供应商变更审批表
012-BIQS-12变更管理Process Change Control
5 质量检验
6 试验验证
7 质量评审
8 PPAP
9 客户PTR
10 状态切换
责任人 项目经理 项目经理 SQE 物流 工艺 质量 试验室 质量 质量 质量 物流
输出文件/资料 可行性评估、更改方案、申请客户认可 成立项目小组、建立项目计划 SQE完成外购零部件PPAP
生产过程 100%GP12质量检验 出具试验报告 出具质量评审报告 EP系统提交3660/OTS、IMDS、PSW 客户PTR（默认3轮5+50+100，PTR零件标识） 实时统计新老零件库存，先进先出，明确断点。
生产验证
等；
• 每班区域化的识别变化点，包括计划中的和非计划性的；
• 可以按生产线、班组、生产区域等；
通过
按预案生产
• 对整个变化点实施过程进行跟踪（如分层审核）和必要的验
证，包括增加的检验项目/检验频次（如验证岗位）等； • 必要的风险预评估（如PFMEA）和文件更新/准备等；
完整有效的 可追溯性记录
• 必要的客户批准；
如
• 如：参照项目开发的形式进行更改管理；
需 ）
• 定义相关的试生产验证要求；
• 如：PTR验证，可以包含分供方、内部和客户（如需）；
• 定义可追溯性要求和记录保留要求；
• 定义更改过程中的备库管理要求；
•
识别&建立足够的备库，并确保产品质量以保证变更期间的交付；
完整有效的 可追溯性记
Built In Quality Supply-based BIQS-供应商实施
BIQS-12Process Change Control-7
无
临时管理预案
停止/报警/升级
变更申请审批表
变更申请表
编制：施周兵
批准：龙
泰兴市梅兰化工XX
变更申请表
申请变更内容
申请变更内容
变更申请表
申请变更内容
申请变更内容
变更申请表
申请变更内容
申请变更内容
变更申请表
申请变更内容
申请变更内容
变更申请表
申请变更内容
申请变更内容
变更申请表
申请变更内容
申请变更内容
变更申请表
申请变更内容
申请变更内容
变更申请表
申请变更内容
申请变更内容
变更申请表
申请变更内容
申请变更内容
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申请变更内容
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申请变更内容
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申请变更内容
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申请变更内容
变更申请表
变更申请表
申请变更内容
变更申请表
申请变更内容。
(完整)采购申请审批表
(完整)采购申请审批表采购申请审批表
申请部门信息
- 部门名称：[填写部门名称]
- 部门联系人：[填写部门联系人姓名]
- 部门联系[填写部门联系电话]
申请人信息
- 姓名：[填写申请人姓名]
- 职位：[填写申请人职位]
- 联系[填写申请人联系电话]
采购项目信息
- 采购物品名称：[填写采购物品名称]
- 数量：[填写采购数量]
- 单价：[填写采购物品单价]
- 总价：[填写总价]
采购理由
[填写申请采购的理由，包括项目的必要性和对部门工作的支持]
采购计划
[填写采购物品的具体计划安排，包括时间、供应商选择等]
预算来源
[填写采购经费的来源，包括预算编制、经费来源等]
审批意见
- 审批人1：
- 姓名：[填写审批人1姓名]
- 职位：[填写审批人1职位]
- 批准/不批准：[填写审批意见]
- 审批人2：
- 姓名：[填写审批人2姓名]
- 职位：[填写审批人2职位]
- 批准/不批准：[填写审批意见]
- 审批人3：
- 姓名：[填写审批人3姓名]
- 职位：[填写审批人3职位]
- 批准/不批准：[填写审批意见]
签字
- 申请人：[申请人签字、填写日期]
- 审批人1：[审批人1签字、填写日期] - 审批人2：[审批人2签字、填写日期] - 审批人3：[审批人3签字、填写日期]。
采购管理必备表格
XFGFCGBG-00采购计划表米购计划表XFGFCGBG-00用料计划表注：()安全存量为半个月之计划用量。
(2) 七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
XFGFCGBG-00采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量采购预算表米购预算表: XFGFCGBG-005采购申请单XFGFCGBG-006采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：XFGFCGBG-007采购开发周期表采购开发周期表编号：___________ 修订日期：__________________ 部门：_____________________ 编制日期：_______编制: 审核: 批准: 表单编号XFGFCGBG-008青购单请购单请购单位: 请购日期：年月备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
XFGFCGBG-00临时采购申请单临时采购申请单NO:XFGFCGBG-01采购订单采购进度控制表米购进度控制表XFGFCGBG-01采购电话记录表XFGFCGBG-013物料订购跟催表物料订购跟催表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-015采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-01采购追踪记录表米购追踪记录表备注:XFGFCGBG-01交期控制表交期控制表XFGFCGBG-01来料检验日报表来料检验日报表XFGFCGBG-01不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月曰改善对策品管确认损失索赔通知书NO公司：本公司于年月日向贵公司采购之下列货品：，因贵公司产品□品质不良□交期延迟，造成本公司家受_元的损失，兹检附：□损失计算表份; □品质检验报告份；□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。
□由其他货款中扣除□以现金支付顺颂商祺！有限公司采购部年月日XFGFCGBG-02比价、议价记录单比价、议价记录单承办人：主管：核准: XFGFCGBG-022供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表批准：审核：拟制: XFGFCGBG-023介格变动原因报告表采购成本汇总表采购成本差异汇总表XFGFCGBG-026采购成本比较表XFGFCGBG-027供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期:XFGFCGBG-02供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
采购方式变更申请及审批流程图
采购方式变更申请及审批流程图
流程说明：
1、各部门根据需要提出变更后的使用申请，上报给责任部门办公室。
2、办公室把各部门的需求进行汇总整理，提出政府采购预算计划。
政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
3、报本单位内控领导小组审核，重点审核变更计划的合理性和科学性。
4、财务科做资金预算，上报财政部门变更申请。
5、根据不同情况，财政部门进行审查、审批。
6、变更情况分为：紧急、涉密、不充分竞争、复杂特殊和其他等几大类。
7、经财政部门审批后，符合规定的3个工作日内作出变更批复；不符合规定的3个工作日内日作出批复要求重新招标。
8、根据最终批复方式，办公室采购人员进行采购。
9、办公室采购人员负责签订采购合同。
10、财务科出纳根据采购合同支付资金。
11、验收小组根据预算计划和采购合同等相关资料对采购物品进行监督验收。
12、办公室资产管理人员对此次政府采购的物品进行登记备案并进行管理。
实施依据：《政府采购法》、《山东省政府采购管理办法》（省政府令262号）、《山东省货物及服务政府采购方式变更管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法》等。
关键词：本流程涉及责任部门为办公室相关岗位、财务科相关岗位、内控领导小组和验收小组；流程步骤及描述已作出相关解释说明；流程控制要素及控制要求如上表所示；涉及文档为预算计划、变更申请资料和政府采购合同。
供应商评价审批表-模板
合理□ 有□
3、 服务质量评定：
基本符合□ 符合性差□
一般□
较差□
一般□
较差□
基本合理□ 不合理□ 没有□
a、配合情况： b、对接人员专业水平：
积极配合□ 一般□
水平高□
一般□
配合不积极□ 水平低□
4、交货期保证：
a、准时交货情况：
综合评定：
合格供方 □ 不合格供方□
准时交货□ 交货情况良好□ 一般□ 基本不准时□
评定部门
物料采购部 质管部 研究院
总经理意见：
□良好 □一般 □较差 部门负责人签名
是否为合格供应商 是否为合格供应商 是否为合格供应商
签字： 历史评价记录
日期：
批准： 批准： 批准：
日期： 日期： 日期：
□一般 □较差
人签名
日期： 日期： 日期：
供பைடு நூலகம்商评价审批表
供方名称 企业规模 是否新供应商 地址
□100人以内 □100~500人□500以上 □是，新供应商配合使用PPAP □否
供应产品 企业信誉 联系人
1、 以往供货产品质量：
a、是否符合标准（合同或图纸）： 符合□
b、包装质量：
良好□
c、运输防护：
良好□
2、 以往供货价格评定：
a、价格是否合理： b、可否有降成本空间：
供应商表单模板大全
供应商取消书
NO：
供应商质量档案
年月度编号：
候选供应商审批表
NO：
供应商调查表
供应商名称：
地址：
电话：
邮政编码：
企业类别：
供应商调查表内容
注：（对封皮的企业类别分A.B两类。
A、生产厂家 B、代理商）。
质量保证协议
1、目的：
为明确公司（简称为甲方）对供应商的质量要求，并为供应商（简称为乙方）的产品不合格时，作为处理和索赔的依据。
2、质量要求：
2.1、乙方为甲方提供的产品，其性能必须符合甲方的《原材料技术标准》或《外协件内控标准》。
2.2、乙方每次送货时，必须提供物资的合格证或自检报告等证明物资合格的材料。
2.3、乙方的产品包装必须满足甲方要求；包装必须注明生产日期、生产批号、有效期、重量等。
2.4、当甲方的顾客需要到乙方进行验证时，乙方应给予安排并配合验证工作。
2.5、乙方必须保证百分之百的及时供货能力。
3、发生不合格的处理：
3.1、经甲方验证不符合《原材料技术标准》的原材料或不符合《外协内控标准》的外协件，乙方必须进行退货，并由乙方负担甲方的运输费及试验费。
（运输费按每100公斤；10元/10公里、试验费按30元/100公斤）。
3.2、发现乙方物资不合格时，应及时按甲方提供的信息进行整改，并在15天内提交给己方整改措施报告，经甲方确认后才能再次送货。
备注：（虽然我公司对关键物资、重要物资、一般物资进行性能试验或检验，但在使用过程中如出现质量问题，乙方不能推卸责任，并由乙方负担全部损失）。
乙方负责人签字（盖章）：质量保证部签字（盖章）：。
供应商管理表单
深圳市KZJMJSGF有限公司
供应商QCDS绩效考核表
□月度□季度□半年□年度日期：
供应商编码
供应商名称
物料类别
品质Q(40分)
交期D(25分)
成本C（25分）
服务S(10分)
合计得分
等级
备注
合格率
得分
准时交付率
得分
成本降低
得分
服务&支持统计
得分
编制：审核：日期：
KZ08QR070505
附录B
深圳市KZJMJSGF有限公司
供应商管理策划表
供应商类别
进料检验
供应商考核
年度审核
变更监督
有害物质测试报告
有害物质保证书
资质证明
价格管理
采购比例管理
原材料
国内
海外
包装材料
一般包装材料
辅料
生产辅料
非生产辅料
外协加工
模具加工
电镀
铜加工
服务供应商
运输
校正
危废转移供应商
防护用品供应商
一般防护用品
特殊防护用品
备注：●表示需要实施此项内容，△表示不需要实施此项内容。
KZ08QR070506
附录C
深圳市KZJMJSGF有限公司
年度供应商审核计划
序号
供应商名称
提供产品审核方式审核源自期1月2月3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
供应商管理部编制：供应商管理经理审核：主管副总审批：
日期：日期：日期：
KZ08QR070507