文件修订和更改情况记录表(doc 2页)
文件和资料控制程序(9个记录表格)
A) 文件需更改、修订时，文件编写部门提出《文件制修订申请表》，经部门经理/总监 或以上职位人员核准后，由原制修订部门职位承办人参照“文件标准格式”修订内容， 确定文件版次号，联同《文件制修订申请表》呈交相关责任人员审批，审批权限见第 四条；
B) 文字错误，而不影响实质文义时，则直接由各制修订部门在文件上更改签章后，一并 纳入下次新版修订内容之一。
70保存期限71封面标准格式???????????rsa0001二年72发放范围及修改记录标准格式????rsa0002二年73正文标准格式???????????rsa0003二年74文件制修订申请表?????????rsa0004二年75文件废止申请表??????????rsa0005二年76文件收发记录表??????????rsa0006二年77受控文件最新版一览表???????rsa0007二年78受控文件遗失报告表????????rsa0009二年编制审核批准日期a0文件编号hjop001998081封面标准格式附录一82发放范围及修改记录标准格式附录二83正文标准格式附录三84文件制修订申请表附录四文件废止申请表附录五86文件收发记录表附录六受控文件最新版一览表附录七88文件销毁申请表附录八受控文件遗失报告表附录九编制审核批准日期记录编号
6.1.5 文件版次号（包括表单格式版次号以 A、B、C……26 个英文字母编列 ） A) 首版一律为：文件版次号：A0 或格式版次：A0 B) 每修订一次，顺次提升版本/版次号，如：第一次修订，版本号：A1；第二次修订， 版本号：A2；…… C) 所有文件修改 5 次后换版,（质量手册换版参照《质量手册》中的规定）
《教育事业综合统计调查制度》修订情况说明
《教育事业综合统计调查制度》修订情况说明为深入贯彻落实《国家统计局关于督察教育部防范和惩治统计造假弄虚作假情况的反馈意见》，扎实做好教育统计督察整改工作，使教育统计工作更好地适应我国教育改革和发展需要，根据国家近年陆续出台的相关政策文件，结合教育统计工作实际，按照《部门统计调查项目管理办法》有关要求，我部对教育事业统计调查制度进行了修订和完善，现将修订情况说明如下。
一、调查表修订主要内容为加强数据的统一管理，将《基础教育学校（机构）统计调查制度》《中等职业教育学校（机构）统计调查制度》《高等教育学校（机构）统计调查制度》《全国教育基本建设投资完成情况统计调查制度》等四套统计调查制度整合为一套《教育事业综合统计调查制度》，对表号也进行了重新划分。
新的表号共分为四段：第一段为调查表属性，分为教基（基表）和教综（综表）；第二段为调查表内容，分为10类：1学校基本情况、2班额班数情况、3学生情况、4教职工情况、5办学条件情况、6其他情况、7县省级基表、8统计台账、9季报、A基本建设投资；第三段为教育层级，分为4类：0综合、1基础教育、2职业教育、3高等教育；第四段为顺序号，同调查表目录保持一致。
1.完善总说明按照《国家统计质量保证框架（2021）》有关要求，结合教育事业统计工作实际，进一步完善教育统计质量控制，对各级教育行政部门和学校在统计业务流程中任务部署环节、数据采集环节、数据审核汇总环节和统计资料归档等各环节进行质量管理和控制。
2.教基1001 学校基本情况进一步规范附设教学班数据填报方式。
附设教学班需填报附设教学班类型的班数、学生数、专任教师数相关调查表，其中，专任教师为举办附设教学班的学校教职工数的其中数。
3.教基1102 基础教育学校基本情况根据《教育信息化2.0行动计划》，增加“学校首席信息官（CIO）”指标项；根据《教育部关于建立中小学幼儿园家长委员会的指导意见》，增加“建立家长委员会”指标项；根据《儿童青少年肥胖防控实施方案》和《综合防控儿童青少年近视实施方案》，增加“肥胖学生”“近视学生”指标项；反映基础教育国际化程度、教育开放水平和国际交流程度，增加“与外方缔结‘友好学校’数量”指标项；删减“乡镇中心幼儿园”“乡镇中心小学”“建立校园网”等指标项；修订完善“县级以上骨干教师”指标解释。
文件修订和更改记录(doc格式)
“不能哭泣，那么就微笑吧！”是否，这是你遭遇挫折时候的自勉？本学期，应该说你还算努力也算坚持，应该说发自内心自慰多了些。然而，或许老师看到的潜力你自己没有发觉——你可以更好！对自己要求高一些吧。
文件修订和更改记录
编号：QR/Q
更改后内容：
不是因为你相信“学习是苦根上长出来的甜果”，所以你总能坚持着努力学习？经过两年的不懈努力，你已成为全校闻名的好学生。新的学习生活已经在你面前展开，愿你驾驶着装满知识的巨轮，树起理想的风帆，擎着奋斗的指南针，抵达成功的彼岸。
受此影响引起的其它更改文件：
申请人：日期：
所在部门意见：
签名：日期：
审批部门意见：
签名：日期：
编制：
现行有效文件发布修订状态表
0
WI13-01
项目管理作业指导书
BO
0
WI13-02
认可评审作业指导书
BO
0
WI13-03
CNAS各处评审员劳务费管理作业指导书
BO
0
WI13-03-01
评审员工作量统计表
BO
0
WI13-03-02
评审员工作量统计汇总表
BO
0
WI13-05
森林认证认可评审作业指导书
BO
0
WI13-06
依据
CNAS-CCO1-2011第7章评审管理体系认证机构能力管理及认可范围的作业
BO
0
PD09-01
专门专业委员会委员推荐表
BO
0
PD09-02
专门/专业委员会备案信息表
BO
0
PD09-03
专门委员会、专业委员会委员建议落实跟踪表
Bl
0
PD09-04
专门委员会工作及会议计划表
BO
0
PD09-05
专门委员会会议、活动记录表
BO
0
CNAS-WI09-01
专业委员会管理作业指导书
BO
BO
0
PD13-17
认可评审报告
Bl
1
PD13-18
见证评审计划
BO
0
PD13-19
见证评审检查表
BO
0
PD13-20
见证评审报告
BO
0
PD13-21
扩大业务范围认可评审报告
Bl
1
PD13-22
扩大业务范围文件审查报告
Bl
1
PD13-23
评审档案目录
慢走丝加工标准
XXX有限公司慢走丝加工标准文件编号：版本：V1.0拟制：日期：审核：日期：批准：日期：2014.9.1发布 2014.9.1实施文件修改记录表1 目的规范和指导线割部门-慢走丝的生产作业，提升生产效率，提高生产品质。
明确机床维护保养方法及其正确操作规程延长机器使用寿命。
2 范围适用于制造部所有慢走丝加工。
3 职责3.1 主管宣导加工者熟练撑握。
3.2 主管负责培训，新入职员工按作业标准进行作业。
3.3 操作者按正常程序操作机台，做好保养和记录。
4 定义严格按标准作业，保证产品质量。
5 作业标准5.1 操机流程标准5.1.1 先开启电源总阀开关→稳压器绿色按钮→机床控制柜下方黑色按钮开启→开启机床控制柜右上方SOURCE按钮启动控制柜(即电脑主机)→等待显是示器显示SKDA控制菜单显示页面→开启显示柜POWER 按钮启动动力电源。
5.1.2 将磁盘插入软驱。
在主菜单中按F1键,选择装入文件→将需要加工的ISO文件拷贝到机床内→在主菜单编辑中输入需要加工的ISO文件→F9退出编辑命令界面将自动到运行命令→选择F3图校验,(F1可连续校验程式,F2可单段校验程式) 在移动中按F6 Z轴回零→用校正块校正垂直度（校垂直前要把校正块校垂直的方向打好垂直）,在主菜单的移动中按F8校垂直。
选择相应的方向，然后调节机床面版的UV键，校正火花之上下一致→F9退出→ENTER键UV清零→在主菜单移动按F7键测斜度，校正形参数HA、HP值，将铜线停留在校正斜槽中心，输入校正块高度，每次测形参数至少要册测三次，然后求出三次同接近的平均值。
5.1.3 对照图纸程式装夹好工件→用校表检查工件的垂直度、直角度、平面度→穿丝→按移动中Ｆ３对边命令，可选择Ｆ１，Ｆ２，Ｆ３，Ｆ４四轴另一方向碰边找数加工，也可选择Ｆ６，Ｆ７，Ｘ分中或Ｙ分中找数→圆孔基孔可直接在移动中按Ｆ４定中心找到圆心→在移动中在绝对动或相对动中直接回到起割点位置→在主菜单运行菜单中按Ｆ６形参数命令，设定形参数→按Ｆ８切割命令开始加工→按ＣＴＲＬ+Ｚ锁住机头。
工程更改文件更新申请、评审、受控、发放记录表
/
产品名称
/
PE
变更履历
旧版 本
制定人
变更后
新版本 修定人 修订日期 批准人
增加变更对工艺过程 A/0 / 、工装、备模的评审 A/1 候继昆 2016/2/1
要求
文件变更评审与发放
评审/ 发放 部门
GM □
GD □
FD □
QA □
PM SD PU PO MC PDI PDS TD
□□ □□ □ □
文件编号：QMR-04-02-002 版本：A8
□□
PE □
QMS □
评审 意见
评审 人
签字 发放 份数
签收 人
备注： 1.请文件制定部门在□中打“√“以选定文件评审/发放部门 2.评审部门评审后签字以说明同意文件的新增或变更（非职责部门无需签字评审），然后由审批人进行文件审批签字（文件每页 都需签字），体系安排受控下发； 3.体系文件（除程序文件）由更改部门领导统一审批，程序文件由体系负责人统一审批； 4.文件分发部门若只需要电子版，可直接参看共享，不做统一登记，纸板分发记录在以上空格处。 5.当以上变更履历增加过多时，未避免重复打印，可选择保留历次三个版本的记录进行打印
xxx有限公司
文件更新申请、评审、受控、发放记录表
文件类别 □ 质量手册；□ 程序文件；□ 三级文件/WI；√ 表格。
文件信息 文件名称 工程更改评审表 文件编号 QMR-07-04-004
生效日期
16.2.1
制定部门
产品信息 项目/型号
序号
变更原因
更改 条项
1 增加评审内容 /
/ 变更前
无
产品编号
文件控制程序表格
批准人意见
签署/日期：
PNR-QP-WK-006文件销毁登记表
序号
文件名称
文件编号
版本
数量
销毁原因
申请人：
部门负责人意见：
签署/日期：
公司意见：
签署/日期：
序号
文件名称
文件编号
版本
借阅人
借阅日期
批准人
归还日期
确认人
备注
PNR-QP-WK-005文件更改申请表No:
文件名称
文件编号
版本/状态
申请部门
申请人
申请日期
更改原因
更改前内容：
更改后内容：
是否涉及
其他文件
□是，相关文件名称：编号：版本：
□否
是否需要
培训
□是，培训对象
□否
更改后
实施日期
20年月日
审核人意见
PNR-QP-WK-001文件编审记录表No.:
文件编写策划
文件预定名称
要求时间
文件编写原因
文件目的范围
文件编写分工
文件涉及部门
文件会审记录
会审人和时间
文件版本
会审人意见
编写人反馈意见
文件定稿记录
文件名称
文件编号
定稿版本
定稿时间
编写人
校对人
审核人
批准人
PNR-QP-WK-002受控文件清单NO：□公司文件□外来文件□部门文件，部门名称：
序号
文件编号
文件名称
实施日期和版本
编写人
审核人
批准人
最新修订有效版本
废止日期
1
2
说明：除编写、审核、批准由责任人签字外，其余由文件管理人员填写。
新版FMEA控制程序
1.目的通过潜在失效模式及后果分析（以下简称FMEA）活动的开展，确定与产品设计和过程相关的潜在失效模式，分析失效后果及其起因，确定消除和减少潜在失效发生机会的措施，并将全过程文件化，使新开发产品的质量及交期满足顾客要求。
2.适用范围适用于对产品设计和制造过程开展的FMEA活动，包括设计、过程FMEA。
3.职责3.1总经理或管理者代表指定有关人员作为FMEA小组组长，并任命其领导FMEA活动。
3.2工程部、制造课、业务部（可行时包括顾客代表）、品保部等部门负责人作为小组成员参加FMEA活动3.3 FMEA小组长： FMEA活动的策划和组织；组织并协调各组员参与FMEA活动；组织相关责任单位完成优化措施；确认FMEA执行效果。
3.4 FMEA组员及相关部门职责：参与FMEA活动的7个步骤，包括：规划和准备、结构分析、功能分析、失效分析、风险分析、优化措施、结果文件化。
4.术语和定义无5.程序内容5.1 FMEA的开发时机5.1.1 FMEA为一份动态文件，应是：DFMEA：始于设计概念形成之时，更新于开发的各阶段更改之中，终于产品设计完成之前；针对设计意图并假定据此生产，考虑制造、维护和回收的需求。
PFMEA：在过程可行性分析阶段和生产工装准备到位之前开始，并考虑所有过程工序、产品特殊特性。
原则上一年更新一次，有投诉，变更或异常时等进行及时更新。
5.1.2在下列情况应通过FMEA开发：➢新设计、新技术或新过程；➢对已有的设计或过程（含已有FMEA）的修改；➢将现有的设计或过程（含已有FMEA）用于新环境、场所或应用。
5.1.3 当产品仅为局部设计变化、工艺局部调整时可在原型FMEA文件中作高风险类的项目控制开发。
5.2 FMEA活动实施结合第五版FMEA手册要求，FMEA活动实施分为：规划和准备、结构分析、功能分析、失效分析、风险分析、优化措施、结果文件化等7个步骤。
5.2.1规划和准备：本步骤工作核心内容为确定项目、项目计划、分析的范围/边界、基准FMEA的确定和选择。