不合格零部件控制程序
不合格品控制程序
1目的为确保不符合产品要求的产品得到识别和有效控制，防止其非预期的使用和交付，特制定本程序。
2 范围2.1本程序适用于公司产品配套和使用的零部件及原材料（以下总称为：采购产品）的进货检验、各生产工序所发生的以及交付的不合格品的控制。
2.2工装样件不合格品的处理见附件13 引用文件3.2.1 XX/PG-04-2014《质量损失索赔管理办法》。
3.2.2 XX/PG-11-2014《产品召回管理流程》3.2.3 XX/CW-56-2014《存货管理制度》。
3.2.4XX/CG-74-2014《废旧物资处理管理办法》。
3.2.5 XX/QP-25-2014《质量信息管理控制程序》。
3.2.6 XX/PG-62-2014《重大质量问题应急处理管理制度》3.2.7 XX/PG-31-2014《售后备件供应考核办法》3.2.8 XX/CW-61-2014《固定资产管理制度》3.2.9 XX/XS-36-2014《商品车库房管理办法》3.2.10 XX/XS-37-2014《商品车发运管理办法》3.2.11 XX/PG-45-2014《产品质量问题划分及控制办法》3.2.12 XX/QP-21-2014《纠正措施控制程序》3.2.13 XX/PG-01-2014《质量责任制》3.2.14 XX/PG-48-2014《质量改进管理办法》3.2.15 XX/PG-73-2014《采购产品进货检验管理办法》3.2.16 XX/PG-02-2014《返修流程控制管理办法》4有关术语与定义4.3.1合格（符合）：满足要求。
4.3.2不合格（不符合）：未满足要求。
4.3.3 缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。
注1：区分缺陷与不合格的概念是重要的，这是因为其中有法律内涵，特别是与产品责任问题有关。
因此，术语“缺陷”应慎用。
4.3.4返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
（注：返工后的产品可能是合格品。
）4.3.5返修：为使不合格产品满足预期使用而对其所采取的措施。
不合格品控制程序
精心整理不合格品控制程序1目的本文件规定了不合格品的控制和管理，防止不合格品流入下工序或出厂。
2适用范围本文件适用于对不合格零配件/半成品/成品的识别和控制。
3术语3.1工废：零部件在生产/转运/储存等件过程中因人为因素产生的不合格品。
3.23.33.4/重3.53.63.74职责4.14.24.34.45正文5.45.4.15.14.1.2对于存在B类缺陷的产品，已发往市场的需安排人员（销售公司、工厂或销售商等人员）处置已发往市场的产品进行处置，处置范围视风险性评估的结果而定，但已发生问题的车辆必须处置。
5.14.1.3对于存在C类缺陷的产品，按风险评估的结果，可不实施处置。
5.5不合格品处置申诉如对不合格品的判定与处理结果有异议，可向当批不合格审批的上一级领导提出申诉，审签部门必须回复明确的复查结论；摩托车本部分管领导有最终裁决权。
6记录5.1【不合格品通知单】……………………………………………………（LX/J-LXMT-PJ-034）精心整理5.2【内部质量信息表】……………………………………………………（LX/J-LXMT-PJ-010）5.3【零部件让步申请】……………………………………………………（LX/J-LXMT-PJ-052）7附录7.1《零部件不能让步接收项目》级内部质量信息表发出部门：编号：格等）库存品处理：签名：年月日时注：整改措施现场不能确定的，相应部门须明确后续的得出时间，否则视为1个工作日内完成。
保存部门：提出部门保存期限：三年零部件让步申请。
不合格品控制程序
1 目的及时发现并处置不合格品，防止不合格品的非预期使用或交付，同时兼顾成本，做到质量与成本的最佳平衡。
2 适用范围适用于原材料、配套零（部）件、在制品、半成品、成品控制。
3 术语及定义3.1不符合（不合格品）：具有一项或多项不符合合同、图样、标准（技术条件）或其它特性要求的（产品）。
3.2返修：对不合格产品采取措施，使其满足预期的使用要求。
3.3返工：对不合格产品采取措施，使其满足规定要求。
3.4让步使用（接受）：对不合格品审理后不进行返工或返修，直接使用。
3.5降级使用（降级）：对不合格品审理（或实施返工，返修措施）后降级为次品使用。
3.6偏离许可（特采、特许）：产品实现前，经使用方同意在限定的产品数量或期限内，对特定用途允许其偏离规定要求的授权。
3.7 A类不合格品：严重影响产品质量或一次性经济损失在1500元以上的不合格品。
3.8 B类不合格品：一般性影响使用要求或一次性经济损失在501元-1500元的不合格品。
3.9 C类不合格品：对产品质量有一般影响或偶发性的及一次经济损失在500元以下公司常规外观缺陷。
3.10不合格品审理及时性要求：原则上 A类不合格2个工作日，B类8个小时，C类4个小时必须作出审理结论；3.11可疑产品（材料）：指检验、试验状态不确定的产品（材料）及状态不清楚的产品，视为不合格品。
4 职责4.1本程序归口管理部门为各子公司质量部门，各子公司每年自少1次对不合格品审理人员资格进行评估并授权，并下发证书。
4.2不合格品审理权限：4.2.1新产品:新项目技术负责人负责新品开发阶段所有不合格品（含外协外购件）的最终审理；4.2.2常规产品：A/B两类，由公司授权技术工程师及质量科授权人员负责不合格品的审理， C类，由质量管理科负责不合格品日常审理。
最终审理权由各子公司总经理指定分管领导负责；4.3生产车间：负责对需要进行处置的不合格品采取措施进行处置。
4.4责任单位：负责对不合格品产生原因进行分析,提出改进措施,并对不合格品进行隔离或退货。
不合格品控制程序文件
不合格品控制程序文件一、引言在现代制造业中，合格的产品质量是企业赖以生存和竞争的基础。
然而，由于各种原因，企业在生产过程中难免会出现不合格品的情况。
为了保证产品质量和客户满意度，企业需要建立和执行一套完善的不合格品控制程序。
本文将从不合格品的定义、控制点、处理程序以及持续改进等方面进行阐述，帮助企业建立高效的不合格品控制程序。
二、不合格品的定义不合格品是指生产过程中无法满足预定要求、标准或规范的产品或物料。
不合格品可能涉及多个环节，包括来料、加工、装配、包装等。
在不合格品控制程序文件中，需要明确不合格品的定义和分类，以确保所有相关人员对不合格品有一致的理解。
三、不合格品控制点不合格品控制点是指控制不合格品数量和质量的关键环节。
根据企业的具体情况，不合格品控制点可能包括以下几个方面：1.来料检验：对进货物料进行全面检验，确保所采购物料的质量符合要求。
如果发现不合格品，需要及时采取相应措施。
2.工序检验：对生产过程中的每个工序进行检验，确保产品在不同阶段的质量符合要求。
如果发现不合格品，需要及时进行调整和纠正。
3.最终产品检验：对生产出来的最终产品进行全面检验，确保产品质量满足标准和规范要求。
如果发现不合格品，需要及时追溯原因，并进行相应处理。
4.过程监控：通过建立合适的过程监控系统，实时监测生产过程中的关键参数，及时发现异常情况，并采取措施防止不合格品的产生。
四、不合格品处理程序当发现不合格品时，企业需要建立一套完善的不合格品处理程序，以确保及时高效地处理不合格品，防止进一步影响产品质量。
不合格品处理程序包括以下几个步骤：1.记录和标识：当发现不合格品时，需要及时记录不合格品的数量、情况和位置，并进行标识。
2.隔离和控制：不合格品需要被隔离和控制，以防止进一步流入正常产品的生产线，避免扩大不合格品的范围。
3.原因分析：通过对不合格品的原因进行深入分析，找出不合格品产生的根本原因，以便采取相应的纠正和预防措施。
GP不合格品管理程序
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GP不合格品管理程序
1.0 目的：
确保不符合GP要求的原材料/辅助材料/零部件/产品得到识别和控制﹐特制定本管理程序。
2.0 范围：
从物料进厂至客户退货之各个过程均适之。
3.0 定义：
3.1 ROHS：《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：Restriction
of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive。
共包括下面六类物质：
铅及化合物（Lead(Pb) and its Compound）
镉及化合物（Cadmium(Cd) and its Compound）
汞及化合物（Mercury(Hg) and its Compound）
六价铬及化合物（Hexavalent Chromium(Cr6+) and its Compound）
多溴联苯，PBBs（Polybrominated Biphenyls）
多溴联苯醚，PBDEs（Polybrominated Dipenyl Ethers）
3.2 HS：有害物质，即：Hazardous Substance：在IECQ-HSPM体系的定义更多免费资料下载请进：hDXCp://好好学习社区。
不合格品控制程序
不合格品控制程序不合格品控制程序是一套旨在管理和控制不合格产品的方法和规程。
它有助于组织在生产和质量管理过程中处理和解决不合格品的问题。
以下是一个典型的不合格品控制程序的主要步骤和要素：1. 识别不合格品：首先，需要明确和定义不合格品的标准和准则。
这可以通过参考相关的行业标准、产品规范和质量要求来完成。
同时，也可以根据企业的特殊需求和要求来制定不合格品的定义。
2. 检测和检查：针对不合格品的检测和检查应该尽早地进行，以确保不合格品不会流入下一道工序或交付到客户手中。
这可以通过使用适当的检测设备、工具和方法来实现，例如检测仪器、抽样检测等。
3. 确认不合格品：一旦不合格品被检测出来，需要进行确认和评估。
确认不合格品的步骤包括评估其严重程度、原因和潜在的影响。
这可以通过使用质量控制工具和技术，如鱼骨图、因果分析、故障模式和效果分析等来完成。
4. 处理不合格品：处理不合格品的方式取决于其严重程度和原因。
轻微的不合格品可以通过进行修复、重新加工或其他纠正措施来改善。
但对于严重的不合格品，可能需要进行报废、退货或重新生产。
5. 记录和报告：所有不合格品的处理过程都应该被记录下来，并生成相应的报告。
这些记录和报告可以用于以后的分析、审查和改进。
同时，它们也可以作为质量管控的参考和证明。
6. 分析和改进：定期对不合格品进行分析，以识别潜在的问题和改进机会。
这可以通过使用质量管理工具和技术，如统计过程控制、六西格玛等来实现。
通过不断的分析和改进，可以减少不合格品的发生率和提高产品质量。
综上所述，不合格品控制程序是一个关键的质量管理工具，它有助于组织管理和控制不合格品，以确保产品质量符合标准和要求。
通过明确的步骤和要素，可以有效地处理和解决不合格品的问题，并不断改进生产过程和产品质量。
不合格品控制程序
X X X X X X X X X X X X有限公司XXXXXXXXXX公司编号不合格品控制程序编制：日期：审核：日期：批准：日期：受控状态：xxxx年xx月xx日发布 xxxx年xx月xx日实施XXXXXXXXXXXX有限公司发布1 目的和范围对不符合要求的输出进行识别和控制，防止非预期使用或交付。
本程序适用于公司在产品实现过程和交付使用后出现的不合格产品或不合格服务的控制。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 19001 《质量管理体系—要求》GB/T 24001 《环境管理体系－规范及使用指南》GB/T 28001 《职业健康安全管理体系—规范》《CCC工厂质量保证能力要求》3 术语和定义3.1不合格：未满足要求。
3.2不合格品：未满足要求的产品。
3.3纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。
3.4返工：为使不合格产品符合原有的要求而对其所采取的措施。
3.5报废：为避免不合格产品用于原有预期用途而对其采取的措施。
3.6让步：对使用或放行不符合规定要求的产品或零部件的许可。
3.7“三包”和召回：当产品交付或开始使用后发现产品不合格时，企业主动采取的措施。
3.8验证：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。
3.9有效性：完成策划活动和达到策划结果的程度。
4 职责4.1品质部4.1.1负责制定生产和检验各环节及质量退货中的不合格品控制及处理流程。
行纠正，跟踪和验证闭环。
4.1.3收集与质量控制和质量退货有关的不合格信息，并跟踪验证各部门所采取的纠正措施的有效性。
4.1.4负责委托试验、新品研发验证试验中不合格品的识别与标识，并监督责任部门对不合格品进行纠正，跟踪和验证闭环。
4.1.5负责质量退货过程中不合格品的确认和评审，分析原因，制订、实施纠正措施。
不合格品控制程序
不合格品控制程序简介不合格品指的是不符合产品要求或客户需求的产品，也称为次品或废品。
在生产过程中，不合格品的产生是不可避免的。
因此，对不合格品进行及时的控制和处理是保证产品质量的重要措施。
不合格品控制程序是企业为控制不合格品而制定的一系列规章制度和操作流程。
通过掌握和实施此控制程序，企业可以减少不合格品的数量和损失，提高产品的质量和客户满意度。
不合格品的识别在生产中出现的不合格品，通常需要经过识别、分类、记录等步骤进行控制。
不合格品识别是不合格品控制程序的第一步，其目的是在生产线上及时发现不合格品，保证关键环节的质量稳定，防止下游产品被不合格品污染。
在生产中，不合格品的形式多种多样，一般可分为以下四类：1.生产过程中未能满足产品特性要求的不合格品，如产品尺寸不符合要求、表面质量不良等。
2.在生产过程中由于人为操作失误、机器故障、工具磨损等非可控因素导致的不合格品。
3.环境因素导致的不合格品，如温湿度不当、电力不稳定等。
4.由供应商提供的原材料和零部件出现的不合格品。
不合格品的分类不合格品分类是不合格品控制程序的第二步，其目的是为了进一步掌握清楚不合格品的类型、数量和原因，为下一步做出处理提供参考依据。
不合格品的分类可从以下几个方面进行：1.按照类型分类：不合格品的类别很多，可以分为外观不良、功能缺陷、性能不佳、工艺缺陷等。
2.按照产生环节分类：不合格品的产生环节也不同，可以分为原材料、零部件、生产过程、装配过程等。
3.按照数量分类：可以按照每批次的不合格品数量、每日/每周的不合格品数量等维度进行分类。
不合格品的处理不合格品的处理是不合格品控制程序的重要环节，其目的是通过对不合格品的处理，消除不合格品的影响、增加产品附加值，避免损失产生。
不合格品的处理方法应当在制定“不合格品控制程序”时就确定，并组织培训生产、检验、质量等相关人员进行培训。
不合格品的处理方法通常分为以下五种：1.重检2.修复3.进行返工4.报废5.重新生产不合格品记录不合格品记录是不合格品控制程序的重要环节，其目的是为了进一步跟踪不合格品的数量、类型和原因，监督不合格品处理的过程和效果，为制定质量改进措施提供依据。
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山西锦泽盛铝业有限公司 版 本 第A版 版 次 第0次修改 文 件名 称 不合格零部件控制
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文件编号 JZS-PCD-QA-011
*只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的，任何复印件仅供参考* 1 目的 1.1 确保所有不合格零部件及因零部件不合格造成的半成品/成品不合格能得到及时合理的处理； 1.2 建立对不合格原材料的有效控制，防止不合格零部件的非预期性使用； 1.3 规定零部件不合格处理过程中供应商的责任及对造成我公司的损失如何进行赔偿。 2 范围 本程序适用于所有不合格零部件(含包装)或因零部件不合格引起的锦泽盛铝业产品不合格的控制。 3 定义 超额运输费用：由于产品生产不能按期完成，需要使用与原运输方式不一样的运输方式，使用的运输费用与原运输费用的差额；因产品不合格，客户退货造成的交付、回运的费用。 4 涉及部门 4.1 质量部 4.2 采购部 4.3 物流部 4.4 研发部 4.5 生产部 4.6 销售部 4.7 财务部 5 一般原则 5.1 锦泽盛铝业来料检验是对供应商供应零部件质量保证的再次验证，但这并不能免除供应商必须按图纸与其它的技术资料等向锦泽盛铝业提供合格零部件的责任。 5.2 锦泽盛铝业对零部件不合格引起的任何偏差许可，只是对生产需要而采取的应急措施，但这并不能免除供应商承担提供不合格零部件所造成质量问题的责任。 5.3 对因零部件不合格造成的任何质量问题，由此造成锦泽盛铝业的损失由供应商承担。 5.4 对供应商零部件不合格，由于公司生产急需，在锦泽盛铝业内部由本公司人员进行返工、返修、挑选等处理，工时费用按普通员工、检验员的工时费用每人/小时30元人民币计价。 5.5 对供应商零部件不合格处理的管理费用（含管理人员、技术人员的会议、技术性文件制作的工时费用）按每人/小时60元人民币计价，工时按不合格处理过程中普通员工和检验员工时合计的20%计算。 5.6 对不合格零部件或造成已加工成半成品/成品的返工，返修及挑选，工时费用按5.4及5.5进行处理。 山西锦泽盛铝业有限公司 版 本 第A版 版 次 第0次修改 文 件名 称 不合格零部件控制
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文件编号 JZS-PCD-QA-011
*只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的，任何复印件仅供参考* 5.7 对不合格零部件已加工，需要报废的，按下列单价计算赔偿金额： 5.7.1 在制管课报废单价：A1~A4系列15元，A5~A7系列35元，B系列20元，C系列20元，D系列 45元，S系列20元，W系列15元； 5.7.2 在总装课报废单价：A1~A4系列30元，A5~A7系列65元，B系列55元，C系列65元，D系列 95元，S系列45元，W系列25元； 5.7.3 在喷包课报废单价：A1~A4系列40元，A5~A7系列95元，B系列75元，C系列80元，D系列120元，S系列70元，W系列40元； 5.7.4 对在清洗课报废的按制管课报废单价计算； 5.7.5 对因零部件不合格造成的交货期延迟，引起的超额运费按实际费用计算； 5.7.6 因零部件不合格造成的产品退货，损失费用按5.7.3价格、正常运费及退货运费的总费用计算； 5.7.7 生产过程中发现的零星不合格零部件，如在生产过程中已由员工进行了挑选，则按挑选出的不合格零部件数量金额的1.5倍进行索赔，如安排了专职人员进行挑选,挑选的工时费用按5.4与5.5条执行。 5.8 来料入库后发生的不合格或来料不合格需要返工、返修、挑选后投入使用的都必须填写《不合格零部件处理流程单》，按本程序进行处理。 5.9 《不合格零部件处理流程单》的空表格由质量控制课保存，使用部门到质量控制课领取，报告由质量控制课统一编号、发放，《不合格零部件处理流程单》编号原则示例： ×× ×× ×× ×× 序号（01开始） 日期（28） 月份（09） 年份（03） 5.10 所有不合格的处理都必须指定一个总体的负责人，协调整个不合格零部件处理的活动；总体负责人原则上由质量控制课的人员担任。 5.11 只有签字完整的《不合格零部件处理流程单》才被认为是有效的，否则将视不合格零部件处理无效，总体负责人必须保证整个不合格零部件处理流程的完整性。 5.12 所有的《不合格零部件处理流程单》原始报告由质量控制课统一进行归档存放，存放期限为三个日历年。 5.13 在不合格处理过程中，采购部应通知供应商对不合格零部件进行确认，必要时传真供应商签字确认，但供应商签字确认的时间不得超过8小时，对8小时内没有回复的，将默认供应商同意我公司的处理决定。 山西锦泽盛铝业有限公司 版 本 第A版 版 次 第0次修改 文 件名 称 不合格零部件控制
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文件编号 JZS-PCD-QA-011
*只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的，任何复印件仅供参考* 5.14 在不合格处理意见签署并签字批准完整前不合格品不得使用，不合格品应进行不合格标识，并退回不合格零部件管理的相应仓库的待检区，由仓库负责进行隔离管理。 5.15 对我公司判定报废的不合格品，供应商可以申请退货，在《不合格处理流程单》上注明，按《来料检验》填写退货单，退回不合格品；对申请但超过《来料检验》规定期限的不合格品，按公司报废程序予以处理。 5.16 在任何阶段因零部件引起不合格产品的偏差许可，按偏差许可零部件全部货款的3%向供应商索赔或在供应商货款中扣除。 6 程序 6.1 不合格零部件处理的申请 6.1.1 针对不合格的性质按6.2.1中的负责人/部门负责不合格零部件的处理申请；申请时必须向质量控制课申请带编号的《不合格零部件处理流程单》； 6.1.2 不合格零部件处理申请必须写明不合格的内容，经申请部门主管签字审核后，返回质量控制课，由质量控制课指定一个总体负责人，协调整个不合格零部件的处理过程。 6.2 不合格零部件处理的评审 6.2.1 不合格零部件处理过程中，必须参与评审并签字的部门如下表所示：
6.2.2 由相关部门评审出对不合格零部件的处理意见，或由申请部门召集必须参与的评审部门召开会议得出处理意见报质量部经理最终批准； 6.2.3 需要偏差许可的，填写《偏差许可报告》按《偏差许可》执行；对不能偏差许可的，作返工/返修、挑选或报废处理意见；并指定处理部门及处理的负责人。 6.3 不合格零部件的处理过程 6.3.1 对不合格处理需要编制不合格处理作业指导书的，由研发部和质量部编制不合格处理作业指导书； 6.3.2 对不合格需要报废处理的，按《废品处理规定》将不合格品报废； 6.3.3 不合格零部件处理的负责人负责按《不合格零部件处理流程单》上的意见，必要时按不合格处理作业指导书对不合格进行处理； 6.3.4 对不合格零部件处理过程中，必须对返工、返修或挑选工时加以统计，并将处理工时记录于 《不合格零部件处理流程单》；
序号 不合格的阶段 申请部门 必须评审的部门 1 零部件入库前不合格，需使用 物流部 计划、质量控制、采购、研发 2 零部件生产前发现不合格 物流部 计划、质量控制、采购、研发、生产 3 生产出半成品发现不合格 制程质量 质量控制、研发、计划、采购、生产 4 生产出成品发现不合格 制程质量 质量控制、研发、计划、采购、销售 5 任何阶段的偏差许可 参见《偏差许可》 山西锦泽盛铝业有限公司 版 本 第A版 版 次 第0次修改 文 件名 称 不合格零部件控制
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文件编号 JZS-PCD-QA-011
*只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的，任何复印件仅供参考* 6.3.5 对需要报废的不合格在《不合格零部件处理流程单》签字处理结束后按《废品处理规定》处理； 6.3.6 处理结束后将《不合格零部件处理流程单》返回申请部门的总体负责人。 6.4 不合格零部件处理的费用核算 6.4.1 所有费用由采购部负责核算，核算后经采购经理批准后生效实施。 6.5 不合格处理费用索赔 6.5.1 不合格处理的所有费用计算完毕后，由总体负责人将《不合格零部件处理流程单》复印报采购部及财务部； 6.5.2 采购部负责向供应商发出索赔通知，并跟踪索赔费用的及时到位； 6.5.3 供应商应在我公司费用核算完成后的一个月内对我公司的不合格处理费用进行赔偿，否则由财务部在该供应商的应付帐款中扣除； 6.5.4 由财务部负责接收供应商的索赔费用。 6.6 不合格处理的文件归档管理 6.6.1 不合格处理完成后，由总体负责人将《不合格零部件处理流程单》原单返回质量控制课；由质量控制课进行归档管理； 6.6.2 质量控制课应根据不合格情况必要时参照《来料检验》及《供应商绩效评估》要求供应商整改，发《供应商整改报告》； 6.6.3 因零部件不合格造成的任何不合格统计报表按《供应商绩效评估》执行。 7 职责和权限 7.1 质量控制课 7.1.1 负责《不合格零部件处理流程单》的编号和发放； 7.1.2 负责《不合格零部件处理流程单》的归档管理； 7.1.3 负责不合格零部件改进措施的跟踪和验证； 7.1.4 负责参与不合格处理的评审； 7.1.5 必要时对不合格处理后的验证； 7.2 采购部 7.2.1 负责参与不合格处理的评审； 7.2.2 负责向供应商索赔及跟踪索赔费用的及时到位； 7.2.3 负责不合格处理过程中必要时与供应商的沟通； 7.2.4 负责对不合格处理过程中所有费用的核算。 7.3 物流部 7.3.1 负责对本部门负责申请的不合格性质情况的不合格处理申请；