辅料仓库管理制度2017
公司辅料仓库管理制度
第一章总则第一条为加强公司辅料仓库的管理，确保辅料的安全、有效使用，提高仓库管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有辅料仓库，包括原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等。
第三条仓库管理应遵循安全、节约、高效、规范的原则。
第二章仓库职责第四条仓库管理员负责辅料仓库的日常管理工作，具体职责如下：1. 负责辅料入库、出库、盘点等日常操作；2. 负责辅料的储存、保管，确保辅料质量；3. 负责辅料仓库的安全，防止火灾、盗窃等事故发生；4. 负责辅料仓库的清洁、卫生工作；5. 负责辅料仓库的设备、设施维护保养；6. 负责执行公司仓库管理制度和相关法律法规。
第三章辅料入库管理第五条辅料入库前，需经过质量检验，合格后方可入库。
第六条辅料入库时，应填写《辅料入库单》，详细记录辅料名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息。
第七条仓库管理员应核对《辅料入库单》与实物，确保无误后，将辅料放置指定位置。
第八条辅料入库后，应及时在电脑系统中更新库存信息。
第四章辅料出库管理第九条辅料出库需凭《辅料出库单》进行，单据需注明出库辅料名称、规格、数量、用途等信息。
第十条仓库管理员应核对《辅料出库单》与实物，确保无误后，方可办理出库手续。
第十一条辅料出库后，应及时在电脑系统中更新库存信息。
第五章辅料盘点管理第十二条仓库管理员应定期对辅料进行盘点，确保库存数据的准确性。
第十三条盘点时，应逐项核对实物与电脑系统中的库存数据，如有差异，应及时查明原因并处理。
第十四条盘点结束后，应填写《辅料盘点表》，并报主管领导审批。
第六章仓库安全与卫生管理第十五条仓库管理员应定期对仓库进行安全检查，确保消防设施、通风设备等完好。
第十六条仓库内严禁存放易燃、易爆、有毒等危险物品。
第十七条仓库内应保持清洁、整齐，定期清理废弃物品。
第十八条仓库管理员应定期对仓库进行消毒，防止病虫害发生。
第七章奖惩制度第十九条对在辅料仓库管理工作中表现突出的个人，给予表彰和奖励。
公司辅料仓管理制度
公司辅料仓管理制度第一章总则为了规范公司辅料仓的管理，提高工作效率，确保生产顺利进行，特制定本管理制度。
第二章仓库设置1、公司设立专门的辅料仓，负责存放公司所需的各种辅料。
2、辅料仓应保持干燥、通风，并有相应的防火设施。
3、辅料仓应设有专门的仓库管理员和保管员，负责日常管理和保管工作。
第三章辅料仓的管理1、辅料仓的管理应严格按照公司制定的流程进行，包括辅料的采购、入库、出库等操作。
2、仓库管理员应保证辅料的安全性和完整性，避免损坏和丢失。
3、辅料应按照种类分区存放，标识清晰，便于查找和管理。
4、辅料仓应定期进行清点和盘点，确保库存数量准确无误。
第四章辅料采购1、辅料采购应符合公司的采购程序，确保辅料的质量和价格合理。
2、采购人员应认真核实供应商资质，避免采购到假冒伪劣产品。
3、采购人员在采购时应尽量减少废料和库存量，避免浪费。
第五章辅料入库1、辅料入库应经过检验和验收，确保符合公司要求。
2、入库人员应将辅料存放在指定的位置，并在系统中记录入库信息。
3、入库记录应包括辅料名称、数量、规格、生产日期等信息，便于后续管理。
第六章辅料出库1、辅料出库应经过审批和登记，确保使用的合理性和合法性。
2、出库人员应根据生产计划和需要，准确取用所需的辅料。
3、出库记录应包括辅料名称、数量、用途等信息，便于追踪和管理。
第七章库存管理1、辅料库存应随时掌握，保持适量，避免过量或缺货现象。
2、库存管理人员应根据需要定期进行库存盘点，及时更新库存信息。
3、对于过期或质量不合格的辅料，应及时处理，避免影响生产。
第八章安全管理1、辅料仓的保管员和管理员应遵守公司的安全制度，做好日常安全检查和维护工作。
2、辅料仓应配备相应的安全设施和消防器材，确保生产安全。
3、辅料仓内严禁吸烟、使用明火，防止火灾发生。
第九章外来人员管理1、进入辅料仓的外来人员应经过登记和审批，戴好安全帽，遵守规定。
2、外来人员在仓库内作业时应注意安全，不得私拿辅料或私自搬运。
辅料仓库管理规章制度内容
辅料仓库管理规章制度内容第一章总则第一条为规范辅料仓库管理，提高辅料仓库运作效率，保障生产顺利进行，制定本规章制度。
第二条辅料仓库管理规章制度适用于公司辅料仓库管理工作。
第三条辅料仓库管理遵循“安全第一、质量为先、高效运作、精细管理”的原则。
第四条辅料仓库管理应做到“人、物、财”的合理配置，实现资源最大化利用。
第五条辅料仓库管理应建立科学合理的管理体系，确保各项管理工作有序进行。
第二章辅料仓库管理制度第六条辅料仓库管理要求建立健全的档案管理制度，对仓库各类资料进行分类整理、索引归档。
第七条辅料仓库管理要求建立货物清点、盘点机制，定期对仓库货物进行清点、盘点工作。
第八条辅料仓库管理要求进行物资分类储存，确保物资的安全性、易取性。
第九条辅料仓库管理要求制定货物存储标准，做到仓库内每一种货物都有专门的存放位置。
第十条辅料仓库管理要求建立货物出入库管理制度，对货物的出入库进行严格控制。
第十一条辅料仓库管理要求建立货物保管制度，对货物进行定期检查、保养、维护，确保货物完好无损。
第十二条辅料仓库管理要求建立货物采购管理制度，对货物采购进行严格审核、验收。
第十三条辅料仓库管理要求建立仓库安全检查制度，定期对仓库的安全设施进行检查，确保安全使用。
第十四条辅料仓库管理要求建立仓库人员管理制度，对仓库人员进行培训、考核，确保仓库工作人员具备相关技能。
第十五条辅料仓库管理要求建立仓库清洁卫生管理制度，定期对仓库进行清洁、消毒，确保环境卫生。
第十六条辅料仓库管理要求建立仓库异常情况处理制度，对仓库异常情况及时报告、处理，确保及时解决问题。
第三章辅料仓库管理流程第十七条辅料仓库管理流程包括货物采购、入库、出库、库存管理等方面。
第十八条货物采购流程包括需求确认、采购申请、询价比价、采购合同签订、发货等环节。
第十九条入库流程包括验收货物、清点登记、存放归档等环节。
第二十条出库流程包括发货申请、审核批准、出库操作、记录登记等环节。
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一、总则为了规范辅料仓库的管理，确保辅料的安全、有效储存和使用，提高工作效率，降低损耗，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有辅料仓库的管理工作。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责辅料的入库、出库、盘点、保管等工作。
2. 采购部：负责辅料的采购计划、供应商管理等工作。
3. 生产部：负责辅料的领用、使用和反馈等工作。
4. 质量部：负责辅料的质量检验和监督工作。
四、入库管理1. 入库验收：仓库管理员应严格按照采购订单、供应商送货单、质量检验报告等文件进行验收，确保辅料的质量和数量符合要求。
2. 入库登记：验收合格后，仓库管理员应立即进行入库登记，包括辅料名称、规格、数量、生产日期、批号、供应商等信息。
3. 入库存放：根据辅料性质，合理划分存放区域，确保辅料分类存放、标识清晰。
五、出库管理1. 出库申请：生产部根据生产需求填写辅料出库申请单，经采购部审核后交仓库管理员。
2. 出库审核：仓库管理员根据出库申请单核对库存，确认无误后办理出库手续。
3. 出库发放：仓库管理员按照出库申请单，将辅料发放给生产部，并做好出库登记。
六、盘点管理1. 定期盘点：仓库管理员应每月进行一次全面盘点，确保库存数据的准确性。
2. 不定期盘点：根据实际情况，可进行不定期盘点，如库存异常、项目验收等。
3. 盘点处理：盘点过程中发现的问题，应及时上报相关部门，并采取措施进行处理。
七、质量监督1. 质量检验：质量部对入库辅料进行质量检验，确保辅料符合质量标准。
2. 质量反馈：质量部将检验结果反馈给采购部，由采购部与供应商进行沟通和处理。
3. 质量改进：针对质量问题，制定改进措施，提高辅料质量。
八、安全管理1. 仓库内严禁烟火，禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
2. 仓库内保持通风、干燥，防止辅料受潮、变质。
3. 仓库管理员应定期检查消防设施，确保其完好有效。
九、附则1. 本制度由公司采购部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
辅料仓库贮存管理制度
辅料仓库贮存管理制度第一章总则第一条为规范辅料仓库的贮存管理，保证辅料的质量和安全，提高仓库运作效率，制定本管理制度。
第二条辅料仓库贮存管理制度适用于所有辅料仓库的贮存管理工作，具体操作规程参照本制度执行。
第二章仓库布局与环境第三条辅料仓库应选择合适的场地，确保仓库建筑结构符合贮存要求。
第四条辅料仓库内应设备防火、防水、防潮、防腐等设施，保障仓库环境干燥、通风、卫生。
第五条辅料仓库应保持整洁，定期清理仓库内部和周围环境，确保辅料无受污染、受潮、受搁浸等情况。
第三章辅料仓库货物分类与存放第六条辅料仓库应根据辅料的性质和规格，合理划分存放区域，建立货物清单，实行分类存放。
第七条辅料仓库应设置明显的货物标识和通道指示牌，确保存放位置清晰便于查找。
第八条辅料仓库应根据货物特性和库存量合理安排存储空间，避免仓库存放超载。
第九条敏感辅料或易燃易爆辅料应单独存放，与其他物品分开，设置专门的储存间。
第四章入库与出库管理第十条辅料仓库应制定入库和出库管理制度，建立完善的货物登记、核对与装卸操作程序。
第十一条入库时应对货物进行验收并填写入库单，确保入库货物与单据一致。
第十二条仓库应建立定期清点存库盘点制度，保持库存数量准确。
第十三条出库时应核对货物数量和品质，根据出库单装卸货物，并签字确认。
第五章库存管理与保管第十四条辅料仓库应建立完善的进销存盘点系统，及时更新存货清单和出入库记录。
第十五条仓库应定期检查货物质量和保质期，做好货物防尘、防虫、防潮工作。
第十六条对于长期闲置的货物，应定期清点和检查，避免积压过多废品。
第六章安全与事故处理第十七条辅料仓库应制定安全生产管理规范，加强安全防范与事故预防措施。
第十八条对于突发事故和货物损坏情况，应立即报告主管部门并制定应急处置方案。
第十九条发生火灾或泄露等危险情况时，应迅速疏散人员，保证人员安全。
第七章责任与考核第二十条辅料仓库负责人应严格执行本管理制度，对仓库贮存管理工作负责。
辅料仓库管理制度
辅料仓库管理制度一、总则1.1 为了加强辅料仓库的管理，确保仓库原辅料出入顺畅、储备合理，满足生产需要，制定本制度。
1.2 本制度适用于仓库辅料、成品出入库过程中的所有仓库人员。
1.3 仓库人员必须遵守国家法律法规，严格执行本制度，确保仓库安全、高效、有序运行。
二、职责与权限2.1 仓库人员共同职责：2.1.1 严格遵守公司考勤制度，不得擅自离开工作岗位（窜岗或溜岗），上班时严禁抽烟、吃零食或做其他私事。
2.1.2 严格遵守公司保密制度，保存管理好仓库受控文件、账簿及收、发货单，严禁向外泄漏与本公司有关的商业机密。
2.1.3 共同做好仓库防火、防盗、防潮工作，确保公司财产安全。
2.1.4 保持仓库环境清洁，货物排放整齐，分区分类，明确标识。
2.1.5 服从直属主管的领导，在特殊情况下，不管在任何时间都要配合经营部销售发货工作，确保销售顺畅。
2.1.6 工作积极主动，相互配合，圆满完成上级或公司领导交待的各项工作任务。
2.2 仓库主管职责：2.2.1 全面负责统筹安排仓库工作，保证仓库正常运转。
2.2.2 负责管理和控制原材料及成品出入过程。
2.2.3 熟悉仓库产品储存，合理安排库位，确保仓库空间利用率最大化。
2.2.4 负责制定仓库安全防护措施，确保仓库安全。
2.2.5 负责对仓库人员进行业务培训和考核，提高仓库人员业务水平。
2.3 仓管员职责：2.3.1 负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
2.3.2 负责定期对仓库库存进行盘点，确保账物一致。
2.3.3 负责对仓库物料进行分类、分区管理，确保物料整齐、有序。
2.3.4 负责对仓库物料进行标识，确保物料标识清晰、准确。
2.4 仓务员职责：2.4.1 负责单据追查、保管、入帐。
2.4.2 负责与供应商、客户沟通，处理货款、发票等问题。
2.4.3 负责对仓库出入库单据进行审核，确保单据准确、完整。
2.5 仓库杂工职责：2.5.1 负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
辅料仓库管理制度2017
一、目的：规范公司辅料仓库作业的流程管理，特制定本制度。
二、适用范围：适用于辅料仓库作业管理，包括收发货作业及仓储管理等事务。
三、职责及权限：3.1 辅料仓库：负责辅料出、入库及日常保管；相关手续、报表等资料的办理及保管。
3.2 辅料使用部门：负责辅料要求的提出（如重量、规格、性能等），领料的实施，对辅料使用中发现的异常及时反馈。
3.3 辅料采购部：负责辅料采购信息的传递及入库单据的审核。
四、总则：4．1 仓库布置4．1．1平面布置：应依产品的体积、重量、类别划分储放区，来货区分物料使用频率合理规划放置，化学品类应先进先出原则。
•大而重的产品尽量靠近出口，以方便进出。
4．1．2 立体布置：在不影响搬运的前提下尽量考虑空间的使用, 如储物架,并将储物架编号。
物料标示管理化4．1．3 通道宽度应能保证产品进出无阻，通道上不能堆放物品。
4．1．4 仓库环境应能保持适当的温、湿度并通风、干燥，绝对不能漏雨或渗水。
4.2 仓库应严禁烟火，谨防盗窃，并保持良好的照明条件若需明火作业，应做好相应的防护措施，并经过安全办与主管的审批，方可进行作业。
4.3 非仓库人员未经仓管员允许禁止进入仓库，特殊情况应在仓管员的陪同下方可入内。
4.4 仓库内及附近应配置相应消防设备，并于明显处标识“消防设备”，并禁止在此处放置杂物。
4.5 易燃易爆等危险性材料必须单独存放，并于明显处标识“严禁烟火”。
4.6 各项材料按分类放置的原则摆放整齐。
4.7 待入库的材料应先放置在暂放区内，待检验合格后方可入库或发料。
4.8 未按规定办理领料手续的一律不予发料，发料以“先进先出”为原则；特殊情况下，领料单位在领料后的次日上午下班之前将领料手续补办齐全。
4.9 当发生重大事故时，要在第一时间通知主管，并做出相应的补救措施。
五、程序内容5.1 辅料申购5.1.1 仓库内需备安全库存的材料，若达到极限库存（明细见《辅料安全库存表》），由仓库人员自行申购补充。
公司辅料仓库管理制度
公司辅料仓库管理制度第一章总则第一条为规范公司辅料仓库管理，保障辅料仓库工作的正常运转，提高辅料仓库管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司辅料仓库的管理工作，包括辅料的采购、储存、出入库、盘点等，适用于全公司各相关部门和职工。
第三条公司辅料仓库应遵循“安全、规范、高效、节约”的原则，确保各项工作能够有序进行。
第四条公司辅料仓库管理应严格遵守国家相关法律法规，保护环境、节约资源，维护公司利益。
第五条公司辅料仓库管理应加强对职工的培训和监督，提高职工的管理水平和责任意识。
第二章辅料采购管理第六条公司辅料采购应根据实际需求，统一采购，避免重复采购，确保辅料的质量和供应的及时性。
第七条公司辅料采购应按照相关采购管理制度进行，明确采购部门的职责和权限，制定合理的采购计划，防止采购过多或过少。
第八条公司辅料采购应根据辅料的性质和用途进行分类管理，不同性质的辅料应单独采购，并制定相应的采购标准。
第九条公司辅料采购应加强对供应商的管理，建立供应商库，定期评估供应商绩效，保障辅料的质量和供应的稳定性。
第十条公司辅料采购应加强对辅料质量的监控，保证采购的辅料符合公司要求和标准。
第三章辅料储存管理第十一条公司辅料储存应按照相关规定进行，确保辅料的安全、规范储存。
第十二条公司辅料仓库应设立专人管理，负责对辅料的储存、保管、整理和分类。
第十三条公司辅料储存应根据辅料的性质和用途进行分类储存，制定合理的储存方案，确保辅料的安全。
第十四条公司辅料储存应严格按照储存要求进行，防止辅料受潮、霉变、腐烂等情况发生。
第十五条公司辅料储存应制定详细的存储记录，记录辅料的数量、品种、保质期等信息，定期核对清单，确保储存无误。
第四章辅料出入库管理第十六条公司辅料出入库应按照相关规定进行，严格按照程序操作，确保辅料的进出良好。
第十七条公司辅料出入库应设立专人管理，负责对辅料的出入库进行登记、记录和核对。
第十八条公司辅料出入库应制定相关流程和表格，明确操作规范，保障出入库的准确和及时。
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一、目的：规公司辅料仓库作业的流程管理，特制定本制度。
二、适用围：适用于辅料仓库作业管理，包括收发货作业及仓储管理等事务。
三、职责及权限：3.1 辅料仓库：负责辅料出、入库及日常保管；相关手续、报表等资料的办理及保管。
3.2 辅料使用部门：负责辅料要求的提出（如重量、规格、性能等），领料的实施，对辅料使用中发现的异常及时反馈。
3.3 辅料采购部：负责辅料采购信息的传递及入库单据的审核。
四、总则：4．1 仓库布置4．1．1平面布置：应依产品的体积、重量、类别划分储放区，来货区分物料使用频率合理规划放置，化学品类应先进先出原则。
•大而重的产品尽量靠近出口，以方便进出。
4．1．2 立体布置：在不影响搬运的前提下尽量考虑空间的使用, 如储物架,并将储物架编号。
物料标示管理化4．1．3 通道宽度应能保证产品进出无阻，通道上不能堆放物品。
4．1．4 仓库环境应能保持适当的温、湿度并通风、干燥，绝对不能漏雨或渗水。
4.2 仓库应严禁烟火，谨防盗窃，并保持良好的照明条件若需明火作业，应做好相应的防护措施，并经过安全办与主管的审批，方可进行作业。
4.3 非仓库人员未经仓管员允许禁止进入仓库，特殊情况应在仓管员的陪同下方可入。
4.4 仓库及附近应配置相应消防设备，并于明显处标识“消防设备”，并禁止在此处放置杂物。
4.5 易燃易爆等危险性材料必须单独存放，并于明显处标识“严禁烟火”。
4.6 各项材料按分类放置的原则摆放整齐。
4.7 待入库的材料应先放置在暂放区，待检验合格后方可入库或发料。
4.8 未按规定办理领料手续的一律不予发料，发料以“先进先出”为原则；特殊情况下，领料单位在领料后的次日上午下班之前将领料手续补办齐全。
4.9 当发生重大事故时，要在第一时间通知主管，并做出相应的补救措施。
五、程序容5.1 辅料申购5.1.1 仓库需备安全库存的材料，若达到极限库存（明细见《辅料安全库存表》），由仓库人员自行申购补充。
5.1.2 不需备库存的材料，由需求部门自行申购，由ERP申请，经过辅料仓库确认无库存后，将采购申购单转至辅料采购办进行采购。
5.1.3 辅料仓库根据辅料的使用周期，采购周期和公司生产淡旺季等情况，每季度修订一次《辅料安全库存表》，并提报公司生产副总审核确认后报主管高层审批执行；各单位若需提报新辅料的安全库存时，须以书面形式报至辅料仓库确认，由辅料仓库统一修订《辅料安全库存表》。
5.1.4 凡是有报备安全库存的辅料，若超过3个月都未使用，且又无特殊情况的，将由辅料仓库自动取消安全库存资格。
5.1.5 相关呆滞物料防和处理。
化学、化工辅料、金属材料，严格控制申购量。
辅料仓库于材料到期前6个月报警，并追踪处理方案。
专用辅料成本直接计入该订单。
所有来料加工订单完成后1个月，由相关业务确认来料的处理方式，超过1个月未处理的收仓储管理费。
仓储费按照辅料采购总价的1%/月标准，从责任人或所在部门年终奖金中扣除。
辅料仓库于每月的5日提报需扣款明细，经部门经理确认后提报给会计部备案，并通知相关责任人。
每季度将各种呆滞辅料经相关部门确认不使用后进行盘活，或部折价消耗或销售处理。
5.2 入库5.2.1 收料5.2.1.1 常规辅料入厂后，收料人员必须依《辅料申购单》（以申购单收料，无单不予接收）的容及《辅料验收标准》，核对供方送来的物料名称、规格和“送货单”(送货单必须加盖送货公司的公章，标准产品必须注明品牌或产地)并清点数量确认无误后方可办理收料入库手续，无申购单的，一律不予办理入库手续。
5.2.1.2外协加工件送至设备部二级库，由设备部工程师、仓库收料人员依《辅料验收标准》或其它加工要求共同进行质量及数量的验收；由设备部二级库仓管、设备部工程师在送货单上签字确认验收结果；同时设备部二级库办理手工入库，辅料仓库凭二级库手工入库单和送货单办理进行一进一出管理。
其它情况按仓库正常流程处理。
5.2.1.3 所有辅料送货一律先经辅料仓库确认，对于堆放在使用单位现场的物料；由使用单位和收料人员依《辅料验收标准》共同确认数量、重量、质量无误后，辅料仓库方可办理入库手续；同时非供方自行卸货的，由使用单位负责卸货。
若未办理入库手续已将辅料使用的单位，在未接到采购部经理的指示之前，辅料仓库一概不予补办该手续。
5.2.1.4客户辅料来料纳入辅料仓库管理畴，由来料单位提供书面的客户来料入库申请单或工作联系单（必须注明订单号、工程名称、寄存期限）交分管副总及以上审批确认后，交辅料仓库按实物清点数量办理入库手续，入库单价按0处理，入库类型为“客户来料入库”，入库库存期限为来料单位向公司申请的库存期限。
客户来料入库的物料编码和批次应与公司自有物料区分开，不允许混用。
所有来料寄存物料应在寄存期限满（工程订单结束）后1个月，由来料申请单位确认来料的处理方式，超过1个月未处理的按当月来料辅料行情总价的1%收仓储管理费，如若无法向客户收取，直接扣减来料申请人订单提成并提报公司管理层和行政人事部。
5.2.1.5 如供方送来的材料与《辅料申购单》上所核准的容不符时，收料人员应及时通知辅料采购员及仓库主管；在未接到仓库主管的通知前，一律不予办理入库手续；若接到仓库主管的通知后，要在供应商送货单上注明接受情况及原因方可办理手续。
5.2.1.6 辅料仓库在收料时，对产品外观进行检验（如：轴承、机电产品无包装或包装不全）的一概拒收，材料依《辅料验收标准》进行验收，符合标准的方可办理入库手续；计量器具类，需经过品管部检验并贴有合格标签方可办理入库。
5.2.1.7 对于仓库人员无法识别质量要求或标准的物料，在入库前需经相关部门的专业人员参与验收签字确认，发现不合格品时需通知辅料采购员退货。
5.2.1.8 凡是对于有保质期要求的化学品物料（如：胶水等），在入库前需查看相关的使用说明、生产日期、保质期等，如果相关资料不全或无法识别，则不能办理入库手续。
5.2.1.9 过磅。
对于需过磅、点数、测压力，检验生产日期、品牌的物料（如下表），辅料仓收货时需要按如下标准进行抽查，并保留相关记录备查。
对于短交的此批量按最少数量结算。
5.2.2 数量超交、短交处理原则5.2.2.1 超交处理交货数量超过订货量部分，以重量或长度计算材料的超交量在3%以下，由仓管在收货时，在备注栏注明超交数量，经辅料采购课主管同意后方可办理入库，否则将超交部分退还给供应商，不予办理入库手续。
5.2.2.2 短交处理交货数量未达订购数量时，以补足为原则；但经采购课主管或使用部门同意可不用补交的，仓管在收料时，在备注栏注明实际交货数量，经采购员签字认可后办理入库手续。
5.2.3 急用品收料紧急材料在无任何单据的情况下送至仓库时，收料人员应先向采购人确认无误后方可收料，但采购员必须在货到的一个工作日及时补办手续，否则仓库不予办理入库手续。
5.3 保管5.3.1 检验合格的材料应在当天整理归位。
5.3.2材料摆放要遵守分类摆放的原则。
5.3.3易燃易爆等危险性材料必须单独存放，要有醒目的警告标志。
5.3.4 怕受潮等材料禁止直接摆放在地板上，需要上架的必须上架。
5.3.5 严格遵守仓库“6S”管理。
5.3.6 相互反应的化学品不可放置在一起.5.3.7 仓库帐物卡管理1、建立进出库物料《明细帐》，•对产品进出库和库存量进行登记，并对库存产品进行标识。
2、原则上，当日料帐，当日完成过帐，保证帐物相符。
5.3.8辅料仓库因场地问题存放不下物料时，应与关联部门确认堆放场地并做好标识，并在辅料ERP系统之外单独建立台账加以管理，详细记录库区库位情况，每月底，辅料仓库管理人员必须安排盘查清点。
5.4 发料5.4.1领料部门领用辅料前，通过辅料ERP系统填制完整领用物料明细，并生成《辅料领料单》，经部门领导签审后到仓库领料，由辅料发料仓管根据已审批的《辅料领料单》按品种、规格、数量等核对无误后生成《辅料出库单》并打印出来供领料人签字后，方可办理发料手续，若单据与实物不符时由领料部门负责出库单的修改退换。
5.4.2因特殊情况无法打印ERP出库单时可用手工单替代，但手工单仅视为借条处理，第二天领用人应及时将手工单领用联传统计录入电脑单后，由领用人将电脑单传给辅料仓库（24小时如果没有办理出库手续，仓库进行出库处理）。
5.4.3 劳保用品的领用，依据《劳动保护用品发放管理规定》及《辅料领料单》，方可办理发料手续。
5.4.4 直接放置在生产现场的材料，在材料验收合格后，仓库经办人员负责跟踪办理领料手续。
5.4.5 辅料使用部门申购的材料，在到货的一周，必需办理领料手续，将材料领走。
否则，仓库有权退货，并提交行政人事部扣减申购部门的绩效；若需作库存，请办理书面申报手续并经生产主管领导批准（采购周期长的辅料、设备部进口备件、金额较大外购件、计划检修的备件除外）5.4.6对于专门为某个业务订单所采购的（有保质期的料物，购买时需要求供方提供物料的使用说明、有效使用期、产品特性等物质结构资料）,由该订单业务员负责跟踪该物料的使用状况；在保质期如果没有使用完，则未使用完的部分纳入订单的成本，具体未使用完的数量由辅料库提供；但在有效期，该订单未使用完，其他订单如有需要用到，由业务员间自行协商，要使用的可转移成本。
5.4.7 对于非为某个具体订单采购的具有保质期的物料，辅料仓库负责跟踪有效期的使用状况；保质期一年的在到期前3个月，保质期两年的在到期前6个月，向生产主管领导反馈；由其制定方案，在失效期前强制相关部门使用;对于在保质量期没有使用完的，由辅料仓库提供具体明细，上报公司主管领导处理。
5.4.8 非消耗品的辅料发料坚持“以旧换新”的原则，办理发料手续，需以旧换新的辅料详见文件“废旧物料回收明细表”。
5.4.9 直接销售出货的材料，需有《收款发货通知书》并经过部门领导及财务签审后，方可开《出库单》，办理出库手续。
5.4.10 辅料一经发出，辅料仓库即在辅料ERP系统做出库操作。
5.4.11在辅料系统中属于一进一出的物料直接送往生产现场，仓库将在办理入库同时也一起办理出库，出库单会同时附上由领料单位收料人员和仓库收料人员签字确认的送货单。
5.5 调拨辅料仓管员依各单位经部门主管审核的《辅料调拨单》开《调拨出库单》，办理相关出库手续。
5.6 退料5.6.1 已领用未用完需要退库且合格的辅料（化工类辅料及非仓库常规库存的辅料除外），由原领用部门填制数量为负的《辅料出库单》，报部门主管审批后，由辅料仓管清点确认品种、规格、数量无误后可办理退料。
5.6.2 对于检验不合格的材料退货时，由检验或试用部门出具《辅料使用报告》经部门主管确认后，退还辅料仓库并办理退库手续，辅料仓管员通知辅料采购办，办理退货。