员工出差及考勤管理制度1.doc
部门考勤及出差规章制度
部门考勤及出差规章制度第一章总则第一条为规范部门员工的考勤及出差管理，并有效保障员工的权益和公司的利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有部门的员工，凡在公司工作并进行考勤及出差的人员，必须遵守本制度。
第三条公司将通过考勤管理系统对员工的考勤情况进行实时监控和记录，对于出差情况也将进行管理和备案。
第四条员工应按照公司的考勤和出差规定安排工作和行程，如有特殊情况需离开或延迟出差，应提前向直接主管请假并获得批准。
第五条凡经公司批准的出差，员工应按规定的时间和地点参与，未经公司批准擅自出差或私自延长出差时间的，公司将依据情节给予相应处理。
第六条公司将对员工的考勤和出差情况进行定期检查和评估，并根据情况对员工进行相应奖惩。
第二章考勤管理第七条员工应按照公司规定的工作时间和班次参与考勤，准时到岗、勤勉工作、不早退、不迟到。
第八条员工需在考勤机上刷卡或登记确认考勤记录，如有特殊情况无法刷卡或登记的，需及时向上级主管报备。
第九条员工应保持个人考勤记录的准确性，不得存在弄虚作假、代刷卡等行为。
第十条对于弄虚作假、代刷卡等违规行为，公司将按照公司规章制度进行处理，情节严重者将进行严肃处理。
第十一条公司将对员工的考勤情况进行定期审核和统计，及时发现并处理异常情况。
第三章出差管理第十二条出差申请应提前向直接主管提出并获得批准，同时需填写出差申请表和出差目的、行程、经费预算等相关信息。
第十三条出差期间员工需遵守公司的工作要求和纪律，以保证出差任务的圆满完成。
第十四条出差期间所产生的差旅费用及相关发票需按规定报销，报销申请需详细填写费用明细和相关证明，并得到财务部门的审核和批准。
第十五条出差归来员工需按时将出差报告和相关资料提交至主管，并进行出差经验总结和汇报。
第十六条对于因工作需要频繁出差、或者长时间出差的员工，公司将视情况给予相应的奖励和补助。
第十七条出差期间如遇突发情况或问题，员工需及时向公司报告，并遵照公司的应急预案和处理流程进行处理。
2024年出差人员考勤制度
九、手机号管理
1、开机时间：必须24小时保持开机状态。
2、月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
十、业务人员的自觉性：
1、业务人员出差后每天工作必须有明确的目的性，要把工作落到实处，部门主管将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天（新乡周边地区除外）；
河南省外元/每天（A类城市；B类城市；C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准）。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。
1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
三、附件
1《出差申请单》
2《差旅费预支申请表》
3《差旅费报销单》
关于业务员出差管理制度篇的.补充说明
一、交通费用
1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。
3、出差费用包括往返车费（不包含出租汽车），宿费（住宿费限额40元/每天，低于限额，据实报销。无住宿费收据的，一律不予报销），购票费；
4、交通费开支
（1）乘火车，从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。夜间乘坐长途汽车，轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜加发一天伙食补助费；
2、特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。
公司出差管理守则(试行版)1.doc
公司出差管理制度(试行版)1 出差管理制度第1条：总则1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；3、本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；第2条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责部门核准按远途出差办理。
⑶当日出差按公司出差标准乘坐公共交通工具。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费按公司出差标准凭相应证明实数支给。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；第3条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2、员工出差，报请公司总经理审批；3、业务人员出差，报请公司总经理审批；二、公司指派出差1、即由公司根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；三、其他规定1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部考勤执行人处办理考勤登记。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。
第4条：出差费用标准及相关规定：一、出差时间核算：1、出差当日12：00以前出发按1天计算；2、出差当日12：00以后出发按半天计算；3、出差当日12：00以前返回按半天计算；4、出差当日12：00以后返回按1天计算；5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。
出差管理制度001
****公司出差管理制度第一章总则第一条目的为了统一、规范管理公司职员因公出差、外派等事项，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本规定执行。
第二章出差类型第三条出差的种类1、当日出差：出差当日可往返者。
（1）当日出差：出差当日可往返者，交通费凭乘车证明实数报销，以火车、长途汽车及公共交通工具为原则。
（2）当日出差人员不得在外住宿：但因实际需要，须事先呈报总裁审批后方可按远途出差办理。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
（1）远程出差之交通费在规定标准内凭乘车证明实数报销。
（2）出差人员之交通工具根据行政级别不同，除可利用公司车辆外，以火车、长途汽车等公共交通工具为原则；但因出差地点、事情缓急的程度不同，经总裁核准后可利用动车组列车或空运交通工具。
（3）出差人员住宿以三星级及三星级以下宾馆饭店标准间为准，如有特殊情况须经总裁审批方可执行。
第三章出差审批程序第四条出差审批的流程1、个人申请出差：出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差申请单》、注明出差目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用等事项，经直属上级签署审核意见，总裁审批方可执行。
2、公司指派出差：由出差人填写《出差申请单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。
3、参加培训、会议等：公司安排员工参加国内培训、会议的，须填写《参加培训、会议申请单》，并报总裁审批后方可执行。
4、其他规定：若出差人员需要借用设备、资料等，需提前三天到办公室办理暂借手续。
员工需将审批通过的相关手续复印件呈交考勤执行人处及行政部各一份做备案登记。
第四章出差费相关规定第五条出差时间核算：1、出差当日12:00以前出发按一天计算；2、出差当日12:00以后出发按半天计算；3、出差当日12:00以前返回按半天计算；4、出差当日12:00以后返回按一天计算；5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后两小时为准。
员工出差及考勤管理制度
员工出差及考勤管理制度一、引言员工出差与考勤管理是一个组织管理中不可忽视的关键环节。
建立科学、合理的出差及考勤管理制度，可以有效提高员工工作效率和绩效，同时也能够帮助企业更好地掌握员工的工作情况，实现工作量化考核和休假调度的公平公正。
下文将详细阐述员工出差及考勤管理制度的相关内容。
二、出差管理制度1.出差审批制度（1）所有员工必须向直接上级提出出差申请，并经上级审核并批准后方可出差。
出差申请必须提前提交，并包含出差目的、时间、地点、费用预算等相关信息。
（2）有关出差费用预算的报销，必须提供相应的发票和费用支出明细，同时需要经过会计部门审核。
2.交通与住宿安排（1）交通安排：在出差期间，员工必须选择安全、经济的交通方式进行出差，如飞机、火车或汽车等。
出差交通费用需要提前报备并按规定程序予以报销。
（2）住宿安排：员工在出差目的地必须选择安全、舒适的酒店或宾馆作为住宿地。
住宿费用需要提前报备并按规定程序予以报销。
3.出差期限（1）出差期限根据出差任务的具体情况而定，一般不得超过7天，超过7天必须提前向上级提出申请并获得批准。
（2）出差期间，员工要按照工作任务的要求完成相关工作，并及时向上级汇报工作情况。
1.签到与签退（1）每日上班前，员工必须按时签到，签到时间早于上班时间将按照迟到处理，记录到考勤系统。
（2）每日下班后，员工必须按时签退，签退时间晚于下班时间将按照迟退处理，记录到考勤系统。
2.加班管理（1）加班必须提前向直接上级提出申请，并经过上级审核批准后方可加班。
（2）记录加班时间，并在月底进行加班补助或调休。
3.请假管理（1）员工需要请假时，必须提前向直接上级提出申请，并填写请假单。
（2）请假单需要详细说明请假事由、请假时间等相关信息，并经上级审核并批准后方可请假。
4.考勤统计与考核（1）考勤统计：企业将建立完善的考勤系统，记录员工的签到、签退、加班和请假等考勤情况，以便更好地管理员工工作时间。
出差管理制度 doc
出差管理制度1.目的为规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销有制度化，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法.2.范围本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
3.职责权限本办法由管理部人力资源拟定，人资依据差旅单审核该员工考勤状态,审核出差人员差旅费明细，记录出差人员出差报告，以作为考核依据。
4.本公司员工出差分为：4.1当日出差：出差者当日能往返者。
4.2远途出差：出差者在外必须住宿者.5.出差相关流程及规定公司员工出差,必须遵照流程申请，核准后方可外出，否则以旷工论处.部门主管依实际工作需要安排员工出差，出差工作报告需及时纳入工作考核，出差员工事后需向主管汇报出差报告，并以书面形式签呈主管查看。
5.1流程图5。
2.1员工出差需填写《出差申请单》，经权责主管审核后，送人力资源备查,因紧急任务需立即出差者，则由职务代理人代为申请。
5.2.2员工需将《出差申请单》中的出差预定行程填写详细，内容必须涵盖日期、城市(地点）、行程起迄点、交通工具、接洽对象、工作事项等.5.2。
3员工需在出差当日前3个工作日完成《出差申请单》审批，以确保行程不致延误(针对远途出差）。
5.2.4出差期间需填写《出差工作报告》，作为出差人工作考核、考勤补记和报销参照。
5.2.5经核准的行程,若发生改变而尚未成行，则撤销原《出差申请单》，重新填写送呈审批。
若已成行，在行程中因临时工作状况须改变行程者，应以电话或E—mail向其主管报备说明，报销审批时另附书面说明.5。
2.6当日出差可由部门主管直接核准；远途出差,必须经总经理核准后方可执行。
5。
3借支规定5.3.1出差人员经主管核准后出差，可按规定向财务部办理差旅费借支。
5。
3。
2差旅费借支金额由出差核准人审核,但最终由财务部根据实际情况核批。
5.3。
3借支原则（低于2000元自行垫付）：前款不清，后款不借，即员工出差或办公的借支，若有欠款未结清的，或经常未按规定办理或使用的,则视情况取消其有关借支的权利。
员工出差考勤制度
员工出差考勤制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如规章制度、演讲致辞、合同协议、条据书信、活动方案、自我介绍、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as rules and regulations, speeches, contract agreements, document letters, activity plans, self introductions, experiences, teaching materials, complete essays, other sample essays, and more. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!员工出差考勤制度员工出差考勤制度（精选10篇）在日常生活和工作中，需要使用制度的场合越来越多，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
员工考勤管理守则(附：《未打卡情况说明书》,《请假条》,《外勤工作登记表》)1.doc
员工考勤管理制度(附：《未打卡情况说明书》,《请假条》,《外勤工作登记表》)1考勤管理制度一、为加强公司考勤管理，整顿劳动纪律，提高员工遵章守法的自觉性，特制定本制度。
二、所有员工必须按排班表准时上班，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退。
延迟6分钟之内上班，为迟到行为，提前10分钟以上，下班的，为早退行为。
三、工作时间：8:00-17:00（行政）早班8:00-15:00 晚班13:00-20:00（门面）公司可根据实际需要调整作息时间，具体以通知为准四、假期管理各类假别1.因公出差凡属于下列情况之一者均属公差因公司技术、业务出差；经批准参加的各类由公司出资的相应的和公司组织的各类旅游活动等；经批准外出参加各类社会公益活动。
2.法定休假国家法定休假日具体放假时间按国家颁布的规定实行。
在节日期间公司可根据实际情况安排法定假期外串休。
3.病假员工患病非因工负伤。
持有区级以上医院所开具的休假建议书，可核予病假；经批准在工作时间内出外就诊超过8个小时的，其超出时间累计为病假。
4.事假因个人事项，必须由本人亲自料理的，经申请可酌情核予事假；五、请假审批权限公司本部各级人员请假均须经部门领导同意向人事部提出申请，由人事部呈送主管副总经理或总经理审批。
未经批准则按旷工论。
无故旷工3日以上的开除处理。
六、假期管理及假期工资核算各级人员请假两天以内者，除病假外，须提前二个工作日办理请假手续；如遇急事不能亲自办理请假手续，应先电话向人事部请假。
返工后，如实填写请假单，按审批权限进行审批。
未办理请假手续的事假，均按旷工处理.员工事假按天数扣除工资；员工病假在一天以内者，并执有当天看病收费单者不扣工资，未执有看病收费单者按事假处理，员工病假超过一天者按事假处理。
七、考勤管理部门经理以及公司领导须带头执行公司考勤制度，秉公办事。
人事部是考勤管理的监督部门，各部门为负责部门。
公司值班保安员负责监督员工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行为者予于纠正，并作记录，人事部不定期监督检查员工出勤状况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
员工出差及考勤管理制度1 员工出差及考勤管理制度
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定
第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请表。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：
1、当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准
（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销
第六条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出出差计划报主管副总，总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款
（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
第八条报销
严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章差旅管理
第九条出差申请与报告
（1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，据此安排差旅、住宿等事宜（见出差申请表）。
（2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
（3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
（4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如汽车票、火车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
（5）员工出差后，必须每日下午22点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。
（6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。
第十条费用标准及审批权限，如下表所示。
差旅费用标准及审批表
公司招商人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。
同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。
出差补助费、实行定额包干。
公司招商部，事业部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。
工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准。
工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展（培训）会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。
无任何安排情况，实行实报实销。
第十一条出差补助标准
（1）员工在出差当天的8:30前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补助。
（2）远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。
例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补助；
（3）出差补助的标准根据员工的职位级别确定。
（4）出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。
第五章差考勤管理
信群报岗，确认当天出差，公司予以报销出差补助；如果确认当天出差，而在12点后
出差并上报微信照片报岗，公司只报销补助的75%。
（2）员工在出差地宾馆出发至客户驻地的，需在上午8：30离开宾馆并微信上传宾馆照片报岗，在到达客户所在地时应微信上传客户门头照片报岗，确认工作有效。
否则扣除当天
补助的50%
（3）员工在当天完成当地工作，时间在下午3点前的，要求移动到第二工作地，并微信上报行程，原则上不允许上午移动，下午拜访客户。
（4）当日工作完毕，员工应于下午6点前微信上报当日工作概要，否则扣除当天补助10元。
第十三条总结与报告
员工出差后，必须每日下午22点前向直属领导汇报工作，并写出详细的书面报告，填写行程总结表抄送总经理审阅，晚报或漏报扣除当天补助20元（特殊情况需与次日同时提报说明交主管副总审批）
第六章附则
第十四条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
第十五条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。
第十六条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。
附：
1、出差申请表
2、行程总结表
3、工作报告
行程总结表。