hsf仓库管理程序
ISO9001 ISO14001程序文件.HSF管理控制程序
XXX家用电器有限公司HSF管理控制程序编制部门：质量管理部编制：XX审核：XX会签部门：海外业务、制造部、供应链管理部、研发中心会签：XX 、XX、XX 、XX批准: XX修订记录：1 目的为了确保公司环保产品的生产制造过程及使用的原材料、辅料及半成品和成品符合RoHS标准要求及顾客要求，并逐步削减此过程中的有害物质，以达到促进保护环境和人身健康的目标，特编制本程序。
2 适用范围适用于本公司对外销环保产品的设计、定单接收、物料供应、生产管理和控制、产品包装和运输服务等过程，以确保整个过程能够提供满足RoHS等相关法规、顾客及相关方要求的产品。
本管理控制程序也适用于其它禁用物质的管控，可根据情况参考执行。
3 权责3.1质量管理部3.1.1负责公司内/外部HSF相关知识的培训、宣导及HSF有关事宜的沟通与联络；3.1.2负责收集并传达来自客户及公告机构在有关HSF方面的法律/法规/标准/要求等信息；3.1.3负责新供货商的HSF能力评估，并出具评估结果报告；3.1.4负责对新供应商/新物料的材料宣告表进行技术确认及数据资料维护；3.1.5负责公司内/外部环保物料/成品委外检测工作；3.1.6负责处理有关环保产品市场投诉事宜的调查、分析及改进工作；3.1.7负责环保不合格品评审，并对不合格品作出处置措施。
3.2制造部3.2.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.2.2负责生产车间环保产品区域划分和标识管理工作；3.2.3负责对投入生产的所有物料按HSF控制要求进行确认；3.2.4负责生产车间的生产设备、工装/夹具的确认，确保符合HSF要求；3.2.5负责生产车间环保不合格品的标识与隔离。
3.3研发中心3.3.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.3.2负责环保产品实现过程的技术策划；3.3.3负责环保产品设计更改的评审及确认；3.3.4协助采购开发符合环保产品要求的新供货商。
HSF制程管制与检验管理程序
a、新产品每次导入时,由供应商提供有害物质测试报告。
b、每次检测之数据1年内保持有效。
c、供货商提供之有害物质测试报告，由品质部专人维护，在报告到期前一个月MAIL通知采购，由采购通知供应商提供更新有害物质测试报告。如在上一期报告到期日，但新报告还未提供者，则由我司直接送测，送测费用由供货商负担。
6.2.《HSF异常控制程序》
6.3.《HSF产品标识与追溯管理程序》
6.4《风险辨识和评价控制程序》
6.5.《HSF采购管理程序》
7.0.相关记录
7.1《产品批次流转卡》
7.2《质量状态标签》
7.3《生产日报表》
7.4.《首检记录》
7.5.《首件确认单》
7.6.《出货检验报告》
7.7《质量检验记录》
4.流程图：
无
5.程序内容：
5.1进料检验：
5.1.1.品质部进料检验员接到仓库开出的《采购收货报检单》后需核对以下信息：
1）确认供应商是否在《合格供应商名录》中,若不在合格供应商名录中的供应商送货，则及时将现况上报主管，并依照其指示做批退处理。
2）来料HSF标识及外箱标识（来料厂商名称、材料品名及规格、料号）是否清晰及符合我司要求；
文件修订状况
序号
修订说明
版次
修订日期
修订人
批准人
备注
文控中心
评审部门
是否评审
□生产部
□品质部
□研发部
□财务部
□销售部
□要;
□不要
制订部门
□资材部
□采购部
□综合管理部
□工程部
制订
审核
批准
1.目的：
为保证进入我司之所有原材料、辅助材料及出货成品均符合HSF（有害物质限制或消除）管理相关要求，以预防非环保品流入客户端，特制定本程序。
供应商HSF管理程序
供應商HSF管理程序1.目的：根据歐盟ROHS等相關法律及客戶的要求,定義供應商的選擇和論証的規定,確保供應商提供的產品符合本公司的HSF管理要求.2.范圍：為本公司提供HSF原材料、半成品、成品及輔助材料的供應商，外包商.3.定義:3.1 低風險供應商:沒有使用過有害物質的交貨記錄,且滿足以下條件之一的供應商為低風險供應商:a)產品已通過HSF材料宣告認証.b)國際知名.商譽良好.高誠信度企業.c)提供的產品從物料屬性及相關數据庫得知含有害物質的機會甚微.d)提供的產品及材料目前仍獲國際知名企業使用認可者.e)獲得國際知名企業一級代理權者.3.2 高風險供應商:低風險供應商以外的供應商,如:唯一供應商,市場上無其它代替者.產品沒有通過HSF材料宣告認證,企業規模小.誠信度不高,從物料屬性及相關數據庫得知含有害物質的機會很大的供應商.4.職責采购课：本程序的歸口管理部门，負責供應商的選擇，組織HSF系統評估小組對供應商進行評估編制《綠色合格供應商清冊》，協調公司各部门與供應商的信息溝通.工程课：對供應商提供的材料成份分析表和檢測報告及樣品是否符合HSF要求進行確認.品保课：負責對供應商提供的樣品及批量供貨產品進行掃描檢測或者送第三方認證機構檢測，對供應商生產過程進行抽樣審查.5.管理內容和方法5.1 供應商的選擇和評估HSF產品供應商的選擇和評估，除按質量管理系統文件要求進行控制外，還必須按以下要求開展HSF評估工作：5.1.1 對供應商為知名國際跨國公司可免予HSF評估.5.1.2 對供應商進行系統評估前，將《質量環保協議書》和《環保負荷化學物質不使用承諾書》等之相關內容傳至對方.5.1.3采购课組織工程/品保部门相關人員組成“HSF系統評估小組”，《供應商評鑒表》、《供應商綜合評估報告表》及《供應商HSF流程審核檢查表》中的內容對供應商進行評估，作出綜合判定該供應商是否達到我司HSF評估要求，並對供應商風險進行確定.5.1.4當供應商未達到HSF評估要求時，一般對其供貨資格不予考慮，重新尋找新的供應商；如因其它供應商開發困難，仍需其整改達到要求的，則要供應商提出方案並限期整改，並組織復評直到合格為止.5.1.5當供應商評估合格時，即需與供應商簽訂《質量環保協議書》和《產品不使用違禁物質證明書》及《變更管理確認書》.5.2 環保材料、零部件的承認5.2.1經評估合格的環保材料供應商須送樣檢定承認，送樣時需附以下資料：A.指定第三方檢測機構（SGS.TUV.CTI或其它權威機構）的《檢測報告》（有效期為一年）；B.《部件化學物質成分表》C．《產品不使用違禁物質證明書》D．符合HSF要求的樣品5.2.2 供應商的樣品及HSF資料首先送交工程课，品保课對提供的資料進行確認記錄。
hsf入库管理制度
hsf入库管理制度一、基本原则1.1 遵守国家相关法律法规，严格遵守公司规章制度和管理制度，维护公司利益，保护公司形象。
1.2 入库管理应遵循科学合理、规范有序和信息透明的原则，确保入库物品的安全、完整、准确和有效。
二、适用范围本管理制度适用于公司内各类物品的入库管理。
三、责任部门和人员3.1 公司管理部门负责全面管理公司的入库工作。
3.2 仓库管理员负责具体的入库工作，包括收货、验收、入库登记和存储等工作。
3.3 财务部门负责与仓库管理员共同核对入库物品并进行相应的成本确认。
3.4 公司其他相关部门负责配合仓库管理员进行入库工作，并提供所需的支持和协助。
四、入库程序4.1 采购入库（1）采购部门联系供应商，并将公司需求告知供应商。
（2）供应商供货后，采购部门进行收货验收，验收合格后通知仓库进行入库。
（3）仓库管理员接受通知后，对入库物品进行登记、编码、入库处理，并填写入库单。
（4）财务部门进行成本确认，并进行相应的确认处理。
（5）入库单交由采购部门进行归档并存档。
4.2 生产入库（1）生产部门根据生产计划生产相应的产品。
（2）生产完成后，将产品移交到成品仓库，成品仓库管理员对产品进行验收并进行入库处理。
（3）财务部门进行成本确认，并进行相应的确认处理。
（4）入库单交由生产部门进行归档并存档。
4.3 其他入库（1）公司其他部门需求物品进行入库时，需提前填写入库申请单，并送交给仓库管理员。
（2）仓库管理员进行入库资料的审核，确定物品的品种、数量和规格，并进行入库登记。
（3）财务部门进行成本确认，并进行相应的确认处理。
（4）入库单交由相关部门进行归档并存档。
五、入库标准5.1 入库物品应符合国家相关标准或行业标准。
5.2 入库物品应具备合格证书或检验报告。
5.3 入库物品应符合公司的使用要求和质量要求。
5.4 入库物品应具备完整的包装和标识。
5.5 入库物品应符合环保要求和安全要求。
六、存储管理6.1 入库物品应根据种类、规格、品牌等进行分类存放，并做好标志和标识。
HSF仓储管理控制程序
仓储管理控制程序（ISO9001-2015/QC080000）1.0目的依照产品材料的特性与客户要求,为确保维持公司各项物料﹑成品﹑半成品在储存期间的质量,及进出物料的正确性,确保HSF标示清楚,避免交叉污染。
2.0范围凡公司物料﹑成品﹑半成品及客户加工之产品与材料的入库﹑领用储存管理。
3.0权责3.1生产技术部: 负责进料检验、出货检验、物料GR/成品存仓过期检验及库存产品异常检验。
3.2仓库: 仓库管理物料入库﹑储存﹑出库及退料作业。
3.3采购: 对物料进料及退货跟催。
3.4生产技术部: 材料领用及退料作业与产品包装和摆放。
4.0定义4.1 物料:包含原材料、辅助材料、包装材料与半成品。
4.2 原材料: 指生产产品所需的主要材料（塑料粒、铜材等）。
4.3 辅助材料:制造中使的油品、助剂、环保清洗剂等材料。
4.4 包装材料:指为了将原材料直至成品从生产单位到使用单位或客户端,用于“装入”、“保护”、“使用”“运送”、“交付”的所有种类的材料。
5.0作业内容5.1 入库作业5.1.1 外购厂商送货到厂,由收货员负责安排将物料放入待检区。
收货员依《采购单》核对其送货单上的品名、规格、数量、日期等项目确认无误后,依送货单对物料的品名、规格、数量、月份标签及物料的相关报告进行点收。
并通知IQC 进行来料检验。
5.1.2委外厂商送货到厂,由收货员负责安排将物料放入待检区。
收货员依《委外制造单》核对其送货单上的品名、规格、数量、日期等项目确认无误后,依送货单对物料的品名、规格、数量、月份标签及物料的相关报告进行点收。
按实收数量打《委外生产入库单》通知IQC进行来料的品质与HSF检验。
5.1.3 仓库收货员对其物料进行检查确认,物品是否有IQC允收标示或特采标示,则依检验结果入到相应的仓别。
如检验NG则将物料移到不良区,以不良品处理。
5.1.5仓管员将物料按月份分类摆放的同时，必须注意放置的方法。
要查看物料标示卡上生产日期及月份标签，把先进物料放在外面，后进物料放在里面，以方便物料的先进先出,并及时的登记《物料管制卡》,且将单据及时入帐。
HSF材料控制程序
HSF材料控制程序一、目的为确保公司产品中使用的原材料、元器件、零部件、包装材料及辅助材料均受HSF指令控制，特制定该作业流程。
二、范围：所有的与产品相关的材料均适用。
三、责任1、采购部：负责HSF材料的采购及供应商“承诺书”的签署和提供检测报告。
2、营销科：负责HSF包装材料的采购及送检或检测试的验收。
3、仓库：负责对HSF产品（原材料、元器件、零部件、辅助材料）的验收、存放、标识。
4、库检站：负责对其质量控制范围的元器件、零部件定期送HSF 检测。
5、生产车间：负责对HSF要求的材料、半成品、成品的堆放标识。
6、环保工作室：负责HSF的检测、验证、审核、保存供应商提供的检测报告。
四、操作规程：1、采购员在采购单上注明采购的物料必需是符合HSF（及其它环保）指令，当物料出现禁令物质超标，及时通知供应商改善。
2、辅料仓库对辅助材料，每批送检合格才能入库。
3、营销科对包装材料根据不同产品，第次投产时需要送检，批量大的同一产品，每月至少送检一次。
4、原材料仓库对于公司统一采购的原材料，每批根据不同环保指令要求，进行送检合格后，才能入库发放。
五、库检站的送检规定：1、每种产品在重新投产时，产品的全部零部件必须经HSF检测合格后，才能进行其它项目检验。
2、对于批量大的产品，零部件每3批检测一次（如发现有不合格的，送第三方检测机构进行确认），后续联续检验。
3、对于不属于公司统一采购原料生产的零部每批检验。
4、对于送检不合格的供应商产品，进行加严每批检验，连续三批合格后，恢复正常送检。
六、其它：1、车间使用的清洗剂，润滑剂和油都必须是符合HSF要求，并经批准后才能使用。
2、本作业指导中未注明的事项，均按公司“绿色产品管理手册”执行。
HSF物料储存与搬运管制程序(内容可复制)
xxxx 电子有限公司 规 范文件编号: 制订: 品管物料储存与搬运管制程序 页次(PAGE):1 OF 41、目的：为使本公司之物料储存与搬运中﹐能适当加以维护﹐订定储存与搬运收发作业规定﹐ 以防止发生损伤及避免有害物质的污染及混入。
2、适用范围：凡本公司生产所有之原物料及成品之储存与搬运均适用之。
3、权责：3.1资材仓管、制造：负责物料储存与搬运管理。
3.2仓 管：负责物料异常提报。
3.3品 管：负责库存品重验。
4、定义：4.1原物料﹕生产所需之原材料与辅助材料均属之。
5、作业内容：5.1储存管理：5.1.1仓库区划须明确标示﹐并妥善规划物料之储存位置﹐以利于检验。
5.1.2入库物料应于检验合格后﹐标示注明料号及检验日期﹐存放至固定储位。
5.1.3入库物料品应建立帐/卡﹐将库存品纳入管制﹐对物料进出均应有详细记载﹐以掌握现存状况。
5.1.4储存场所：5.1.4.1储存场所应依物料型态之不同分类分区(包括国内与国外采购物料之标示)﹐ 物料放置时不可直接置于地上﹐应用栈板或货架托放﹐以防潮湿。
5.1.4.2须特别注意存放环境﹐不可有潮湿雨淋﹐物料上方不可重压﹐防损伤或破坏﹐以保持其质量特性。
5.1.4.3成品﹑半成品以及在制品于堆放及搬运中﹐其高度不可超出3米。
5.1.4.4对温度环境有特殊要求的物料﹐应置于温湿度管制和阴凉的环境中﹐并派人将其记录于《温湿度计记录表》内﹐以监控温湿度。
5.1.4.5仓库消防器材由仓管人员检查﹐并填写《消防器材点检表》(特别注意易燃性物料之储存须与其它物料隔离)﹐并于存放区放置消防器材。
5.1.4.6.针对不符合HSF 之物料需划分单独区域，并作明确标示，以防止混入良品中。
5.1.5储存期管制：。
HSF管理程序HSF management procedure
莱尔德电子材料莱尔德电子材料（（深圳深圳））有限公司有限公司 Laird Technologies(Shenzhen)LTD.文件名称文件名称 Document NameHSF 管理管理程序程序程序HSF Management procedure编号No. COP-HSF-001 版本Rev C页码Page第 1 页 共 14 页本文件及其附件是莱尔德电子材料（深圳）有限公司智慧财产，除非得到莱尔德（深圳）有限公司书面许可，不得复制和传播。
This document with its appendix is prohibited to replicate and spread without written permission as they are intellectual property of LT SZ更改记录History ： 版 本 Rev 生 效 日 期Effective date 更改内容Contents A B C2010-9-152011-12-302012-06-首次发行，替代 GPM-01《环境关联物质管理手册》First issue, replace GPM-01Environment Related Substance Management Manual修订4 职责，5 HSF 政策&HSF 目标等RoHS 相关控制，6 HSF 法律法规及客户要求收集转换及信息沟通，7采购管理，8 进料管理，9 生产管理 ，10 环保不合格品管理 ，11 纠正预防措施管理 ，12 HSF 检测及作业 ，13 供应商审核和管理 ，15 培训 ，16 产品/过程的设计和开发，17工程变更管理等RoHS 控制程序。
更改文件名为HSF 管理程序，增加无卤化HF 相关要求。
莱尔德电子材料莱尔德电子材料（（深圳深圳））有限公司有限公司 Laird Technologies(Shenzhen)LTD.文件名称文件名称 Document NameHSF 管理管理程序程序程序HSF Management procedure编号No. COP-HSF-001 版本Rev C页码Page第 2 页 共 14 页本文件及其附件是莱尔德电子材料（深圳）有限公司智慧财产，除非得到莱尔德（深圳）有限公司书面许可，不得复制和传播。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
仓库管理程序
（QC080000-2017）
1、目的
为保证产品的环境物质质量,规定仓库对物料和产品的管理。
2、范围
适用于公司内部的来料、成品的仓储、搬运、防护。
3、职责
3.1仓管:仓管负责执行该项活动、并有沤报配合执行之责任。
4、定义
无
5、作业内容
5.1来料
5.1.1所有环境管理物质(原料/包装材料)经IQC检验核对合格后通知品保在每包物料上加盖“不含环境管理I级禁止使用物质”章或粘贴带有绿色产品标识的标签,并放置“环境管理物质来料合格区域”。
5.1.2所有环境管理物质(原料/包装材料)经IQC检验核对不合格后通知相关部门贴附不合格标,并放置“环境管理物质来料不合格区域”。
5.2出货管理
5.2.1成品每箱盖有“不含环境管理I级禁止使用物质”印章或粘贴绿色产品标签方可出货,并记录生产该批的原材料编号。
5.2.2有要求的客户必要时,应在送货单上注明成品批号。
5.3仓储过程异常
5.3.1正常仓储的物料在收到品保的《环境管理物质示合格报告》描述仓储物料含有环境管理物质时,应立即将该物料隔离,堆放至仓库指定的环境管理物质异常产品区域,并根据环境管理委员会批准后的纠正预防措施开展下一步工作。
5.3.2发现环境管理物质不合格的产品,一律作为报废处理。
6、相关文件/记录
6.1相关文件
不合格控制程序
产品标识与可追溯性程序
6.2记录
环境管理物质示合格报告。