某公司人工成本预算模板
人力成本测算 模板
人力成本测算模板
以下是一个人力成本测算模板，你可以根据公司的具体情况进行修改和调整：
一、目的
明确测算公司人力成本的目的，例如：为了合理控制人力成本、优化人力资源配置、制定预算和决策等。
二、范围
确定测算的范围，包括公司所有部门和员工。
三、数据收集
1. 员工信息：包括员工姓名、职位、工资、福利等。
2. 工作时间：包括正常工作时间、加班时间、休假时间等。
3. 福利待遇：包括社保、公积金、年假、病假等。
4. 其他成本：包括招聘、培训、离职等相关成本。
四、测算方法
1. 直接成本：包括员工的工资、福利、社保、公积金等。
2. 间接成本：包括招聘、培训、管理等相关成本。
3. 总人力成本：直接成本与间接成本之和。
五、结果分析
1. 各部门人力成本分布情况。
2. 不同职位人力成本对比。
3. 人力成本占总成本的比例。
六、建议和措施
根据结果分析，提出合理控制人力成本的建议和措施，例如：优化员工结构、合理安排工作时间、提高员工工作效率等。
七、注意事项
1. 确保数据的准确性和完整性。
2. 考虑未来人力成本的变化趋势。
3. 结合公司的战略和业务需求进行测算。
通过以上人力成本测算模板，你可以全面了解公司的人力成本情况，并采取相应的措施
进行优化和控制。
请注意，这只是一个模板，你可以根据实际情况进行调整和完善。
人工成本预算表
项
目
一、企业人工成本总额
其中：劳务派遣用工费用总额
二、从业人员人工成本总额
三、职工人工成本总额
其中：（一）工资总额
（二）保险费用
其中：社会保险费用
（三）福利费用
（四）住房费用
（五）教育培训经费
四、在岗职工人工成本总额
其中：工资总额
五、支付给内退及下岗职工工资总额
六、支付给离退休人员的统筹外费用
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
上年数
人工成本预算表
本年预算数
2020年度
增减率（%）
项
目
七、工资总额预算管理情况
（一）工资总额
（二）工资总额预算增长额
其中:1.同口径效益工资增减额
2.人员变化工资增减额
3.其他增减额
八、相关人员情况
（一）全年平均从业人员人数（人）
—
—
—
—
—
——Biblioteka —表内公式：1行≥2行；1行≥3行≥11行；3行≥2行；1行≥4行≥11行；5行≥12行；4行≥（5+6+8+9+10）行；6行≥7行；11行≥12行；17行=（18+19+20）行；22行≥23行；22≥25行；24≥25行。
其中：全年平均劳务派遣用工人数（人）
（二）全年平均职工人数（人）
（三）全年平均在岗职工人数（人）
（四）参加基本养老保险职工人数（人）
行次 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
上年数 —
— — — — —
国资企预07表 金额单位：万元
本年预算数 增减率（%）
人工成本预算表格
部门薪水估量表部门名称：填表日期：序号岗位名称职位薪水绩效薪水福利津贴奖金总数人工成本预估计算表（劳动分配率法）单位：万元①上年度人②上年度附③上年度劳④今年度计划⑤今年度计⑥今年度人工成本涨价值动分配率劳动分配率划附涨价值工成本预估注计算公式：③＝①÷②；⑥＝④×⑤。
人工成本预估计算表（年度平均薪酬法）单位：万元①上年度人工成②上年度平均人③今年度计划平④今年度计划薪⑤今年度人工成本数均人数酬增添率本预估注计算公式：⑤＝（①÷②）×③×（1＋④）。
人工成本预估计算表（人工花销率法）单位：万元①上年度人②上年度销③上年度人④今年度计划⑤今年度计划⑥ 本年度人工成本售额工花销率人工花销率销售额工成本预估注计算公式：③ =①÷②；⑥＝④×⑤。
人工成本预估计算表（历史薪酬增添率法）单位：万元①上年年初②上年年关③上年度薪④今年度计划⑤ 今年度⑥今年度人平均薪水平均薪水酬增添率薪酬增添率计划销售额工成本预估注计算公式：③＝①÷②；⑥＝④×⑤。
人工成本解析表填表人：填表时间：人工成真相关数据单位上年度数据今年度数据备注销售收入万元花销总数万元利润总数万元在岗人数人薪水总数万元人工成本指标单位上年度指标值今年度指标指备注人均销售收入元人均利润元人均花销元人均薪水元花销利润率%薪水利润率%加班费申请表部门名称：填表日期：填表人：本质加班时数姓名岗位加班日期加班内容加班地点加班费起止时数总经理：部门经理：人力资源经理：。
43人工成本预算专表2
其中：正式工
备注： 1、营收人工成本率＝人工成本/营业收入×100% 2、明年年度预算比今年年度预测增减额＝明年年度预算－今ห้องสมุดไป่ตู้年度预测 3、明年年度预算比今年年度预测增减％＝（明年年度预算－今年年度预测）/今年年度预测×100％
ACCT01
人工成本专项预算
4、正式工％＝正式工工资金额/工资金额X100％ 5、临时工％＝临时工工资金额/工资金额X100％ 6、分项员工人数％＝该项占总人数％。 财务负责人： 部门负责人： 制表： 日期：2007-11-10
人工成本专项预算
人工成本预算－客房部
专表 2-2
单位：万元 年 项 工 目 资 临时工 工龄工资 满勤奖 交通补助 夜班补助 高寒补助 提成 职工福利费 职工教育经费 工会经费 养老保险 医疗保险费 补充医疗保险 失业保险费 工伤保险 住房公积金 工作服费 工作餐费 生育保险 小 营业收入 营收人工成本率 员工总人数 1 其中按结构划分: 外籍员工 正式工 临时工 其他 2 其中按级别划分: 经理 主管 领班 一般员工 临时工 实习生 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 计 0.00 2380.60 0% 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 度 今年年度预测 金额/人数 0.00 % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 明年年度预算 金额/人数 124.36 124.36 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 1.92 0.00 0.48 0.00 0.00 4.80 22.20 0.00 158.56 3580.00 0.04 104.00 104.00 0.00 4098.44 3580.00 114% 104 104 0 104 0 0 104 2 5 0 97 0 0 2% 5% 0% 93% 0% 0% 97 0% 100% 0% 0% 104 104 2 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 104 104 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! % 100.00% 100.00% 0.00% 明年年度预算比今年年度预测 增减额 124.36 124.36 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 1.92 0.00 0.48 0.00 0.00 4.80 22.20 0.00 158.56 3580.00 0.04 104.00 104.00 0.00 4098.44 1,199 % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 50% 114.48% #DIV/0!
某央企人工成本预算表(模板)
员工人数
人工成本合计
职工工资、奖金、津贴和补贴工资
奖金
货币化津贴、补贴
其他
职工福利费
保险费用(企业缴费部分)医疗保险
养老保险
失业保险
工伤保险
生育保险
补充医疗保险
企业年金
其他
住房公积金(企业缴费部分)
工会经费
职工教育经费
其他
其中：计入“管理费用”的人工成本其中：计入“销售费用”的人工成本其中：计入“研发成本”的人工成本
其中：计入其他项目中的人工成本
上年预计
全年合计全年合计一月
本年二月三月四月五月
本年预算
六月七月八月九月
十月十一月十二月1季度
2020年预算
2季度3季度4季度合计
2021年预算
1季度2季度3季度4季度
合计。
公司人工成本预算表
0
7
0
8
0
9
0
10
0
11
0
合计
19500
备注：
1、薪资：自实际录用月份计算，如3月份到岗，薪资总额为3月-12月的累计总额
2、社保：自实际录用月份计算，如3月份到岗，社保总额为3月—12月的累计总额
3、公积金：自实际录用月份计算，如3月份到岗，公积金总额为3月—13月的累计总额
4、补贴：自实际录用月份计算，如3月份到岗，补贴总额为3月—14月的累计总额
公司人工成本预算表
单位：
制表人：
序号
项目
2019年（到岗人数）
部门
岗位名称
预计招 聘人数
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月
月度
薪资
1 项目一部 制造部
普工
41
2
3
4
5
6
7
8
3
2
1
4500
2 项目二部 制造部
主管
2
1
1
9000
3 项目三部 制造部
组长
6
3
2
1
6000
4
0
5
0
6
算表
薪资 年度
1039500.00 171000.00 246000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1456500
社保
月度
年度
350 80850.00
500
9500.00
400 16400.00
0.00
人工成本预算及其他
工具1——部门工资预算表部门工资预算表部门名称：填表日期：（见本书第323页）工具2——人工成本预估计算表人工成本预估计算表（劳动分配率法）单位：万元注计算公式：③＝①÷②；⑥＝④×⑤。
人工成本预估计算表（年度平均薪酬法）单位：万元注计算公式：⑤＝（①÷②）×③×（1＋④）。
人工成本预估计算表（人工费用率法）单位：万元注计算公式：③=①÷②；⑥＝④×⑤。
人工成本预估计算表（历史薪酬增长率法）单位：万元注计算公式：③＝①÷②；⑥＝④×⑤。
（见本书第323～324页）工具3——人工成本分析表人工成本分析表填表人：填表时间：（见本书第324页）工具4——加班费申请表加班费申请表部门名称：填表日期：填表人：总经理：部门经理：人力资源经理：（见本书第325页）工具5——人事异动薪酬变更申请表人事异动薪酬变更申请表申请日期：年月日（见本书第326页）工具6——员工满意度调查问卷员工满意度调查问卷请仔细阅读以下每一个陈述句，并在“非常不同意”（A）“不同意”（B）“有点不同意”（C）“有点同意”（D）“同意”（E）“非常同意”（F）在六个备选答案之间选择符合您心意的选项，然后填写相应的英语字母代码：1.我感到我做的工作得到了应得的报酬。
A.非常不同意B.不同意C.有点不同意D.有点同意E.同意F.非常同意2.在我的工作中，晋升的机会很少。
A.非常不同意B.不同意C.有点不同意D.有点同意E.同意F.非常同意3.我的上司完全胜任他（她）的工作。
A.非常不同意B.不同意C.有点不同意D.有点同意E.同意F.非常同意4.我对我目前得到的福利待遇不满。
A.非常不同意B.不同意C.有点不同意D.有点同意E.同意F.非常同意5.当我出色地完成一项工作时，我得到了应有的赏识。
A.非常不同意B.不同意C.有点不同意D.有点同意E.同意F.非常同意6.我们单位大多数的规章制度束缚员工的手脚，这使得干好一件工作很困难。
人力资源成本预算表
-
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小计
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企业年金 -
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-
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-
14 力
伙食补贴 -
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-
-
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-
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15 成
过节费
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16 本
驻外职员津贴 -
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17
非法定 福利
驻外租房补贴
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-
-
-
-
-
18
驻外探亲交通费 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
驻外探亲交通费 -
19
班长津贴 -
20
其它福利费用 -
21
小计
-
22
培训费用
-
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
**分公司
-
-
-
-
-
-
128.97 7,453.51 -
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单位：万元，人 项 一.在岗员工 1、正式员工 其中:经营者 子公司中层管理者 销售、清欠人员 其他人员 2、定编岗位非正式员工 二.人工成本总额 (一)职工薪酬 ---在岗正式员工工资总额 其中:经营者 子公司中层管理者 销售、清欠人员 其他人员 ---职工福利 ---工会经费 ---职工教育经费 ---社会保险费 ------基本养老保险 ------补充养老保险 ------失业保险 ------基本医疗保险 ------补充医疗保险 ------工伤保险 ------生育保险 ---住房公积金 0.00 0.00 0.00 目 上一年度 实际 200*年预算 合计 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 XX部门 0 XX部门 0 XX部门 0 XX部门 0 XX部门 16 XX部门 5 XX部门 3 XX部门 0 XX部门 0 XX部门 0 XX00*年度预算明细表 公司200 人工预算预算人工预算预算-部门汇总人工成本预算
单位：万元，人 项 ---非货币性福利 ---其他 (二)在岗员工工资外补贴 (三)招聘费用 (四)安家费 (五)经济补偿金 (六)劳务费总额 三.残疾人就业保障金 四.不在岗人数 其中:内退人员 五.不在岗人员工资总额 其中:内退人员工资总额 六.年度退休人数 目 上一年度 实际 200*年预算 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 XX部门 XX部门 XX部门 XX部门 XX部门 XX部门 XX部门 XX部门 XX部门 XX部门 XX部门