跟单记录表
生产管理台账
表2-48呆料处理申请单
编号：
申请部门
日期：
项次
品名
料号/规格
单位
数量
存放地点
原因
账面价值
鉴定意见
单价
总价
1
2
……
合计
批准
主管
申请
说明：
1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；
2．原则上每月一次。
表2-49不良物料处理单
编号：日期：
生产单位
不良原因说明：
制造工作单号
制造工作单量
料号
品名规格
部门
需退量
订购交货日期
每日用量
每日最高用量
基本
存量
最高
存量
基本存量比率
每次订购数量
填表：审核：
表2-18订单材料采购计划表
编号：填写日期：年月日
材料
名称
品名
规格
适用
产品
上旬
中旬
下旬
库存量
订购量
生产
单号
用量
生产
单号
用量
生产
单号
用量
填表：审核：
表2-19采购登记台账
物资类别：填写日期：年月日
采购日期
供应商
品名
数量
年度内最高价
年度内最低价
平均价
1
2
3
4
……
表2-33原材料采购登记台账
编号：年月
序号
采购
单位
物料
编码
材料
名称
规格
型号
计量
单位
采购
数量
计划
单价
实际
单价
五金生产跟单表格
竭诚为您提供优质文档/双击可除五金生产跟单表格篇一：五金厂采购跟单业务管理规定五金厂采购跟单业务管理规定制订日期20xx年08月23日修订日期20xx年6月8日实施日期20xx年6月8日五金厂采购跟单业务管理规定更改记录五金厂采购跟单业务管理规定目录项目、标题页次更改记录................................................. .. (2)目录................................................. (3)1.总则................................................. . (4)1.1适用范围................................................. . (4)1.2起草、更改、作废................................................. .. (4)1.3目的................................................. .. (4)1.4权责................................................. .. (4)1.5.定义................................................. . (4)2.作业内容................................................. .. (5)3．相关文件................................................. .. (8)4.相关表单................................................. (8)5.流程图................................................. .. (9)总页数：9页五金厂采购跟单业务管理规定1．0目的1．1规范采购跟单业务及其相关环节的业务操作流程；1．2规范库存物料变更及库存物料控制流程；1．3适应scm系统业务操作方式。
最全最完整的外贸跟单流程
最完整的外贸跟单流程一、日常工作安排：全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。
对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。
工作前需准备以下资料颜色原样原手感样客人确认的小样（工厂第一次打的色样）原品质样合同复印件（工厂的质量要求、标准、交期，数量等相关资料二、工厂打颜色小样：跟单需做以下事情：1．按客供样（原色样）的颜色，要求工厂放小样，放小样必须有《打色通知书》，内容包括（对色光源、色牢度、染化料是否环保、打样版数、打样坯布及大小、打样坯布规格、完成时间）等。
2．打样坯布：打样坯布与大货一致，杜绝使用其它规格的坯布进行打样，针对大货生产特点，应考虑小样坯布是否进行砂洗或相关处理。
3．根据打样通知书，正确使用光源（如：D65、TL84、U3000等）避免跳灯现象，提高打样准确率。
4．根据客人或市场部要求，《打样通知书》须注明小样大小和版数（印花和色织要注明循环问题，色织小样要附纱样，基本上化纤类染色布都是打A、B、C、D四个样）。
5．时间要求：染色烧杯样3天，印花样10天，色织样10天，特殊情况酌情解决处理。
6．文字说明：小样须贴在规定表格内（公司色样卡），根据打样通知书标明色号、色名、编号、送样日期等。
7．色样卡管理：妥善保管，防止褪色，编号放好，做到用的时候随时能找到。
三，中样或大货头缸样（生产大货前的第一次生产试样）：中样或大货头缸样（如品质样、手感样、样衣面料等）应同大货一致，在条件许可情况下，应尽量模仿大货生产工艺，对所使用的染化料、助剂以及工艺流程要有记录，特别是面料门幅，要按大货生产程序进行拉幅定型、拨水，对所提供的中样或头缸一定要要留样可查。
四，生产大货过程中：1．明确要求：明确订单合同的的各项要求，物别是内外质量的标准要求和交期。
2．制定生产计划：根据服装交期要求，制定面料生产计划以及分阶段的成品数量。
采购工作交接表
独家供应商货款基本3万左右，此家材料 为宝钢
原材料（马口 日本太平洋SPTE马口铁（因量少的原因，此家厂商不送货，有顺风车就送，
铁）
没有就自己派车取货
艺诚
独家供应商
原材料（钢料） 不锈钢301.304.430，每次分条前供应商会先拿一点样品给到我司测硬度
烨旺
独家供应商，此供应商材料为宝钢 且有 时帮忙分条，分条是1元/KG不开票（分
金峰、鑫峰天翊 美亿/浩聚 威浩富威
国产铍铜和洋白铜用量不是很多，每次 下订单前都需询价，可同时让博威也提
供价格做对比 进口铍铜只购买日本NGK的材料，如市场 行情波动大可要求降价。每次报价要求
两家一起报以做对比，此家0.4*13.5 1/4H交期需要3.5个月，要时时橚PMC注 意订单情况提早备料。（7月份时已经发
滚镀镍、锡、纯化、清洗
同发、伟创、粤通
主要同发
29
滚镀
30
镀雾锡、镍亮锡、镍 滚银、金
三达、伟创、粤通 中金、伟创、粤通
主要是粤通 中心针主要是中金
31
32
电镀
33
杂项
34
杂项
35
杂项
滚镀 杂项 杂项 杂项
36
新产品开发流程
滚镀化学银 镀化学镍 清洗剂等小五金件 安美防锈油 供应商送原材料到货需请叉车电话13751238328
采购流程.xlsx
三才 珠海天板 新球，同威
独家供应商 独家供应商
安美 叉车
独家供应商
每次请完叉车要采购先垫付给到叉车老 板，等叉车老板给到采购收据后在写费
用报销单报销。
供应商合格后需在我的电脑D盘、翠、林 积为里面有开票资料、供应商提供资料 里面有一系列合同需发给供应商让供应 商原件签回后盖，然后在写新增供应商 表单给到品质、工程、采购直属上司签 好了资料拿到三楼放到相对应供应商的 文件夹了，最后在填写在第二事业部童
生产管理台账
表2-41退料单
退料部门：编号：
原领料批号：日期：年月日
退料
名称
材料编号
退料量
实收量
退料原因
溢领
省料
不适用
品质差
订单取消
其他
备注
登账：点收：主管：退料人：
表2-42退料月统计表
编号：日期：年月
品名
规格
材料编号
退回数量
实收数量
单价
金额
原料价格
退料原因
统计：审核：
表2-43物料耗用明细表
超领率
仓管员：领料员：
表2-39补料申请单
生产单号：产品名称：
生产批量：补料申请部门：日期：
物料
编号
品名
规格
单位
单机
用量
标准
损耗
实际
损耗
损耗
原因
补发
数量
备注
仓管员：品管员：补料员：
表2-40领料统计台账
编号：统计日期：年月日
领料部门
生产
单号
领料
用途
编号
品名
规格
单位
请领
数量
实发
数量
单价
金额
附件：张
合计
日期：年月日
求购
日期
求购
单号
材料
编号
品名
规格
供应商
单价
数量
订购
日期
验收
日期
质量
记录
记录人：
表2-31采购月报表
月份：年月
日期
预定
实际
请购部门
品名
数量
单价
服装跟单业务流程图
服装(fúzhuāng)跟单业务流程图服装(fúzhuāng)跟单业务流程图〔一〕样衣开发阶段办公室QA/QC组长业务员驻厂QC从业务员初取得样衣及技术资料审核样品准备(zhǔnbèi)开发，开始建立产品MRFILE跟进打样工作及资料了解客人及工艺要求，分析难点，准备(zhǔnbèi)开始打样，自己研究样衣，整理技有关工艺及技术问题、打样、辅料问题与工厂(gōngchǎng)，办公室QA，业务员沟通协调重点〔如需要，填写样衣卡〕；开始建立样术资料，制定样衣方案解决衣技术资料审核打样资料QAFILE，；样衣将原样及资料交QA初步审核检查样衣，初核单耗/样衣卡还业务员；和驻厂QC，工厂沟通再安排工厂或样品中心打样样衣技术问题检查各类样品是否符合客人及业务员要求收到工厂或样品中心样衣，自己整体审审核初步单耗；填制样衣检查表，一分留核；再交QA检查尺寸及工艺要求；在QAFILE，一分交业务员，进入MR如根本符合客人要求，样衣送交客人；QA意见进入业务员ILE；另外，原样、样衣退还业务员了解客户修改意见及要求，做出进一步工样衣未被确认，按客人要求重新安排打艺要求或考前须知，做出相应判断及调整，样；整理客人修改意见及要求变更，涉反应给驻厂QC或工厂，沟通技术问题，及到尺寸和技术工艺要求的资料交QA，再结合QA意见，继续安排打样工作客户意见及所有技术更改良QAFILE，QA意见进入QAFILE及交业务员进入MRFILE不断完备QAFILE；重复上述过程，直到样衣确认〔或取消〕样衣最终确认后与业务员核对最终确认资不断整理客人意见，完备MRFILE；最终料，得证QAFILE与MRFILE中涉及技术工艺的资料一致完成确认样资料与QA核对确认样资料提供完成样衣及样衣初检意见通知QA初核单耗结果与QA及业务员沟通客人对样衣的修改要求，跟进工厂打样直到最终样衣最终确认〔二〕生产前期准备业务员QC组长，办公室QA驻厂QC协助业务员对工厂生产能力评估提供工厂能力建议选定大货生产工厂1．与工厂签订购货合同QC组长从业务员处得到订单生产计从QC组长出接受大货生产跟单方案，划，制定跟单，QC调度方案2．〔年度协议交QC组长备案〕某QC调整决定只由QC组长作出业务3．与QC组长协商QC驻厂方案员无权单方面调动QC1．结合产品及客户最终确认意见，1．从业务员处接受大货生产具体资1．面辅料准备2．大货生产具体资料的准备，包填要求清单及生产考前须知，以便料；从QA处接收技术要求清单及括样衣，面辅料卡，上料清单，通知QA,QC,及工厂上缠考前须知，积极及时消化研究生产方案等。
跟单员工作流程表格
一、日常工作：⒈全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间***细节是否统一、详尽。
对指示不明确的事项详细反映给技术部和业务部，以便及时确认。
⒉务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料文字化并明确、一致！⒊事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。
⒋跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。
严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。
处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。
⒌预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。
不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。
二、生产厂中验货工作程序：⒈面/辅料到厂后，督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点，并由工厂签收。
若出现短码/少现象要亲自参与清点并确认。
⒉如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。
特殊情况下须交至公司或客户确认,整改无误后方可投产。
⒊校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。
⒋根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料的溢缺值，并将具体数据以书面形式通知公司。
如有欠料，须及时落实补料事宜并告知加工厂。
如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现象。
⒌投产初期必须每个车间、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助工厂落实整改。
⒍每个车间下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。
采购流程方案说明
采购流程⽅案说明⼀、采购流程1、整体流程图：采购申请→→询价→⽐价→实地考核供应商信息库问货供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商⼊供应商信息库总/副总经理确认验性⼩批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→⼊库2、⼈员配置●供应商开发⼀名●价格谈判、供应商审核以及验收⼀名（主管）●跟单⼀名●助理⼀名3、采购申请（书⾯和电⼦⽂档）●固定资产或⼤项⽬/⼤⾦额采购（例如5，000元以上）需求部门或个⼈根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，内容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请⽇期、⽤途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背⾯）、预估⾦额、需求时间、特殊要求备注、请购⼈/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。
如下表：固定资产购置申请表●⼀般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下）请购表的内容要素：申请⽇期、请购部门、品类、⽤途、品名、数量、规格、预估⾦额、到货时间以及特殊需求的备注，⽆需总经理/副总经理签字。
如下表：●请购⼈或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。
●当遇上特殊或紧急状况，请购⼈所属部门主管⽆法及时签字确认时，可以通过能留有字⾯信息的联系⽅式进⾏确认，交采购部门签字后补⼿续。
●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书⾯说明作为附件附于请购单背⾯。
●请购单如有更改需请购⽅报之相关领导确认签字⽅可提交到采购部。
4、采购部规范化接收请购单●采购⼈员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各⽅⾯进⾏审核。
如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。
●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。
●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书⾯形式通知请购⽅并说明其原因。