741-1供方调查表
合集下载
人力资源部审核检查表
3在进行环境因素清单和重要环境因素识别的时候是否考虑到可对其施加影响 的相关方因素？
4是否针对重要环境因素制定了相应的控制管理措施？
5是否针对控制措施制定了相应的实施计划？落实情况怎样？
6环境因素和重要环境因素的信息能否及时更新？如何头施的？
3
4.3.1(S)
1是否按程序要求对办公、施工现场的危险源和重大危险源进行了识别和评价？
3公司采取哪些控制措施对水、气、声、固、废进行控制？有无投诉事件？如何处
理的？目标指标的实现情况怎样？
抽查：管理方案或专项管理措施、合冋及协议书（与相关方签订的垃圾清运协
议等）；渣土清运消纳证、排污申请及排污管道走向大样图、排污许可证、外部监 测记录、目标指标计划和实施结果记录等。
④公司采取哪些有效措施确保员工权益得到保护？具体制订哪些管理措施和管理
12
4.4.6(E) (S)
7.4.2(Q)
1公司是否规定了收集采购信息的责任部门和责任人以及相应的职责？
2对于材料采购和人力资源的采购都作了哪些具体要求？
3采购要求在与供方沟通前是否经过评审，以确定这些要求是充分和适宜的？
13
4.5.1(E) (S)
8.2.3(Q)
1公司制定了哪些监视测量方法？监视与测量的频次是如何规定的？
4法律法规在公司内部是如何进行传递的？
5本公司的守法情况是怎样的？有无守法证明性文件
5
4.3.3(E)(S)
541(Q)
1公司是否制订了目标、指标？目标、指标的制订是否量化可测量？目标指标
的制定是否符合标准要求？
是否分解落实到各部门、分公司和各项目？
2目标的内容是否考虑了员工和相关方的观点？
3目标指标是否与公司的方针保持一致？是否满足法律法规的要求？
4是否针对重要环境因素制定了相应的控制管理措施？
5是否针对控制措施制定了相应的实施计划？落实情况怎样？
6环境因素和重要环境因素的信息能否及时更新？如何头施的？
3
4.3.1(S)
1是否按程序要求对办公、施工现场的危险源和重大危险源进行了识别和评价？
3公司采取哪些控制措施对水、气、声、固、废进行控制？有无投诉事件？如何处
理的？目标指标的实现情况怎样？
抽查：管理方案或专项管理措施、合冋及协议书（与相关方签订的垃圾清运协
议等）；渣土清运消纳证、排污申请及排污管道走向大样图、排污许可证、外部监 测记录、目标指标计划和实施结果记录等。
④公司采取哪些有效措施确保员工权益得到保护？具体制订哪些管理措施和管理
12
4.4.6(E) (S)
7.4.2(Q)
1公司是否规定了收集采购信息的责任部门和责任人以及相应的职责？
2对于材料采购和人力资源的采购都作了哪些具体要求？
3采购要求在与供方沟通前是否经过评审，以确定这些要求是充分和适宜的？
13
4.5.1(E) (S)
8.2.3(Q)
1公司制定了哪些监视测量方法？监视与测量的频次是如何规定的？
4法律法规在公司内部是如何进行传递的？
5本公司的守法情况是怎样的？有无守法证明性文件
5
4.3.3(E)(S)
541(Q)
1公司是否制订了目标、指标？目标、指标的制订是否量化可测量？目标指标
的制定是否符合标准要求？
是否分解落实到各部门、分公司和各项目？
2目标的内容是否考虑了员工和相关方的观点？
3目标指标是否与公司的方针保持一致？是否满足法律法规的要求？
PE8001B1 供方调查表
供方调查表
中国石化工程建设公司
第4页共5页
主要生产、仓储设施、加工、检验设备
序号
名称
型号、规格、能力
数量
供方调查表
中国石化工程建设公司
第2页共5页
主要产品说明：
产品名称
系列型号
规格
材质
设计、制造、检 验
备注
注中可说明主要产品近三年的销售额或获奖情况。
近三年业绩表：
时间
产品名称 、规格
设计参数
在用装置名称、地点
第1页
共5页
企业名称
调查表编号
主管部门
截止日期
营业执照颁发机构
日期
质量保证模式
认证日期
企业固定资产
万元
开户银行
流动资金
万元
帐号
注册资金
万元
工商注册号
拖、欠款
万元
企业年产值
万元
全员劳动生产率
职工人数
技术人员数
通讯地址
邮政编码
电话
传真
其它情况：
企业盖章:
填表日期:
供方调查表
中国石化工程建设公司
第5页共5页
质量保证手册：
质量保证模式：
是否有为用户提供的质量保证手册：
质量保证体系是否经过认证机构的认证合格：
质量管理人员：
质量管理人员总数：
质量管理经理/高级质量监督人员数量：
质量管理工程师：
质量体系内审员：
各类质量管理人员的主要职责：
质量管理文件：
有否质量管理手册：
请附：经营执照、注册证明、质量保证模式认证证书复印件。 关于企业概况、产品情况、质量管理情况和近期经营情况的说明资料、样本等。
中国石化工程建设公司
第4页共5页
主要生产、仓储设施、加工、检验设备
序号
名称
型号、规格、能力
数量
供方调查表
中国石化工程建设公司
第2页共5页
主要产品说明：
产品名称
系列型号
规格
材质
设计、制造、检 验
备注
注中可说明主要产品近三年的销售额或获奖情况。
近三年业绩表：
时间
产品名称 、规格
设计参数
在用装置名称、地点
第1页
共5页
企业名称
调查表编号
主管部门
截止日期
营业执照颁发机构
日期
质量保证模式
认证日期
企业固定资产
万元
开户银行
流动资金
万元
帐号
注册资金
万元
工商注册号
拖、欠款
万元
企业年产值
万元
全员劳动生产率
职工人数
技术人员数
通讯地址
邮政编码
电话
传真
其它情况：
企业盖章:
填表日期:
供方调查表
中国石化工程建设公司
第5页共5页
质量保证手册：
质量保证模式：
是否有为用户提供的质量保证手册：
质量保证体系是否经过认证机构的认证合格：
质量管理人员：
质量管理人员总数：
质量管理经理/高级质量监督人员数量：
质量管理工程师：
质量体系内审员：
各类质量管理人员的主要职责：
质量管理文件：
有否质量管理手册：
请附：经营执照、注册证明、质量保证模式认证证书复印件。 关于企业概况、产品情况、质量管理情况和近期经营情况的说明资料、样本等。
知识产权为外来文件记录表格_
xx-IPF-92-01
知识产权部
秘密
5年
79
知识产权管理体系内部审核签到表（首次会议）
xx-IPF-92-02
知识产权部
秘密
5年
80
知识产权管理体系内部审核检查表
xx-IPF-92-03
知识产权部
机密
10年
81
知识产权体系内部审核不符合项报告
xx-IPF-92-04
知识产权部
机密
10年
82
知识产权管理体系内部审核签到表（末次会议）
50
知识产权风险规避方案
xx-IPF-741-05
知识产权部
秘密
5年
51
知识产权纠纷处理方式评估报告
xx-IPF-742-01
知识产权部
机密
10年
52
知识产权纠纷记录台帐
xx-IPF-742-02
知识产权部
机密
10年
53
知识产权维权记录
xx-IPF-742-03
知识产权部
秘密
5年
54
输出国（地区）法律法规调查分析报告
采购部
机密
10年
69
供方知识产权调查评价表
xx-IPF-83-02
采购部
机密
10年
70
合格供方名录
xx-IPF-83-04
采购部
秘密
5年
71
采购合同
xx-IPF-83-05
采购部
绝密
终身
72
生产计划表（或其他类型生产记录）
xx-IPF-84-01
生产部
机密
10年
73
生产通知单（或其他类型生产记录）
知识产权部
秘密
5年
79
知识产权管理体系内部审核签到表（首次会议）
xx-IPF-92-02
知识产权部
秘密
5年
80
知识产权管理体系内部审核检查表
xx-IPF-92-03
知识产权部
机密
10年
81
知识产权体系内部审核不符合项报告
xx-IPF-92-04
知识产权部
机密
10年
82
知识产权管理体系内部审核签到表（末次会议）
50
知识产权风险规避方案
xx-IPF-741-05
知识产权部
秘密
5年
51
知识产权纠纷处理方式评估报告
xx-IPF-742-01
知识产权部
机密
10年
52
知识产权纠纷记录台帐
xx-IPF-742-02
知识产权部
机密
10年
53
知识产权维权记录
xx-IPF-742-03
知识产权部
秘密
5年
54
输出国（地区）法律法规调查分析报告
采购部
机密
10年
69
供方知识产权调查评价表
xx-IPF-83-02
采购部
机密
10年
70
合格供方名录
xx-IPF-83-04
采购部
秘密
5年
71
采购合同
xx-IPF-83-05
采购部
绝密
终身
72
生产计划表（或其他类型生产记录）
xx-IPF-84-01
生产部
机密
10年
73
生产通知单（或其他类型生产记录）
741-03 供方评定记录表
供方评定记录表
编号：QR-7.4-03序号：供方名称Leabharlann 地址电话传真
联系人
本公司向其采购的主要产品：
供方简介及质量能力评价(附供方营业执照复印件、体系认证证书及供方或其他顾客提供的其他证明资料共页)
供应部签名：日期：
新供方首次供货样品检验、测试结果及试用结论的适用性、安全性、可靠性结果及结论：
原有供方：
质检部签名：日期：
评定结论(是否列入合格供方名录)：
管理者代表签名：日期：
年度复评记录(每年底根据供方业绩评定表填写)
年度
□同意□不同意列入合格供方名录
批准
时间
年度
□同意□不同意列入合格供方名录
批准
时间
年度
□同意□不同意列入合格供方名录
批准
时间
编号：QR-7.4-03序号：供方名称Leabharlann 地址电话传真
联系人
本公司向其采购的主要产品：
供方简介及质量能力评价(附供方营业执照复印件、体系认证证书及供方或其他顾客提供的其他证明资料共页)
供应部签名：日期：
新供方首次供货样品检验、测试结果及试用结论的适用性、安全性、可靠性结果及结论：
原有供方：
质检部签名：日期：
评定结论(是否列入合格供方名录)：
管理者代表签名：日期：
年度复评记录(每年底根据供方业绩评定表填写)
年度
□同意□不同意列入合格供方名录
批准
时间
年度
□同意□不同意列入合格供方名录
批准
时间
年度
□同意□不同意列入合格供方名录
批准
时间
供应商质量保证体系调查表通用模板(推荐)
纠正措施 45 是否规定了协调和监控纠正措施的负责部门？ 46 是否有方法对缺陷原因进行分析、排除？ 47＊ 是否有制度针对重复出现的缺陷开展质量改进？
搬运和生产后的职能 48 是否有措施防止运输过程的产品损坏和质量降低？ 49 是否能在出现包装缺陷和运输损坏时采出补救措施？ 50 是否能保证发运的产品在仓库或运输过程中能得以识别？ 51 是否具有建立有专门为用户服务的职能部门？ 52 是否有确切易懂的使用和安装说明？ 53 是否有产品在使用中发生故障的早期报警系统？
生产控制产品验证检测设备的监控不合格品的控制43纠正措施47搬运和生产后的职能质量文件和质量记录统计方法的应用供货产品的质量承诺对需方反馈的信息能否做到2天内回执
年月日 供应商名称
电话 企业主管 技术主管 供货零件名称
序 号
供应商质量保证体系调查表
编号：J-705-04
序号：
调查项目
传真 质量主管 商务主管 供货日期
66＊ 供货产品的成批合格率是否能满足安全件100%，重要件≥98%、 一般件≥95%？
是否同意需方按供方保证的产品合格率来判定成批交检是否合
67＊ 格（成批交检合格率大于供方保证的产品合格率，则判合格，
反之不合格）？
68＊ 供方是否能接受需方对成批交检不合格的产品按《质量保证协 议》作出的质量罚款？
规范和设计中质量 17 是否具备一个独立的技术开发部门？
企业生产所采用的技术标准、工艺装备、工艺手段是否处以国 18
内先进水平？ 19 在开发阶段，是否进行产品试验，以验证产品能否满足要求？
是否有计划地在各阶段对开发和设计的样品进行质量评定？ 20
批准实施方案是否有关部门都能了解？ 21 开发工作的结果是否纳入图纸和技术规范中？
搬运和生产后的职能 48 是否有措施防止运输过程的产品损坏和质量降低？ 49 是否能在出现包装缺陷和运输损坏时采出补救措施？ 50 是否能保证发运的产品在仓库或运输过程中能得以识别？ 51 是否具有建立有专门为用户服务的职能部门？ 52 是否有确切易懂的使用和安装说明？ 53 是否有产品在使用中发生故障的早期报警系统？
生产控制产品验证检测设备的监控不合格品的控制43纠正措施47搬运和生产后的职能质量文件和质量记录统计方法的应用供货产品的质量承诺对需方反馈的信息能否做到2天内回执
年月日 供应商名称
电话 企业主管 技术主管 供货零件名称
序 号
供应商质量保证体系调查表
编号：J-705-04
序号：
调查项目
传真 质量主管 商务主管 供货日期
66＊ 供货产品的成批合格率是否能满足安全件100%，重要件≥98%、 一般件≥95%？
是否同意需方按供方保证的产品合格率来判定成批交检是否合
67＊ 格（成批交检合格率大于供方保证的产品合格率，则判合格，
反之不合格）？
68＊ 供方是否能接受需方对成批交检不合格的产品按《质量保证协 议》作出的质量罚款？
规范和设计中质量 17 是否具备一个独立的技术开发部门？
企业生产所采用的技术标准、工艺装备、工艺手段是否处以国 18
内先进水平？ 19 在开发阶段，是否进行产品试验，以验证产品能否满足要求？
是否有计划地在各阶段对开发和设计的样品进行质量评定？ 20
批准实施方案是否有关部门都能了解？ 21 开发工作的结果是否纳入图纸和技术规范中？
质量体系文件构成
企管部
7．2．2
客户合同订单评审程序(QP—722-07）
QA-07-ED—01出口合同订单管理办法（出口订单工作程序、出口订单编号规定）；QR-ED-01—01合同更改申请表；QR—ED-01-02合同评审记录表；QR—ED-01-03合同清单;QR—ED—01—04物流部生产订单通知单；QA—07-SD—01国内合同订单管理办法（记录同上）
品管部
8．3
不合格品控制程序（QP-83—17）
QA—17—QC—13成品板材等级划分标准;QA—17-QC—14不合格品处置管理办法；（记录略）
(注：事故报告、分析、处理管理办法见QA-05—HR-01人事行政管理办法中引用）
品管部
8．5．2
纠正措施控制程序（QP-852-18）
QR-18—01纠正措施报告单
质量管理体系文件构成及公司文件整合
ISO要素
程序文件
工作文件（包含整合当前公司及各部门相关办法、制度、文件）
责任完成部门
4．2．3
文件控制程序（QP—423—01）
QR-01-01受控文件一览表；QR—01—02文件发放回收记录表;QR-01—03文件借阅登记表；QR—01—04文件增补/更改/作废申请表；QR—01—05外来文件一览表；QA-423-HR-08体系外文件管理办法；
品管部
4．2．4
记录控制程序（QP—424-02）
QR—02—01质量记录一览表
品管部
5．4
质量策划程序（QP—54-03)
QA—03—HR—07质量目标分解表；QR—03—01质量目标考核登记表
品管部
5．6
管理评审程序（QP-56-04）
QR-04-01管理评审会议记录;QR—04—03管理评审报告；QR—04-02管理评审计划
7．2．2
客户合同订单评审程序(QP—722-07）
QA-07-ED—01出口合同订单管理办法（出口订单工作程序、出口订单编号规定）；QR-ED-01—01合同更改申请表；QR—ED-01-02合同评审记录表；QR—ED-01-03合同清单;QR—ED—01—04物流部生产订单通知单；QA—07-SD—01国内合同订单管理办法（记录同上）
品管部
8．3
不合格品控制程序（QP-83—17）
QA—17—QC—13成品板材等级划分标准;QA—17-QC—14不合格品处置管理办法；（记录略）
(注：事故报告、分析、处理管理办法见QA-05—HR-01人事行政管理办法中引用）
品管部
8．5．2
纠正措施控制程序（QP-852-18）
QR-18—01纠正措施报告单
质量管理体系文件构成及公司文件整合
ISO要素
程序文件
工作文件（包含整合当前公司及各部门相关办法、制度、文件）
责任完成部门
4．2．3
文件控制程序（QP—423—01）
QR-01-01受控文件一览表；QR—01—02文件发放回收记录表;QR-01—03文件借阅登记表；QR—01—04文件增补/更改/作废申请表；QR—01—05外来文件一览表；QA-423-HR-08体系外文件管理办法；
品管部
4．2．4
记录控制程序（QP—424-02）
QR—02—01质量记录一览表
品管部
5．4
质量策划程序（QP—54-03)
QA—03—HR—07质量目标分解表；QR—03—01质量目标考核登记表
品管部
5．6
管理评审程序（QP-56-04）
QR-04-01管理评审会议记录;QR—04—03管理评审报告；QR—04-02管理评审计划
最全设备管理手册之表格记录
5
现场作业情况
是否服从经管处经管
5
经管处评定
是否擅自接驳水电，每发生一次扣1分。
3
动火作业是否得到批准
3
施工现场是否整洁
3
施工现场是否有安全警示，无，发现一次扣1分。
3
有无违章作业行为，发现一次，扣完。
5
有无安全防护措施，发现一次，扣完。
5
固体、液体、气体废物是否妥善处理，否，发现一次扣1分。
3
有无事故发生，发生一次扣完。
施工单位：
建设地点：
工程造价：
开工时间：
交工时间：
工
程
概
况
工程质量验收评语
质 量
评定等级
参加验收单位：
验收人：
参加验收单位：
验收人：
参加验收单位：
验收人：
参加验收单位：
验收人：
注：1、工程质量现场验收，确认质量达到规范要求后，请即签字盖章认可。
2、本表一式四份，均用碳素或蓝黑墨水填写。
QR-018S
编号：
安装位置：
诊断仪器型号：
设备型号及主要技术参数：
诊断内容及状态结果记录
专家意见：
签名： 年 月 日
设备经管部意见：
签名： 年 月 日
主管副总经理审批：
签名： 年 月 日
QR-034S
报废设备、器件清单A/0 1/1
经管处名称： 年度 半年
序号
设备、器件名称
设备编号
型号
单价
生产厂家
报废时间
处置办法
经管处：供方：主任签名：部门经理签名：年月日
工程
内容、评分规范
应得分
经管处评分
设备部评分
现场作业情况
是否服从经管处经管
5
经管处评定
是否擅自接驳水电，每发生一次扣1分。
3
动火作业是否得到批准
3
施工现场是否整洁
3
施工现场是否有安全警示，无，发现一次扣1分。
3
有无违章作业行为，发现一次，扣完。
5
有无安全防护措施，发现一次，扣完。
5
固体、液体、气体废物是否妥善处理，否，发现一次扣1分。
3
有无事故发生，发生一次扣完。
施工单位：
建设地点：
工程造价：
开工时间：
交工时间：
工
程
概
况
工程质量验收评语
质 量
评定等级
参加验收单位：
验收人：
参加验收单位：
验收人：
参加验收单位：
验收人：
参加验收单位：
验收人：
注：1、工程质量现场验收，确认质量达到规范要求后，请即签字盖章认可。
2、本表一式四份，均用碳素或蓝黑墨水填写。
QR-018S
编号：
安装位置：
诊断仪器型号：
设备型号及主要技术参数：
诊断内容及状态结果记录
专家意见：
签名： 年 月 日
设备经管部意见：
签名： 年 月 日
主管副总经理审批：
签名： 年 月 日
QR-034S
报废设备、器件清单A/0 1/1
经管处名称： 年度 半年
序号
设备、器件名称
设备编号
型号
单价
生产厂家
报废时间
处置办法
经管处：供方：主任签名：部门经理签名：年月日
工程
内容、评分规范
应得分
经管处评分
设备部评分
供方质量保证能力调查表版空白表全集文档
供方质量保证能力调查表版空
白表全集文档
(可以直接使用，可编辑实用优质文档，欢迎下载）
供方质量保证能力调查表供方名称：__________________
同意书
我公司（厂）作为xxx公司产品的配套供应商，我们保证提供的资料真实可靠，并同意接受xxx 公司对我公司（厂）的指导与管理。
我公司愿意在供货关系存续期间履行应尽义务，遵守xxx公司对供应商管理的相关制度，提供适合的产品，并积极做好质量的持续改进工作。
特此
总经理：
20 年月日
公司（厂）印签
填写人：
确认（由公司采供部填写）：
质量体系调查表
至各供方单位
尊敬的物资供应商：
首先对贵方一直以来的关爱表示诚挚的感谢!
我们认为与贵方的合作是愉快的，贵方提供的产品和服务，给我们留下了深刻的印象。
我们希望进一步加强与贵方的合作，增进相互了解，实现“双赢”。
根据我公司对供应商均实行年度考评的要求。
为方便交流，我们制订了此《供方质量保证能力调查表》了解贵方的资质、业绩和生产、质量保障能力，并作为年度考评依据，请认真仔细填写并尽快反馈（此表共3份），反馈时请一定要加盖公章，在收到我们的调查表时，请在一周内发送至我公司谢谢！
XXXX
采购部
X年X月X日
供方质量保证能力调查表
编号:页码1/3
供方质量保证能力调查表编号:页码2/3
供方质量保证能力调查表。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
企业历史概况：
（公章）年月日
因我公司要进行质量体系认证，请贵单位填好此表后与相关副本复印件(营业热照、税务登记证、组织机构代码证、ISO9001质量认证)，在1周内寄回或传真至我公司。谢谢合作！
地址：xx；邮编：xx
电话：xx传真：xx
xx有限公司
供方调查表
编号：JD-QR741-1No:
供方名称
法人代表
企业性质
地址ห้องสมุดไป่ตู้
邮编
联系人
电话
可供产品
职工人数
技术人员
质检人员
执行标准：
质量抽查检验情况（权威机构的复印件）：
其他认证情况（权威机构的复印件）：
装配
情况
装配类别
加工设备
工艺装配
检测设备
数量
试验情况
生产能力（年产量）
交付能力
产品批发价
产品销售价
产品优惠价
（公章）年月日
因我公司要进行质量体系认证，请贵单位填好此表后与相关副本复印件(营业热照、税务登记证、组织机构代码证、ISO9001质量认证)，在1周内寄回或传真至我公司。谢谢合作！
地址：xx；邮编：xx
电话：xx传真：xx
xx有限公司
供方调查表
编号：JD-QR741-1No:
供方名称
法人代表
企业性质
地址ห้องสมุดไป่ตู้
邮编
联系人
电话
可供产品
职工人数
技术人员
质检人员
执行标准：
质量抽查检验情况（权威机构的复印件）：
其他认证情况（权威机构的复印件）：
装配
情况
装配类别
加工设备
工艺装配
检测设备
数量
试验情况
生产能力（年产量）
交付能力
产品批发价
产品销售价
产品优惠价