防恐安全内审评估程序
反恐 安全评估程序
反恐安全评估程序
1目的：
使本公司内一切安全事件得到及时评估和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。
2范围：适用于本公司所有的涉及安全的活动。
3权责：门卫员负责公司及各部门的实地现场考核评估。
管理者代表负责评估结果的的裁决。
4程序：
4.1保安部定期和不定期突击进行内部安全评估，将评估结果汇报给安全管理代表，管理者代表根据保安部现场考核记录做出结果判定。
对其中存在安全问题的事项，安全管理代表要督促安排实时的调查，处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。
4.2本厂各部门，各区域引起的涉及安全的事件，均实时与保安部门取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全管理代表批准执行。
保安到每个现场进行季度考核评估并做好记录，每月评估一次。
反恐内审程序及相关文件(二)
反恐内审程序及相关文件（二）引言概述：反恐内审程序及相关文件是指用于进行针对恐怖主义活动的内部审核及调查的一系列程序和文件。
这些程序和文件的目的是确保组织内部的安全和稳定，并提供适当的法律支持。
本文将介绍反恐内审程序和相关文件的具体内容和要点。
正文：一、内审程序1.确定内审目标和范围-明确内审的目标，如发现潜在的恐怖主义活动、预防恐怖袭击等。
-确定内审的范围，包括涉及的人员、地点、时间等。
2.收集情报和信息-收集与内审目标相关的情报和信息。
-确保情报来源的可靠性和准确性。
3.制定内审计划-根据收集到的情报和信息，制定详细的内审计划。
-确定内审的时间、地点和参与人员。
4.开展内审活动-依据内审计划，通过各种手段，如讯问、监控等，开展内审活动。
-对被审查人员进行详细的调查和了解。
5.整理和核对内审结果-将内审过程中获得的情报和信息进行整理和分类。
-核对内审结果的准确性和完整性。
二、相关文件1.恐怖主义防范政策文件-制定和修订组织内部的恐怖主义防范政策文件。
-明确组织对恐怖主义活动的态度和反应措施。
2.内审调查报告-根据内审结果编写内审调查报告。
-报告内容应包括被审查人员的基本信息、涉嫌恐怖主义活动的细节、证据和处理建议等。
3.内审记录和备案文件-保留内审过程中的记录和证据。
-确保内审记录的保存安全和机密性。
4.内审流程图-绘制内审流程图，明确内审的步骤和流程。
-有助于组织内部人员理解和遵守内审程序。
5.内审培训材料和指南-制定内审培训材料和指南，对相关人员进行培训和指导。
-提高内审工作的专业性和效率。
总结：反恐内审程序及相关文件对组织内部的安全和稳定起着重要作用。
内审程序包括确定目标和范围、收集情报和信息、制定计划、开展活动、整理结果等步骤。
相关文件包括防范政策文件、内审调查报告、内审记录和备案文件、内审流程图、内审培训材料和指南等。
通过遵循这些程序和文件，组织能够更有效地预防和打击恐怖主义活动，确保安全和稳定。
C-TPAT反恐安全管理程序—内部、外部对保安工作的评估和审核程序
内部、外部对保安工作的评估和审核程序
1．目的
为更好地改进保安工作，达到持续改进的目的，特制定本程序以定期评审保安系统的运作。
2．适用范围
适用于本公司范围内所有保安工作的评审。
3．定义
无
4．工作职责
4．1安全经理负责保安工作的评估和培训。
5．工作程序
5.1运作评审程序
5.1.1 保安队长主持每日召集所有保安员开会，总结一天厂内安全情况。
5.1.2 保安队长主持每周召开一次会议，总结一周内所发生的安全异常情况，并作出后期改善计划。
5.1.3 每季度需由安全办对保安、船务、仓库及车间进行C-TPAT相关要求执行效果进行检查。
5.1.3.1 制定审查计划，包括审查人、审查范围、审查时间等。
5.1.3.2 按照审查计划进行审查，并对照C-TPAT要求进行一一检查，并记录不符合项目。
5.1.3.3由安全办主持召开总结会，讲述审核发现及建议改善方案，并要求责任。
防恐安全风险评估
防恐安全风险评估
防恐安全风险评估是指对某个地区、机构或活动进行恐怖袭击和暴力事件的可能性和严重程度进行评估，以便制定相应的安全风险管理策略。
防恐安全风险评估通常包括以下几个步骤：
1. 风险辨识：识别潜在的恐怖袭击和暴力事件的威胁因素，包括地理位置、政治环境、社会稳定性、国内外恐怖组织活动等。
2. 威胁评估：评估各种威胁的严重程度和可能性，包括恐怖分子的意图、能力和资源等。
3. 脆弱性分析：评估目标或机构的安全脆弱性，包括物理安全措施、人员安全培训、情报收集与处理能力等。
4. 影响评估：评估恐怖袭击和暴力事件可能对社会和经济造成的影响，包括人员伤亡、财产损失、社会恐慌等。
5. 风险等级评估：综合考虑威胁、脆弱性和影响，对风险进行等级评估，确定相应的应对措施和优先级。
6. 风险管理措施：根据风险评估结果，制定相应的风险管理措施，包括加强物理安全、加强人员培训、加强情报收集与共享、建立紧急应急预案等。
7. 风险监测与评估：定期对风险进行监测和评估，根据新的情报和事件进行调整和优化安全风险管理措施。
反恐安全内部审核评估报告(反恐内审检查)
6.02
制订程序确保盘问及阻止非授权或身分不明的人士进入厂房，装卸货区及集装箱摆放区
6.03
校对运货单和包装单上的货品并及时汇报管理层有关货物超额，短缺，损坏或反常的现象
6.04
制订程序如何察觉并汇报不正确的封条或遗失了封条，以及有关货物超额，短缺，不明货物，损坏或反常的现象？有否准备任何紧急联络电话汇报这些问题
4.07
要妥善保管封条及唯有授权人员才可使用
4.08
所有集装箱或拖车等结构密实并状态良好
五.程序，文件处理，提货单和信息的保安
5.01
保安措施足以保证供应链上的运输、货物处理和存放过程安全无误
5.02
保证货物交易的文件资料清晰完整及准确；避免丢失或提交不正确的资料； 并即时通知海关
5.03
保证从货物交易方收到的文件资料准确并及时
1.03
制定及更新与执法部门、公司管理层、客户和承包商的紧急联络电话以供不时之需
1.04
与处理工厂出口货物到美国的运输公司及其它服务公司的合同中巳包含了符C-TPAT的最低保安要求
1.05
核实派发物件和信件的人的身份
二.实体保安及门禁管理
2.01
制定实体保安的书面程序
2.02
货物作业和存放区（如货车集装箱摆放区及装卸货区等等）装置围墙栅栏或有天然屏障以阻止非授权人士进入
反恐安全内部审核评估报告（反恐内审检查）
审核范围：公司生产服务的所有范围
审核日期：2018.06.01
审核类型：内部审核
审核目的：确保工厂的反恐完全体系符合C-TPAT要求
一.安全管理系统：
有
反恐内部审核控制程序
反恐内部审核控制程序1.目的:为明确反恐体系的内部审核事项，以定期对我公司运行反恐体系的符合性、有效性等进行评估，以持续改进。
2.范围：本程序适用于全厂范围。
3.职责:3.1ISO推行办：主导公司内部审核。
3.2安全主任：对反恐体系审核负责。
4.内容:4.1审核策划:制定内部审核计划时应考虑拟定审核的过程，区域的状况和重要性以及以往审核的情况。
4.2 内审频次:正常情况下每审核两次（上、下半年各一次）或由管理者代表另外确定（两次内审间隔不应超过8个月），每次审核应涉及反恐的各项内容，下列情况应考虑进行内审：4.2.1发生重大反恐方面事故或顾客投诉情节重大；4.2.2组织机构、管理体系发生重大变化；4.2.3有关法律、法规及其他外部要求变更。
4.3内部质量/环境审核的依据:4.3.1公司反恐体系文件；4.3.2相关法律法规要求等。
4.3.3客户及相关方的要求。
4.4审核的准备4.4.1管理者代表任命或担任审核组长，选派内审员。
内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责；4.4.2审核组长策划并编制《内审计划》，必要时组织召开审核组预备会，宣读审核计划，提出审核要求，分配审核任务，并准备审核的各项工作；4.4.3《内审计划》经管理者代表批准后提前一周通知受审核部门；4.5内审实施4.5.1首次会议4.5.1.1由审核组长主持，领导层、内审组成人员、各有关部门负责人参加并在《会议签到表》上签名；4.5.1.2审核组长介绍审核目的、范围、依据、方法、内审日程安排及其有关事项。
4.5.2现场审核4.5.2.1审核员根据《内审计划》，通过询问、观察现场和检查质量记录、。
反恐安全评估程序
安全评估程序（C-TPAT/GSV）1.0目的为了进一步加强反恐的安全工作，保证反恐所使用的各设施能充分满足需要，另防止保安人员工作上的疏忽，制定本程序。
2.0范围本程序适用于公司的反恐设施评估、内外部安全评审。
3.0职责3.1安全主任：负责定期对反恐设施进行安全评估。
3.2保安员：必须按其岗位责任履行安全职责。
3.3内部审核员：对反恐体系运作状况进行评审。
4.0程序4.1安全主任每半年一次对反恐所使用设施的符合性进行评估，具体评估内容及标准如下：序号评估设施评估项目判定依据处理措施1实体安全（建筑物/厂房、仓库、包装区、装卸货区、门窗、锁具等）●是否坚固●是否可以防止/预防外来侵入●高度是否达到要求●是否有破损●门窗是否有防止打开的装置●锁具是否足够且防止打开水泥、砖、金属等隔离高度是否达2.4m外围墙体不可有缺口、裂缝等门窗从内部打开，合页在内部门窗根据情况配备锁具修缮/更换2 CCTV监控系统●图象是否清晰●监控方向位置是否正确●监控范围是否恰当●监控周围照明是否充足●监控应急电源是否正常工作图象清楚可以监控各区域停电时可正常工作至少保存45天的监控录像电脑系统运行速度稳定调整备份定期检修●监控存储空间是否足够●监控系统是否正常运转夜间图象清晰3 IT系统●服务器是否在独立的区域●每个用户是否有设定登录帐户和密码●用户密码是否定期更换●是否安装了防火墙●是否定期进行查杀毒●离职人员的用户名和密码是否已收回并更改●系统重要资料是否定期备份独立的区间，防止非授权人员接触每个用户设登陆名和密码服务器安装了防火墙单机安装了杀毒软件，且每月进行查杀毒每月对系统重要资料进行备份规划设置更改备份4 通讯设备●与执法部门通信设备是否正常●安全主任、保安等应急人员通信设备是否正常●通信设备保持7*24正常配备5 运输设备●运输设备是否可以防止货物被凋/换●运输设备是否加锁装置采用箱式运输车可加锁更换6 照明设备●厂区周围、大门照明是否充足●装卸货区照明是否充足●照明设备周围是否有遮挡物保证夜间可观察保证视线不被阻挡增加/更换7 封条●封条是否有唯一编号●封条是否专人保管●封条包装是否损坏●出美国的货是否使用符合ISO17712标准的封条编号清晰唯一封条专人保管发放封条外包装完好符合ISO17712标准更换4.1内部审核4.1.1内部审核员对保安工作应进行日常的监督，确保各保安员尽忠职守，履行各自岗位的职责。
反恐内审控制程序
反恐内审控制程序
目的：
为明确反恐体系的内部审核事项，以定期对我公司运行反恐体系的符合性、有效性等进行评估，以持续改进。
范围：本程序适用于全厂范围。
职责:
安全小组：主导公司内部审核。
安全经理：对反恐体系审核负责。
4.内容:
审核策划:制定内部审核计划时应考虑拟定审核的过程，区域的状况和重要性以及以往审核的情况。
4.4.3《内审计划》经管理者代表批准后提前一周通知受审核部门；
内审实施
4.5.1首次会议
4.5.1.1由审核组长主持，领导层、内审组成人员、各有关部门负责人参加并在《会议签到表》上签名；
4.5.1.2审核组长介绍审核目的、范围、依据、方法、内审日程安排及其有关事项。
计划》，通过询问、观察现场和检查质量记录、资料、文件等方式进行审核，并做好记录；
4.5.2.2内审时审核员要客观公正地对待审核中发现的问题；
4.5.2.3必要时审核组在每天审核结束后召开内部会议，就审核中的有关问题进行沟通。
4.5.3审核报告:现场审核后，审核组长召开审核组内部会议，依据标准、体系文件及有关法律法规等进行分析，对反恐体系在本企业运行的符合性和有效性进行综合评价，
4.3.1公司反恐体系文件；
4.3.2相关法律法规要求等。
4.3.3客户及相关方的要求。
审核的准备
4.4.1管理者代表任命或担任审核组长，选派内审员。内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责；
4.4.2审核组长策划并编制《内审计划》，必要时组织召开审核组预备会，宣读审核计划，提出审核要求，分配审核任务，并准备审核的各项工作；
并确认不符合项编写《内审报告》。
4.5.4末次会议
4.5.4.1参加人员：领导层、内审组成员及各部门主管以上管理人员，与会者在《会议签到表》上签到，审核组长主持会议；
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防恐安全内审评估程序
防恐安全内审评估程序
1.目的：
使公司内一切安全事件得到及时评估和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的意外发生。
2.范围：
设定本程序，要适用于本公司所有的涉及安全的内部审核活动。
3.权责：
外围安防监控中心和内控资料信息中心负责公司责任部门的实地现场评估检查；
反恐安全管理者代表负责组织内部安全评估计划的执行与评估结果和纠正的批准；
4.工作程序：
4.1 保安员定期进行外围园区安全评估，将评估结果汇报给安全管理代表，管理者代表根据保安现场考核记录做出结果判定；对其中存在安全问题的事项，安全管理代表要督促安排实时的调查、处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。
4.2 本公司各责任部门，各区域引起的涉及安全的事件，均实时与保安部门取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理，须经调查的，由保安部电子监控组配合相关部门进行调查，研究处理方案，交由安全管理代表批准执行。
4.3管理者代表负责组织《公司防恐安全评估计划》为每半年度考核评估并做好记录，；
5.评估考核标准：
5.1 安全评估检查表项目：
5.1.1 本季度是否发生安全性事件；
5.1.2 公司高层是否足够重视反恐安全；
5.1.3 反恐安全意识是否有普遍培训；
5.1.4 主管及职员安全意识是否不断提高；
5.1.5 是否公布并更新反恐应急举报电话；
5.1.6 是否有建立完整人事档案并有身份识别；
5.1.7 员工是否按规定佩带厂证/厂牌进出；
5.1.8 新进员工是否有得到相关安全培训；
5.1.9 保安是否熟知保安的安全职责；
5.1.10 进出人员/车辆是否被登记；
5.1.11 携带物品进出厂门是否会被检查；
5.1.12 是否有对危险器械进行检查；
5.1.13 公司围墙是否损坏，照明是否足够；
5.1.14 各闭路监控录像是否正常运行并保存45天；
5.1.15 是否安装红外线报警器并有效监控；
5.1.16保安是否24小时值班并按规定巡逻
5.1.17是否全公司只有一个出口并有保安执勤
5.1.18消防设施是否合理有效布置，通道应急灯是否畅通可靠
5.1.19员工是否携带私人物品进入车间，若有是否经过检查登记
5.1.20是否安全举报机制并鼓励员工举报安全隐患
5.1.21特殊操作是否有必要的操作培训上岗，设备是否经常点检和保养
5.1.22是否有独立安全的出货台，且有监控设施记录
5.1.23装柜前的集装箱是否经过专人检查和保存记录
5.1.24公司是否有一套完整的反恐安全管理程序并有效运行
5.1.25安全检查异常情况是否及时改善纠正，并维持持续改善
5.2 评估标准：
5.2.1 一个评估项目记4分，项目分共100分，总计100分，
得分90分为安全，得分75~90分以上为合格，得分为75以下为不安全；
6. 本公司涉及到的内外或第三方进行的防恐安全评审的各种问题点均采用《安全评估问题点与纠正措施》进行处理
相关记录
公司防恐安全评估计划
公司安全评估检查表
安全评估问题点与纠正措施。