辅材料，其质量要求均按标准执行。
（2）对于未列入“采购质量标准”的原辅材料，合同中应明确规定其质量标准或图纸、规格、检验规程和其他技术资料。
（3）合同中应明确规定处理质量争端的方法。
4.1.2采购合同经生产采购单位的负责人签署批准属于列入“采购质量标准”物资的合同先由各单位质量管理部门对其关于质量要求的规定进行审查，再交集团办公室审查。
4.1.3有效的采购合同资料由集团办公室保存正本，生产采购单位保存副本。
4.1.4生产采购单位应明确采购质量要求，并根据酿酒车间提供的采购订单及采购质量要求编制采购计划。
4.1.5生产采购单位应及时而准确地将采购质量要求书面通知供方，使其完全理解这些要求。
4.2选择合格的供方4.2.1根据所购物资的类型和规定要求，外购原料分为A、B、C类，A类为酿酒原料（高粱、曲药等）；B类为外包装材料（瓶/箱/盒/盖/商标）；C类为酒处理、水处理所用原辅材料，按“供方准入条例”由生产采购单位寻找供方。
采购控制程序
采购控制程序1目的对供方和分包方的评定、采购的实施过程、采购物资及分包项目完工的验证等进行控制，确保采购的物资和分包项目的服务符合规定的要求。
2适用范围适用于公司所需的物资采购和分包服务全过程实施的控制。
3职责3.1总经理负责采购（分包）计划、物资采购合同和分包服务的协议与合同的审批。
3.2分管领导负责采购（分包）计划的审核，及合格供方和分包方的批准。
3.3物资采购部门负责各项业务所需物资采购计划的编制与评审，并组织实施与验证。
3.4运行管理部负责组织合格供方和分包方的评定，编制合格供方和分包方的名录。
3.5业务实施部门负责本部门使用物资和分包项目的请购；负责采购物资和分包项目完工的验证。
3.6物资保管部门负责生产资料的入库验收，发放、登记及管理。
4程序4.1采购的种类采购的种类分为：物资的采购、专项分包两类。
4.1.1采购物资的分类将采购物资按其对影响最终产品质量、环境、职业健康安全特性的影响程度分为重要物资和一般物资。
⑴重要物资：直接影响最终产品关键质量特性的主材，包括苗木和种子、钢筋和水泥、装饰面材和管线材料等；对环境、职业健康安全影响重大的农药、化肥等辅助材料及车辆、园林专用设备等。
⑵一般物资：间接影响最终产品关键质量特性，对环境和职业健康安全影响一般的材料和设备。
4.1.2专项分包的分类专项分包分为：劳务分包、特种设备租赁、技术服务、土建分包、水电分包、绿化分包等。
4.2供方和分包方的选择与评定4.2.1合格供方的选择评定原则和方法对列入重要物资的供方，对其生产经营许可和资信、经营业绩、材料及设备的质量保障、环保特性、安全性能等要求，符合国家有关法律、法规的规定，如：具有必要的“合格证”、“植物检疫证”等；以及供货的组织实施能力、交货期、售后服务等方面，采取证件核查、调查评价、样品评价、书面能力调查、业绩评价等方法予以综合审查与评定。
同一材料或设备需评定三个以上的合格供方。
4.2.2合格分包方选择评定的原则和方法对候选的分包方，应从施工经营许可和资质、资信、从业人员的结构和素质、机具装备、类似施工经验和业绩，组织实施的专业能力，技术、质量、环境、安全施工管理的保障能力等方面，采取证件核实、调查评价、样品评价、书面能力调查、业绩评价等方法予以综合审查与评定。
采购控制程序
1.目的为了确保采购的产品符合规定采购要求和对采购过程进行管控。
2.范围适用于本公司产品的主材料采购、零星采购、辅助材料采购和外包过程的控制和管理。
3.定义A类产品：生产用主要原材料；B类产品：生产用的零配件、辅助材料，物流，包括包装材料、五金件等；4.作业程序4.1采购产品的验证4.1.1 管理部与合格供方签订采购合同，在采购合同中必须包括下列条款：a.明确产品的名称、型号、价格、要求和产品标准或技术条件；b.应清楚说明产品验收、检验方式，当需要在供方处对采购的产品进行检验时，应规定验证的方法方式和产品放行标准；4.1.2 对供方产品的验证按“质量协议”的规定条款执行。
4.2采购文件：包括采购合同、配套协议、质量协议、采购计划/订货单、图纸、特殊特性等。
4.2.1 技术协议包括产品的技术特性、包装要求等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。
4.2.2 质量协议包括质量要求、质量责任、验证方法及顾客对公司品质协议中有关供方管理的内容等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。
4.3质量要求内容：4.3.1技术会议要求纪要。
4.3.2产品以前出现过的问题及解决措施。
4.3.3封样产品的确认签署规范。
4.3.4供方需提供的资料PPAP。
4.4 如因紧急情况，需在合格供方名录以外采购的，采购申请需得到副总经理的批准。
5.供方管理5.1 A类供应商：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料；技术能力评审；质量体系评审或质量体系认证复印件；PPAP认可资料；采购合同；质量保证协议；技术协议；评价记录。
B类供应商：：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料5.2 A级供应商：技术部、质量部将顾客、内部质量信息情况及供方质量改进配合情况传递至采购部，由采购部与供方进行联系处理相关事宜，并将供方反馈事宜及时反馈至技术部、质量部, 技术部、质量部对供方反馈信息进行监控和验证;采购部负责监控供方质量体系有效性。
采购控制程序
采购掌控程序采购掌控程序是企业采购管理的紧要构成部分，它的设计和实施直接影响企业的采购效率和成本掌控。
采购掌控程序应当覆盖采购流程中的各个环节，确保采购过程的规范和稳定。
一、采购需求申请流程1.采购需求申请企业应当订立采购需求申请表，供各部门提交采购需求，申请表应包含以下内容：采购物品名称、规格、数量、用途、采购期限以及预算等信息。
采购需求申请应在规定的时间内报送采购部门。
2.审核采购需求申请采购部门应依据采购需求申请的实际需要、预算和采购计划等因素来审核采购需求申请。
采购部门应适时回复各部门，反馈审核结果。
3.审批采购需求申请企业应当设立合理的采购审批流程，审批采购需求申请。
审批流程应包括审批人、审批级别、审批标准和审批时间等内容。
采购部门应当依照流程对采购需求申请进行审批。
二、供应商选择和采购交易流程1.供应商选择采购部门应建立供应商库，并采纳评分卡或采购评估模型等评分方法来评估供应商的综合实力。
选择符合要求的供应商，采购部门应与供应商进行谈判，确定质量、价格、交货期等采购条件。
2.采购合同签订采购部门和供应商应签订采购合同，确保采购品质和交期等各项条款得到落实。
采购合同应清楚明确，包括合同编号、合同金额、支出条款、交货期、品质标准、服务标准等内容。
3.采购物品收货流程采购部门应对收到的采购货物进行确认，与采购合同要求进行对比，确保所收货物符合规格、质量、数量、交货期等要求。
假如确认无误，应予以签收。
假如存在问题，应与供应商联系协商解决。
4.付款流程采购部门应依照采购合同规定订立支出计划，履行按期付款的责任。
财务部门应负责付款审核和支出。
企业应保存好采购合同、发票和支出凭证等紧要材料。
三、采购异常情况处理流程1.交期耽搁一旦发觉采购物品交期耽搁，采购部门应适时与供应商沟通，协商解决措施。
应对采购计划进行调整，以确保项目正常运转。
2.质量问题若发觉采购物品存在质量问题，采购部门应适时与供应商联系并处理退货或更换。
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采购控制程序
1 目的范围
1.1规范采购程序，对采购过程和供方进行控制，确保采购物资质量，并降低采购成本与费用，以提高经营效益。
1.2本文件适用于酒店各项物资的采购过程及供方选择、评价和控制。
3管理职责
3.1总经理总体负责供方评价的审批。
3.2财务部经理全面负责采购的运行和控制。
3.3采购部经理具体负责采购过程的运行和管理。
3.4各职能部门参与相关供方选择与评价。
4程序要求
4.1工作特性:按质、按量、按时
4.2管理要点
4.2.1采购员和供应商的评估和控制
4.2.2物资的质量和价格
4.3流程图详见附页——《采购控制流程图》
4.4评估合格供应商
4.4.1合格供应商的选择
1)采购主管通过市场调研、报纸刊物、媒体广告、信函及电话询问所得到的信息来收集质量可靠、报价合理、信誉良好的供应商，汇编成“供应商名录”；
2)由采购主管负责对收集的供应商进行评估选择，评审的结果记录在“供应商评审记录表”内，初选出的合格供应商必须提供三证：营业执照、法人代表和税务登记证，以及证明供应商具有各种荣誉，特许资格以及通过各种标准认证的证明材料，食品供应商还需提供卫生许可证。
并制出“合格供应商名录”交财务部经理审核；
3)财务部经理负责将审核后的“合格供应商名录”报总经理审批。
4.4.2 合格供应商的分类
根据对供应商评估的情况，分出A、B、C三个不同资质的等级。
1)A级供应商：必须是通过国际质量体系资格认证，著名品牌代理商，有很好的信誉度，供货及时，价格合理，用户满意率高，售后服务能及时到位，方便快捷，服务态度热情周到，且无退货记录；
2)B 级供应商：获得国家、省级优质产品称号（近三年内），持有省级质检部门的产品合格证，质优、价廉，有较好的商业信誉，配送能力应满足及时方便，产品质量能满足经营要求；
3)C级供应商：具有合法经营许可，有固定经营场所，订货方便，配送及时，产品质量能满足经营要求；
4)详见《合格供应商评定标准》。
4.4.3 合格供应商的评审
1)经总经理审批通过的供应商，由财务部采购组填写“合格供应商名录”，财务部采购组建立“合格供应商卡片”，以记录供应商每次供货的情况；
2)由财务部组织对合格供应商每半年进行一次综合审核，特殊的商品还要在更短时间复评或发生质量问题后就要重新审核，并填写在“合格供应商审核记录表”的意见栏中，根据评价记录更新“合格供应商名录”；
3)供应商提供的物品出现质量问题，影响服务质量，采购部应立即通知供应商采取纠正措施，连续3次出现质量问题，没有改善状况的供应商，财务部将上报总
经理取消其合格供应商资格，由总经理批准后，通知供应商。
供应商的评价原则见《合格供应商评定标准》；
4)新供应商的产生按照以上第“4.4.1”条款执行。
4.5 采购物品的分类及采购原则
4.5.2 鲜活原料必须向合格供应商采用比价采购（由供应商每半个月报一次价）。
4.5.3 干货及一般物品由C级以上的合格供应商提供。
4.5.4 零星、临时或急需购买的物品，到信誉高的超市、百货日杂商店及时采购。
4.5.5 贵重餐饮材料（鲍鱼、鱼翅等）、布草类、客房客用品必须到A级供应商处采购；鲜活材料、酒水、调料、副食品、维修材料必须到B级供应商处采购。
并且供应商的选择必须从A→B→C 的优先选择原则。
4.6采购申请
4.6.1总仓库物品的请购
1)仓库根据仓库的实际容量及各种物品平均每月的消耗量确定各种物品的定额库存量；各二级仓库根据各自仓库的实际容量及部门平均每周的消耗量，确定各种物品的定额库存量；
2)仓库每月根据定额库存量与实际库存量的差额填制总仓库采购申请单，详细列明品名、规格、型号、产地、数量，申请采购补仓；
3)财务仓库补仓由仓库管理员提出“月度补仓计划”，并填写“请购单”。
4.6.2工程维修用品的申购
1)工程维修用品仓库由工程部直接管理，工程部仓管员根据仓库容量及平均每月消耗量确定定额存量；
2)每月末工程部仓管员根据定额库存量与实际库存量的差额以及下月维修计划填报采购申请单，详细列明品名、规格型号、产地、数量，申报采购。
4.6.2餐饮鲜活类原材料的申购
1)每天20：00前由厨师长根据次日经营用量计划，填写采购预订清单，详细标明品名、规格、计量单位和数量，报采购部；
2)吧台用水果由各店店长下采购单，列明品名、规格、产地、数量，报采购部通知送货。
4.6.4 员工食堂原材料的申购
每周由员工食堂主管根据下周菜谱计划、用餐人数计划及人均用餐标准制订一周的采购计划，列明品名、规格、计量单位和数量，申请采购。
4.6.5 布草房布草制服申购
布草房由客房部直接管理，由布草房主管根据客房及餐厅各类布草制服的正常周转量确定标准存量，并根据标准存量与实际存量的差额，制订采购计划，列明品名、规格、型号、产地、计量单位和数量，申报采购。
4.6.6其他物品的申购
除以上物品外，其他物品的采购由使用部门可根据实际经营需要，临时提出申购报告，报审批采购。
4.6.7部门日常使用物品采购由需求部门提出申请，填写“请购单”并写明品名、质量、数量、规格、型号、时间等要求，并经过需求部门经理签字后，方可报财务部审核。
4.7审核审批
4.7.1由采购主管和成本主管对“请购单”进行
审核（管理公司采购的不需要采购主管审
核）。
4.7.2由财务部经理对“请购单”进行审核。
4.7.3由总经理对“请购单”进行审批。
4.7.4 财务总仓物品采购的审核审批
1)属酒店管理公司采购范围的物品，由仓库主
管制订采购申请单，经成本主管、财务部经
理审核，酒店总经理审批后报酒店管理公司
审批采购；
2)属酒店采购范围的物品，由仓库主管制订采
购申请单，经采购部根据合同价格定价，成
本主管、财务部经理审核后，报酒店总经理
批准。
4.7.5 工程维修品的审核审批
1)单位价值在800元以下，以及一次性采购总
额在1万元以下的工程维修品“请购单”，
由工程部经理审核规格、型号、产地、数量，
由采购主管确定采购价格和金额（根据采购
定价合同），经成本主管、财务部经理审核
后，报分管副总经理和总经理审批；
2)单位价值在800（含）以上，以及一次采购
总额在1万元以上的工程维修材料“请购
单”，由工程部经理审核品名、规格、型号、
产地和数量，经成本主管、财务部经理审核，
酒店分管副总经理、总经理审批后报酒店管
理公司审批采购。
4.7.6 餐饮鲜活类原材料采购的审核审批
由厨师长、餐饮部经理签批的采购清单不需审批。
货物验收后，由验收员根据原定的合同价格填列单价和金额。
4.7.7 员工食堂原材料采购的审核审批
1)员工食堂原材料、副食品采购申请单由成本
会计按合同定价填制单价，并计算出金额后
报人事行政部主任和财务部经理审批；
2)员工食堂其他物品申购单除了人事行政部主
任和财务部经理审核外，还须报总经理审批。
4.7.8 布草制服采购审核审批
布草采购申请单由主管部门经理提出申请，并由成本主管、财务部经理审核，经酒店分管副总经理和总经理审批后报酒店管理公司审批。
4.7.9 其他物品采购的审核审批
其他临时采购物品的审核审批一般经过使用部门经理、成本主管和财务经理审核，最后报酒店分管副总经理或总经理审批。
4.8采购
4.8.1市场调查报价
1)酒店实行联合调查制度，每隔一定时间从采
购员、成本会计、使用部门管理人员、各厨
房中抽调人员组成专门市场调查小组，进行
市场调查；将调查结果经综合分析后汇总在
“食品报价审批表”上；
2)财务部采购组每半月向财务部经理和餐饮部
经理提供餐饮海鲜类产品的采购报价；
3)采购组每月向财务部、餐饮部经理和人事行
政部主任提供餐饮鲜活类材料的采购报价；
4)采购组每季度向财务部、餐饮部经理和人事
行政部主任提供干货、调料、酒水的采购报
价；
5)采购部每季度还应向财务部及相关使用部门
经理提供非酒店管理公司采购的日常物料用
品的采购报价；
6)其余临时采购的用品采取临时报价的办法。
4.8.2大宗物品采购招标
1)一次性采购价值10000元以上的大宗物品由酒店管理公司实行招标采购；
2)财务部采购组负责征集三家以上投标商报
酒店管理公司。
详见《招标采购规程》。
4.8.3签订采购合同
属酒店采购范围的由总经理及财务部经理负责与供应商签订采购合同，酒店管理公司负责采购的，由酒店管理公司与供应商签订合同。
具体操作详见《采购合同签订规程》。
4.8.4批准后的“请购单”由采购部实施采购。
4.9采购物品验收
4.9.1厨房所购物品由厨师长、采购员、仓库保
管员三方同时验收。
4.9.2 其它物品由需求部门、采购员、仓库保管
员三方同时验收，详见《物资管理制度》。
4.10 质量跟踪
4.10.1各使用部门在库房领用物品时领取“采购物品质量反馈表”，并根据使用情况及时填写反馈给库房；采购后直接交使用部门的，随验收交付发放“采购物品质量反馈表”，根据使用情况填写反馈给采购部。
4.10.2财务部采购组将反馈情况汇总后，向相关供应商递交现合作状况的说明，以便持续改进。