流程稽查控制要点
流程稽查工作方案
流程稽查工作方案背景为了确保公司的业务流程合法合规，及时发现和纠正流程中的问题，提高流程执行效率和精度，公司决定建立流程稽查制度，并制定本流程稽查工作方案。
目的本流程稽查工作方案的主要目的是规范流程稽查工作流程，明确稽查人员的职责和要求，提高流程稽查工作效率和稽查结果的可靠性，保护公司利益。
职责流程稽查工作分为四个环节：流程分析、数据收集、问题发现和问题解决。
稽查人员的主要职责如下：1.流程分析：收集业务流程的相关信息，理解业务流程的能力，建立业务流程的模型，确定关键控制点。
2.数据收集：采集业务数据，如合同、发票、报表等，对业务数据进行整理和分析。
3.问题发现：在流程稽查过程中，发现潜在的风险点或不合规问题，并进行标注、记录和分析，提供改进建议。
4.问题解决：根据问题的重要程度，进行风险管控，提出稽查复核报告，并制定相应的改进方案。
流程流程稽查工作的具体操作流程如下：1. 流程分析1.根据流程稽查计划，收集业务流程的相关信息。
2.熟悉业务流程，理解业务流程的能力，建立业务流程的模型。
3.确定关键控制点和相应的控制要求。
4.对业务流程进行评估分析，给出评估结论。
2. 数据收集1.收集业务数据，如合同、发票、报表等。
2.对业务数据进行整理和分析，发现异常情况。
3.根据关键控制点，对业务数据进行检查，确认业务流程是否符合相关控制要求。
4.根据检查结果，给出数据稽查结论。
3. 问题发现1.在流程稽查过程中，发现潜在的风险点或不合规问题。
2.根据风险点或问题的重要程度，进行标注、记录和分析。
3.提供改进建议，制定相应的改进方案。
4. 问题解决1.根据问题的重要程度，进行风险管控。
2.提出稽查复核报告，说明产生风险的原因、影响和解决方案。
3.制定相应的改进方案，跟踪改进情况。
报告1.流程稽查报告应进行文档化记录。
2.报告需要包含风险点或问题的评估结论、风险点或问题的描述、影响、跟踪和解决方案。
3.报告必须被送到合适的决策人，并在决策被做出之前得到严谨的复核与评估。
税务工作中的税收稽查与税务调查流程
税务工作中的税收稽查与税务调查流程税收稽查和税务调查是税务工作中的重要环节，旨在确保纳税人和企业履行税收义务，打击逃税行为，并维护税收的公平与公正。
本文将介绍税收稽查和税务调查的流程及相关注意事项。
一、税收稽查流程税收稽查是税务部门对纳税人和企业的税收申报情况进行核实和审查的过程。
以下是税收稽查的大致流程：1. 稽查准备：税务部门在选定稽查对象后，会对稽查对象进行初步的调查和评估，收集相关信息和证据。
这包括审查纳税申报表、审查银行账户、审查票据和发票等。
2. 稽查通知：税务部门将向稽查对象发出稽查通知，通知稽查的时间、地点和要求，稽查对象应积极配合配送稽查工作，并提供相关的资料和文件。
3. 稽查实施：稽查人员按照通知要求，对稽查对象的税务申报情况、账簿记录等进行详细的审查。
他们将核对资产负债表、损益表、纳税申报表等，并与稽查对象进行沟通，解释和调查可能存在的问题。
4. 结果汇总：稽查人员将根据实际情况，汇总稽查结果并制作稽查报告。
该报告将详细说明稽查对象的违法行为和需要补缴的税款等问题。
5. 结果公布：税务部门将向稽查对象公布稽查结果，并对存在的问题提出处理意见。
稽查对象需要按照规定的时间限期，处理涉及的税务问题。
二、税务调查流程税务调查是对涉嫌违法的纳税人或企业进行全面深入的调查，以确定其违法行为并采取相应的处罚措施。
以下是税务调查的主要流程：1. 调查授权：税务部门根据相关法律和规定，对涉嫌违法的纳税人或企业进行调查授权，确定调查范围、调查对象和调查期限。
2. 调查准备：税务部门会组织调查人员，收集涉嫌违法的纳税人或企业的相关信息和证据。
这通常涉及审查纳税申报表、审查银行账户、审查票据和发票等。
3. 调查实施：调查人员按照授权要求，对涉嫌违法的纳税人或企业的税务申报情况、账簿记录等进行详细的调查。
他们将核对资产负债表、损益表、纳税申报表等，并与被调查对象进行沟通、解释和调查可能存在的问题。
4. 证据收集：调查人员将收集相关证据，包括书面证据、口头证言和电子数据等，以支持调查结论。
税务稽查内部控制管理制度
税务稽查内部控制管理制度1. 简介税务稽查内部控制管理制度是为税务稽查部门制定的一系列管理方针和程序，旨在规范税务稽查工作流程，确保稽查活动的合法性、公正性和有效性。
本文将详细介绍税务稽查内部控制管理制度的目的、要素和实施步骤。
2. 税务稽查内部控制目的税务稽查内部控制的主要目的包括以下几个方面：2.1 提高稽查工作效率通过建立和完善内部控制制度，可使稽查工作更加规范化、标准化和高效化，提高税务稽查部门的工作效率。
2.2 增强稽查活动的合法性和公正性税务稽查部门在开展稽查活动时，必须依法行使职权，遵循公正、公平、透明的原则。
税务稽查内部控制管理制度能够确保稽查活动的合法性和公正性，从而有效维护税收秩序。
2.3 防范稽查风险稽查工作中存在一定的风险，如信息泄露、人为失误和腐败行为等。
税务稽查内部控制管理制度将制定相应的控制措施，旨在防范稽查风险，确保稽查活动的安全性和可靠性。
3. 税务稽查内部控制要素税务稽查内部控制管理制度包括以下几个主要要素：3.1 控制环境控制环境是指税务稽查部门内部的整体管理氛围和文化。
控制环境的良好与否直接影响着税务稽查内部控制的有效性。
良好的控制环境应包括明确的稽查责任、稽查人员的专业素质和道德品质、有效的人力资源管理等。
3.2 风险评估风险评估是指对稽查活动中可能面临的各种风险进行评估和分析。
通过建立风险评估机制，可以识别潜在的风险并采取相应的控制措施，以减少或避免风险对稽查活动的影响。
3.3 控制活动控制活动是指为确保税务稽查活动的合法性和有效性而采取的各项控制措施。
控制活动包括内部审计、审批程序、信息系统的安全控制、文件和记录的管理等。
3.4 信息与沟通信息与沟通是税务稽查部门内部和外部交流信息的渠道和方式。
良好的信息与沟通机制能够确保稽查工作的顺利进行，减少信息的不对称和误解，提高稽查部门的公信力和形象。
3.5 监督与评价监督与评价是对税务稽查内部控制的有效性和合规性进行监督和评价的过程。
稽查工作规程
稽查工作规程稽查工作是企业管理的重要一环，也是保障经济安全的重要手段。
为了加强稽查工作的规范化、标准化和科学化，特制定本规程，以指导全体工作人员开展相关工作。
一、稽查工作的定义稽查工作是指对企业的财务、资产、行为和经营情况等进行检查、核实、评估、监督和管控的一系列工作活动，以发现问题、确定责任和提出改进意见，确保企业的合法、规范运营和健康发展。
二、稽查工作的职责和任务稽查工作的职责和任务包括以下几个方面：1. 制定企业稽查规划和工作计划，明确稽查对象、内容、方式和时间，提前预判风险和隐患，并制定相应的应对方案。
2. 采取现场检查、审计、盘点、核算等方式，对企业的业务、财务、资产、人事、安全等方面进行全面检查，确保不能被“瞒过去”和“遗漏掉”。
3. 管控企业经营风险，发现经营管理上的漏洞、瑕疵和弊端，及时提出整改意见，帮助企业规范经营和降低风险。
4. 跟踪监管对象的整改和落实情况，强化督促和监督，确保整改措施得到有效执行和真正落地。
5. 为企业领导决策提供支持和建议，运用先进的经验和科学的方法，提高企业的经济效益和社会效益。
6. 维护企业的形象和信誉，加强内部控制和风险防范，推动企业稳健、可持续发展。
三、稽查工作的组织和管理稽查工作的组织和管理应遵循以下原则：1. 统一领导，明确责任：由企业领导亲自掌握、领导和指挥，并配备专人负责执行、督导和监督稽查工作。
2. 加强协作，充分沟通：稽查团队和被稽查对象之间要建立良好的工作关系，及时、准确地传递信息，有效沟通和协调，从而确保稽查工作顺畅进行。
3. 注重方法，科学稽查：采取科学、先进的稽查方法和工具，提高稽查效率和质量，发现问题、评估风险和提出建议，为企业发展提供有力支持。
4. 严格保密，保护权益：在稽查工作中视机密程度，采用适当措施严格保守商业机密，切实保护被稽查对象的权益和利益。
四、稽查工作的流程和要求稽查工作的流程按以下步骤依次进行：1. 制定稽查计划。
税务稽查流程与应对策略
税务稽查流程与应对策略税务稽查是税务机关对纳税人的税收申报、缴纳情况以及相关税务事项进行全面检查和核实的一种行政措施。
稽查的目的是保证税收的公平、公正，避免税收的漏税、逃税等行为。
本文将介绍税务稽查的流程，并提供应对策略。
1. 税务稽查的流程税务稽查一般按照以下流程进行：1.1 稽查准备税务机关在进行税务稽查前，需要对被稽查对象进行相关准备工作，包括搜集纳税人的相关信息、资料、税务申报表等，并进行初步分析和研判。
1.2 稽查通知税务机关会向被稽查对象发出稽查通知，通知书应包括稽查的时间、地点、范围、内容等，并要求被稽查对象提供相关的证明材料和准备接受稽查。
1.3 稽查实施在稽查实施阶段，税务稽查人员将依法对被稽查对象进行现场检查、询问等工作。
他们有权查看相关的财务账簿、凭证、票据等，以核实纳税人的税务申报是否真实、准确。
1.4 稽查结果税务稽查人员将根据稽查结果编写稽查报告，并对纳税人的税务情况进行评估。
如果发现问题，可能会给予纳税人相关的罚款、处罚措施，并要求纳税人及时补缴税款或改正错误。
2. 应对税务稽查的策略为了应对税务稽查，纳税人可以采取以下策略：2.1 合规申报和缴纳税款纳税人应按规定及时、准确地进行税务申报和缴纳税款，避免漏报、误报等问题。
只有合规缴税，才能有效降低遭受税务稽查的风险。
2.2 完善内部控制制度纳税人应建立健全内部控制制度，包括财务、税务等方面的管理。
内部控制制度能够帮助纳税人规范业务流程，确保纳税申报和缴纳的准确性和合规性。
2.3 预防性自查与纠正纳税人应自觉进行定期的自查工作，及时发现和纠正税务申报中可能存在的问题或错误。
及时发现问题并主动纠正，有助于减少税务稽查的风险。
2.4 加强与税务机关的沟通与合作纳税人与税务机关之间的良好沟通与合作关系有助于预防和化解潜在的稽查风险。
纳税人可以与税务机关保持密切联系，咨询相关税务问题，及时了解最新的税务政策和要求。
3. 结语税务稽查是税收管理的一项重要措施，对于纳税人和税务机关来说都具有重要意义。
税务稽查对企业查账的方法、重点与流程
税务稽查对企业查账的方法、重点与流程一、税务检查方法：财务指标分析法、账证核对法、比较法、实物盘点法、交谈询问法、外调法、突击检查法、控制计算法二、税务稽查选案中的重点税收指标:1、税收负担测算:税收负担率=应纳税额÷计税依据×100％出口企业税收负担率：影响税负率的重要因素：2、销售额变动率分析：销售额变动率=(本年累计应税销售额-上年同期应税销售额）÷上年同期应税销售额×100％3、毛利率分析：销售毛利率=(销售收入—销售成本)÷销售收入×100％是否存在本期销售毛利率较以前各期或上年同期有较大幅度下降的问题4、本期进项税额控制数=[期末存货较期初增加额（减少用负数）+本期销售成本+期末应付帐款较期初减少数(增加额用负数）]×主要外购货物的增值税率+本期运费支出数×7%5、应出产量=实际耗用的材料数量÷单位产品消耗定额（测定关键原材料、核心部件)如当月实际耗用量10000吨，单位产品耗用0。
2吨，则应出产量=10000吨÷0.2吨/件=50000件检查“产成品”科目借方入库数量=40000件，可能存在的问题：（1)、领用材料未全部用于生产（2）、完工产品未入库即销售以某一行业的生产加工企业为例，选取“原材料”作为控制物件，推算“应税销售额控制数"，进行比对分析。
假设该企业某期采集的信息资料：原材料消耗1000吨，单位产品原材料消耗定额10,平均单价1500元/吨，产销比例为80％，申报销售收入8万元。
本期产品产量＝本期原材料消耗量/单位产品原材料消耗定额＝1000吨/10＝100吨。
本期销售数量＝产量×产销比例＝100吨×80%＝80吨。
应税销售额控制数＝本期销售数量×平均单价＝80元×1500元/吨＝120000元。
应税销售额控制数120000元＞申报销售收入80000元，初步判断可能存在帐外经营、瞒报销售收入问题。
稽查在业务流程中防范要点及对应之策
稽查在业务流程中防范要点及对应之策下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!随着现代社会的发展，企业经营环境变化越来越复杂，经营风险也越来越大。
流程遵从与稽查流程[规范]
流程遵从与稽查流程
1. 目的
为了使流程文件得到更好的贯彻执行，发挥流程文件对业务活动的有效指导作用，制定本流程。
2. 概述
本流程描述了开展业务活动如何遵从流程文件的要求，对流程文件执行过程中的监督与稽查，及不遵从流程文件相关的处罚措施。
3. 术语
4. 角色与职责
5. 流程图
清晰版本见如下附件：
6.流程说明
7.裁剪指南
无
8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述
1）对应的上层流程：
2）输入的流程接口描述：
3）输出的流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明
无
14.文件拟制/修订记录。
大连动检稽查的流程和注意事项
大连动检稽查的流程和注意事项
以下是 8 条关于大连动检稽查流程和注意事项：
1. 咱先说说动检稽查第一步，那可得认真检查相关证件呀！就好比你出门得带身份证一样，动物和相关产品也得有它们的“身份证”呢！例子：要是没这些证件，那不就像没带钥匙的人站在自家门口干着急嘛！
2. 检查动物的健康状况可重要了，这就像医生给人看病似的，得仔细瞅瞅有没有啥毛病。
例子：要是不认真看，万一让病恹恹的动物混进去了，那还得了！
3. 动检稽查过程中抽样检查也不能马虎呀！就像是从一堆苹果里挑几个看看是不是都甜一样。
例子：不抽样咋知道整体情况咋样呢，对吧？
4. 对于运输工具的检查也千万别轻视啊！这就如同你开车出门得保证车子状态良好。
例子：要是运输工具脏兮兮或者有啥问题，那不影响动物健康嘛！
5. 动检人员得时刻保持专业和细心呢，这就跟咱考试认真答题一样的。
例子：要是不专业不细心，出了错可没法交代哟！
6. 注意检查的环境也得合适呀，不能乱糟糟的，不然跟在菜市场检查有啥区别？例子：环境不好怎么能好好检查呢，你说是不是？
7. 遇到问题可不能随便糊弄过去呀，得认真解决！就像解一道难题，得一步步来。
例子：要是随意处理了，以后出大问题咋办！
8. 每一个环节都要严格落实到位呀，绝不能敷衍！这就像盖房子，少一块砖房子都不牢固。
例子：不严格落实，动检稽查还有啥意义呢？
我的观点结论就是，大连动检稽查的每一个流程和注意事项都非常关键，都得认真对待，这样才能保障大家的安全和健康呀！。
稽查工作流程
稽查工作流程稽查是企业管理的一项重要工作，稽查工作的流程是指根据企业的规定和程序，通过一系列的活动和操作，对企业的业务和人员进行检查、审核、监督、评估等，以确保企业的合法性、规范性和经济性，促进企业的健康发展。
下面将对稽查工作的流程进行详细阐述。
一、工作计划制定稽查工作的前期准备是制定工作计划，这是基础。
计划的制定应考虑到以下几点：1. 制定稽查的目标稽查的目标就是孰伏而谁告之，找出企业内部存在的问题，以便加以整治。
制定目标就是确定本次稽查的主要议程，确定要检查的重点、范围和重要性，以便更好地达到稽查目的。
2. 制定稽查的方法稽查的方法分为两类：一类是实地查看、确认，一类是查阅文件、材料。
制定这一环节的目的是确定该用哪种方式进行稽查，以及诸如必须搜查、核实、抽取抽样检查等程序规定等。
3. 制定稽查的时间稽查的时间应考虑到影响企业正常经营的情况，但也不能太迟，可能会错过有用的时间点。
因此，制定工作时间表是必要的，以便数据和稽查人员的配合。
4. 制定稽查的人员企业需要确定具备稽查权的人员，这些人员具备稽查权的同时也具备保密的职责。
合格的检查人员是稽查工作的重要保障。
制定稽查人员的体系，实行领导和安排人员的制度。
5. 制定稽查的对象稽查对象是指被核查的项目、人员或管辖范围的企业或部门。
确定本次稽查的对象的应监察的对象、监察程度、监察具体内容。
二、数据收集稽查过程中必须收集的信息有很多，优劣可见代码、项目库、成本分析表、差异分析表、现金流分析表等。
必须要有针对性的搜集数据以符合稽查的目标要求，并考虑到需要哪些信息来查核，如费用体系、生产流程、工作流程、执行行为、管理体制、合同文件等。
三、现场稽查稽查的主要内容是企业的业务运作和管理状况。
稽查人员应当根据稽查的目标和工作计划，到现场踏勘，查阅文件、无形资产和无形负债、查看营业记录和经济交往的现场记录等。
在进行现场稽查的过程中，要遵守规章制度，制定应对突发情况的预案，如出现现场抵赖、风险等情况时，应该在现场及时处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
流程稽查控制要点
1、胶房
1.2熟悉胶房各管路走向和各阀门的作用，了解当班胶房有几槽胶水，每一槽配置的时间、熟成时间，
每槽胶水的S/G和V怎样？含浸当时所使用的胶水是那一槽，何时会换槽？了解当班何时配胶，打
树脂时现场确认管路和阀门的开关是否正确。
了解何时配置DICY溶液，现场确认DICY加料过程。
1.2、胶房现场摆放的树脂桶面、DMF桶面是否干净，有无杂质、水、油等附着在上面。
用小桶槽配
置特殊材料的胶水时，不允许进行卫生打扫，防止杂质混进胶水。
1.3、确认每一槽胶水的《配料管制表》背面记录的树脂、DMF打入数量与配料规范上要求的数量是
否一致。
1.4、称量2MI等配料量要求十分精确的物料时，需跟进生产称量过程，确认称量无误并在
《配料管制表》上签名。
1.5、含浸车间停机或换胶系时泄料下来的余胶需有标示胶系种类、日期等，严禁未标示清楚进入胶
房，以防混胶。
1.6、余胶添加只允许同种胶系的余料方可添加。
余料添加后需搅拌3小时，静置2小时后测S/G和V；
所有胶水在投用前，必须再次测试S/G与V(S/G：250±10sec、V:12±2)。
1.7、胶槽的保温水温度和配胶槽的胶水温度每班至少抽测4次。
（实测配料槽温度37-43℃、保温水温
度38-45℃，根据配料槽测量温度来调控保温水温度）
1.8、零星的DICY和2MI是否包装严实。
2、含浸
2.1、接布台温度是否达到250+/-10的要求，每次换布布边缘到卡盘的位置是否是一致的，每换一
支布确认换布以后PP过挤压轮是否在挤压轮的正中间，PP出炉区后在EPC上的位置与布在挤压轮
上的位置是否有较大偏差，换布50米以内生产需取样测试物性。
每次接完布，接布台上的残胶是
否有清理干净。
2.2、含浸机大板温度、热风波动±2℃以上，小板温度波动±3℃以上产出的 PP需判定为B级，化验
室需贴管制标签，含浸200米取1次样，工程人员签卡使用。
（变更单号：110527001）
2.3、含浸机温度波动时，含浸掌机依据温度波动状况适当调整机台线速，大板温度波动1℃或小板温
度波动2℃，按0.1m/min调整线速。
（变更单号：110527001）
2.4、机台正常生产时,大板及热风温度波动不得超过±2℃，超出则开异常单,波动超过±4℃需停
机生产，开停机单，并由生产、工程、品质、维修部主管共同分析处理。
（变更单号：100605001）
2.5、含浸2楼胶水调粘桶每1小时巡查一次，检查控制液位浮球的电磁阀是否有卡死，液位是否
正常。
2.6、为预防撕布，含浸生产1080、2116时，在每卷布使用至卷尾200米左右时需将背涂轮速度提
升0.5-0.8米。
2.7、使用德宏布（7628、7629 B级）做自用PP时，挤压轮一律打正转生产。
做外卖1080需使
用德宏布生产。
2.8、含浸进胶滤网和回胶滤网定期清洗，不停机状态下三天清洗一次（固定由白班清洗），停机必须清洗。
含浸人员清洗滤网必须通知QA含浸段稽查人员现场确认，确认后在《滤网清洗记录表》上签名。
2.9、含浸PP刮边单边在5+/-1mm，刮边效果以刮边位置发白为适宜。
2.10、生产外卖2116、7628必须使用预浸，生产外卖7628线速需控制在10.5米以内，含浸机小板板温和大板板温接近，大板板温跟热风温度相差在5℃以内。
左、右小板温度偏差超出10℃开异常单给生产，超出15℃开停机单。
2.11、含浸生产有外观异常的PP必须知会化验室，由化验室在自用标签上注明、并贴管制标签，便于PP仓区分使用。
尤其注意粘轮、单面上胶不良的PP的标识和使用。
2.12、连线裁切的PP每一支之间有无标识区分，标识上需简单注明规格、含量、尺寸、裁切日期。
正常裁切时生产有无按要求每裁切300米抽测1次尺寸（1260mm以上）和对角线（≤3mm），更换裁切尺寸时必须抽测尺寸和对角线，连线裁切的PP每托裁切米数不得超过1200米。
2.13、含浸下卷的小卷PP的保险膜表面必须写明生产日期、支数、PP规格、含量。
不同类别的PP 不能混放在同一栈板上（例如1080和2116）。
2.14、每次保养完成以后需对含浸保养效果进行稽查，确认保养项目按要求完成则在《保养记录表》上签名，未完成则不签名。
3、化验室
3.1、各项测试项目有未按操作规范规定的检验频率进行测试。
（需了解清楚）
3.2、各测试仪器有无“校正标签”，测试仪器参数设定是否在规范规定范围内。
3.3、PP的胶化时间测试是否按要求左、右必须是由同一人在同一台机上测试，中间可由另一人在另一台机上测试。
3.4、胶水的胶化时间测试结果是否在规范要求内(S/G：250±10sec、V:12±2)，测试结果出现异常需开单给工程人员，由工程人员给出处理措施，在工程未给出处理措施之前生产不可正常投用。
3.5、PP的物性连续做不进规格需知会工程人员。
4、预叠室
3.1、PP仓温湿度需每日监控（温度：20℃以下，湿度：65%以下）。
3.2、不同类别的PP不可以放在同一栈板上。
3.3、PP仓门禁管制需严格，如无必需不得随意打开门窗等，防止外界环境污染。
3.4、仓存PP消耗时，片状PP超过生产日期7天必须重测，卷装PP超过生产日期15天必须重测（包括R/C、G/T），重测物性与原物性都要标注于该PP上，（原标签与重测标签两张）
3.5、PP仓使用仓存PP或B级PP，每支都要有工程部在管制标签上注明消耗方式并签名，否则
不得使用。
3.6、每次堆叠未使用完的PP，必须有标签标明其物性及剩余数量，不可有不明批号的PP出现。
3.7、含浸产出的PP，卷装及片装都需包覆完全才能送进PP仓， PP仓未用完的PP需包覆完全。
3.8、裁检检板如果出现多叠、少叠PP产生基板转规格的，流程需开人为异常单给PP仓，注明
堆叠人姓名。
3.9、审查每锅板的《生产制作卡》上的PP用料记录（类别、规格、组成结构）是否与计划单上
要求相符。
3.10、对于严重外观异常的（粘轮、单面上胶）PP不可直接投用，必须有工程签卡注明使用方式
才可使用。
3.11、制作2OZ板料，7628 40%(含)以下PP不可放表面，必须使用42%（含）以上PP放表面。
3.12、堆叠PP时，剔除杂质用的美工刀片等辅助工具不能插在PP内（只允许用有刀柄的刀片，
不能直接用刀片），PP的标签也需及时拿出放好，以防压入板中。
3.13、PP堆叠时，上、下两组PP相互错位距离是否在规范要求5-8cm内。
5、组合
5.1、人员进入组合室有未按要求穿无尘服，有无按要求风淋10秒，人员更换铜箔有未按要求带手套作业。