IATF16949供方管理程序
ISOIATF16949供方顾客财产管理程序
1、目的Purpose对顾客提供的产品进行识别、验证、存贮和维护控制，确保顾客提供的产品符合合约/订单和使用要求；避免顾客财产的损坏、误用、丢失等造成损失2、适用范围Scope适用于顾客提供的产品，包括所有的外加工原料、客户图纸、工模具、设备、仪器、技术资料（包括HSF相关资料）、技术指导、保密信息等等3、职责Responsibility3.1业务部：负责与顾客进行联络和相关事务的协调，对顾客提供的产品归口管理3.2各相关部门配合实施本程序4、定义Definition4.1顾客财产：是归顾客所有的、为满足合同要求提供给本公司使用的产品其中包括所有的外加工原料、客户图纸、工模具、设备、仪器、及技术资料（包括HSF 相关资料）、技术指导、保密信息等等5、程序内容Procedure Process5.1 顾客财产合同涉及的内容：业务部在与顾客签订合同时，若有顾客提供产品，应在合同中注明所提供产品的名称、型号、规格、数量、外观及其他质量/环保方面要求等5.2 顾客提供的产品/财产到达公司后，按以下流程执行5.2.1顾客外加工的原辅材料由品质管理部验证名称、型号、规格、数量、外观，有特殊要求的按协议中质量/环保要求进行验证5.2.2图纸由业务部进行验收，研发部确认5.3 顾客提供产品/财产的验收合格后方可投入使用5.3.1 如顾客提供的产品有缺陷、错料、不适用或产品质量/环保影响到最终生产产品质量/环保异常时，验收人员应将客户提供产品进行标识或隔离后，开具[出货检验记录]给业务部，由业务部与顾客联系协调解决5.3.2客户产品/财产的原编号如下：客户名-AJ-产品/财产名-001（序列号），由文控员登入至［客户提供产品/财产清单］5.4 顾客提供产品/财产的保管5.4.1顾客财产要按照《产品防护管理程序》进行妥善保管；当顾客提供的产品发生丢失、损坏时，由业务部报告顾客，并协调解决5.5 顾客提供产品/财产登记5.5.1业务部凭品质管理部合格的[出货检验记录]对顾客提供的原辅材料登记至[顾客来料清单] 或者[客户提供产品/财产清单]并将所有缺陷注明，由业务部按照《记录控制管理程序》进行记录5.5.2顾客图纸由研发部确认后，登记入[客户图纸清单]中，进行管理5.5.3 仓储课凭合格的[检验报告单]办理客户提供的原料入库5.6顾客提供产品/财产相关记录的保存5.6.1知识产权：涉及到顾客知识产权的物品，均需要妥善保管,文件资料等不得私自复印和外泄，相关记录按按照《记录控制管理程序》进行保管5.7顾客提供设备、模具、测量设备管理5.7.1 研发部、生产部、品质管理部应分别给予永久性标示，标示应有别于本公司的设备、模具、测量设备的编号5.7.2顾客提供的设备、模具、测量设备管理与维护应分别参照《生产设备与治工具维护管理程序》、《监视测量仪器校正与维护管理程序》6、应用文件Reference Procedure6.1《产品标识与追溯管理程序》6.2《记录控制管理程序》6.3《产品防护管理程序》6.4《生产设备与治工具维护管理程序》6.5《监视测量仪器校正与维护管理程序》7、应用表单Reference Form7.1 [顾客来料清单]7.2 [客户图纸清单]7.3 [客户提供产品/财产清单]7.4 [出货检验记录]。
IATF16949-2016 供方管理程序 A2
根据供方全年的供方评价等级划分如下：
a)平均得分90～100分者为A级；
b)平均得分80～89分者为B级；
c)平均得分70～79分者为C级；
d)平均得分60～690分者为D级；
e)平均得分60分以下为E级；
5.2.4评价等级处理
a)A级供方为优秀供方，予以优先付款、增大份额供货等鼓励。
b)组织各部门对供方进行定期评价考核；
c)组织对A类部件供方进行定期年度审核；
d)组织各相关部门对供方样品进行评估确认；
e)建立合格供方档案数据库；
f)向供方反映质量问题并沟通解决；
3.2品质部
a)负责对供方所供样品、首批次入库产品、批量产品进行验证，并做好检验记录。
b)负责供应商索赔、考核扣款。
3.3技术部
a)负责与供方进行技术对接；
b)负责供应商样品的确认；
3.4采购部、品质部、技术部组成供方调查小组负责供方调查评审；
3.5总经理负责合格供方的批准。
4.0定义
无
5.0工作程序
5.1.新供方开发流程
5.1.1供方资质基本要求如表一：
A、B类供方：需要有ISO9001、ISO14001、强制性认证
C类供方：无强制要求
由采购员建立供方数据库，对供方的信息资料进行收集、存档。
未经本流程评审的供方，除总经理特批外，不可成为我司的供方
5.2对现有合格供方的管理
5.2.1对合格供方的评价考核
评分标准
供方交货业绩评价项目及分数比例，百分制。
资料：15分；
样品：15分；
质量：30分；
价格：10分；
交付：15分；
服务：15分
1）产品质量评价由品质部评价，评价指标如下：
IATF16949供应商变更管理
XXX有限公司IATF16949:2016体系文件供应商变更管理办法文件履历X X X有限公司发布供应商变更管理办法1.目的加强供应商管理及规范供应商变更控制，保障来料品质不受变更条件的影响。
2.范围本程序规定了供应商变更的基本流程，本程序适用于公司采购的原、辅材料、部品、商品、外协加工品、包装材料等供应商的变更。
3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。
供应商控制程序采购管理业务程序设计变更控制程序工程变更控制程序4.定义4.1供应商变更：供应商在产品设计、工艺更改及各种变更，具体包括以下几种变更：4.1.1供应商设计变更：供应商因通用性，降低成本，提升性能等原因而提出的产品设计方面的变更。
（具体类别见供应商变更申请表）4.1.2供应商工艺变更：供应商涉及制造4M的变更统称工艺变更。
（具体类别见供应商变更申请表）4.1.3 供应商商务变更：供应商的企业名称、法人、账户、税务等商务信息的变更。
（具体类别见供应商变更申请表）4.2变更供应商：指A家供应商变为B家供应商。
5.职责5.1采购物流中心：5.1.1变更信息的收集、登录管理5.1.2变更申请资料的初步审查5.1.3组织各部门进行供应商变更的评审会议5.1.4通报供应商和组织现场审核5.1.5汇集各部门审查结果5.1.6 参与跟进变更后首批交货的品质状况5.1.7负责主导跟进供应商工艺变更及商务变更的落实情况5.2质量管理部：5.2.1参与供应商现场审核5.2.2 供应商变更的批准5.2.3主导跟进变更后首批交货的品质状况5.2.4参与供应商变更的评审意见5.3 技术中心（实验室）：5.3.1变更后样品实验验证5.3.2变更后制成的样机实验验证5.4技术中心：5.4.1确认供应商变更技术资料和样品；5.4.2审核设计变更要求，5.4.3参与供应商变更的评审意见，识别设计变更风险；5.4.4参与供应商过程审核与改善；5.4.5分析所有实验结果后对照变更前后的效果；5.4.6变更后仕样书和相关资料的更新与发布；5.4.7提出变更前库存、在制品处理意见。
供应商管理程序-IATF16949程序
交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩，每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核，总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果，对《合格供方名录》进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。
IATF16949文件与资料管理程序
文件制修订记录1.目的：为保证本厂在质量管理体系运行中，所有质量活动场所使用有效版本的文件（包括适当范围的外来文件），以确保文件的正确性。
2.范围：适用于本厂质量管理体系有效运行的所有文件和资料的编号、编制、核准、发放、更改和归档等的控制。
3.权责3.1内部文件与资料之制订、废止与收发管制权责表：3.2外部文件资料,由各对口权责部门收集,经管理代表核准后由品质部进行收发管制.3.3文件审核过程中发现问题,如有手改现象,由审核人在手改处签名确认.4.定义：4.1一阶文件：质量手册：说明质量系统原则与管理重点之系统指导文件；4.2二阶文件：程序文件：供管理者控管跨部门作业流程之文件；4.3三阶文件：工作文件：规范作业者行为工作标准或指导书；4.4四阶文件：质量记录(各类表单)：用来记录执行结果之表格或报告书；4.5外来文件：特指与产品有关的国际、国家、行业标准以及客户的技术资料等。
5.工作程序：5.1文件的制订、修订、废止作业：5.1.1文件制订作业：5.1.1.1文件需要制订时,由需求部门填写『文件制订、修订、废止申请单』进行制订申请，管代表核准后，需求部门方可进行制订，品质部按文件编号原则对新文件进行编号。
5.1.2文件修订作业：5.1.2.1若文件不符合现实要求需修订时,由需求部门提出修订原因,填写『文件制订、修订、废止申请单』管代表核准后，交原制订部门研议修订，修订内容填写于文件首页之“修改记录表”中；5.1.2.2修订后之文件经审核与核准后由品质部发行。
5.1.3文件废止作业：5.1.3.1文件不适宜须废止时,需由提出部门提出『文件制订、修订、废止申请单』管代表核准后，由品质部执行废止作业，原编号列入管制，不得重复使用。
5.1.4文件制订、修订以及废止之作业流程按“文件管制流程图”（附件一）进行。
5.2文件的编号原则：5.2.1一、二阶文件之编号规则：XXX -- XX -- XXX5.2.3三阶文件之编号规则：XM – XX -- XX -- XXX 文件流水号001.002…文件类别代码工厂代码文件流水号001.002…文件类别代码工厂代码部门简码5.2.4四阶文件编号规则：XXX -- XX -- XX -- XXX文件流水号001.002…部门代码文件类别代码工厂代码5.3工厂代码：工厂代码用大写英文字母“EVK”表示东莞市依维柯电子有限公司。
IATF16949：2016供方管理规范
采购必须在《合格供应商名录》范围内进行，若需在合格供应商范围以外采购，由采购提出申请，经相关副总审批后执行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内对其进行评价，合格后并列入《合格供方名录》。
5.1.5如顾客有规定，《合格供方名录》应经顾客的物资管理部门批准后，方可选用。
5.1.6采购应按《供方业绩再评价表》的内容对供应商进行每年一次的绩效定期再评价，将评价结果记录于该表。
5.1.7供应商的定期再评价，主要有产品质量、供货信誉、交付绩效、顾客中断、顾客通知、价格和服务等内容。
5.1.7.1评价评分方法：
a)产品质量（60%）：合格批数/进料批数×60分
b)供货信誉（30%）：准时批数/进料批数×30分
c)服务（10%）：(100分-总扣分)/100分×10分
5.1.7.2供应商的再评价数据由技术部、质量部、生产部以及相关部门提供。
5.1.7.3A类产品的供应商:
a)95-100分，优先考虑订货；
b)85-94分，不采取措施；
c)70-84分，要求有书面改进措施(甚至减少订货)。
5.1.7.4B类产品的供应商:
a)85-100分，优先考虑；
b)75-84分，可不采取措施；
c)65-74分，需要改进。
5.1.7.5C类产品的供应商:
a) 80分以上优先考虑；
b） 60分以上表示许可。
5.1.8采购应保持《合格供方名录》的最新正确资料和评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。
5.1.9在合格的供应商交易过程中，如果出现品质不良状况，由质量部提出处理方案，采购发出供方质量问题整改通知书，供应商予以改善，如若经告知后仍无法达到预期效。
IATF16949-供应商管理规定
4.适用于影响本公司产品品质或产品实现过程的供方。
3.职责
3.1生管部:负责向供应商提出采购标准，包括环境物质管理的要求.
3.2生产部:负责新选供应商的材料和部品试作及进度管控,并协助供应商管理.
3.3品证部:负责对供方质量环境管理体系、环境物质控制能力、工艺状况进行评审.
4.定义
3.1供应商:与质量相关的服务供货商,如辅导之公司，认证单位，仪器校正服务单位，货运公司..等。
5.6.2对于有环境物质管理要求的合格供应商,由管理部依据《环境物质供应商分类》，对供应
商分为低危险供应商(A类),一般危险供应商(B类)和高危险供应商(C类)三类，并进行相应管理。
5.7供应商考核:
5.7.1供方满意度的评价
①本公司对合格供方进行月度评价和年度评价，结果记录于《供应商月度评价表》和《供应商年度评价表》内，评价不符合等级依5.7.3④处置,年度评审每年至少一次，一般在每年年底进行，必要时可追加审核次数，评审的内容有包含品质、环境、成本、纳期及服务。
□副董事长
□财务部
□品质保证课
□第一生产部
□总经理
□总务部
□品质保证课
□第二生产部
□管理者代表
□生产管理部
□生产技术部
□第三生产部
1.目的
2.了确保能够从品质、环境保护、环境物质管理、价格、纳期等方面选择合格供应商、能够确保我司从合格供应商购入优质部品、材料、从而为客户供给满足客户要求的品质、价格和纳期的产品、特制定本规定。
5.5.4若供货商无法提供样品承认书，或样品检验表，则由品证部直接以样品〔并贴上样品标签签回供货商）受入品管以为替代。
5.6ห้องสมุดไป่ตู้应商要求
IATF16949供方开发管理和监控程序
供方开发管理和监控程序（IATF16949：2016）1. 目的明确规定供方的选择、管理要求，并进行定期监控，确保采购产品的质量满足规定要求。
2. 范围适用于公司对提供采购产品的供方进行评价、选择。
3．职责3.1 采购部负责组织供方开发的选择、评价，建立保存分供方档案，并对分供方进行有效控制。
3.2 技术部、质量部参与供方的选定、评价。
4. 定义A类（重要物资）：构成最终产品的重要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。
B类（一般物资）：构成最终产品非关键部位的物资，它一般对最终产品性能影响甚小或没有影响，且可采取措施予以纠正。
C类（辅助物资）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。
5. 工作程序5.1 供方开发、管理和监控工作流程见附件5.2 采购产品需求采购部根据新产品项目开发的产品需求，并对采购资料进行评审。
5.3 供方的开发5.2.1 供应商资格5.2.1.1 由采购部发放《供应商调查表》（含《相关方环境调查表》），由供应商填写，并提交经办采购部采购人员。
5.2.1.2 采购部收集资料后进行初评。
采购部根据供应商调查表内容，经过评审确认推荐供应商。
供应商的产值、规模、质量能力将作为推荐供应商的首要考虑条件，其中配套产品的重要件供应商必须通过ISO9001：2008质量体系认证才能作为推荐供应商。
若推荐供应商名单中所列单位均较差，技术部、质量部有权要求采购部重新选择。
5.3.3 根据供方提交的资料，采购部组织质量部、技术部对预选供方的生产、交付能力、制造工艺、质量保证能力等方面进行评估，经管理者代表审核。
若评估通过，将确认为正式预选供方。
5.3.4 采购部与供方签定《产品开发试制协议》，需要时技术部负责签订技术协议，质量部负责签订质量补充协议，包括拟采购产品的信息：A、产品的质量要求；B、产品的验收要求；C、其他要求，价格、数量、包装、交付等。
适当时还包括：A、对供方的产品、程序、过程和设备的批准要求；B、人员资格的要求；C、质量管理体系要求；D、PPAP资料的提交5.4 样品的提交5.4.1 采购部通知预选的供方提交样品，并要求供方按规定格式填写《检验报告单》，在检验报告单上注明“首批样品”。
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1目的对供方的开发、选择和评价进行管理，确保供方能长期、稳定、及时地提供品质优良、价格合理的产品与服务。
2范围适用于为本公司提供与产品质量直接相关的物资供方（原材料、辅料的制造商或经销商等）与外购产品供方的评价和管理。
3职责3.1 采购部负责组织对原辅材料供方的开发、考察评价和日常管理。
3.2 技术部、质量部等有关部门按各自职能参与考察和管理工作，包括执行规定的第二方审核。
3.3总工程师负责对合格供方的批准，汽车产品用原材料供方必须经总经理同时批准。
4程序4.1采购物料的分类技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将采购物料分为两类，以便采取不同控制方式。
a) 关键物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的材料，如钢材等；b) 非关键物料：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如包装箱、包装袋等；4.2 评价方法4.2.1根据供方的供货能力，包括：产品与服务的质量、价格、交付期及质量管理体系运行情况，采购部预选待评定的供方。
4.2.2采购部要求供方填写《供方调查表》，及提供营业执照及必要的资质证书复印件（此为供方关键项目评价的否决项），其范围是否覆盖本公司需要采购的产品，详细了解供方的各类情况。
4.2.3供方提供样品，质量部负责对样品的测试和验证，并出具样品检测报告。
4.2.4采购部组织技术、质量、生产等有关人员到供方处进行综合评价（多方论证），填写《供应商评价表》。
评价应考虑到采购的产品、材料或服务的复杂性，考察项目包括：a) 交货产品的质量绩效b) 准时交付绩效c) 质量管理体系的评价d) 汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）e) 基础设施、生产设备的充分性f) 检测仪器能力和状况g) 品保人员能力h) 工艺技术管理状况i) 作业流程控制及更改管理j) 财务稳定性k) 服务质量和投诉处理l) 物流过程，保证交货期m) 业务连续性规划（如：防灾准备、应急计划）n) 设计和开发能力，包括项目管理（如果涉及时）o) 文件、资料的管理根据综合考评结果，将供方分为A、B、C三类：a) A类≥80分，为合格供方，在供货数量及价格上给予优惠；b) B类≥60分但＜80分，为可接受供方；c) C类＜60分，为不合格供方，取消其供货资格。
4.2.5 对评定为合格的供方，列入《合格供方一览表》。
对评价过程中出现的低于3分的项要求均要求供方进行整改。
4.2.6对评定为C类的供方，由采购部向供方提出改进要求，若需要，三个月后重新评定，如仍未能达到A或B类供方，则取消其合格供方资格。
4.2.7对最终未认可的供方，采购部也应及时做好档案并保存。
4.2.8通过IATF 16949认证或顾客指定的供方同样也需去实地考察。
4.2.9 非关键物料（如塑料袋等包装材料）的临时采购（3批以下），当采购量不大时，不适用上述方法。
可根据对采购有经验的采购人员或技术人员的意见，直接由采购人员凭经验，基于质量和价格，择优确定供方。
若连续采购3批次以上，则应按上述方法进行评价。
4.2.10 如有可能，重要材料的供方应至少选择两家以上，评价合格后列入《合格供方一览表》，作为优先采购的依据。
4.3 日常考核4.3.1 采购部日常做好《供方供货情况记录》，对供方所提供的产品发生的质量问题，质量部、采购部应及时向其反馈。
4.3.2 采购部向供方发出《纠正/预防措施表》，通知存在质量问题的供方限期采取纠正措施。
4.3.3 质量部部应及时对供方采取的整改情况进行监督和跟踪。
4.3.4 对多次发生质量问题的供方应对其采取停供整顿措施。
对停供整顿的供方应取消其合格供方的资格。
如需重新供货，必须按4.2条款进行重新评价，合格后方可列为合格供方，恢复重新供货。
供方被停用次数达到3次以上（含3次），作永久停用处理。
4.4 定期评价4.4.1对合格供方的历次供货业绩，由采购部采购员做好供货业绩的统计，每年底统计《供应商评价考核统计表》，未达标者应取消其合格供方格。
4.4.2定期评价采取逐个供方进行评价的方法，根据《供方供货情况记录》中的数据，对供方的当年实绩进行评价，评价项目包括：a) 产品质量（已交付产品对要求的符合性）b) 交货期（交付排程的绩效）c) 超额运费发生次数d) 在收货工厂对顾客造成的干扰，包括整车候检和停止出货（如果有涉及）e) 服务配合度如顾客有所规定，在供方绩效监视中还要包括：a) 与质量或交付有关的特殊状态顾客通知的次数；b) 经销商退货、保修、使用现场措施和召回的次数。
4.4.3评估后汇总《供应商评价考核统计表》，根据评分，对供方做出：A(优先采购)、B(可以采购)、C(取消资格）的评价。
4.4.4 对评定为B的，将提出书面整改通知，以利供方改进。
4.4.5 对评定为C的，由采购部、制造部从《合格供方一览表》中撤销，并重新汇编《合格供方一览表》。
4.5供方质量管理体系开发4.5.1 采购部应当根据以下顺序来进行供方质量管理体系开发：a) 经顾客授权，本公司按ISO 9001对供方进行第二方审核以符合ISO 9001标准要求；b) 通过第三方认证机构的ISO 9001审核并取得证书，证书上应有被承认的IAF MLA（国际认可论坛多边互认协议）成员的认可标志，其中，认可机构的主要范围包括ISO/IEC 17021国际体系认证；c) 经本公司对供方进行第二方审核符合ISO 9001，同时符合其它顾客确定的质量管理体系要求；d) 通过ISO 9001认证，同时经第二方审核符合IATF 16949；e) 经由第三方审核通过IATF 16949认证（IATF认可的认证机构进行的有效的供方IATF16949第三方认证）。
4.5.2 对供方的质量管理体系要求a) 通过ISO 9001认证为获得我公司合格供方资格的基本要求，如供方未通过认证，应制定推行ISO 9001标准的实施计划，并于《质量保证协议》规定的期限内通过ISO9001认证，如仍未通过则取消其合格供方资格。
b) 已通过ISO 9001认证且贯标3年以上的供方，可建议供方推行IATF 16949标准的实施计划，争取通过IATF 16949认证。
c) 如供方为经销商/代理商，则通过ISO 9001认证的要求适用于其所提供物料的初始制造厂家。
4.5.3目前尚未分别达到上述要求的关键物料供方，作为本年度重点评审及考核对象，按照以下4.6.4要求进行两次现场的第二方审核（上、下半年各一次）。
4.6.4质量部应依供方质量管理体系开发计划对供方进行现场审核：a) 对供方现场审核前15天由质量部组成审核组并经管理者代表批准，审核组成员必须具有本公司授权的第二方审核员资格；b) 审核组长在现场审核前一周编制审核计划，并通知相关供方；c) 审核组成员依《供方质量管理体系检查表》（或VDA 6.3过程审核）的检查项目进行考察。
如果第二方审核的范围是评估供方的质量管理体系，则应采用汽车业过程方法；d) 审核发现的不符合项应以审核报告（含不符合项描述）的形式提交供方，并要求其在指定的时间内提交纠正措施；e) 审核组必须对不符合项的纠正措施进行验证。
4.6.5审核结果及跟踪验证a) 审核过程中如无严重不符合项具一般不符合项不超过15项，且供方在指定的时间内完成纠正措施，则继续列入《合格供方一览表》。
b) 如审核中有严重不符合项，或一般不符合项不能在指定的时间内完成纠正措施，则取消其合格供方资格。
4.7 对已保持正常供货关系且已通过ISO 9001 或IATF 16949标准认证的供方的管理4.7.1 每年按4.3条款对所有和本企业发生与汽车配套产品有关的供货关系的供方的供货绩效汇总《供应商评价考核统计表》，作为新年度《合格供方一览表》的依据。
4.7.2 由于这些供方长期和本企业合作，质量稳定,可不对其再进行样品认定。
4.8 供方PPAP（生产件批准）要求4.8.1对新增的汽车配套件外包供方除按照本程序4.2条的要求进行评定外，还必须满足供方PPAP（生产件批准）要求。
4.8.2 PPAP（生产件批准）要求即在正式签定加工协议（或供货合同）之前，必须由供方提供产品样件和相关的文件。
4.8.3 PPAP产品样件要求：必须是生产过程1~8小时连续生产的产品，其批量数不小于1000件（材料改制不小于3吨），按GB/T标准进行检验。
4.8.4 PPAP文件要求：在提交产品样件的同时，还必须提交相关文件：a）质量保证协议（双方签定）；b）质量检测报告4.8.5 供方生产件批准状态a）完全批准：供方提交的产品满足技术标准要求，相关文件符合规范，且对供方现场综合评定为A类，则予以完全批准，由相关部门签定加工协议（或供货合同）。
b）临时批准：供方提交的产品和相关文件未能完全满足要求和规范，且对供方现场综合评定为B类，则予以临时批准，由相关部门签定临时加工协议（或供货合同）。
c）拒收：供方提交的产品和相关文件不符合要求和规范，则予以拒收。
4.9 在供方选择和评价过程中所有记录应在采购部的合格供方档案中保存。
5 相关文件采购控制程序7 记录表单发行对象：总经理、副总经理、技术部、质量部、销售部、采购部、制造部、物流部、财务部编制审核批准日期日期日期。