HSE管理目标、指标考核表
项目承包商HSE安全考核表(自创经典版)要点
基坑开挖 模板工程
文明施工
84 挖断地下电缆或给排水等其他管线、地下掩蔽设施、物件 85 基础施工无支护方案或未经上级审批 86 积土、料具堆放距槽边距离不足 5 87 未按规范设置安全出口或逃生通道 88 未按规范放坡或未进行有效支护 89 临边未采取防护和警示标志 90 基坑未设置排水措施 91 模板工程无施工方案或施工方案未经审批 92 支撑系统不符合设计要求 93 支撑模板的立柱材料不符合要求 94 立柱底部无垫板或用砖垫高 95 不按规定设置纵横向支撑或立柱间距不符合规定 5 96 模板上施工荷载超过规定或模板上堆料不均匀 97 各种模板存放不整齐、过高等 98 拆除区域未设置警戒线且无监护人或支拆模板有未拆除的悬空模板 99 模板拆除前未经拆模申请批准或模板工程无验收手续 100 在模板上运输混凝土无走道垫板或走道垫板不稳不牢 101 未建立文明施工管理制度（包括住宿管理制度） 102 文明施工责任人、区域划分、职责划分不明确 103 施工现场入口未设置“七牌二图” 104 施工场地未按要求进行封闭 105 工器具、设备、材料未按指定位置摆放或乱堆乱放 106 土方堆放不规整 107 建筑垃圾未及时清理出场、道路未及时打扫干净 108 未按政府规定随意倾倒垃圾 109 砼和砂浆拌和地未按规定设置隔离墙 5 110 随地倾倒、拌合砼和砂浆 111 随地丢弃施工余料和废料 112 场地无排水措施或措施不全、临时道路无防尘措施 113 未按规定设置文明施工标语牌 114 随意倾倒废油等液体废料、化学品包装物等
24 动火、进入受限空间、登高等作业未执行一点一票或作业票不在现场
25 使用损坏或不符合标准要求的工器具
26 垂直作业上下无隔离防护措施
27 “四口”、“五临边”防护不符合要求
承包商月度HSE考核表
7)安全围栏：重要通道、贵重设备保护、危险区域必须装设。
8)安全通道：有物体坠落也许旳作业场合：重要为施工电源旳一级盘和二级盘，二级盘内装有电源插座。
10)配电箱：施工电源三级盘，内置插座、开关等，布置在电动工具集中地点及电动机械处，设有专人管理。
10)夏季临设内有防暑降温和防蚊蝇措施。
11)办公区、生活区环境整洁、美观，并有绿化措施。
12)施工现场与作业场合严禁吸烟(可设立吸烟室)并设明显禁烟标志。
13)现场排水沟道、涵管完整、畅通、无堵塞。
14)液化气罐应放在阴凉、干燥、不倒不掉、远离热源、电击、无腐蚀旳地方。
15)垃圾、废弃物定点、分类堆放并及时解决，运至本地主管部门批准旳解决点
2)现场应无嬉戏、打闹、打牌、酗酒、斗殴等不良现象。
5
3.2
设备、工机具、材料管理
1)设备开箱在指定地点进行，废料垃圾及时清理运走。
2)现场领用旳材料码放整洁，无乱堆、乱摊，堵塞通道现象。
3)严格控制领用设备材料，当天领当天用完，特殊状况在作业场合寄存不得超过48小时。危化品管理符合MSDS规定。
4)脚手架材料在现场按指定标示旳地点码放整洁，如脚手杆、跳板整洁码放并固定牢固，扣件集中寄存，无随处丢弃现象。
2)临时设施与否按现场平面布置图设立。
3)施工用电及公用工程系统布置合理，安全可靠。
4)活动房屋有生产（制造）许可证、产品合格证。
5)办公区域、生活区域、施工作业区保持一定旳安全距离。
6)办公室、工具间布置整洁、整洁、规范，符合安全规程规定。
7)门窗、玻璃、地面、走廊、桌面旳表面干净、整洁。
8)桌、椅、资料、图纸、文档摆放整洁。
项目部HSE业绩考核细则及评分表
未实行车辆定期检查制度，扣10分；未实行节假日“三交一封”制度，扣10分；未严格执行长途车审批制度发现一例扣5分。
20
9、环境保护管理
55
未建立环保组织机构扣20分；
未建立环境保护管理制度扣30分；
未实行环境保护目标责任制扣20分；
未按公司要求组织开展“安全生产月”、“安全生产警示日”等安全活动，发现一次扣10分。
未对各项安全宣传活动开展情况进行检查和总结，发现一次扣5分。
8
1、安全工作会议
20
未召开年度安全生产工作会议扣10分。
未定期召开月度安全生产会议，缺一次扣10分。
未定期召开周安全例会，缺一次扣10分。
会议记录不符合要求，发现一次扣5分。
没有制订年度应急演练计划，未按规定开展应急预案演练，扣10分。
应急预案演练不按照应急预案的程序进行，演练后不评估总结并及时完善预案，发现一项扣5分。
未在HSE信息系统及时更新应急演练记录，统计登录信息不准确、不齐全，发现一项扣5分。
15
16
绩效测量和监视
1、安全检查
30
未按规定开展月度、周安全生产检查，发现一次扣10分。
未开展环保宣传教育扣20分；
职工营地环境卫生状况差扣20分；
“三废”处置率不达标扣30分；
生态保护措施落实情况不能满足要求扣20分。
45
10、健康管理
40
食堂工作人员无健康证、复查率情况，每发现一人次扣10分。
40
14
变更管理
1、变更的提出
10
未对人员、工艺、技术、设备、程序等变化及时提出变更申请的，发现一例扣5分。
承包商HSE绩效管理 评估表(空表)
序号
一级 二级要 要素 素
三级问题
分值
符合性判断
扣分标准
得分
记录
38
是否按法规要求设置了安全管理机构，配备了 人员配置 足够的安全生产管理人员？
5
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 资源 配置 保险缴纳
现场是否提供了必要的个体防护装备？ 防护用品 配置 承包商的管理人员是否监测和执行个人防护装 备的正确使用？ 是否进行危险评估以确定个人防护装备的需 求？ 是否有新、改、扩建项目“三同时”管理的制 “三同时 度？ ”管理 是否严格执行了“三同时”的管理要求？ 是否对安全生产投入做出了规定？ 是否按国家要求提取了足额的安全费用？ 安全生产 投入 是否建立了安全费用使用明细（台账）？ 矿山（煤矿除外）、交通运输、建筑施工、危 险化学品、烟花爆竹等企业是否进行了安全生 产风险抵押金的存储？或购买了安全生产责任 险？ 承包商是否为全体员工购买了工伤保险？ 建筑施工企业是否为现场作业员工购买了人身 意外伤害险？ 5 5
任命管理者代表且职责 符合要求的得分30%；管 扣分标准 理者代表能够履行职责 的得分50%；有管理创新 的得分20%。
得分
记录
责任 25 26 27 理念 与承 诺
承包商管理人员是否有足够的权力来实施对于 承包商的管理？ 是否建立有纪律的行动方案，其内容包含了安 全、健康与环保方面？ 是否及时、如实报告安全生产事故？ 是否倡导正面的HSE文化，开展安全文化建 设，通过开展多种形式的安全文化活动，引导 全体员工树立正确的安全态度和安全理念，形 成带有本单位特点的安全价值观？ 是否对本公司作业活动中存在的危险源、职业 健康危害因素和环境因素进行了识别和评价？ 是否形成了重大风险清单，包括重要环境因素 清单？ 是否有重大危源，重大危险源是否已报备？
HSE绩效考核表
1
液化气罐应使用合格的减压阀；严禁对液化气罐加热。
1
液化气、氧气、乙炔瓶软管接头应使用卡子牢固连接；软管中间严禁有接
头；严禁软管粘有油污；皮管无老化和开裂现象
1
氧气瓶口和氧气表不准接触油脂，
不准戴有油污的手套安装氧气表或开关瓶阀，乙炔要设置回火阀。
1
氧气、乙炔瓶无混放现象；气瓶存放使用时，有防雨、防晒、防潮、防火
严禁私拉乱接临时用电线路
2
取暖时，符合防火、防中毒、防触电的安全要求
2
宿舍内床铺、卧具、洁具、衣物等摆放整齐，地面保持干净
1
炊事员有健康证，定期体检，个人卫生清洁
1
办公场所整洁、用电安全。人员离开办公室、宿舍时，关闭电源、门窗。
1
垃圾集中收集，及时清运到指定地点
1
使用砂轮机清理管口或焊道打磨时，应来自防护面罩，严禁砂轮切线方向有与员工签订了安全生产协议
2
按时召开安全会议，定期开展安全经验分享。
1
按要求及时办理、关闭作业许可，按时报送各类报表。
1
有书面安全技术交底，交底履行了签字手续。
2
二
通用要求（19分）
施工机组有专职HSE监督员，小机组施工有专职或兼职HSE监督员。
3
按规定正确穿戴劳动防护用品（工作服、工作鞋、安全帽、护目镜）
措施；气瓶存储、使用时应立放；氧气、乙炔瓶间距不小于5m，距明火距离不小于10m
1
管墩支撑牢固，有防滚管措施。
1
送丝机应悬挂牢固，不得用焊条、铁丝等随意悬挂
1
严禁人员在设备和管子下面及钢管里面休息
2
沟下作业必须按要求放坡，并设置防塌方棚
HSE目标及各部门指标、考核办法
HSE目标及各部门指标、考核办法********************公司HSE序号部门 HSE目标（指标）考核部门周期考核办法计算办法传递部门及时间根据《重大危险源管理已实施控制的《重管理者代表/次季度101.重大危险源控制率管理者代表季度方案》，检查其实施控大危险源管理方日前 100%制的情况案》与应实施控制的《重大危险源管理方案》之比根据《重大环境因素管已实施控制的《重管理者代表/次季度102. 重大环境因素控制率管理者代表季度理方案》，检查其实施大环境因素管理方日前 100%控制情况案》与应实施控制的《重大环境因素管理方案》之比根据《事故报告》及年统计出事故发生的总经理/管代/副总1月3.重伤、死亡事故为零，管理者代表半年度员工健康查体的信次数及职业病发病10日、7月10日前轻伤事故控制在1人次/息次数年以下 1 公司根据《污水排放记录》《化验监测报告》管理者代表/1月10日、5.污水达标排放管理者代表半年及环保局监测站的《化达标排放次数与实7月10日前验监测报告》际污水排放次数之比根据公司的《危险废弃实际按规定处理次管理者代表/1月10日、6.危险废弃物按国家规管理者代表半年物处理记录》数与总处理次数之7月10日前定处理比统计出公司上一年度计算出本年度能源总经理/管理者代表/副7.万元产值能源消耗近财务部每年产值能源消耗比率与消耗降低率总/次年度1月10日前三年降低1%本年度产值能源消耗比率1********************公司序号部门 HSE目标（指标）考核部门周期考核办法计算办法传递部门及时间根据客户服务部的《客统计出污染投诉情管理者代表/副总/1月8.做好污染预防，无相关管理者代表半年户意见反馈记录》况 10、7月10日前方投诉发生根据《事故报告》记录统计出事故发生次总经理/管理者代表/副1.安全生产零事故管理者代表半年的信息数总/ 1月10日、7月10日前根据《签约商违规处罚统计出每周违规处管理者代表/次季度102.门卫危害告知与控制管理者代表季度通知》及《巡护工作记罚次数（告知与控日前不符合每周不高于一次录表》制不符合造成）根据《事故隐患整改通实际整改次数与应管理者代表/次季度103.事故隐患整改率100% 管理者代表季度知书》与《事故隐患整整改次数之比日前改方案》根据《事故报告》、《安统计出重大危险源管理者代表/次季度104.重大危险源按要求辨管理者代表季度全、环保、健康观察表》辨识情况日前识率100%和《重大危险源清单》2 生产部根据《安全、环保、健统计出设施设备完管理者代表/1月10日、5.消防设施设备完好率管理者代表半年康观察表》与《消防设好率 7月10日前 100%施设备测查记录》检查记录的信息根据员工年度体检的统计出体检人数、管理者代表/1月10日、6.职业病发生率为零管理者代表半年信息职业病发生人数 7月10日前根据《安全、环保、健合格劳保用品与总管理者代表/1月10日、7.劳保用品合格使用率管理者代表半年康观察表》检查记录的使用劳保用品之比 7月10日前 100%信息及抽查记录根据《危险废弃物处理按规定处理的次数管理者代表/次季度108.危险废弃物按规定处管理者代表季度记录表》的信息与总处理的次数之日前置率100%比2********************公司序号部门 HSE目标（指标）考核部门周期考核办法计算办法传递部门及时间根据《污水排放记录》污水达标排放次数管理者代表/1月10日、1.污水达标排放率100% 管理者代表半年及环保局监测站的《化与总排放次数之比 7月10日前验监测报告》。
HSE基本能力评估考核表(实际操作)
3 2 5 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 100 配分 扣分 得分 评估结果 5 2 5 3 5 8
9
试提、安装油 管悬挂器
9
序号
10
顶丝未完全退回、顶紧扣10分 未确认吊卡手柄锁紧扣5分 未插好锁牢吊卡销子扣5分 试提、安装油 无人指挥扣5分 管悬挂器 不听从指挥扣5分 未观察悬重扣5分 未提示作业机司机在规定负荷内上提扣5分 未提示作业机司机缓慢上提、下放扣5分 未看护地锚桩扣5分 提、放时未撤至安全区域扣8分 未完全卸开、上紧油管挂螺纹扣5分 油管挂坐入四通时未扶正扣3分 油管挂落地扣3分 未检查油管挂扣3分 合计 项目 评分标准 未正确穿戴工服、工靴、安全帽、手套扣1分/项 未检查液压钳吊绳、尾绳扣3分/处 未检查液压钳管线、接头扣3分/处 未检查液压钳防护门扣3分 未检查液压钳钳牙、压盖螺丝扣2分/处 未试液压钳上扣、卸扣运转情况扣3分/项 未试液压钳快、慢档运转情况扣3分/项 未手握把手推液压钳扣3分 未在慢档状态下抱住油管扣3分 操作液压钳 未用慢档卸松螺纹扣8分 未在慢档状态下退出油管扣5分 快速运转时换挡扣5分 站在液压钳尾部侧面操作扣6分 站在尾绳侧面操作扣6分
3 3 5 5 3 2 3 5 5 5 2 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3
100 配分 扣分 得分 评估结果 4 6 6 6 6
3
序号
4
未检查卡箍片、卡箍头、钢圈扣2分/项 6 未检查扳手本体、调节环扣2分/项 4 未检查大锤焊接处扣2分 2 未清理大锤扣2分 2 进口连接错误扣3分 3 接拆洗压井管 由壬未上紧扣2分/处 8 线 卡箍片未上紧扣3分 3 抬管线配合失误扣3分/次 6 肩扛油管扣2分 2 管线未架起扣3分/处 6 管线支架不稳固扣2分/处 4 使用大锤手套未清理扣1分 1 锤击点不准扣3分 3 站在大锤运动轨迹内扣5分 5 管线未砸紧扣3分/处 6 未放压拆管线扣5分 5 管线拆卸后未架起摆放或摆放位置妨碍施工扣3分/项 6 合计 100 项目 评分标准 配分 扣分 得分 评估结果 未指挥车辆就位、离开扣2分/次 4 罐车放水管未固定、开错闸门、无人看守、未与管线保持安全距离扣 8 2分/项 倒换罐车放水管单人操作、未关、错关闸门、存水未放净扣2分/项 8 水泥车管线与地面管线未连接牢固扣5分 5 水泥车上水带未连紧扣3分 3 水泥车排空正对排空管线扣3分 3 管线未试压扣5分 5 管线试压有刺漏未处理扣5分 5 管线试压刺漏处理时未泄压扣3分 3 活塞或转子未提出泵筒扣2分 2 洗、压井
HSE管理体系
HSE管理体系为确保技改工程的顺利进行，结合工程要求和本公司特点，特制定本工程的HSE保证措施。
5.1HSE管理方针信守承诺、健康至上、安全第一、环境优先、走全员健康、美化环境的道路。
5.2HSE管理目标向无事故、无伤害、无污染、树立一流企业形象的目标迈进，努力使企业的健康、安全与环保表现达到国内同行的先进水平，完成业主下达的各项HSE管理目标。
HSE表现指标:安全指标：千人负伤率小于3.5乐重大、特大事故O。
健康指标：员工身体健康，不患职业病、地方病。
环境指标：不发生一起环境污染事故，不被地方政府处罚。
5.3HSE组织机构及职责★项目经理职责：对现场作业班组、所有施工现场或接近施工现场、营房人员的健康与安全负责；作为紧急情况下应急指挥人和协调员，应确保施工现场所有人员，包括甲方人员执行健康、安全、环境方针、政策、计划及规定；监督检查健康、安全、环境管理现状；组织召开健康、安全、环境管理会议，解决现场健康、安全、环境管理中存在的问题；与现场健康、安全、环境监督及当地相应机构紧密合作，强化现场健康、安全、环境管理。
★项目经理部HSE管理小组职责：执行公司健康、安全、环境管理委员会和业主的有关健康、安全、环境的执行计划和措施，检查落实健康、安全、环境计划和措施的执行情况；组织整改影响健康、安全、环境管理的隐患，批评和纠正违章行为；负责事故调查、分析和统计上报工作；及时向公司管理机构汇报本项目部健康、安全、环境管理现状，提出合理化建议，改进健康、安全、环境管理水平。
*HSE检查负责人职责：检查落实健康、安全、环境、计划和措施的执行情况；检查、组织整改影响健康、安全、环境管理的隐患，批语和纠正违章行为；负责组织事故调查、分析，召开HSE评价分析会。
*HSE技术负责人职责：负责组织编制HSE作业指导书，参加HSE评价分析会，提出HSE问题整改措施。
5.4施工健康保证措施职工的饮食应达到卫生、营养和健康的标准，食品存放“双检查”（定期检查和使用前检查），保证职工饮食卫生，营养搭配合理。
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2.未超节能指标。
3.触电、火灾事故为零。
销售部
1.节能降耗，节约用水用电。
2.固体废弃物排放：100％分类处置。
3.触电、火灾事故为零。
1.固体废弃物百分之百已分类处理。
2.未超节能指标。
3.触电、火灾事故为零。
财务部
1.节能降耗，节约用水用电。
2.固体废弃物排放：100％分类处置。
2.消防设施经检查压力均在安全区内消防设备完好率100%。
3.火灾、触电事故未发生。轻伤率为零。
4.固体废弃物分可回收和不可回收分类处置。
考核人： 时间：2018.12.28
物资管理部
1.节能降耗，节约用水用电。
2.固体废弃物排放：100％分类处置。
3.交通伤害事故为零。
4.触电、火灾事故为零。
1.未超节能指标，固体废弃物百分之百已分类处理。
2.交通伤害、触电、火灾事故为零。
研发部
1.节能降耗，节约用水用电。
2.固体废弃物排放：100％分类处置。
3.触电、火灾事故为零。
2.共识别办公和生产现场环境因素 65项和危险源98项；对其进行了100％评价，共评价出3项重要环境因素和3项重要危险源。
3. 培训计划完成率100%。
4.固体废弃物100％分类处置。
5.触电、火灾事故为零。
6.按计划监督检查落实率100％。
质弃物排放：100％分类处置。
HSE管理目标、指标考核表
编号：JL（88）A0 序号：01
部门
HSE管理目标、指标
实际完成情况
公司总
目标
1.节能降耗、计划用水用电；固体废弃物百分之百分类处理。
2.火灾事故为零，触电事故为零，轻伤率小于百分之一。
1.水电用量未超计划消耗，固体废弃物已100%分类处理。
2.无触电、火灾事故发生，轻伤事故为零。
3.触电、火灾事故为零。
1.固体废弃物百分之百已分类处理。
2.未超节能指标。
3.触电、火灾事故为零。
技术部
1.按要求定期发放劳动保护用品、使用率100％。
2.消防设施完好率100%。
3.火灾事故为零，触电事故为零；轻伤率小于百分之一。
4.固体废弃物排放：100％分类处置。
1.劳动保护用品定期采购随时发放、使用率100％。
3.触电、火灾事故为零。
4.确保发放文件正确有效率100%。
5.内部审核计划完成率100％。
1.未超节能指标。
2. 固体废弃物100％分类处置。
3. 触电、火灾事故为零。
4. 经考核文件管理无差错；文件发放率达100%；(HSE管理体系文件34个，经过评审批准，版本均有效)。
5.已于2017年2月21-22日进行了内审即：内审核计划完成率100％。
综合部
1.确保各部门在体系运行中获得法律、法规与其他要求规定的有效版本。
2.环境因素和危险源的识别到位；对识别出的环境因素和危险源因素100％进行评价。
3.培训计划完成率90%。
4.固体废弃物排放：100％分类处置。
5.触电、火灾事故为零。
6.环境、职业健康安全计划检查、监控落实率100％。
1.共识别相关的环境和安全法律法规及其他要求95项，现已将环境、安全法律、法规与其他要求发放到各适用部门。