请 购 单1
采购-1.普通采购业务
普通采购业务一、业务描述普通采购业务流程是最基本的采购流程，主要由请购单-采购订单-到货单-入库单-发票-应付单等单据构成。
公司进行采购业务时，向供应商下达采购订单后，等待供应商发货，一般是货物先到，供应商开具的发票（对于采购方来说是采购发票，采购业务中，采购方不开发票）后到。
二、流程配置需要配置的单据有：请购单、采购订单、到货单、入库单、发票、主应付单（采购应付单）。
存状态的采购应付单（或者其他应付单，按项目需要而定）如果只配置了“传应付”的动作，那么需要在采购发票审核之后，手动点击传应付按钮，才会触发传应付操作。
也可以再配置一个“审核”时的动作，目的单据是“采购发票”，动作时“传应付”。
这个配置的意思是发票审核，触发发票的传应付动作。
这样就可以达到，发票审核之后自动传应付的效果。
三、流程截图及说明（一）、请购需求部门自制请购单，发起采购申请。
由于下一步骤采购订单参照单据和自制单据都被勾选，则在本流程中，请购可做可不做。
V56的请购单，业务流程不再是必输项，而是作为表体的一个字段，可选可不选。
（二）、采购订单根据流程配置，采购订单可以参照请购单生成，也可以自制生成。
本例中，业务流程选择“普通采购”。
增加方式，选择自制或者请购单，选择请购单即是参照上游单据生成。
采购订单中，需要输入采购组织和供应商。
保存，审核。
采购订单中的单价由【参数设置—供应链—采购管理—PO06采购默认价格】参数决定，本流程中采购默认价格选择了参考成本。
物料的参考成本在【存货管理档案—存货管理信息】页签中设置。
（三）、到货单本流程中，到货单只能参照采购订单生成。
需要输入库存组织，保存，审核。
对到货进行检验。
不经过检验不能继续进行流程。
对于检验到货单这个单据，默认状态下必须做。
但是如果存货是免检的（存货档案的一个属性），则检验到货单可以不做，直接做下游单据即可。
（四）、库存采购入库单本流程中，采购入库单只能参照到货单生成。
选择仓库，生成的单据默认只有应到数量，没有实到数量。
采购员的工作计划模板（五篇）
采购员的工作计划模板上半年即将告一段落，在公司领导的指导下，在各领导及各同事的共同努力下，我们认真完成了公司的各项工作任务，并取得了一定的成绩，总结如下：一、完成工作方面：1、完善采购制度，降低成本：根据材料采购计划，按时、按需对公司主要产品及辅材进行申购。
在请购材料的同时，并把材料的价格信息及时提供给相关技术部门，为产品设计选材提供图纸和成本估价。
提高采购员的自身知识及业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买到材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。
为降低成本，通过寻找多方供方，做到询价、比价、议价，从中选择物美价廉的供方2、与各供应商建设立并保持良好的关系，下半年进一步加强对供应商的管理，对每家来访的供应商进行分析了解，确保每一个合适的供应商的资料不流失，同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。
建立合格供应商名录，对供应商进行评价和分板，合格者才具备供商资格。
3、工作中团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持良好的沟通，充分发挥岗位职责，认真完成各项工作任务，协助相关部门的工作需要，能按照技术部的要求及时与各供应商进行沟通协调，尽最大努力按照我司的标准供应产品。
4、上半年的工程订单所需设备均可按时交货，未能及时到货设备也及时向上级反映，并做出相应的处理。
供应商供货时也要求其提供必要的资料。
二、采购工作的几点体会：1、公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节都主动按受财务及其他部门的监督，有问题将会在第一时间反馈给上级领导。
2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面进行开展工作，采购员在充分了解市场信息的基础上进行询价、比价，注重沟通技巧和谈判策略。
3、加强对供应商的管理协调，合作过程中，采购员必须公正严明，最终为公司选择最优且具有战略伙伴的供应商。
4、逐步加强对设备及材料的价格信息管理，提高部门采购员的工责任感觉，下半年采购部将特别注重采购人员的工作分配，保证采购设备及材料信息的有效追踪。
办公用品管理制度15篇_1
办公用品管理制度15篇办公用品管理制度1第一条物品分类(一)按资产的价值大小和摊销方式,将办公用品分为以下三类:1.固定资产类:如计算机、打印机、传真机等。
2.低值易耗品类:如办公桌椅、计算器、台灯、电话机等。
3.机物料消耗类:(1)纯消耗类,如打印纸、便笺、信封等;(2)可以旧换新类,如笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等。
第二条办公用品的请购(一)请购要求:采购应由归口管理部门申请,经该部门总经理、供应部总经理、库房采购管理中管理员三方签字后交供应部采购。
(二)审批权限:1.集团总部:价值在300元(含)以下的办公用品请购由部门总经理审批;300元以上的办公用品须报董事长审批;2.分(子)公司:价值在元(含)以下的办公用品请购由分(子)公司总经理审批;元以上的办公用品须报董事长审批。
第三条办公用品的管理(一)库管人员根据一般需求状况及时补充库存物品以保持最适宜库存量。
(二)库管人员遵循先入先出法,即先入库的办公用品先出库使用。
(三)库管人员定期对库存物资进行盘点,核对数量及金额。
第四条出库(一)各部门于每月预算批准后第二天方可领用本部门办公用品。
(二)各部门凭有本部门负责人签字的出库单,经由库管人员审核及行政部负责人签字后方可领取所需物品。
(三)库管人员应按核定的办公用品费用标准严格把好领用关,不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经分管领导同意。
(四)为控制成本,笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等物资的领用,执行以旧换新的制度,请各部门保管好相应的废旧物资。
(五)出库物品的费用划归各部门。
财务部与行政部将不定期对各部门物资使用情况进行检查。
各部门应本着节约的原则合理使用各项物资。
一旦发现有不合理使用的情况,责任人按物资原价赔偿;同时,总经办将视情节轻重给予相应经济处罚或行政处分。
第五条办公设备的维护(一)明确每台设备的具体用途,熟悉掌握其操作程序,严格按照使用说明书的要求进行操作。
购买申请书
购买申请书
尊敬的销售部门：
我是公司的采购经理，我代表公司向贵公司提交一份购买申请书。
我们公司需要购买以下物品：
1. 100 台办公电脑。
2. 50 台打印机。
3. 200 台办公椅。
4. 500 台文件柜。
我们需要这些物品来更新我们的办公设备，并提高员工的工作效率。
我们已经对贵公司的产品进行了调研，并认为贵公司的产品符合我们的需求，并且具有良好的质量和服务。
因此，我们希望贵公司能够尽快处理我们的购买申请，并提供最优惠的价格和最快的交货时间。
我们对贵公司的产品和服务充满
信心，希望能够建立长期的合作关系。
谢谢您对我们购买申请的关注和支持。
我们期待着与贵公司合作，共同发展。
此致。
敬礼。
采购经理。
XXX 公司。
日期，XXXX年XX月XX日。
购买申请书
购买申请书
尊敬的财务部门：
我是公司的采购部门负责人，我在此申请购买以下物品，以满
足公司日常运营的需要：
1. 10台办公桌和椅子，我们公司最近扩大了办公空间，需要
更多的办公桌和椅子来满足员工的工作需求。
2. 5台笔记本电脑，我们公司需要更新一部分员工的电脑设备，以提高工作效率和满足员工的需求。
3. 1台彩色打印机，我们公司最近的彩色打印机出现了故障，
需要购买一台新的来替换。
4. 20套办公用品，我们需要购买一些办公用品，如笔、文件夹、订书机等，以满足员工日常办公的需要。
以上物品的购买将有助于提高公司的工作效率和员工的工作舒
适度，我希望财务部门能够批准这次购买申请。
谢谢！
此致。
敬礼。
采购部门负责人。
日期: _______。
简单水泥购销合同书范本8篇
简单水泥购销合同书范本8篇篇1甲方（购方）：____________________乙方（销方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方购买乙方水泥事宜，达成以下购销合同：一、合同目的及购货原则甲乙双方为了明确水泥购销相关权利和义务，经过友好协商，一致同意签订本合同，以兹信守。
购货原则：在符合国家有关质量标准的合格产品前提下，按照双方协商的价格及交易方式等进行交易。
二、货物品种及规格乙方向甲方提供的水泥品种为普通硅酸盐水泥，规格型号为PC32.5级。
乙方所提供的货物必须符合国家相关质量标准，并随货提供相应的合格证明文件。
如有任何质量问题，乙方应负责调换或退货，并承担因此造成的一切损失。
三、数量和计量交易数量以甲方实际需求为准，甲方应及时向乙方提供供货计划。
计量方式以国家法定计量单位为准。
乙方应按照甲方提供的计划进行供货，并确保计量准确。
如因计量问题产生的争议，应按照国家标准进行复检。
四、价格及付款方式1. 价格：乙方应按照双方商定的价格向甲方提供水泥，如遇市场价格波动，双方应及时协商调整价格。
2. 付款方式：甲方应按照合同约定及时支付货款。
具体付款方式为货到付款，即每次供货后，甲方应在收到货物并确认质量合格后，按照约定价格支付相应货款。
五、交货方式和时间乙方应按照甲方的要求及时供货，具体交货时间和地点由甲方指定。
乙方应负责安排合适的运输方式，确保货物按时到达。
如因运输问题导致的延误或损失，由乙方承担。
六、违约责任1. 甲方如未按照合同约定支付货款，乙方有权停止供货，并追究甲方违约责任。
2. 乙方如未按照合同约定提供合格货物或按时供货，应按照合同约定承担相应的违约责任。
3. 双方在履行合同中如发生纠纷，应首先协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、保密条款双方应对本合同的内容及履行过程中的商业信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
采购与付款循环审计知识点总结
采购与付款循环审计知识点总结资产负债表和损益表审计的基础第一节采购与付款循环的特性一、（1）请购商品和劳务；（2）对外订购；（3）验收商品；（4）储存商品；（5）付款；（6）记账二、采购与付款业务通常要经过请购、订货、验收、付款、记录这些程序采购与付款循环审计中主要经济活动及其相应的凭证记录有：（一）请购单请购单一式三联，填写部门留存一份，送交采购部门一份，验收部门一份。
大额资本支出请购需特别授权批准。
（二）订购单订购单一式五联，正联送交供应商，其余几联送至企业内部的验收部门、付款部门和请购部门，采购部门留存一份。
（三）验收单验收单是支持资产或费用以及与采购有关的负债的“存在或发生”认定的重要凭证。
定期独立检查验收单的顺序以确定每笔采购交易都已编制凭单，则与采购交易的“完整性”认定有关。
（四）入库单入库单一式三联，一联返回验收部门，一联本部门留传，另一联交会计部门记账。
这些控制与商品的“存在或发生”认定有关。
（五）付款凭证付款凭证是企业内部记录和支付负债的授权证明文件。
付款凭单应预先编号，并须后附订购单、验收单和供应商发票等支持性凭证。
（六）明细账和总账预付账款明细账、应付账款明细账、存货明细账（七）付款证明付款凭证包括现金付款凭证和银行存款付款凭证（八）对账单第二节采购与付款循环的内部控制测试一、采购与付款循环业务的内部控制（1）对购货业务合理的职责划分，使得在业务执行过程中能够进行有效地复核和监督。
采购与付款业务的不相容岗位包括：请购与审批；询价与确定供应商；采购合同的订立与审核；采购、验收与相关会计记录；付款的申请、审批与执行。
（2）企业应当建立采购申请制度，（3）企业应当加强采购业务的预算管理；（4）企业应当建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的的权限和程序办理采购与付款业务；（5）企业应当按照请购、审批、采购、验收付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强请购手续、采购订单、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。
请购文件
目录一.请购文件说明 (2)二.招标设备清单： (2)三.工作范围和供货范围 (2)四.投标时需提交的文件 (4)五.备品备件及专用工具 (4)六.供货商职责 (4)七.签订订单后需提交的文件 (5)八.产品制造、检验、包装和运输 (5)九.铭牌 (6)十.质量保证和性能保证要求 (6)十一.付款方式 (7)一、请购文件说明本文件规定了装置用非标设备的操作条件、技术要求、所用标准和规范及供货范围。
本请购文件仅适用于“”中非标设备（详见设备清单）的招标。
供货商应满足本文件规定的技术要求、工作范围和供货范围。
1.1装置业主和项目名称：装置业主：项目名称：项目建设地点：1.2本文件规定了供货商工作范围和供货范围,并明确了供货商应履行的职责.1.3 本文件是订货合同的组成部分,与工程规定、数据表、设备图等一并使用。
本文件及要求优先于供货商企业内部的规定。
1.4供货商提供的设备应与买方的要求一致，与买方提供的设备图和规范中的代码、规格完全一致。
二.招标设备清单：注:1、附招标设备工程图纸2、上表中所列参数如与设备工程图有不符之处，以图纸为依据。
三.工作范围和供货范围3.1工作范围3.1.1 按工程图及相关技术文件要求施工。
3.1.2 编制每台设备的制造、检验方案3.1.3 焊接工艺规程及焊接工艺评定试验3.1.4 原材料的入厂检验（按规范要求）3.1.5 设备预焊件的焊接（预焊件包括梯子、平台支架及管道支架预焊件，塔盘支撑圈等与塔体直接焊接的部件。
）3.1.6设备及附件的制造、检验及试验3.1.7设备的涂漆3.1.8设备的包装、运输3.1.9 按买方和业主要求提交竣工资料3.2供货范围3.2.1设备本体及设备图中的所有附件（不含梯子、平台、塔内件、填料、耐火瓷球、浇注料、触煤、脱毒剂以及反应器搅拌装置等），并包括：1）设备铭牌及支架2）接地板3）设备涂漆4）保温支撑件5）设备吊耳6）外部预焊件（外部预焊件包括梯子、平台支架及管道支架预焊件）7）塔器内部支撑件8）视镜（如需要）9）包装、运输支撑件10）图纸上要求的法兰盖及配套螺栓、螺母和垫片11）按要求份数提供工程、制造、检验和竣工文件3.2.2 安装和试车用备品备件及专用工具：1）设备法兰备用垫片：100%2）所有接管法兰备用垫片：100%3）所有人孔垫片：各2套4）各种尺寸规格的备用螺栓、螺母和垫片：10%，最少两套。