物料采购管理制度79369
材物料采购管理制度
材物料采购管理制度一、总则为规范公司内部材料采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量，特制定本制度。
二、采购范围公司的材料采购范围包括但不限于原材料、零部件、办公用品等。
三、采购流程1. 编制采购计划：各部门负责人根据公司业务需求，编制材料采购计划，并提交至采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选，选择合适的供应商进行洽谈。
3. 询价与比价：采购部门向选定的供应商发送询价单，要求提供报价及产品信息，进行比价分析。
4. 签订合同：采购部门与供应商进行谈判，最终确定合作意向，并签订采购合同。
5. 订单下达：采购部门根据合同要求，向供应商下达订单，并确定送货时间及地点。
6. 收货验收：部门接收到货物后，进行验收，确认货物与合同要求一致后签字确认。
7. 付款结算：采购部门根据合同约定，及时结算款项，并将相关文件归档。
四、采购规范1. 采购政策：严格遵循公司的采购政策，遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程合法合规。
2. 供应商管理：建立供应商档案，定期评估供应商绩效，对供应商实行动态评定，提高供应商的稳定性和服务质量。
3. 合同管理：签订采购合同时，明确商品品种、数量、质量标准、价格、交货期限等内容，确保双方权益。
4. 质量管理：采购部门应加强对货物质量的把控，严格执行公司的质量标准，确保货物质量合格。
五、采购监督1. 采购监督：公司领导层应加强对采购工作的监督，定期对采购流程及结果进行检查，确保采购工作的规范运行。
2. 风险评估：采购部门应加强对采购风险的评估，及时采取措施化解风险，确保采购工作的顺利进行。
六、违规处理1. 违规处理：对采购工作中存在的违规行为，公司将依法依规对相关责任人进行处理，并追究其责任。
2. 公开透明：公司将定期公布采购情况，接受社会监督，确保采购工作的公开透明。
七、附则1. 本制度由公司董事会审定并生效，适用于公司内所有材料采购工作。
2. 本制度的解释权归公司总经理办公室。
公司物资物料采购管理制度
公司物资物料采购管理制度第一章总则第一条为规范公司物资物料采购活动，促进公司物资物料采购管理水平的提升，确保公司采购活动的合法、合规和高效进行，制定本制度。
第二条本制度适用于公司在进行各类物资物料采购活动中的管理，包括但不限于设备、原材料、办公用品、研究开发用品、IT设备及软件等采购活动。
第三条公司物资物料采购管理应遵循合法合规、公平公正、诚实信用、透明公开的原则。
第四条公司物资物料采购管理应符合相关法律法规，并遵循公司内部制度和流程。
第五条公司物资物料采购管理由公司采购部门负责具体实施，采购部门应建立健全的物资物料采购管理制度，并向公司领导层报告采购活动的执行情况。
第六条公司各部门在进行物资物料采购活动时，应严格按照公司的物资物料采购管理制度进行操作，并需配合采购部门进行采购合同签订、物资验收等工作。
第七条公司对于实施采购活动的员工要求进行相关培训，提高员工对采购管理制度的认知程度，保证采购活动的合规进行。
第八条公司对于采购活动的结果进行评估和分析，不断优化采购流程和管理制度。
第二章采购前的准备工作第一条公司各部门进行物资物料采购前，应向采购部门提交采购需求书。
第二条采购需求书需包括物资物料的名称、数量、技术规格要求、使用部门、交付期限等信息。
第三条采购部门对接收到的采购需求书进行审核，审核结果与采购需求部门进行沟通确认，并指导编制采购方案。
第四条采购部门根据采购需求书和审批文件编制采购方案，并进行内部审批流程。
第五条采购方案应包括采购方式、预算、供应商资质评定、招投标公告发布、采购合同订立等内容。
第六条采购部门负责进行供应商资质评定，审核供应商的合法合规性、质量管理水平、售后服务能力等，对于符合要求的供应商列入公司的供应商名录。
第七条采购部门在选择采购方式时应根据采购金额、紧急程度等因素进行合理取舍。
第八条采购部门应根据采购方案制定招标文件、采购合同等文件，并组织相关人员对文件进行审定。
第三章采购流程及实施第一条采购部门组织公开、透明的招投标活动，确保采购活动的公正、公平进行，并按照法律法规对于招投标活动进行合法合规的管理。
物料成本采购管理制度范本
物料成本采购管理制度范本一、总则第一条为了加强物料成本采购管理，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物料的采购活动，包括原材料、辅料、设备、工具、劳保用品等。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购物料的质量和价格合理。
第四条公司应建立健全采购组织机构，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的顺利进行。
二、采购计划与审批第五条采购部门应根据生产计划、库存状况和物料需求，编制采购计划，经审批后实施。
第六条采购计划应包括采购物料的名称、规格、数量、质量要求、供应商选择、采购方式、采购周期等内容。
第七条采购部门应根据物料的市场价格、供应商报价、历史采购数据等因素，制定采购预算，经审批后执行。
三、供应商管理第八条采购部门应建立供应商评估和选择制度，对供应商的质量、价格、交货时间、信誉等方面进行综合评估。
第九条采购部门应建立供应商档案，及时更新供应商信息，确保供应商信息的准确性和完整性。
第十条采购部门应与供应商保持良好的沟通，建立长期稳定的合作关系，共同提高物料质量和服务水平。
四、采购过程管理第十一条采购部门应根据采购计划和预算，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
第十二条采购部门应与供应商签订采购合同，明确合同条款，包括质量、价格、交货时间、付款方式等内容。
第十三条采购部门应加强对采购合同的履行情况进行监督和跟踪，确保供应商按照合同约定提供物料。
第十四条采购部门应加强对采购物料的质量检验，确保物料符合生产要求。
对不合格的物料应进行处理，并及时向供应商反馈。
第十五条采购部门应定期对采购过程进行总结和分析，找出存在的问题，不断优化采购流程，提高采购效率。
五、成本控制与核算第十六条采购部门应建立物料成本控制制度，对采购成本进行有效控制。
第十七条采购部门应加强对供应商的价格谈判，争取最优惠的价格和支付条件。
物料采购管理规定(3篇)
物料采购管理规定第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
公司物资物料采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资物料采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保公司物资物料的质量、数量和及时供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资物料的采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、维修备件等。
第三条采购管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第二章组织机构与职责第四条公司设立采购管理部门，负责公司物资物料的采购管理工作。
第五条采购管理部门的主要职责：（一）制定采购计划，明确采购需求、预算和采购方式；（二）组织采购招标，审查投标文件，确定中标供应商；（三）签订采购合同，监督合同履行；（四）跟踪采购进度，确保物资物料按时到位；（五）建立供应商评估体系，优化供应商资源；（六）定期分析采购成本，提出降低采购成本的措施；（七）对采购活动进行监督和检查，确保采购活动的合规性。
第三章采购流程第六条采购流程如下：（一）需求申报：各部门根据实际需求填写《采购申请表》，经部门负责人审核后报采购管理部门。
（二）采购计划编制：采购管理部门根据需求申报，编制采购计划，明确采购预算、采购方式、交货时间等。
（三）招标或询价：根据采购计划，采购管理部门可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式选择供应商。
（四）评标与定标：采购管理部门组织评标委员会，对投标文件进行评审，确定中标供应商。
（五）合同签订：采购管理部门与中标供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
（六）合同履行：采购管理部门监督合同履行，确保物资物料按时、按质、按量供应。
第四章供应商管理第七条供应商选择应遵循以下原则：（一）质量优先：供应商应具备良好的产品质量和售后服务；（二）价格合理：供应商价格应与市场行情相符，具备一定的竞争力；（三）信誉良好：供应商应具有良好的商业信誉和财务状况；（四）服务优质：供应商应具备良好的沟通能力和售后服务。
第八条采购管理部门应建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估，根据评估结果调整供应商资源。
物料采购管理规定(2篇)
物料采购管理规定第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物料采购管理制度
第3章 采购作业管理
第8条 采购部接到“物料请购单”后应完成一下作业。
（1）进行审核，对越权审批的“物料请购单”直接退回到请购部门。
（2）收集所请购物料的仓储资料
第9条 采购部人员根据”物料请购单”与仓储数量等资料计算最经济的物料采购数量等，并根据确定的采购数量、采购对象、采购方式、采购时间等编制采购计划，报财务部审核、物控总监审批。
与供应商谈判的流程
合作原则
与供应商联系
认同原则
与供应商谈判
平等原则
与供应商讨价还价
互惠互利原则
与供应商达成协议
坚持客观标准原则
签订合同
第14条 采购合同由采购部门人员在法律顾问的指导下拟订，须由财务部进行审核，并根据职权范围交由物控总监或总经理审批。相关人员就合同中的条款提出建议或意见，采购人员应据此修订合同并与供应商协商。
第6章附则
第24条 本制度由采购部制定，其解释权、修改权贵采购部所有。
第25条 本制度由总经理办公会议审核后，自下发之日起执行。
修订
记录
修订标记
修订处数
修订日期
修订执行人
审批人签字
2、采购入库流程--原材料及辅助材料
3、采购入库流程--易耗品、机器配件等
（6）物料需要通过精密设备或繁杂的工序检验后方可采用时，请购部门应在“说明”栏中注明物料检验所需要的期限。
第6条 请购的审批权限
（1）请购物料的总金额在100 000元以下时，请购部门主管签字确认后，交由物控总监进行审批。
（2）请购物料的总金额在100 000元以上时，请购部门主管和物控总监分别签字确认后，交由总监进行审批。
1、采购申请管理流程
物料采购管理制度全套
物料采购管理制度（1）采购部接收“请购单”时，应检查单据的填写情况是否清晰、完整，是否经过企业上级审批。
（2）采购部接收“请购单”时，应遵循“无计划不采购、库存充足不采购、信息不详尽不采购”的原则。
（3）采购部接收“请购单”时，应及时与仓储部联系，确认请购物资是否有超储库存。
（4）对于不符合规定以及撤销的“请购单”，及时通知相应部门。
2．请购单的分发要点。
（1）对于“请购单”应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。
（2）对于紧急请购项目应优先处理。
（3）对于无法达到“请购单”所述要求的情况，要及时通知请购部门。
第3章采购作业程序第7条物料采购审批程序1．采购部对接收到的“请购单”进行审核，将不符合规定的“请购单”退回请购单位。
2．采购部根据“请购单”以及目前仓储物料情况，确定应采购的物料种类、数量、规格以及拟采用的采购方式，编写“物料采购审批表”，交由生产副总以及总经理审批。
3．审批通过后，采购部按照规定程序开展采购作业。
第8条物料采购实施程序1．物料采购人员接到“物料采购审批表”，确定采购内容，包括采购对象、采购数量、采购时间等信息。
2．采购信息确认后，物料采购人员应首先选取与企业存在固定合作关系的供应商，进行采购作业。
3．若无合适供应商，物料采购人员应进行调查和询价，按照市场行情选择三家以上的供应商作为备选对象。
4．将供应商的整体情况进行整理分析，拟定议价方式及各种附加条件，以经过批准的采购方式，向供应商议价。
5．物料采购人员综合物料价格以及质量等因素，确定供应商。
向上级汇报，得到审批后，与供应商签订采购合同，按照合同进行采购。
第9条采购物料验收入库程序1．收到采购物料之后，物料采购部门组织人员对采购物料进行检验。
2．检验合格后，填写“物资入库验收单”，将物料登记入库。
3．对于不合格物料，检验人员及时通知物料采购人员，物料采购人员与供应商联系，及时办理退换货。
第10条采购物资付款工作程序1．采取预付款方式的采购物料，由物料采购人员凭“采购合同”，填写“借款单”，交由财务部审核，审核结束后办理付款手续。
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物料采购管理制度
为加强公司物料采购管理，规范物料采购程序，提高供应采购水平，制定本管理制度。
本规定适用于生产所需的原料、辅料、包装材料、试剂、生产用耗材等物资的采购管理。
1、物料采购实行计划管理。
生产部门计划员根据生产计划编制物料需求计划表，经生产部门负责人审核签字后送交采购部。
采购部根据库存情况综合平衡后，编制月度物料采购计划，采购部门负责人审核，公司主管领导签字审批后实施。
2、对于原料、辅料、包装材料、生产试剂等物资，采购部要结合品管部组织对供应商进行审计，根据审计结果批准“合格供应商名单”和“合格供应商增补名单”。
3、采购员只能在合格供应商处采购原料、辅料、包装材料，并且必须按公司现行的质量标准采购原辅料及包装材料等物资。
4、主要原辅料及包装材料应做到定点采购，以保证产品质量的稳定性。
原辅料供应厂家必须是经国家批准、具有食品生产许可证、合格证、营业执照及药品生产批准文件的厂家购进，直接接触食品的内包装材料必须是经国家批准、持有食品包装生产许可证的定点企业，印刷包装材料必须是经国家有关部门批准的特种印刷企业。
同时必须是经公司品管部审计合格的企业。
5、标签、使用说明书、印刷性包装材料的采购依照品管部有关制度要求执行。
7、生化试剂、化学试剂等物料应选择信誉好、货源充足的合格供应商，以确保及时送货。
采购物料应严格按照品管部下达的质量标准，在定点生产厂家采购，如确需在贸易商家采购小批量物料，则应充分了解物料来源，质量可靠程度后实施。
8、大宗物料采购原则上要求执行招标采购。
9、采购部根据市场变化，企业生产调整，需变更供应厂商，必须按供应厂商变更程序经品管部审计合格后，再行变更。
10、物料采购应严格执行采购计划和采购订单管理。
11、采购员必须严格按当月采购计划进行采购。
控制资金指标，防止积压，不脱节，加速资金周转，了解市场动态，注意物资价差，货比三家努力降低成本，力争经济效益的提高。
12、定期检查计划的执行情况，发现问题，及时调整。
对不能按时、按量购进的物资，应及时向主管领导汇报，及时进行调整，决不允许影响生产正常进行。
对由于市场影响或其它原因需超计划采购的物资，应写出书面报告报主管领导说明原因，经批准后方能采购入库。
13、严格执行采购价格管理：
凡包装材料提价或更换采购商应书面报告主管领导，经总经理批准后方可执行。
采购员应密切注意市场行情，该降价时，应及时向部门负责人反映，如延误时间，造成企业损失应追究有关采购员的责任；
原辅材料采购应全面了解价格涨落的变动情况，千方百计降低采购价格，减少采购费用，批量进货，调整合理库存，若有抵货款的情况，必须办理相应书面手续，并报总经理批准后方可办理。
发现采购物资的质量不合符标准或数量缺少，价格不合理时，应及时办理有关退货和换货手续。
14、严格遵守财经纪律和各种结算审批制度，按制度规定及时办理入库（参照《物料入库操作规程》）和报帐手续，对于先款后货，必须报总经理审批后方能付款；对于应付货款，必须有品管部门出具的检验合格报告和仓库开出的验收单，并经采购部登记，部门负责人签字审核，总经理审批后方能付款。
付款完毕，应保管好各种单据、文件、合同、计划和往来信件（电），齐全不漏。
每月（或季度）必须与财务部对帐，以保证帐目的准确无误。
15、每月统计汇总物料采购情况、信息，填写物料采购报表、进度并上报主管部门。
16、定期与品管部沟通，组织有关人员对主要原、辅料、包装材料的生产厂商进行质量审计，了解质量状况，建立合格物料供应商档案。
17、急需物料的零星采购：需求部门申请，部门负责人审核批准并签字，报采购部按采购流程由总经理批准后采购。
面对强大的对手，明知不敌，也要毅然亮剑，即使倒下，也要化成一座山。