ISO9001采购控制程序(含流程图)
ISO9001程序流程图
N
Y
N
Y
N
Y
Y
记录控制流程图
Y
监视和测量装置控制流程图
NN N
Y
纠正措施控制流程图
N
Y
内部审核控制流程图
Y
人力资源控制流程
设备控制程序
N
Y
N
Y
设计和开发控制流程图
N
Y
N
Y
Nቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Y
N
N
Y
N
N
生产和服务提供控制程序
N
执行不合格控制程序Y
N
Y
文件控制流程图
N N N
Y Y Y
信息沟通控制流程图
N
Y
预防措施控制流程图
标识和可追溯性控制流程图
标书评审控制流程图
N N
Y
N
Y
N
不合格品控制流程图
采购控制流程图
N
Y
产品防护控制流程图
产品监视和测量控制流程图
N N
Y Y
执
行
不
合
格
程
序
工艺文件编制控制流程图
难执行
供方评定流程图
N
Y
N
Y
N
Y
顾客满意度调查控制程序
管理评审控制流程
N
N
N
合同评审控制流程
N N
Y
YY Y
N
传送传送
ISO9001文件控制程序(含流程图)
文件控制程序（ISO9001-2015）1.0目的确保管理体系在组织内能够有效落实，对管理体系所要求的文件予以控制；通过相关文件的编号、版本、类别、分发、回收、修订和批准等活动进行规划，防止作废的文件非预期使用，保持现场操作中的文件版本是最新、最有效。
2.0范围本程序适用于本公司的文件（包括外来文件）的控制。
3.0定义与术语3.1文件：信息及其承载媒体；3.2顾客图面资料：指顾客提供的产品组装图、部品表、包装资料、说明书、及各种标签。
4.0职责4.1总经理负责质量手册批准，副总经理负责质量手册审核及程序文件的批准；4.2管理者代表负责制订质量手册及三级文件的批准；4.3文控中心负责公司体系文件、外来文件的登录、发放、回收、作废；4.4各部门负责程序文件、工作文件、表单的编制、使用及保存、外来文件的收集；4.5文控中心责接收顾客图面资料及登记并转交给开发部进行转化；4.6工程部负责技术文件的审批、控制、发放、回收、作废；5.0作业流程5.1文件的分类a.受控文件:凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
管理文件：如制度等。
技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
b.非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
c.文件层次分灰a.一阶文件：质量手册；b.二阶文件：程序文件；c.三阶文件：检验标准、技术标准、作业指导书、设备操保保养规程、日常管理制度、管理办法等；d.四阶文件：记录表单；5.2文件编号a.由文件起草人到文控中心申请文件编号；b.文件编号要求：b1.一阶文件编号要求(1)□□□□—01—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如质量手册b2.二阶文件编号要求(1)□□□□—02—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b3.三阶文件编号要求(1)□□□□—03—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b4.四阶文件（表单记录）编号要求二阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①二阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单三阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①三阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单4.2.5文件版本要求当文件更改时文件版本按照001、002、003……规律更新c.部门代码部门代码部门代码总经办01 资材部06管理部02 资材部/采购课0601 管理部/稽核课0201 资材部/物料课0602管理部/品管课0202 生产部07管理部/业务0203 生产部/生管0701 工程部03 生产部/一课0702 工程部/LED课0301 生产部/二课0703 总务部05 生产部/三课0705财务部08 生产部/五课0706内贸部09d.外来文件编号直接引用外来文件的编号。
ISO9001-2阶文件-采购控制程序
一：目的
本程序规定公司的供方管理、采购过程，以确保对供方进行管控和采购物料按期到货满足规定的要求。
二：范围
适用于本公司所有供应商管理与产品质量有关的物料采购。
三：职责
3.1研发部负责向采购部及其他部门提供原物料的技术资料(材料BOM)。
3.2 项目管理部负责编制物料检验标准及制定抽样方案，并负责供方样品确认和来料检验。
3.3 仓库负责采购物料的接收。
3.4采购负责寻找供方，组织对供方进行评审，按《合格供应商清单》及确认的采购资料开展采购活
动，反馈物料交期，并保证及时采购物料。
3.5采购负责协助研发部采购物料样品。
四：供方选择评价流程
五：采购控制流程
六：参考文件：
6.1《产品检验控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
6.3《仓库管理控制程序》
7：相关记录
6.1合格供应商清单
6.2供应商调查表
6.3供应商评价考核表
6.4安全库存量
6.5请购单
6.6采购单
6.7检验报告。
ISO9001文件控制程序(含流程图)
文件控制程序（ISO9001-2015）1.0目的确保管理体系在组织内能够有效落实，对管理体系所要求的文件予以控制；通过相关文件的编号、版本、类别、分发、回收、修订和批准等活动进行规划，防止作废的文件非预期使用，保持现场操作中的文件版本是最新、最有效。
2.0范围本程序适用于本公司的文件（包括外来文件）的控制。
3.0定义与术语3.1文件：信息及其承载媒体；3.2顾客图面资料：指顾客提供的产品组装图、部品表、包装资料、说明书、及各种标签。
4.0职责4.1总经理负责质量手册批准，副总经理负责质量手册审核及程序文件的批准；4.2管理者代表负责制订质量手册及三级文件的批准；4.3文控中心负责公司体系文件、外来文件的登录、发放、回收、作废；4.4各部门负责程序文件、工作文件、表单的编制、使用及保存、外来文件的收集；4.5文控中心责接收顾客图面资料及登记并转交给开发部进行转化；4.6工程部负责技术文件的审批、控制、发放、回收、作废；5.0作业流程5.1文件的分类a.受控文件:凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
管理文件：如制度等。
技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
b.非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
c.文件层次分灰a.一阶文件：质量手册；b.二阶文件：程序文件；c.三阶文件：检验标准、技术标准、作业指导书、设备操保保养规程、日常管理制度、管理办法等；d.四阶文件：记录表单；5.2文件编号a.由文件起草人到文控中心申请文件编号；b.文件编号要求：b1.一阶文件编号要求(1)□□□□—01—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如质量手册b2.二阶文件编号要求(1)□□□□—02—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b3.三阶文件编号要求(1)□□□□—03—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b4.四阶文件（表单记录）编号要求二阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①二阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单三阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①三阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单4.2.5文件版本要求当文件更改时文件版本按照001、002、003……规律更新c.部门代码部门代码部门代码总经办01 资材部06管理部02 资材部/采购课0601 管理部/稽核课0201 资材部/物料课0602管理部/品管课0202 生产部07管理部/业务0203 生产部/生管0701 工程部03 生产部/一课0702 工程部/LED课0301 生产部/二课0703 总务部05 生产部/三课0705财务部08 生产部/五课0706内贸部09d.外来文件编号直接引用外来文件的编号。
ISO9001质量管理程序文件--采购控制程序
5.6.1 每月必须对所有的供应商进行考核评价，考核评价由供应商管理主导实施，质 量由品质部提供考核数据并评分，交期、配合度由资材部提供考核数据并评分， 价格由报价员提供考核数据并评分。供应商管理对考核数数据与评分做审核。
5.6.2 老供应商内部考核评价通常由质量、交期、配合度和价格四大项构成。实地评 估通常为一年不少 1 次，特殊情形增加实评估次数。具体评分计算规则详见《供 应商管理程序》有关供方评估基准。
5.6.3 供应商定期评审：供应商管理每年对主要供应商或采购量大、品质要求较高的 供应商组织审核组进行定期评审。审核组由品质/工程/体系等人员参加，评审方 式为现场评审，并填写《供应商评审报告》。
5.5.1 采购物资的验证可采用检验﹑观察﹑工艺验证﹑提供合格证明（如 SGS 报告、 MSDS）等多种形式。 如果是首次供料，必须要求供应商提供的《环保协议》及 SGS 报告等。 具体执行《检验控制程序》,不合格品依《不合格品控制程序》处理；
5.5.2 生产性原材料经检验员检验合格后，由仓库办理入库； 5.5.3 设备及其零配件依《设备设施管理程序》进行采购和验收； 5.5.4 若需要到供应商处验货,采购部应通知品质部安排人员到供应商货处验货； 5.5.5 公司或顾客均有权在供方现场验证，包括识别可能被受限制物质污染的任何过
单，要求供方改善。 （2）对供方提交的样品进行初检，初检合格后提交工程复检。 （3）每月提供供应商的品质考核数据。 （4）对有问题的供方或质量水平能力欠缺的供方进行辅导。
4.3 工程部负责对供方进行样品验证（复检），及工艺技术改进。 4.4 用料需求部门负责生产主材、辅材的领用；办公易耗品申领与使用效果反馈。 4.5 商务部、工程部、品质部、管理者代表组成评审小组，在供应商管理人的召集下共
ISO9001 ISO14001程序文件.采购控制程序
XXX家用电器有限公司采购控制程序编制部门：供应链管理部编制： XX审核： XX会签部门：质量管理部、研发中心会签： XX 、 XX批准: XX1 目的对生产所需的部品、原材料采购过程进行控制，确保其满足产品规定的要求。
2 适用范围适用于本公司生产所需的部品、原材料、外协加工件的采购。
3 权责3.2.1 采购课负责编制采购合同/订单和实施采购。
3.2.2 研发中心负责提供采购产品技术图纸和采购标准。
3.2.3 质量管理部负责采购原材料检验实施。
3.2.4 仓库管理课负责采购原材料接收入库。
4 定义无5 程序5.1 采购文件的控制5.1.1 研发中心向采购课提供外购件清单、零部件图纸、采购标准等有关技术文件。
研发中心提供纸质图纸和技术资料必须是加盖“受控”或“试制”印章的有效文件，否则采购应拒绝接收。
5.1.2 采购课根据需要开发新供应商，新供应商选定与评价按《供应商管理标准》执行。
采购实施前必须与供应商签订采购合同、质量保证协议。
5.2 采购订单的下达5.2.1 常用物料备货采购：采购员根据物料库存状况编制《常用物料备货计划表》，经采购负责人审批，在URP系统中编制手工《采购订单》，经审批后以传真形式发送给供应商。
5.2.2 按生产计划采购：采购员进入URP系统的生产计划，由系统自动生成《采购订单》，经采购负责人审核，以传真形式发给供应商。
5.2.3 大宗性采购（战略性备料）：根据需要须进行大宗原材料采购或作战略性备料的订购，由采购课提出申请，经采购负责人及业务中心总经理审核，公司总经理审批后方能实施采购，同时向财务备案。
5.2.4 OEM/ODM产品采购：采购课根据销售下达的《内销产品订单》，在URP系统中制定手工《采购订单》，经审批后以传真形式发送给供应商。
5.3 采购过程的控制5.3.1 在正式下单前，或采购要求发生变化时，采购员应提前与供应商进行沟通，确保采购相关要求得以明确。
5.3.2 新品种物料打样时，发放给放供应商的技术文件必须是带有“试制”或“受控”印章的，确保技术资料的正确性。
采购过程控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。
2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。
3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。
3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。
3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。
3.3.资料：包括图面、检验规范。
3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。
3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。
4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。
4.2量产品采购流程：见附件。
5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。
和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。
5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。
5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。
5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。
5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。
5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。
5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。
5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。
如需变更，则需经客户核准后才可变更。
5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。
某公司制造企业ISO9001程序流程图(21个doc)
某公司制造企业ISO9001程序流程图(21个doc)有限公司编 号 版本/版次 A / 0 文件类别程 序 文 件 页 码 1 / 3 页文件名称 数据分析控制程序生效日期1 目的本程序通过收集、分析质量环境管理体系各过程有关数据信息，对质量环境管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，为持续改进提供依据。
2 范围适用于本公司质量环境管理体系各过程。
3 职责3.1 品管课是数据信息收集的归口管理部门，负责数据分析及统计技术的选用及指导。
3.2 各有关部门按照本程序规定的要求，及时收集信息并作相关分析。
4 工作程序4.1 数据收集收集的内容及反馈周期见下表：序号 相关数据项 数据收集渠道责任部门 反馈周期1 顾客满意率 顾客满意度调查表 营业课 每半年2 资金回笼率 发货单、回款单 每月3 月销售量 订单、送货单 每月4 顾客投诉次数顾客投诉记录 每月 5 准时交货率 订单、送货单 业务课每月 6 交货数量准确率 订单、送货单 每月 7 产品防护合格率库存品、仓库账本每月8 仓存准确率 收货单、发货单 每月9 设备完好率 设备保养/维修记录 每月 10 进料检测合格率进货单、采购单、进货检验报告购买课每月11 进货交期准时率采购单、生产计划单、进货单每月12 安全运作指标安全、环境事故记录 总务课 每月 13 员工培训项目完成率 员工培训项目规定、培训记录 每月14 产品出厂合格率发货单、客户投诉/退货记录品管课每年 15 检测设备周检合格率检测设备台账、合格证每年 编 制 审 核 批 准 日 期日 期日 期有限公司编 号版本/版次 A / 0 文件类别程 序 文 件 页 码 2 / 3 页文件名称数据分析控制程序生效日期4.2 数据分析与处理4.2.1 各部门对收集到的以上数据进行分析，必要时利用适合的统计技术，如分布图、波动图等进行分析，并作出分析评价，每月月底将本月的分析报告及收集的数据一起交给品管课.4.2.2 品管课在每月十日前综合各部门的分析资料进行统计、汇总，对汇总结果予以评价，评价应包括如下方面内容： a) 顾客满意或不满意程度； b) 产品满足顾客需求的符合性；c)服务满足顾客需求的符合性；d)供方的信息等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购控制程序
（ISO9001-2015）
1.0目的
对产品采购的过程进行有效控制，防止因采购文件/资料出现失误而影响产品质量，并对供应商提供的产品质量、交期或服务进行评估和考核，确保采购产品的质量符合和满足公司的各项生产需求。
2.0范围
为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件, 包括服务采购，如：委外加工、委外检验和试验、等的所有供应商。
3.0定义与术语
3.1采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件。
3.2采购：指从供应商处购买物料及选择合适的供应商将订单的部分转包供应商的行为供应商：为公司提供产品或服务的供应方。
4.0职责
4.1采购课：负责原材料、辅助材料、外购件、外协件采购；
4.2品管课：负责原材料、辅助材料、外购件、外协件质量监控；
4.3生管课：负责提供订单性采购之采购申请单。
5.0作业流程
5.1采购计划
a.采购课需建立《采购周期表》以明确各物料购入时所需时限。
b.采购由生管课按月度或按顾客预定订单安排在ERP中生产《物料需求计划》，《采购计划》经部门主管批准后生成《采购单》下发采购课；
c.如顾客有特别指定的供方,则须从该供方处采购有关物料，其它供方只有经过顾客书面批准才可选用。
5.2实施采购
a.采购课采购员在《合格供应商名单》中选择两家以上供应商询价、议价、比价和报价，同时也可寻找新的供商进行议价、评审，长期保留两家以上供商进行采购（订单量较小时可在一家采购）。
准备好相关采购资料，经部门主管审查后以传真（FAX）等方式传至供应商。
采购文件可包括以下相关资料：
1.对按国家标准、行业标准生产的原材料、元器件、标准件、在采购文件中应写明型号、规格等。
2.对有特殊品质要求的物品，应通过内容充分的采购文件(包括图样、规范、样板、合同等)表达这种要求，如利用“零件确认书”等。
3.采购单应包括的主要内容: 品名、型号、规格、数量、交货期、供货方式、意外情况的处理等信息，如索赔，退货等。
4.委外加工生产部若发现本公司生产负荷超载时,可选择合适部件由生管课发出《委外加工单》由采购进行发外加工，外包厂商的选择应符合《供方管制程序》，发外加工部件应以《委外加工单》进行交期管理。
5.3采购产品验证
a.如果我公司需要在供方处对采购物品进行验证时，由品管课在采购前向采购课提出，采购课应在采购文件中或以其它方式规定并通知供方验证的安排和对其产品的放行方式。
b.当我公司与客户有合同规定时，客户或其代表可以在我公司或我公司的供方处，验证供方提供的产品是否符合规定要求，我公司可以提供检验,测试所需的合格的计量检测设备。
c.在客户需到我公司之供方处验证物品时,我公司品管课应在采购活动进行前将有关事项通知采购部。
d.客户的对供方的验证并不能作为我公司可以放松对供方及其产品品质进行控制的证据。
e.客户的验证并不免除我公司提供合格产品的责任，也不排除其后客户的拒收。
f.在品管课负责人认为必要时，为加强对供方的控制，应规定供方需使用的特殊量具，仪器等检测手段，并由我公司实验室测量工程师负责定期核验，以便能与我公司统一量值。
5.4采购进度跟催
a.原物料100%准时交货：时间上应不迟于送货要求单和/或急料报数表上要求的日期一天（两者日期以最新日期为准），数量上应不少于要求交货量。
b.原物料跟催过程中，采购人员应根据采购订单所要求的交货日期提前联络供方进行交期再确认，以采购交期跟踪表的形式进行追踪。
c.供方应具有100%准时交货达成能力：一个月内，因1-2批次品质问题达不到交货要求时，应电话通知供方改善，累计3次品质不良时达不到交货要求时，则发出《纠正与预防措施单》，通知供方采取纠正预防措施。
d.超额费用：所购物料若因供方原因产生超额费用，应由供方承担费用并由采购课作出相关记录，因我方原因产生超额运费应由生管课或采购部与供方协商解决，采购课做出相关记录。
5.5采购文件的变更
若由于客户要求的变化（采购下单给供应商不超过7天），或其它方面的原因需对采购订单进行修订时，则由采购部发出“采购更改单”通知，经采购部经理审核，相关经理确认后通知供方。
5.6资料归档
与采购管理有关的记录之保存/归档，由相关部门依记录控制清单要进行行归档及保存。
6.0参考文件
6.1供应商管制程序
6.2产品检验与试验管制程序
6.3记录控制程序
7.0记录表格
7.1 采购周期表
7.2采购申请单
7.3订购单
7.4委外加工单
8.0作业流程图
程图
权责部门 记录 生管课 生产厂长
生管课 采购课 副总经理
采购课 采购课 品管课 供应商
物料需求计划 采购计划
采购单 报价单 报价单 采购单
采购交期跟踪表 购课周期表
检验记录
纠正预防措施
ERP 系统制定采购计划
发放采购单
采购/产品验证 持续改进
批准
采购议价
批准
下单采购
进度跟催
订单更改
审批。