工艺评审流程图
ISO9001订单评审控制程序(含流程图)
订单评审控制程序（ISO9001-2015）1.0目的正确理解和了解客户的要求及期望，确定满足客户要求的产品质量，以确保公司按合同要求向客户提供产品，使客户满意。
2.0范围本程序适用于本销售合同、订单、协议的评审。
3.0定义与术语a.常规订单：指的是已生产出货并稳定供货的产品；b.特殊订单：指的是新开发的与以往产品根本不同产品的合同、订单；c.共同评审：指的是由接单部门组织相关研发部、生产部、资材部等参与的评审。
4.0职责a.研发部职责：1正确理解合同或订单的技术及其参数要求，分析公司对满足合同或订单在技术方面的能力。
2.对技术上有特殊要求的合同或订单，应与相关部门进行综合分析，并提出满足客户特殊要求的专项对策和措施；3.一旦对订单规定的技术要求的理解和执行有异议，应提出建议和意见交由业务与客户进行沟通。
4.负责对合同或订单中产品的价格进行评审，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交由业务与客户进行沟通。
b.资材部职责：评审满足合同和客户要求的产品所需物资的供应能力，当不能满足其要求时，应提出建议和意见交生管课与业务进行沟通。
c.生产部职责：分析、评估交付产品数量所需的生产能力和机器设备负荷能力及人力安排，当不能满足其要求时，提出建议和意见给业务，与客户进行沟通。
5.0作业流程5.1订单接收要求识别与确认a.钜鼎业务部将客人订单远程录入ERP系统，同时将客人订单以书面形式传到本公司；b.当订单签订单位接收到客户的合同或订单后（外销订单由生管课负责接收，内销订单由内销业务负责接收），应会同相关部门对产品有关的要求进行确定，以充分了解客户的要求及期望，确保公司提供的产品质量、交付和服务能符合和满足客户的要求。
c.客户明显规定的要求：包括对产品固有质量特性的要求（如：使用性能、安全性等）和客户指定的特殊特性、对产品交付后及交付后活动的要求（如：交货时间及日期、产品包装方式等）、对产品支持要求；d.公司自己内部所规定的其它任何附加要求等；e.对客户指定的特殊特性，研发部应将其在与该产品有关的图纸、技术资料（如：检验标准、操作标准）、作业指导书上作相应的明确标识和规定。
工艺部工艺流程
工艺部工艺流程
《工艺部工艺流程》
工艺部是一个企业中非常重要的部门，它主要负责产品的工艺设计、工程技术、生产工艺管理等工作。
工艺部的工艺流程是指对产品的加工制造过程进行规划、组织、控制和改进的活动，通过合理的工艺流程能够提高产品的生产效率、降低生产成本、提高产品质量、提供技术支持等方面发挥着重要的作用。
首先，工艺部需要进行产品的工艺设计和工程技术方案的制定。
在产品设计完成后，工艺部会根据产品的特点和要求，制定相应的工艺流程图和工艺文件，明确产品的加工工序、加工设备、加工工艺参数等内容，保证产品加工的顺利进行。
其次，工艺部需要对生产过程进行监控和控制，确保生产过程中各项工艺参数的稳定和产品质量的稳定。
工艺部需要不断地对生产过程进行监测和分析，及时发现生产过程中的问题并进行调整和改进，确保产品的质量和产量符合企业的要求。
最后，工艺部需要进行工艺流程的优化和改进。
随着市场需求的变化和生产技术的进步，工艺流程也需要不断地进行优化和改进。
工艺部需要密切关注市场的动向和产品的技术要求，及时根据市场需求和技术发展趋势对工艺流程进行调整和改进，确保产品的竞争力和市场占有率。
总之，工艺部的工艺流程管理对于企业的产品质量、生产效率、成本控制等方面都具有非常重要的作用。
只有通过科学合理的
工艺流程管理，企业才能够提高产品质量、降低生产成本，提高市场竞争力。
工艺评审报告
XX项目名称
工艺评审报告
项目名称：
项目负责人：
起止时间：
有限公司
项目名称
项目类型
重大□一般□
评审地点
评审时间
年月日
提交评审材料
注：艺评审提交的材料一般包括：
a)产品设计资料；
b)工艺流程图、工艺方案；
c)关键工序、特殊工序工艺规程；
d)检验规程等。
评审的主要内容：
注：评审的内容可从以下几方面考虑：
技术研发中心: 年 月 日
评审组成员
姓 名
职务
工作单位
签 名
组长
组员
1)工艺是否符合设计要求；
2)工艺文件的正确性、先进性、可行性、可检验性是否满足要求（可以通过试制的结果，包括检验结果来验证）。
存在主要问题及改进建议：
评审结论
注：评审结论应与前面“评审的主要内容”相对应。
评审组长: 年 月 日
保留意见
提出人: 年 月 日
项目组意见
项目负责人： 年 月 日
技术研发中心意见
验厂工作流程图及注意事项
工厂的质量体系要求1.0工厂设施和环境1.0.1 足够的照明上：生产，返工，加工，检验，包装及装载的区域？1.0.2 工厂保持清洁和有组织的生产，加工和包装领域。
1.0.3 工厂有单独的检验区与检验台并且适当的通风设备。
1.0.4 工厂已记录害虫/霉菌和湿度的控制程序，其中包括经常巡查。
（在公司内部或第三方）1.0.5 没有打破窗户或屋顶漏水，可能导致产品污染的观察审核期间。
1.0.6 工厂有金属检测单位。
1.0.7 （重要）工厂实行严格的尖锐工具控制程序，以防止剪刀、刀、刀片、碎玻璃和针头，以混合的产品。
1.0.8 工厂有后备电力供应。
“发电机”1.1机器校准和维护1.1.1 工厂的机器和设备是适合的生产需求的产品。
1.1.2 工厂有文件体系和程序，预定设备清洗和维修。
1.1.3工厂的机器和设备显示是清洁和良好的运行状态。
1.1.4 机器、设备和工具有适当的标识最后维修/校准日期及进度表。
1.1.5 机器、设备和工具需要维修时有标识以避免意外使用。
1.1.6 工厂有适当的，清洁的和有组织的存储区域的关键模具（即注射模）与标识的货架上。
1.1.7工厂有适当的文件和更新库存机器、工具、零部件和设备。
1.1.8工厂维修团队与合适的技术水平和设备，以履行必要的维修和校准的机器上。
2.0质量管理体系2.0.1 工厂建立适合产品和程序质量管理体系。
2.0.2 工人与主管所熟悉的这些质量的政策和目标。
2.0.3工厂已记录了顾客投诉体系，并记录召回计划。
2.0.4（重要）工厂QC团队是独立于生产部门。
2.0.5 生产管理和QC团队讨论和共同努力在解决质量问题/关注的问题。
（记录）2.0.6工厂有制度和程序能控制物理、化学和生物污染风险，可能会损害产品和人员。
2.0.7工厂进行风险评估，以识别危险化学品、原材料、工艺设备和工具。
3.0进料控制3.0.1物料实施先进先出（FIFO）体系3.0.2 工厂有对进仓原物料、配件和部件质量检验的程序。
工艺验证程序
…………公司体系文件工艺验证程序TW/LG 02.7.17-20121目的和范围本程序规定了工艺验证工作职责和要求，通过工艺验证保证工艺文件和工艺装备的正确性、合理性和适应性。
以保证批量生产中产品质量稳定，提高生产效率、降低材料消耗，并符合安全和环境保护要求。
本程序适用于新产品和工艺更改或改进(含数控设备加工工艺程序)的常规产品的工艺验证和特殊过程的工艺验证。
2引用标准和术语2.1引用标准GB/T 24737.8 工艺管理导则第8部分：工艺验证QJ/LG 0402 工艺文件编号方法2.2术语数控设备加工工艺程序——采用数控加工类设备，加工产品零部件时使用的程序。
3职责3.1产品事业部的工艺部门负责编制工艺验证计划，提供验证所需的工艺文件，处理工艺验证中的技术问题，参与工艺验证。
3.2产品事业部的生产部门负责组织、实施工艺验证。
3.3产品事业部的质量部和承担过程检验的部门负责工艺验证的检验与检测工作。
3.4产品事业部的设备管理部门负责确定纳入工艺验证的设备满足工艺要求。
3.5技术改造部参与重大投资项目的工艺验证。
3.6产品事业部安全环保部门负责对工艺验证内容提出安全环保、职业健康的要求，并对验证结果进行评价。
4活动程序4.2流程说明4.2.1工艺验证分为一般工艺验证和重点工艺验证。
新产品和设计结构及工艺有重大改进(含数控设备加工工艺程序)的常规产品在批量生产前，应进行一般工艺验证或重点工艺验证。
各产品事业部的工艺部门根据产品的重要性确定验证形式。
除重点验证以外的情况均采取一般工艺验证(含用于试制、小批量生产的数控设备加工工艺程序，或该程序发生更改时)。
一般工艺验证由产品事业部的工艺部门提出，通知生产部门和质量部门。
生产部门组织验证，质量部门负责监督、检测，一般工艺验证，验证的数量不小于10件。
要求在验证的“检验记录”上要注明验证的结论。
若“检验记录”本身无编号时，则采用年、日期加检验序号进行编号，并填在检验记录的右上方，例20120901。
质量管理体系流程图
品质 管理体系流程 图
管理文件
管理方法
规范报价项目
多与客户联系
内部质量审核
内部质量审核
建立分承包方档案 内部质量审核
检验方法及设备 质量记录
合同评审记录
供应商审查报告 采购单
IQC按MIL-STD-105E II级(外观),S-1级(尺寸) 及其它)对来料进行检验,（特殊除外） 物料分类堆放
外观:目测 尺寸:卡尺 功 能:装配 重量：电子秤
编号统计当天损耗率
重量:电子秤
设备维护记录
过程控制记录 过程检验记录
建立设备及冶工具台帐
依作业指导书进生产 日常工程确认表
ห้องสมุดไป่ตู้
按计划对人员实施培训
及管制
修理日报表
实施LINE STOP制度 、生产环境5S管理
制程点检表
IPQC巡检、LINE QC外观、功能全检
建立作业指导书、工程图、工艺流程图
包装 RE
批准:
工程课设计包装指导书 生产部门按指导书执行
QA根据MIL-STD-105EII级(外观),S-1(尺 寸及其它)水平,对产品进行抽检 物料分类摆放
品管课对包装进行检 验
外观:目测 尺寸:卡尺 功能:装配
入库单
QA日报表 出货检验报告 入库单
出入帐本登记 内部质量审核 内部质量审核
电脑账 不合格品处理报告 改善行动要求表
流程名称
合同评审 供应商评定
采购 来料检验
AC 贮存 发放
生产准备
注塑过程 五金冲压过程
产品生产
管理项目
1)评审产品的质量要求和公司的生产能力 2)原材料准备和报价 3)确定公司按期交货的能力 1)新供应商首次采购前进行评审 2)原有供应商的定期评定及选择 1）确定原材料的需求 2）采购所需相关资料的审批 1）资材课核对送货并通知IQC对来料检验 2）IQC根据检验基准对原材料进行检验或 验证，记录结果并进行检验壮态标识 1)物料执行先入先出的原则 2)对仓库进行定期检查,以防止变质损坏 3)收发料的凭证 1)生产设备的能力 2)模具的使用状态 3)样品是否齐备 4)检验标准是否清楚 1)对生产设备的日常检查及维修 2)对模具的维修和保养 3)对工艺参数进行控制 4)对生产环境的维持 5)过程质量控制 对生产设备及仪器进行日常检查及维护 对人员能力的培养 出现问题及时解决的能力 对生产环境的控制 过程质量控制
QPA工艺审核
3、追溯管理
是否可以追溯到原材料的相关资料？并对涉及的范围进行调查处理?(记录) 1)是否对异常发生原因进行分析?
2 2 2 2
4、纠正与预防
2)是否建立纠正与预防再次发生的对策？ 3)是否对纠正与预防再次发生的对策进行检定与确认效果？
QPA 过程质量工艺审核checklist
项 目 检 查 清 单 得分 备 注
四、生产制造标准 1)是否有零件、部位及组装顺序的“工艺流程图”？ 2)流程图、控制计划、作业指导书是否明确制订部门、制订者、制订日期等？ 1、作业标准 3)每个工位的作业指导书上的内容是否与作业员实际操作相一致？ 4)“流程图”或“作业指导书”中，是否明确注明有ESD措施要求？ 5)“流程图”或“作业指导书”中，是否明确注明有安全的工位？ 1)流水线上是否标示有工程名称(与工艺流程图描述一致)? 2 2 2 2 2 2 有，在产品开发阶段制定“过程流程图”，见：30017498产品过 程流程图 在《产品质量先期策划指导书》/ZD-22中规定了流程图、控制计 划、作业指导书制定者和日期；见《产品质量先期策划指导书》 一致，见30017498工艺卡与实际工艺及记录 N/A 不涉及“ESD”
2)是否有证据证明产品项目已确实得到保障(指导书规格明确,作业员能记住并确实作业)?
2
3)是否对控制计划、作业指导书中的参数是否明确？对作业参数是否点检及实验记录？
2
2、现场实施
4)要求定期检查的测定保证项目是否定期检查?(烙铁温度,电/风批力度,ESD记录等) 5)成品检查处(或检查区域)是6
能充分保证产品运转、存放的空间，通道畅通无占用、堵塞现 象,详见附件 《化学品管理规定》化学品基本按需采购，入库单及领用单的记 录，脱模剂的入库单及领料单 装卸模具过程中电动葫芦的使用，1、员工持证上岗2、《电动葫 芦的安全操作规程》，3、相关的检查记录 有醒目的标识，在发生异常状况时，可及时按下紧急停止开关 配电间， 车间柱子等有警示标识
特殊工序管理流程图
组织评定 合格
评定记录
不合格
特殊工序工具的管理
车间作业
技术部组织评定
综合各部门数据编写特殊工序评定记 录 负责关键、特殊工序的检测仪、计量 期内使用，保证满足测量要求。 车间进行加工操作
是否再确认 评定记录归档
结束
确认人机料法环测是否满足生产要求 评定记录存档
责任部门
涉及表单
技术部
技术部
技术部
技术部 供应部 设备部 人事部 质检部
作业指导书
技术部
技术部 质检部 车间
特殊工序评定记录
车间 技术部
特殊工序管理-流程图
开始
工作内容描述
识别特殊工序
特殊工序日常管理
特殊过程评定准备工作
工工 材 设 人 生
艺艺 料 备 员 产
方文
案 及 工 装
件 的 确
的 确 认
的 确 认
资 质 确 认
及
环 境 安 全 监
确认Hale Waihona Puke 授测认权确
认
不易检测或不经济检测的工序为特殊 工序
1.制定明确的技术和管理文件，严格 控制工艺参数及影响参数波动的各种 因素，使工序处于受控状态。 2.特殊工序相关人员经培训合格后凭 证上岗,履行相关岗位职责。 3.特殊工序相关人员要严格按照工艺 文件要求进行操作，并及时向相关部 门反馈信息
牵头组织各部门做好准备工作
通过工艺评定或过程评审，确定过程 各要素（人机料法环测）的具体要求 1.过程设备的类别、型号、功能、性 能及良好状态的认可要求 2.过程工作人员的能力、经验和技术 水平的资格鉴定要求 3.过程的流程、工艺参数、材料、工 作环境、监控方法的具体要求 4.过程结果满足要求的最终确认，并 据此制定作业指导书，完善相关工艺 文件。 5.特殊工序的工具需按监视测量工具 一样进行管理