GSP计算机系统授权权限审批表DOC
计算机授权审批表
财务管理
价格调整管理 商品调价单 药品调价查询 成本核算管理 帐薄帐页管理 库存成本余额调整单 货位商品帐页 商品总帐帐页 帐簿资料帐页 购进单位往来帐页 销售单位往来帐页 商品价格明细帐页 商品流向查询 销售结算管理 药店交款结算 药店交款查询 预收款登记 财务结算查询 销售开票单结算 销售结算单冲红 采购结算查询 采购未结算查询 采购结算冲红查询 采购结算对应明细查询 销售结算查询 销售未结算查询 进销结算查询
门店管理
门店销售出库管理 门店出库开票单 门店出库开票删除 门店开票审核 门店出库复核 门店出库GSP复核删除 门店出库GSP二次复核 门店出库单 门店销售退回管理 门店销售退回申请单 门店销售退回申请单 删除 门店销售退回申请单 审核（销售经理） 门店销售退回申请单 审核（质管部长） 门店销售退回收货单 门店销售退回收货单 删除 门店销售退回GSP验收 门店销售退回GSP删除 门店销售退回GSP二次 验收 门店销售退回入库单 药店入库管理 门店相关业务查询 药店入库单 门店出库开票查询 门店未出库查询 门店出库开票删除查 询 门店出库单查询 药店销售退回查询 门店销售退回申请查 询 门店销售退回收货查 询 门店返库开票删除查 询 门店返库查询 门店入库查询(药店) 门店明细查询 门店汇总查询（财务）
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药房管理
药房出库管理 药房销售开票单 药房销售开票删除 药房销售审核 药房销售GSP复核 药房销售GSP复核删除 药房销售GSP二次复核 药房销售出库单 药房退回管理 药房退回开票单 药房退回开票单删除 药房销售退回单审核 （销售经理） 药房销售退回单审核 （质管部长） 药房销售退回收货单 药房销售退回收货单 删除 药房退回GSP验收 药房退回GSP删除 药房退回GSP二次验收 药房退回入库单 药房业务查询 药房销售开票单查询 药房销售开票删除查 询 药房销售出库查询 药房退回开票查询 药房退回开票删除查 询 药房退回入库查询 配送管理(医院) 药房出库结算单查询 药房明细查询 药房日报表 生成请货单 配送入库单 配送退出单 请货单据查询 配送入库查询 配送退出查询
GSP计算机授权表
、
XX药业有限公司 计算机管理系统权限表
职 务 各岗位Байду номын сангаас员操作权限
1、所有查询。 1、供货单位、购货单位、首营品种的审批的权限； 质量负责人 2、所有查询。 3.不合格药品的裁决 1、各岗位人员的授权； 2、经营数据的修改； 质量管理部经理 3、供货单位、购货单位、首营品种的审核的权限； 4、对可疑的、不合格药品的锁定及解锁； 5、所有查询。 1、所有查询权限； 质量管理员 2、对可疑的、不合格药品的锁定。 1、查询收货信息； 验收员 2、采购验收、销售退货验收记录的录入、生成。 采购员： 1、录入采购订单（计划）、确认、生成采购记录； 2、查询库存； 3、产品基础数据的录入； 4、购进退货单的录入。 业务部部经理 销售员： 录入销售订单（计划）、确认、生成销售记录； 2、查询库存； 3、产品基础数据的录入； 4、销售退货单的录入。 拥有以上全部权限，并有供货单位、购货单位、首营品种申请确认的权限。 1、录入采购订单（计划）、确认、生成采购记录； 2、查询库存； 采购员 3、产品基础数据的录入； 4、购进退货单的录入。 1、录入采购订单、销售订单、购进退货单、销售退货单； 开票员 2、录入供货单位、购货单位、产品、销售采购员等基础数据信息。 3、库存查询。 信息管理部经理 1、除开据经营单据，拥有所有权限。 行政部经理 财务部经理 会 计 出纳 1、查询、录入人员数据。 1、查询所有与财务相关的经营数据。 1、查询所有与财务相关的经营数据。 1、查询所有与财务相关的经营数据。 企业负责人
1、
储运部经理
保管员
养护员
运输员 起草人：
养护员： 1、查询药品采购、销售、购进退货、销售退货、库存信息； 2、确认收货、入库、复核、发货； 3、录入运输记录； 4、锁定不合格药品； 5、设定养护计划及生成养护记录。 6、生成盘点表。 保管员： 1、查询药品采购、销售、购进退货、销售退货、库存信息； 2、确认收货、入库、复核、发货； 3、录入运输记录； 4、锁定可疑的、不合格药品； 生成盘点表。 运输员： 1、查询出库、发货单； 2、录入运输记录。 1、查询药品采购、销售、购进退货、销售退货、库存信息； 2、确认收货、入库、复核、发货； 3、录入运输记录； 4、锁定可疑的、不合格药品； 5、生成盘点表。 1、查询药品采购、销售、购进退货、销售退货、库存信息； 2、确认收货、入库、复核、发货； 3、录入运输记录； 4、锁定不合格药品； 5、设定养护计划及生成养护记录。 6、生成盘点表。 1、查询出库、发货单； 2、录入运输记录。 审核人：
新版计算机管理系统操作人员权限分配审核表及有关要求
新版计算机管理系统操作人员权限分配审核表及有关要求新版GSP计算机管理系统操作人员权限分配审核表：序号岗位姓名操作权限分配1 首营企业、首营品种、客户审核、批准2 监督产品召回或追回3 监督停售、解除停售4 不合格药品裁定质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）质量管理基础数据更新审核修改、权限管理与监督重点养护品种和养护周期等等养护计划的确定药品停售、解除停售验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认和处理审批；药品销毁、产品召回或追回的审批业务数据修改审核查询权限分配：所有查询（近效期预警、采购记录、验收记录、销售记录、复核记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录的查询）查询供货商、药品、业务员、购货方基本资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品记录查询近效期预警查询养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录查询药品质量综合信息（近效期预警、供货商、药品、业务员、购货方基本资料查询；药品质量综合信息查询、采购记录、验收记录、销售记录、复核记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录的查询）查询供应商资料查询药品资料删除了明显有问题的第7个岗位和最后一个查询权限分配。
同时，对于每个岗位和查询权限分配进行了小幅度的改写，以更清晰地表达其操作权限和查询范围。
查询购货方资料、药品库存、销售记录和退货记录是保管员的职责。
储运部经理负责报损审批、库存盘点和运输管理。
销售员负责销售记录的生成、确认和修改（在未出库复核前），以及退货药品的确认。
业务部经理负责供方、购方和商品资料的初审，销售定价和销售退回申请审批。
他们还需要查询库存、供方、购方资料以及采购、销售明细。
养护员的职责是生成和确认养护记录，提交养护质量问题并锁定问题药品，以及进行有效期管理和运输管理。
计算机系统授权权限审批表
3、查询销售纪录□ 4、查询退货记录□
6养护员1、查询库存与养护□ Nhomakorabea7处方审核员
1、处方药销售登记□
8营业员
1、小票打印设置□ 2、药品销售□
3、销售营业额□ 4、交班□
5、查询进销存□ 6、销售请货计划□
9计算机信息管理员
1、系统数据库管理□ 2、数据备份□
3、查询销售记录□ 4、效期管理□
5、药品处理□ 6、供货单位审核□
7、库存盘点管理□ 8、修改库存下限□
9、GSP报表□ 10、柜台报警与移动货位□
3采购员
1、库存报警与采购计划□ 2、查询药品资料□
3、供货单位信息的建立□ 4、供货商药品目录□
4验收员
1、药品入库□ 2、药品出库退供货商□
5收货员
计算机系统授权权限审批表
文件编号：
申请日期：
单位名称
申请部门
申请岗位
申请原因及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在不同岗位赋予下列权限内容。
批准意见及批准人
1企业负责人
1、查询库存□ 2、查询进货记录□
3、查询销售记录□ 4、效期管理□
2质量负责人
1、查询库存和养护□ 2、查询进货记录□
新GSP系统授权权限审批表
客户资质审批表（质量负责人）库房温湿度记录
客户资质变更登记库外温湿度记录
合格供货方管理医疗用毒性药品退出复核记录
合格供货方档案药品陈列环境温湿记录
供货单位法定资格及质量信誉度调查注射剂可见异物检查记录
合格供方企业一览表重量、装量差异检查记录
首营企业一览表溶液颜色检查记录
资料图片维护其他资料
资料图片浏览价签条码制作
商品资料修改申请单自定价签条码
商品修改申请单审核人员名片管理
商品资料修改执行单资料初装
商品资料删除申请单货位线索录入商品
商品修改申请单删除商品初装建账调整
商品删除申请单审核商品初装资料查询
商品删除申请单作废帐薄资料维护
商品资料删除执行单各帐龄段设置
客商资料
商品库存查询销售订单修改历史查询
库存差异查询销售开票修改历史查询
库存余额查询销售退回开票修改历史查询
货位余额查询销售补价单修改历史查询
库存分布查询移库票单修改历史查询
商品分布查询商品损溢票单修改历史查询
库存架位查询基础资料修改记录查询
货位移库汇总查询商品资料修改申请查询
暂存商品出库查询商品资料删除申请查询
效期预警查询往来分析销售单欠款分析
日进销查询应付款分析应付款分析明细应收款分析
应付款分析明细日销售回款分析销售欠款计息查询资金分析
应收应付单据平行帐查询应收款综合分析进货结算预测表
5、信息中心
业务规则货位资料
分类方案设置货位资料
商品价位规划货位合并维护
商品互斥维护货位号维护
商品条码维护批次数量维护
条码快速装入部门资料
疫苗出库复核记录用户接待记录
计算机系统操作权限审批表
功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理采购管理 》采购订单 采购订单填制-------------√------ 采购订单删除-------------√------ 采购订单_运输登记-------------√------》收货填制 采购收货单填制---------√---------- 销售退回收货单填制---------√---------- 》购进退出 购进退出票单填制-------------√------ 购进退出票单删除-------------√------批发管理 》销售制单 销售订单填制---------------√---- 销售订单删除---------------√---- 》销售退回 销售退回通知单填制---------------√---- 销售退回通知单删除---------------√---- 销售退回_运输登记---------------√---- 》直调管理直调管理制单------------√-------退补价管理-------------------- 》采购补价单 采购补价票单填制------------√√------ 采购补价票单删除------------√√------计算机系统权限审批表业务管理中心功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表。
计算机系统授权权限审批表(配送中心)(1)
m 部门业务统计 n 职员业务统计
o 片区业务统计 p 部门应收应付
q 职员应收应付 r片区应收应付
s 制单人回款统计
□物价管理中心 □调拨统计报表
□调拨成本报表 □商品有效期查询
□当日动态库存 □商品调价查询
□库存商品分布 □库存结构分布
□库存商品状况 a 库存状况
b拆零库存状况
c 历史库存状况
d 单品库存查询
e 货位查询
f 单品货位查询
g 库存商品状态一览表
h 虚拟库存查询
i 商品历史批次信息
□库存类单据统计查询 a 报损单统计查询
□自营店缴款管理 □配送退回通知单查询 □配送成本表
□配送统计报表 □配送差异查询 □门店退货申请单查询
□门店要货计划查询 □门店新品需求单查询 □配送明细查询
6.发货管理
□发货管理设置 □发货信息设置 □拣货单
□拣货复核 □代发货区管理 □配送调度
□配送装车 □回款登记 □拣货单查询
□复核单查询 □拼装单查询 □配送调度查询
计算机系统授权权限审批表(配送中心）
单位名称
申请部门
申请岗位
申请原因
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批
批准意见
及批准人
1.采购管理
□零售系统设置 □零售开票 □零售退货
□零售小票重复打印 □零售挂单查询 □零售单查询
□零售交班 □零售缴款 □零售交班报表
□药师门店设置 □处方单录入 □处方单查询
c 销售退回通知单查询 d 商品销售统计表
e 往来单位销售结算查询 f 销售成本表
g 销售明细查询 h 委托代销发货单查询
计算机管理系统操作权限审核审批表
查询权限分配
查询库存
查询养护记录
查询养护质量问题药品
质管部意见
质管部长：
质量负责人意见
质量负责人：
审批人
计算机系统授权权限审批表
申请日期：
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任公司
申请部门
仓储运输部
申请岗位
保管员
申请原因及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在保管员岗位赋予下列权限内容。
包六春
收货（购进、退货）确认
出库复核确认
出库复核质量问题提交
查询采购记录
查询销售纪录
查询出库复核记录
查询退货记录
查询退货验收记录
验收员
冯妹
购进、退货药品验收确认
验收质量问题药品提交
查询收货记录
查询购进验收记录
查询退货验收记录
查询验收质量问题药品
养护员
陈恩达
养护记录生成、确认，养护质量问题提交
查询库存
查询退货记录
质管部意见
质管部长：
质量负责人意见
质量负责人：
审批人
计算机系统授权权限审批表
申请日期：
单位名称
百草堂大药房连锁有限责任公司
申请部门
质量管理部
申请岗位
质管部长
申请原因及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在质管部长岗位赋予下列权限内容。
申请人：
申请权限
操作权限分配
质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）
系统管理员设置后签名：年月日
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
记首营药品登记表
首营企业登记删首营品种登记作废除
首营品种申请人首营企业申请人员作业跟踪员作业跟踪首营品种审批表首营企业审批（业务）（业务）
首营品种审批表首营企业审批（质管）（质管）
首营品种审批表首营企业审批（总经理）（物价）
供货方资质变更首营品种审批表登记（企业负责人）药品质量档案记录
药品质量档案一览表
首营品种一览表
本企业所经营的进口品种一览表
经营品种一览表
采购计合格供货方管划管理理
采购月度计划填制合格供货方档案．
划表查表合格供方企业一采购计划览表首营企业一览表
合格供货方评审记录合格供货方资质变更表
合格客户一览表合格客户资质变更表药品到货通知单采购合同管理
到货通知单填制采购合同填制
采购合同删除到货通知单删除采购冲差价购进退出
购进退出通知单采购冲差价开单填制
购进退出通知单采购冲差价开单删除作废
采购冲差价复核单采购确采购审核认
采购月度计划审核采购验收入库购进退货出库单采购合同审核到货通知单审核退货通知单审核采购冲差价审核采购结算验收GSP
采购商品勾兑结验GSP进货入库收算
红检
进货入库验收取消GSP
进货退出GSP复核进货退出GSP复核取消药品拒收报告单药品验收拒收台帐
采购分析
采购库存分析供应商采购库存分析商品入库价格分
析商品采购补货计划供应商供货统计表采购业务查询入库验收记录
采购月度计划查购进验收记录询表
进口药品购进验收记录采购合同查询
玻璃仪器购进验到货通知单查询收记录
非药品购进验收记录进货入库查询
中成药购进验收退出通知单查询记录
生物制品购进验退出出库查询收记录
消杀药品购进验采购冲差价查询收记录
医疗用毒性药品进货结算查询购进验收记录．
收记录结算冲红查询放射性药品购进本期购进往来验
收记录一类精神药品购进验收记录采购综合查询
二类精神药品购采购万能查询进验收记录医疗器械购进验收记录危险品购进验收记录药品购进记录退回验收记录进口药品退回验收记录玻璃仪器退回验收记录非药品退回验收记录中成药退回验收记录生物制品退回验
收记录消杀药品退回验收记录医疗用毒性药品退回验收记录麻醉药品退回验收记录放射性药品退回验收记录一类精神药品退
回验收记录二类精神药品退回验收记录医疗器械退回验收记录危险品
退回验收记录药品退回记录
2.批发管
销售合同填制记客户资质登记作销售合同删除废客户资质申请人员作业跟踪客户资质审批表（业务）客户资质审批表（质管）客户资质审批表（总经理）
客户资质变更登记
销售退回通知销售制单单
销售票单填制退回通知单填制退回通知单删除销售票单删除
销售退回查询打印销售审销售退补核
销售冲差价单填制销售合同审核销售冲差价单删销售
票单审核除
销售冲差价执行销售补价审核单销售退回通知单审核（主管审
核）
出库复销售出入库质核记录量审核
复GSP销售出库核出库复核记录．
录核取消
销售退回GSP验收销售退回GSP验收取消销售结算
出库确认
销售商品勾兑结销售出库单算
销售结算单据冲销售退回入库单红销售分销售业务查询析
客户销售排行销售合同查询
销售票单查询销售毛利查询销售出库查询应收账款统计
销售流向分析退回通知单查询商品销售分布退回入库查询
销售补价查询销售回款分析客户购买分析销售结算查询本期销售往来购买商品分布购买能力比较销售综合查询
销售万能查询销售价格比较销售明细查询
运输管销售与售后服理务
质量查询与投诉销售票单信息药品质量查询记录表车辆配载单．
售后药品质量问题追踪单售后药品质量问题追踪单处理药品质量、质量管理征询意见书药品质量信息反馈单质量事故调查处
理报告药品质量抽查记录药品质量信息反馈单药品质量信息汇
总表顾客投诉汇总记录药品质量投诉情况记录质量事故汇总报
表不良反应报告
药品不良反应/事件报告表用户访问调查
药品质量查询便函用户接待记录用户访问调查表顾客满意程度调查表顾客意见和建议表商品运输及储存．
（换）货审批表保温、防冻、冷藏药品运输记录药品运输登记单
3. 仓储管理
货位移库仓储业务查询
货位移库票单批号库存查询
移库票单删除库存余额查询
货位余额查询商品货位移出货位批号查询商品货位移入
库存分布查询在途商品返回货位间商品移库历史库存查询单（一步）货位移库票单查询货位移库出库查询货位移库入库查
询货位移库汇总查询盘点历史查询报损报溢
查询损溢单据查询药品批号维护查询损溢调整存货盘点
存货损溢票单填制盘点票单填制存货损溢票单删实盘数据录入除．
账实盘数据入账
商品损溢单（一步）临时盘点入账
库管单据审核批号维护
损溢票单审核药品批号维护实盘数据审核批号数量维护移库票单审核库存分析
总库存量预警货位库存预警效期预警查询4. 发票管理
开具发票管理
发票作废管理税控接口
登记发票回写单商品会计5. 中心
进价批发价格调整
成本核算单价调整
库存成本余额调整账簿账页购进往来账页销售往来账页．
货位商品账页商品总账账页账簿汇总查询
账簿资料账页模拟账簿月末结转执行账簿月末结转
往月账簿结转报表
变价业务数据
进销变价查询商品当前价目
辅助决策6. 中心
集团查询资金分析
购进综合查询账龄分析
单位应付账龄分析采购业务查询
单位应收账龄分机构销售分析析商品应付账龄分销售业务分析析
商品应收账龄分销售业务查询析应收应付销售价格分析
单据平行账查询商品销售汇总销售汇总报表应收款综合分析
季度销售比较销售单欠款分析勾对结算查询销售综合查询．结果分析
机构库存查询当日销售额报表批号存货查询当日进销存报表当日成本利润表月度库存分析采购业务汇总分析当日无销售商品采购汇总报表本期进销存报表商品采购汇总本期成本利润表采购价格分析本期无销售商品
图表分析账簿报表机构商品账页业务员业绩表
经营历程分析表采购往来账页
销售往来账页经营总况分析表销售排行统计表经营快照统计图经济分析
同期比较分析销售状态分析商品占压分析
库存结构分析 ABC分析商品单品分析商品汇总分析销售成本报表．
年度质量培训计划
员工岗位任职情况记录
员工培训记录表
员工培训签到表
员工培训考核表
员工继续教育档案
员工培训效果调查表
员工个人培训教育档案
员工健康档案
年度员工健康检查汇总表健康体检人员登记
表
存储与养8. 护
查询报表库房养护
重点养护药品品库房养护种确定表
重点养护药品品重点养护药品查种审核表询药品在库养护记
录药品养护查询中药材饮片在库中药养护查询养护记录药品质量复查报药品检查记录查告单询．
停售药品查询药品停售通知单解除停售通知单抽送检查询
抽检环节管理药品养护档案表库内存放药品品药品验收抽（送）种一览表验单
澄明度检查记录药品检验报告书设备养护化验室检品登记
医疗器械检测报告书设备保养查询设施与设备设备维护查询设备使用查询仪器、设备资料设备、仪器使用设备使用情况检
记录定查询
设备使用情况检设备报废查询定表设备、仪器检修维护记录设备管理档案设备、仪器保养检查记录设备管理台帐
计量器具管理台不合格处理帐
售出药品追回查询计量器具台帐
计量器具检定记录药品销毁查询不合格药品台帐设备报废申请设备报废审批报损药品清单
不合格处理日常记录温湿度查询不合格药品登记不合格药品登记零散药品拼箱装箱查询审批售出药品追回通注射剂可见异物
检查一览表知．
录不合格药品报损审批不合格药品销毁记录不合格药品销毁审批日常记录
库房温湿度记录库外温湿度记录药品陈列环境温湿
度记录注射剂可见异物检查记录重量、装量差异检查记录溶液颜色检
查记录零散药品拼箱装箱单近效期催销记录质量档案及报表
药品质量复查报告单□近效期药品催销表
9.GSP文件管理
企业质量方针与 GSP 自查
质量方针、目标展开图企业质量方针目标检查表部门质量管理制度执行情况检查表．
查评审表岗位质量职责考核表内部质量管理体
系审核报告质量体系内部评审记录问题改进措施跟踪记录质量整改意见通知书文件管理
文件编码登记表文件发放记录文件回收记录
文件借阅记录表文件更改申请文件修订记录
文件传递登记表接收文件登记表会议记录清洁卫生检查记
录信息联系处理单文件销毁申请
基础信10. 息中心
车辆信息维护
分类方案设置库存商品预警整体库存上下限
货位库存上下限保质方式维护商品缺省货位
货商商品维护架位号码维护商品下发货位商品资料
商品资料维护商品资料查询商品资料修改
客商资料
客商资料维护客商资料修改货位资料
货位资料资料初装
货位线索录入商品厂商线索录入商品商品初始建账调
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