销售签约回款管理制度word版本
营业回款管理制度
营业回款管理制度第一章总则第一条为规范公司的营业回款管理制度，保障公司资金流动和经营稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工，在营业活动中回款管理过程中必须严格执行。
第三条公司的财务部门负责监督和执行本制度，各部门负责具体的营业回款工作。
第四条公司所有员工必须遵守本制度，如有违反，将受到相应的奖惩措施。
第五条公司对违反本制度的员工可以给予警告、罚款、降职或解雇等处理。
第二章营业回款的流程第一条公司所有的营业活动必须在签订合同时明确回款流程和时间，以确保资金的及时回笼。
第二条销售部门在签订合同后，需在系统中记录合同内容、金额和回款时间，并及时通知财务部门。
第三条财务部门在收到销售部门通知后，需立即核对信息，并督促销售部门在回款时间前与客户交涉。
第四条在客户回款的过程中，需要营业部门、财务部门和客户共同合作，确保回款的及时性和准确性。
第五条财务部门在收到客户回款后，需及时更新系统，发放收据，并通知销售部门和相关部门。
第六条销售部门需要定期与客户沟通，催促回款，并及时更新系统记录回款信息。
第三章营业回款的管理第一条公司对于回款的管理需建立客户档案，包括客户信息、合同信息、回款记录等。
第二条销售部门需要定期对客户进行分类管理，制定回款计划，并及时向财务部门通报。
第三条财务部门需要定期对客户的回款情况进行统计和分析，及时发现问题并提出解决方案。
第四条公司对于回款情况进行定期审计，保障回款的准确性和完整性。
第四章营业回款的监督和考核第一条公司建立回款监督制度，对回款情况进行定期检查和评估。
第二条销售部门需要建立回款考核制度，对回款情况进行定期评估，并提出改进措施。
第三条财务部门需对回款情况进行定期汇总和分析，及时向管理层报告。
第四条公司对于回款情况进行年度考核，对表现突出的部门和员工进行奖励和表彰。
第五章营业回款的风险控制第一条公司需要建立回款风险预警机制，及时发现回款风险，并采取相应措施。
销售签约回款管理制度
销售签约回款管理制度一、制度目的本制度旨在规范销售签约回款管理行为，确保公司收到客户的全部款项，保障公司经济利益。
二、适用范围本制度适用于公司销售签约回款管理工作。
三、工作职责1.销售人员：（1）与客户签订合同前，要全面了解客户的资信状况，确定客户的信誉度和资金来源，确保合同的可靠性；（2）合同签订后及时与客户联系，了解付款进度，跟踪未到账款项的回款情况；（3）确保签约后的回款情况得到实时的记录，及时反馈给财务部门；（4）妥善保管签订的合同及客户的付款凭证，防止遗失；（5）监督客户按照合同约定的付款期限及时付款，并对逾期未付的款项进行催收。
2.财务人员：（1）收到销售人员提供的签约回款情况后，及时对回款情况进行登记、核对与结算；（2）对到账款项进行核对，确保款项的真实性和完整性；（3）每月核对公司所有合同回款情况，制定回款计划，并及时催收逾期未付的款项；（4）定期对公司回款情况制作售后报表，并上报公司领导层，便于公司掌握回款情况。
四、回款方式公司允许客户采用银行转账、现金、支票等多种支付方式。
但为了保证公司利益最大化，公司建议客户采用银行转账方式进行支付。
五、回款流程1.签约环节（1）销售人员根据客户需求与客户进行洽谈，确认双方意愿；（2）销售人员与客户进行技术、商务洽谈，协商达成合同并签订合同；（3）财务部门对签订的合同进行审核，核对合同金额及款项支付方式等财务信息；（4）销售人员将审核通过的合同及有关信息提交财务部门进行备档。
2.回款环节（1）按照合同约定的付款时间，客户将款项汇入公司指定账户或者现场付款；（2）公司财务人员对到账款项进行核对，确认款项正确后，及时通知销售人员；（3）销售人员将相关款项信息通知相应的财务人员进行登记，核对并记录；（4）财务部门对公司所有签约回款情况进行统计和分析，并制作回款计划。
六、逾期催收（1）销售人员在客户逾期未付款项时，应当积极与客户联系，了解原因，并及时催促客户付款；（2）若客户拒不支付或者无法找到客户，销售人员应及时向公司领导汇报并寻求公司的协助；（3）公司领导应及时对逾期未付的款项进行催收，并考虑采取法律手段保护公司利益。
销售签约回款管理制度
销售签约回款管理制度一、目的为加强大定转签约和应收款的管理，加快销售回款速度，提高资金周转速度和使用效率，防范资金风险，明确各相关单位与人员在销售签约工作上的具体职责和考核办法，特制定本管理制度。
二、适用范围适用于财务管理部、营销中心。
三、术语定义1．大定：付清大定金并签订大定合同。
2．签约：付清首付款并签订商品房买卖合同，方可视为签约。
3．付款方式：客户购房的付款方式分为三种：一次性付款、按揭贷款和分期付款。
其中一次性付款必须于签约当日付清全额房款；按揭贷款包括纯商业贷款、纯公积金贷款和组合贷款三种情况，其首付款必须于签约当日付清；分期付款必须当日付清规定款项以及相关税费。
4．大定转签约逾期：大定后7天内未转签约，视为逾期，逾期天数从第8天开始计算。
5．应收款（商业贷款）逾期：原则上签约后30日内应收款（商业贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第31天开始计算。
公司另有按揭回款规定时限的，则从其规定。
6．应收款（公积金贷款）逾期：原则上签约后60日内应收款（公积金贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第61天开始计算。
四、开盘前准备阶段1．确定贷款银行流程财务部负责人应在营销、财务、配套等相关部门的协助下，进行贷款银行选择，并明确抵押解除、贷款政策、放款周期等所有相关流程。
应在开盘前尽早选定贷款的主办银行及辅助银行，形成互补，原则上以一个主办银行、两到三个辅助银行为宜。
所有贷款银行均由公司指定，采用审批制，由财务部总监上报主管财务董事、副总经理或董事、总经理审批后执行。
与按揭贷款银行签订的合作协议中，必须约定正常放款周期，原则上以不得超过7个工作日为宜。
2．明确按揭贷款办理流程营销中心及财务部应事先了解银行贷款和公积金贷款办理的全部流程、涉及的政府机关、银行的相关政策及具体经办人员，避免因我司的工作人员业务不熟悉影响到回款速度；3．培训与考核财务部、营销中心应邀请相关银行和政府公积金部门的工作人员为涉及贷款的各职能部门员工培训；营销中心切实加强对营销人员的培训，培训内容应包括客户办理贷款流程、签约须知、催款说辞、销售回款制度、佣金发放制度等，且置业顾问、按揭人员的岗前考核中必须包含上述培训内容，未通过者不得上岗。
销售签约回款管理制度
销售签约回款管理制度一、目的为加强大定转签约和应收款的管理，加快销售回款速度，提高资金周转速度和使用效率，防范资金风险，明确各相关单位与人员在销售签约工作上的具体职责和考核办法，特制定本管理制度。
二、适用范围适用于财务管理部、营销中心。
三、术语定义1．大定：付清大定金并签订大定合同。
2．签约：付清首付款并签订商品房买卖合同，方可视为签约。
3．付款方式：客户购房的付款方式分为三种：一次性付款、按揭贷款和分期付款。
其中一次性付款必须于签约当日付清全额房款；按揭贷款包括纯商业贷款、纯公积金贷款和组合贷款三种情况，其首付款必须于签约当日付清；分期付款必须当日付清规定款项以及相关税费。
4．大定转签约逾期：大定后7天内未转签约，视为逾期，逾期天数从第8天开始计算。
5．应收款（商业贷款）逾期：原则上签约后30日内应收款（商业贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第31天开始计算。
公司另有按揭回款规定时限的，则从其规定。
6．应收款（公积金贷款）逾期：原则上签约后60日内应收款（公积金贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第61天开始计算。
四、开盘前准备阶段1．确定贷款银行流程1.1财务部负责人应在营销、财务、配套等相关部门的协助下，进行贷款银行选择，并明确抵押解除、贷款政策、放款周期等所有相关流程。
1.2应在开盘前尽早选定贷款的主办银行及辅助银行，形成互补，原则上以一个主办银行、两到三个辅助银行为宜。
1.3所有贷款银行均由公司指定，采用审批制，由财务部总监上报主管财务董事、副总经理或董事、总经理审批后执行。
1.4与按揭贷款银行签订的合作协议中，必须约定正常放款周期，原则上以不得超过7个工作日为宜。
2．明确按揭贷款办理流程2.1营销中心及财务部应事先了解银行贷款和公积金贷款办理的全部流程、涉及的政府机关、银行的相关政策及具体经办人员，避免因我司的工作人员业务不熟悉影响到回款速度；3．培训与考核3.1财务部、营销中心应邀请相关银行和政府公积金部门的工作人员为涉及贷款的各职能部门员工培训；3.2营销中心切实加强对营销人员的培训，培训内容应包括客户办理贷款流程、签约须知、催款说辞、销售回款制度、佣金发放制度等，且置业顾问、按揭人员的岗前考核中必须包含上述培训内容，未通过者不得上岗。
公司销售回款管理制度文档
公司销售回款管理制度文档第一章总则为了规范公司销售回款管理工作，提高回款率，降低公司经营风险，特制定本管理制度。
第二章管理范围本管理制度适用于公司所有业务部门的销售回款管理工作。
第三章回款目标公司回款目标是确保按时回款，提高回款率，保证公司资金周转和经营的正常进行。
第四章回款流程1.下单回款流程销售人员在与客户谈判成功后，将订单信息及回款计划录入系统，同时通知财务部门进行跟进。
2.回款提醒流程财务部门根据回款计划提前提醒客户进行回款，确保回款按时到账。
3.回款核对流程财务部门收到客户回款后，进行核对账目，确保回款金额与订单一致。
4.逾期催款流程如有客户逾期未回款，财务部门将通过电话、短信等方式进行催款。
第五章回款管理1.建立回款档案公司将客户的回款信息建档存档，便于日后查询和跟踪。
2.建立回款账户公司设立专门的回款账户，确保回款资金专款专用，不与公司其他资金混用。
3.积极拓展回款渠道公司积极探索多元化回款方式，如在线支付、电子汇款等，减少现金回款的风险。
4.加强风险控制公司建立回款风险评估机制，定期对客户信用情况进行评估，做好风险防范工作。
第六章绩效考核公司将销售回款率作为业绩考核的重要指标，对回款工作表现优秀的业务部门和个人予以奖励，对回款不及时或有质量问题的部门和个人进行批评和教育。
第七章附则1.本管理制度由公司财务部门负责解释和修订。
2.本管理制度自发布之日起正式实施，如有需要，公司可根据实际情况对其进行修订。
3.未尽事宜，按照公司相关制度执行。
以上为公司销售回款管理制度文档内容，希望全体员工认真执行，共同努力，提高公司的管理水平和回款率。
销售公司回款管理制度
销售公司回款管理制度一、目的与原则本制度旨在明确销售回款的管理职责、流程及监控机制，确保公司资金安全，提高资金回收效率。
回款管理应坚持以下原则：1. 公开透明：确保回款信息对所有相关管理层开放，便于监督。
2. 及时性：快速回款，缩短资金周转周期。
3. 责任到人：明确各环节责任人，实现责任明晰化。
二、回款政策1. 制定合理的账期：根据市场调研和客户信用等级，合理设置账期长度。
2. 明确回款条件：与客户签订明确的合同条款，包括付款时间、方式等。
3. 实行回款激励：对提前或按时回款的客户给予一定的奖励或优惠。
三、回款流程1. 销售部门负责与客户沟通确认订单，并在合同中明确款项支付的时间和方式。
2. 财务部门在货物发出后，根据合同约定及时开具发票，并通知客户支付款项。
3. 一旦收到客户款项，财务部门应立即进行资金入账处理，并通知销售部门。
4. 对于逾期未回款的情况，销售部门需主动联系客户了解原因，并催促款项的支付。
四、风险控制1. 定期评估客户信用：根据客户的财务状况、历史交易记录等因素，定期调整信用额度。
2. 严格执行收款政策：不允许任何形式的信用超期或异常放款。
3. 建立预警机制：对即将到期或已到期未回款的账目进行预警提示。
五、考核与奖惩1. 设立回款目标：根据公司年度计划和市场情况，设定月度和季度回款目标。
2. 绩效考核：将回款情况作为销售人员和财务人员的重要考核指标之一。
3. 奖励措施：对于完成或超额完成回款任务的个人或团队给予奖励。
4. 处罚规定：对于因疏忽或违规操作导致回款延误的情况，视情节轻重给予相应处罚。
六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释，如遇特殊情况需调整，须经过公司管理层审议通过后方可执行。
公司销售回款管理制度
公司销售回款管理制度一、总则为了规范公司销售回款管理工作，确保公司经济效益，提高财务运营效率，特制定本制度。
二、目的1. 准确核算和管理销售回款，及时发现并解决回款和欠款问题；2. 维护公司合法权益，降低风险；3. 提高企业的偿债能力，确保资金周转正常。
三、范围本制度适用于公司内所有与销售回款工作相关的部门和人员。
四、责任分工1. 销售部门：（1）负责签订销售合同、出具发票、确认销售回款计划等工作；（2）负责与客户沟通，催促回款；（3）负责提供相关销售回款数据和信息。
2. 财务部门：（1）负责核对销售回款数据；（2）负责制定销售回款的核算规范；（3）负责出具回款凭证；（4）负责与销售部门协调解决回款问题。
五、销售回款管理流程1. 销售回款计划制定销售部门应当在每月初制定销售回款计划，明确计划回款总额、具体客户回款时间及金额等信息，提交财务部门核准。
2. 销售合同签订销售部门与客户签订销售合同时，应当明确合同款项的支付方式、时间等内容，并及时在财务系统录入相关信息。
3. 开具发票销售部门应当及时开具符合法律法规的发票，并将发票抬头、金额等信息录入财务系统。
4. 回款核对财务部门应当每日核对回款情况，与销售部门对账，及时发现回款异常情况并处理。
5. 催收回款销售部门负责与客户沟通，催促回款，如有逾期情况应当及时报告财务部门。
6. 回款凭证财务部门应当及时出具回款凭证，明确回款时间、金额等信息，归档保存。
7. 回款数据统计财务部门应当定期统计销售回款情况，编制回款报表，并上报领导层审阅。
8. 回款问题处理如遇到回款问题，销售部门和财务部门应当及时沟通，协调解决，确保回款及时到账。
六、销售回款管理制度的执行1. 各部门应当严格执行销售回款管理制度，确保相关工作流程按照规定进行；2. 各部门应当主动配合，提供所需资料和信息，协助解决回款问题；3. 如有违反本制度的行为，将按公司规定处以相应处罚。
七、销售回款管理制度的改进与完善1. 公司应当定期对销售回款管理制度进行评估，及时发现问题并改进；2. 针对销售回款管理中的新情况、新问题，公司应当及时完善相关制度。
销售与回款内控管理制度
销售与回款内控管理制度第一章总则第一条为加强公司销售与回款内控管理，确保销售业绩的真实性和客户回款的稳定性，提高资金利用效率，保障公司经营安全，健康发展，特编制本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售与回款相关业务，包括但不限于销售合同的签订、回款的核实与确认、销售人员的绩效考核等。
第三条公司销售与回款内控管理制度应符合国家法律法规、公司章程及其他相关规定。
第四条公司销售与回款内控管理制度应定期进行审查和修订，确保其及时有效。
第二章销售管理第五条公司销售操作应严格遵循公司销售流程，确保销售业绩的真实性和合规性。
第六条销售合同签订应当由具有相应授权的销售人员进行，合同内容应真实、完整、合法，需保留所有相关资料和证据。
第七条销售人员应当严格履行客户信息保密义务，不得泄露客户信息及内部资料，不得在未得到公司授权的情况下私自与客户进行交易。
第八条销售人员应当按照公司规定履行销售报告的义务，做好销售日报、周报、月报等销售报告，及时向上级汇报销售情况。
第九条销售人员应建立并保持良好的客户关系，确保客户信息的准确性和客户满意度，提高客户忠诚度。
第十条公司销售人员应具备专业知识和销售技巧，确保销售活动的有效性和效率。
第三章回款管理第十一条公司回款管理应建立完善的回款流程，明确回款责任人和回款处理流程，做好回款信息的收集和整理。
第十二条回款核实应当由财务人员和销售人员共同进行，确认回款信息的真实性和准确性，并签订相关文件。
第十三条公司回款操作应及时、准确地入账，确保回款资金的及时到账。
第十四条公司应建立回款信息的数据库，并定期进行回款信息的分析和核对，对于异常情况应及时处理。
第十五条公司应建立健全的回款风险管理制度，定期进行客户信用评估，对于信用较差的客户应采取相应的风险控制措施。
第四章内部控制第十六条公司销售与回款内控管理应建立健全的内部控制制度，包括但不限于销售流程的规范化、销售报告的监督审核、回款信息的核实和审核等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
销售签约回款管理制
度
销售签约回款管理制度一、目的
为加强大定转签约和应收款的管理，加快销售回款速度，提高资金周转速度和使用效率，防范资金风险，明确各相关单位与人员在销售签约工作上的具体职责和考核办法，特制定本管理制度。
二、适用范围
适用于财务管理部、营销中心。
三、术语定义
1．大定：付清大定金并签订大定合同。
2．签约：付清首付款并签订商品房买卖合同，方可视为签约。
3．付款方式：客户购房的付款方式分为三种：一次性付款、按揭贷款和分期付款。
其中一次性付款必须于签约当日付清全额房款；按揭贷款包括纯商业贷款、纯公积金贷款和组合贷款三种情况，其首付款必须于签约当日付清；分期付款必须当日付清规定款项以及相关税费。
4．大定转签约逾期：大定后7天内未转签约，视为逾期，逾期天数从第8天开始计算。
5．应收款（商业贷款）逾期：原则上签约后30日内应收款（商业贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第31天开始计算。
公司另有按揭回款规定时限的，则从其规定。
6．应收款（公积金贷款）逾期：原则上签约后60日内应收款（公积金贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第61天开始计算。
四、开盘前准备阶段
1．确定贷款银行流程
1.1财务部负责人应在营销、财务、配套等相关部门的协助下，进行贷款银行选择，并明确抵押解除、贷款政策、放款周期等所有相关流程。
1.2应在开盘前尽早选定贷款的主办银行及辅助银行，形成互补，原则上以一个主办银行、两到三个辅助银行为宜。
1.3所有贷款银行均由公司指定，采用审批制，由财务部总监上报主管财务董事、副总经理或董事、总经理审批后执行。
1.4与按揭贷款银行签订的合作协议中，必须约定正常放款周期，原则上以不得超过7个工作日为宜。
2．明确按揭贷款办理流程
2.1营销中心及财务部应事先了解银行贷款和公积金贷款办理的全部流程、涉及的政府机关、银行的相关政策及具体经办人员，避免因我司的工作人员业务不熟悉影响到回款速度；
3．培训与考核
3.1财务部、营销中心应邀请相关银行和政府公积金部门的工作人员为涉及贷款的各职能部门员工培训；
3.2营销中心切实加强对营销人员的培训，培训内容应包括客户办理贷款流程、签约须知、催款说辞、销售回款制度、佣金发放制度等，且置业顾问、按揭人员的岗前考核中必须包含上述培训内容，未通过者不得上岗。
五、大定转签约阶段
1．客户签订大定合同之前或当天，置业顾问应收齐客户进行资信审查的所有相关资料，由按揭专员（或主管）委托银行进行客户资信查证和银行初审。
2．客户签订大定合同当天，应客户了解《客户签约须知》，并在规定时间内提交办理按揭所需材料和相关证明；按揭主管（或者专员）应与银行约定客户签订按揭贷款合同的时间；
3．客户签订大定合同的当天，销售秘书、按揭组应在明源销售管理系统内录入大定信息，以防一房二卖。
4．客户签订大定合同的当天，合同管理员应开设客户专属档案袋，采用统一格式，一户一档。
该档案袋记录客户从认购到交房的全过程，包括大定合同、商品房买卖合同、优惠申请单、往来文件、个人材料、按揭所需提供材料、交款单据、催款函等。
档案袋由合同管理员管理，调用或移交必须有台帐记录。
5．客户签订大定合同的原则上7天之内必须签约，否则公司有权将该套房屋另行销售且定金不予退还；大定合同中应包含此条款，置业顾问应在大定前向客户说明。
6．如果客户在准备签约时不具备充分的签约条件，包括资信未通过、资料缺失、首付款不全、产权登记人未到齐等，则不予签约。
7．营销业务周报和营销业务月报中，应用汇报大定转签约的情况及对应策略，具体格式如下：
六、应收款阶段
1．原则上申请贷款的客户应在签约当天同时签订贷款合同。
2．客户签约当天，置业顾问应在明源管理系统中录入签约信息，包括付款方式及时间，财务人员收取首付款并录入明源管理系统。
3．案场每日例会应分析应收帐产生的原因，项目经理（或销售经理）应协助置业顾问和按揭人员针对客户情况采取不同的催款策略。
具体应收款催款流程如下：
✧逾期第3日：置业顾问电话催款。
✧逾期第7日：置业顾问再次电话催款，告知滞纳金金额。
✧逾期第14日：案场用挂号信的方式向客户寄送第一份催款函，注明滞
纳金金额。
✧逾期第21日：案场再次向客户寄送催款函，督促配合办理按揭，注明
滞纳金金额。
✧逾期第31日：营销中心将客户名单及材料移交法务部处理，并将处理
意见上报人力行政中心。
具体详见附件《催款函模板》
4．提交的营销业务周报和营销业务月报中，应用专章汇报应收款的产生原因及对应策略，具体格式如下：
5．由于非客户因素影响到应签约或应收款速度的，如在建工程抵押、银行或公积金中心额度不足、供应商款项抵房款等，须向营销副总经理备案，必要时可请财务部负责人或董事、副总经理等出面协调。
6、在客户签约时，应要求客户签署代办产证的委托书，以避免客户延期办理小产证带来的质保金风险。
七、考核办法
1．营销人员的奖金与提成均与销售回款进度挂钩，其中营销负责人和项目经理的年度销售业绩奖金必须与年初制定的回款目标挂钩，其他置业顾问必须在单套房款全额到帐后，方可申请该套房源的各项提成和奖金。
2．未经公司审批，客户不得采用公司非指定银行自行办理贷款。
如客户申请自办贷款未获我司批准或尚在申请过程中未最终确认是否可以自办的，营销人员不得私自提供我司资料或协助客户自办贷款。
3．关于大定转签约逾期和应收款逾期的具体考核措施见下表。
其中由于外部因素导致应收款逾期的，如贷款政策发生重大变化、在建工程抵押、银行或公积金中心额度不足、供应商款项抵房款、客户资信问题需要增加资料等，对营销人员可免予处罚。
以上均从相关人员的奖金或提成中扣除，代理公司置业顾问、销售经理则从其公司代理费中扣除或者开发商给予的奖金中扣除。
4．签订合同后，若相关税费由公司代收代缴，财务部应在3天内缴纳相关税费。
考核措施见下表。
逾期影响后续放款，时间顺延，并对经办按揭人员可免予处罚。
八、其他
本制度由财务部、营销中心共同制定，总经理审批后实施，自下发之日起执行。
二零一六年一月二十六日
附件：催款函模版
催款函
尊敬的女士/先生：
您好！依照您与我司于年月日就《________》幢室（下称“该房屋”）买卖事宜订立的《_______商品房买卖合同》（下称“该合同”）的约定，您应于年月日向我司支付房款计人民币（大写）元。
但至今您已逾期日未完全履行合同中关于付款的约定。
现我司正式通知您，请您在接到本通知之日起日内(即年月日前)履行合同，向我司缴纳：①房款，计人民币（小写）￥元（注：大写元）；②违约金，计人民币（小写）
￥元（注：大写元）；共计人民币（小写）
￥元（注：大写元）。
注：违约金具体金额按买卖合同第______条规定：
“_______________________________________________________________________”。
本着“以客为尊”的服务理念并为保持双方长期、友好的合作关系，现我司特致此函，以期敦请您依约履行应尽的法律义务。
如果接到此信的时候，您已经向我司支付了应支付的款项，那么请您忽略此信，打扰之处敬请谅解！
置业顾问：
联系电话
______________有限公司
2016年月日。