ISO45001-2018管理评审控制程序
ISO45001管理评审控制程序
1.目的为监察公司内部管理阶层是否遵循既定质量环境安全体系方针及目标运作，以确保管理体系之适切性及有效性，特制订本程序。
2.适用范围本程序适用于本公司文件化质量环境安全管理体系的评审过程。
3.定义会议：指质量环境安全管理体系评审会议。
4.职责4.1.总经理4.1.1.召开及主持会议。
4.1.2.审批会议议程及评审结果。
4.2.管理者代表4.2.1.筹备会议评审所需要的各种验证资料。
4.2.2.起草会议议程及收集各部门对议程的意见并加以修订。
4.2.3.组织整理评审结果报告副总经理。
4.3 ISO专员4.3.1.筹备体系文件控制运行报告。
4.3.2.记录会议内容,并保存相关的资料。
4.4 各部门负责人4.4.1.提交管理评审会议所需要的书面材料。
4.4.2.执行管理评审会议决议，按照决议要求实施相应的纠正/预防措施。
5.程序5.1.质量环境安全管理体系管理评审会议由下列人员组成:总经理、管理者代表、内审组长、各部门主管、总经理指定人员。
其中总经理主持会议，每次会议上述人员必须出席。
5.2.质量环境安全管理体系管理评审会议每年(前后间隔时间不可超过12个月)至少召开一次，当总经理认为有必要的时候（如公司组织机构、人员、经营范围发生变化、运行体系过程中发生重大质量不合格等问题），可以增加召开次数。
5.3.每次会议前,由管理者代表负责制订“管理评审会议议程”及收集有关资料和报告以供讨论,每次会议至少包括下列各项:管审输入:1)一、二、三方审核结果,法规符合性评价结果；2)客户投诉、客户满意度调查、相关方交流信息；3)质量过程的业绩和产品质量、HSF的符合性；4)各部门质量目标及指标有效性和达成情况；5)环境管理体系运行过程中预防和纠正措施的状况；6)供应商风险评估、定期考核、改善及消减状况；7)供应商调查及本公司产品宣告实施情况报告；8)以往管理评审会的跟踪措施；9)管理体系的变更,客观环境的变化,环境因素、危险源及有关的法律发展变化,有害物质管理法规发展变化；10)持续改进项目达成状况；11)员工参与协调的输出；12)相关方的沟通；13)风险和机遇；14)合规性评价结果；15)改进的建议。
ISO45001：2018记录控制程序
记录控制程序
5.1【文件控制程序】 6. 记录
6.1《记录一览表》
（OS-POH-01） （OS-HF-008）
文件编号 版次 C0 OS-POH-02 页次 3/3
制订/日期：
审核/日期：
批准/日期：
文件编号 版次 C0
记录控制程序
Hale Waihona Puke OS-POH-02 页次 2/3
1. 目的 对职业健康安全记录进行控制，以便为是否达到体系和法律、法规的要求和体系是否有效运行提 供证据。
2. 适用范围 适用于公司各部门、职业健康安全所属记录的控制。
3. 职责 3.1 文控中心负责、职业健康安全管理体系运行记录的总控制。 3.2 各部门负责对本部门的记录进行控制。
4. 工作程序 4.1 记录分类和管理 4.1.1、职业 健康安全管理体系运行记录：由文控中心根据程序文件要求设计记录样表，编制《记 录一览表》，进行总体控制。 4.1.2 由文控中心编制职业健康安全检查（记录）表清单，并负责各过程记录表格使用的监控。 4.2 记录表格原件管理 4.2.1 职业健康安全管理体系运行记录表格样本为受控文件，由文控中心负责人审核，管理者 代表批准使用。未经批准，任何人不得修改表格内容，样表保存在文控中心，空白表格 可以由公司统一印制下发，也可以由使用部门依样表复制。 4.3 记录收集、归档 4.3.1 在公司《记录一览表》中应对各种记录的编制部门、保管部门、保存期限做出具体规定， 责任部门依此做好收集、归档工作。 4.3.2 各项记录要求清晰、完整、签字手续齐全，在保存的有效期内不得有破损和残缺。 4.4 记录的贮存 4.4.1 各部门的记录由文件管理人员或指定人员负责贮存，贮存地点应保持防盗、防火、防潮、 防尘、防虫等防止文件损伤的措施。 4.4.2 记录还可以用磁盘方式贮存。 4.5 记录的检索、查阅 4.5.1 文件管理人员应对保管的记录通过采用编目、标签等办法，实现便于检索的目的。 4.5.2 本公司内部需借阅记录，直接向记录保存部门借阅。外单位或个人（包括顾客）需借阅 记录的，需经管理者代表同意后，再到记录保存部门借阅，原则上记录不准带离保管地。 特殊情况需经管理者代表批准，记录保管人员负责按期收回。 4.6 记录表格的填写 各种记录应填写完整，字迹清晰，做到及时、全面、准确、真实。 4.7 记录表格的更改 根据记录的实际需要，可对不适用的记录表格予以更改。更改可由各部门提出，经管理 者代表批准后，由公司文控中心统一更改，同时更改《记录一览表》和受控表格样本。 4.8 记录销毁 对于超期的记录，由记录保存部门按保存期限报主管领导审批后统一销毁。
ISO45001-2018(18)目标指标和管理方案控制程序
目标指标和管理方案控制程序1目的和范围规范环境与职业健康安全目标、指标及管理方案的制定，确保其按要求实施并完成。
本程序适用于XX有限责任公司目标、指标及管理方案的制定、实施和检查活动。
2引用文件下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
3术语和定义3.1目标指与公司所要实现的环境与职业健康安全方针相一致的总体目的。
3.2指标直接来自于目标，或为实现目标所规定的具体绩效要求，它们可适用于公司或某一部门。
3.3管理方案为实现目标和指标所采取的相应措施（专项治理、环保安全措施、技术改造方案等）。
4职责4.1管理者代表批准目标、指标及管理方案，配置必要的资源，确保目标、指标及管理方案的实现。
4.2技安环保处4.2.1负责组织目标、指标及管理方案的制定、评审和修订。
4.2.2负责对目标、指标及管理方案的实施情况进行监督考核。
4.3经济管理处负责对管理方案的可行性进行评审，并列入公司年度经营计划。
4.4各单位负责实施本单位的管理方案，并将相关记录归档管理。
5工作流程5.1制定目标、指标和管理方案的原则5.1.1制定目标、指标时应考虑：a)符合环境与安全方针并量化，具有可测量性；b)符合法律法规和其它要求；c)体现污染预防、事故预防、保护员工安全健康及持续改进的承d)可选择的技术方案、财务、运行和经验要求；e)相关方的意见；f)突出公司重要环境因素和重要危害因素。
5.1.2制定管理方案时应考虑：a)满足目标、指标的要求；b)不能通过运行控制达到要求的目标指标，应制定管理方案；c)结合公司实际，兼顾发展规划；5.2目标、指标和管理方案的制定5.2.1技安环保处组织制定公司目标、指标，并将目标、指标分解到公司各相关部门，经管理者代表批准后，以文件形式下发到各部门。
5.2.2各部门根据公司目标、指标，制定本部门实现目标、指标的工作计划，经部门领导审批，报技安环保处备案。
危险源辨识和风险评价控制程序(ISO45001-2018)
危险源辨识和风险评价控制程序（ISO45001-2018）1、目的和范围对职业健康和安全危害进行识别，评价其危害程度，确定重要危害因素，并进行有效的控制。
本程序适用于公司生产活动、作业场所、人员及设施危害因素辨识、风险评价和风险控制策划。
2、引用文件下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T13816《生产过程危险和危害因素分类与代码》GB6441《企业职工伤亡事故分类》3、术语和定义3.1危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
本公司称为“危害”。
3.2危险源辨识识别危害因素的存在并确定其特性的过程。
3.3风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
3.4风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
4、职责4.1技安环保处组织、策划危害因素辨识、风险评价和风险控制策划等工作，编制“重要危害因素清单”。
4.2各部门负责本部门危害因素的辨识。
5、工作流程5.1危害因素辨识的范围及要求5.1.1危害因素辨识范围应包括：a）常规和非常规活动；b）所有进入作业场所人员的活动；c）作业场所的地理位置及环境、设施。
5.1.2危害因素辨识的要求在进行危害因素辨识时，应考虑三种时态（过去、现在、将来）三种状态（正常、异常、紧急）。
5.2危害因素辨识的方法和步骤5.2.1技安环保处对公司作业活动按生产、作业的工艺流程进行划分，分解到各部门。
5.2.2各部门由具备管理经验、熟悉业务的人员组成危害因素调查小组，对业，务范围内的危害因素进行辨识。
5.2.3 调查小组针对某项具体的作业活动，对照国家《生产过程危险和危害因素分类与代码》和《企业职工伤亡事故分类》 确定本项作业活动中的危害因素， 填入“危害因素调查表”，反馈到技安环保处。
ISO45001-2018管理评审控制程序
1目的按规定时间对公司的职业健康安全管理体系进行评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2适用范围适用于公司的职业健康安全体系管理评审。
3术语和定义管理评审：最高管理者对环境与职业健康安全管理体系的有效性、充分性、适宜性进行评价，参与职业健康安全方针、目标适宜性的评价。
4职责4.1总经理主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。
4.2管理者代表负责向总经理报告环境与职业健康安全管理体系运行情况，组织编写评审报告。
4.3质量部4.3.1负责编制管理评审计划，收集汇总各单位管理评审输入资料。
4.3.2负责整理管理评审决议，编写管理评审报告。
4.3.3组织实施并监督验证评审决议的执行情况。
4.4行政部负责管理评审会议的组织和记录。
4.5各相关部门4. 5.1提供与本部门工作有关的评审输入资料、提出改进建议。
5. 5.2负责落实评审中提出的改进措施。
5工作流程5.1管理评审的频次5.1.1公司的管理评审每年至少进行一次，间隔不超过12个月，一般安排在内部审核后、第三方审核前进行。
5.1.2当出现下列情况，可追加评审，由管理者代表申请：a）法律、法规及其它要求有较大更改时；b）第三方审核即将进行时；c）当公司职业健康安全体系结构发生重要变化时；d）当发生职业健康安全事故或连续发生相关方投诉时。
5.2管理评审形式及参加人员5.1.1评审一般采用会议评审形式。
5.1.2评审由总经理主持，参加人员包括：公司领导、管理者代表、环境和安全主管部门及相关部门负责人。
5.3管理评审计划5.3.1管理评审计划由管理者代表根据上一次管理评审情况、当年的职业健康安全目标和总经理的指令，组织制订并监督实施。
5.3.2评审计划可以列入公司每年的环境和安全工作计划项目，亦可以单独拟制成文，由质量部在管理评审实施前编制具体实施计划。
a）会议时间、地点和主持人；b）评审的主要内容;c）参加的部门或人员；d）评审材料的内容要求等。
ISO45001-2018事件、不符合和纠正措施控制程序
1 目的
对职业健康安全管理体系中出现事件、不符合的原因实施纠正，减少和避免因事故、事件、不符合造成的不良损失和影响。
2 适用范围
适用于公司职业健康安全管理体系运行过程中、事件及不符合的纠正措施的制定、实施与验证的控制。
3 术语和定义
3.1 不符合
与法律法规、程序文件、管理规定等偏离，其结果能够直接或间接导致伤害
或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。
3.2 纠正措施
为消除已发现的不符合或其它不期望情况的原因所采取的措施。
4 职责和权限
4.1 最高管理者
负责决策环境、安全重要事故的纠正和预防措施。
4.2 管理者代表
4.2.1 主持重要事故的调查与评审，并组织制定、实施纠正和预防措施。
4.2.2 负责对纠正、预防措施的实施情况进行监督、协调。
4.3 质量部
负责组织体系运行中不符合的评审，组织制定纠正和预防措施，并跟
踪检查措施落实情况。
最新ISO45001：2018整套程序文件(职业健康安全管理体系)
最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系整套程序文件目录1.文件控制程序2.记录控制程序3.设备管理程序4.职业健康安全目标和管理方案控制程序5.绩效测量和控制管理程序6.应急准备和响应控制程序7.员工健康安全控制程序8.变更管理程序9.协商和沟通控制程序10.劳动防护用品管理程序11.内部审核程序12.管理评审程序13.能力、意识和培训管理程序14.消防安全管理程序15.相关方安全制约控制程序16.法律法规和其它要求确认和获取程序17.安全生产管理程序18.危险源辨识和风险评价程序19.用电安全管理程序20.化学品管理程序21.不符合、纠正和预防措施程序22.工伤事故和职业病处理程序1.文件控制程序1 目的确保本公司职业健康安全管理体系运行各个场所能使用最新的有效版本文件，以保证体系的有效运行和过程的有效控制。
2 适用范围本程序适用于对本公司职业健康安全管理体系和各类活动涉及的全部文件的控制。
3 职责与权限3.1总经理负责管理体系管理手册的审批。
3.2管理者代表负责组织管理手册和程序文件的编写和审核，负责程序文件和记录的批准。
3.3统括部负责对体系文件的发放、回收、更改、换版进行管理。
3.4各部门负责体系相关文件的编写、修改和使用、保管。
4 程序内容4.1文件的分类与编号4.1.1文件的分类如下：A.管理手册（包括职业健康安全方针和目标）B.程序文件C.过程策划、运行和控制文件（即作业指导书）D.记录E.适当范围的外来文件和资料（包括法律、法规、标准等）4.1.2文件的编号原则XXXXX—XXXXX有限公司代号OHS—职业健康安全体系代号文件分类代号：M—管理手册P—程序文件W—作业指导书R—记录版本：按A、B、C……顺序执行，记录不控制版本。
修改状态：按0、1、2……顺序执行，只有一页的文件不控制修改状态。
文件序号：－1 －2 －3 ……记录序号：－01 －02 －03 ……外来文件可用原文件已有编号或者按作业指导书类进行编号。
ISO45001：2018管理评审程序
参加评审人员、评审内容和评审结论。评审结论应包含的有关信息：
1）职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进措施；
2）根据实际需要补充的资源要求；
3）管理体系的改善项目。
4.8 总经理审批公司的《管理评审报告》，品质部将总经理审批后的《管理评审报告》传达至各
体系运行部门，并实施相关的决策措施。
4.9 管理者代表负责对管理评审提出的纠正/预防措施组织实施，品质部对管理评审提出的体系
修改决定以及纠正和预防措施效果进行检查、验证。
4.10 品质部负责对管理评审过程中的全部文件资料包括《管理评审计划》、《管理评审报告》、《不
符合报告》、部门汇报等进行归档保管。
5.相关程序
5.1【记录控制程序】
（OS-POH-02）
5.2【纠正与预防措施程序】
（OS-POH-05）
6 .记录
6.1《管理评审计划》
3. 职责 3.1 总经理主持管理评审工作。 3.2 管理者代表组织制定管理评审计划，协助总经理进行管理评审，并对管理评审中提出的纠正 ／预防措施的执行情况及有效性组织跟踪和验证。 3.3 品质部负责管理评审所需文件的提供及管理评审资料的保管工作，参与纠正／预防措施执行 情况的跟踪和验证。 3.4 各部门负责组织准备并提供与本部门有关的评审所需资料，并负责落实评审提出的整改措施。
（OS-QF-010）
6.2《管理评审报告》
（OS-QF-011）
6.3《不符合报告》
（OS-QF-026）
制订Байду номын сангаас日期：
审核/日期：
批准/日期：
文件编号 版次 C0
管理评审程序
OS-POH-03 页次 3/3
中存在的主要问题、纠正和预防措施（包括根据存在问题制定的纠正措施和根据可能引起重
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1 目的
按规定时间对公司的职业健康安全管理体系进行评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2 适用范围
适用于公司的职业健康安全体系管理评审。
3 术语和定义
管理评审：最高管理者对环境与职业健康安全管理体系的有效性、充分性
、适宜性进行评价，参与职业健康安全方针、目标适宜性的评价。
4 职责
4.1 总经理
主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。
4.2 管理者代表
负责向总经理报告环境与职业健康安全管理体系运行情况，组织编写评审报
告。
4.3 质量部
4.3.1 负责编制管理评审计划，收集汇总各单位管理评审输入资料。
4.3.2 负责整理管理评审决议，编写管理评审报告。
4.3.3 组织实施并监督验证评审决议的执行情况。
4.4 行政部
负责管理评审会议的组织和记录。