管理职责和权限规定管理程序
职责和权限管理程序
职责和权限管理程序1 目的明确各相关部门和主要人员的职责及行使权力的范围，确保管理过程得到有效沟通。
2 范围适用于与质量管理体系有关的部门、人员的职责与权限的规定。
3 参考文献无4 定义无5 职责不适用。
6 资历与训练无。
7 作业内容7.1 主要人员的职责7.1.1 总经理a）公司体系管理工作的最高责任者，负责策划、建立管理体系；b）确定公司体系的组织机构，确保体系必要资源的提供；资源包括人力资源、专门技能、技术、基础设施与财务资源。
c）组织制定和批准管理手册，方针和目标；d）任命管理者代表；e）主持管理评审活动，确保管理体系有效、适宜和充分，并持续改进；f）向全体员工传达满足顾客要求和期望以及相关的法律、法规要求的重要性。
7.1.2 管理者代表a）确保所负责的管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）审核管理手册和目标、方案，批准程序文件；c）组织和监督内部审核，向总经理汇报体系运行业绩和任何改进的需求；d）就管理体系工作代表公司与外部联系；e）确保在公司内提高全员满足社会、集体、员工、顾客要求和期望的意识。
7.1.3 分管副总经理、总经理助理a）负责相关部门的管理体系的运行；b）协调处理各部门在管理体系中出现的问题；c）监督管理体系的运行情况；7.1.4 部门负责人a）负责本部门管理体系运行的实施和监督，贯彻、执行公司的管理方针、目标指标，并对目标/指标达成情况进行统计、分析；b）审批本部门的过程控制文件；c）支持、配合每次的管理体系内部审核活动；d）参加管理评审会议。
7.1.5 各制造部设备主管a）协助部门负责人进行设备的配置，制定设备管理文件；b）负责本部门设备的安装、调试、建账、检查、报废等管理；c）负责本部门设备的维护与运行，确保设备运行的稳定。
7.1.6 各制造部工艺主管或工程主管a）根据工艺文件要求编制作业指导书并贯彻执行。
b）负责组织对本部门不合格发生的原因分析及纠正/预防措施的制定、实施和监督检查，并组织改善。
质量管理体系流程图及岗位职责与权限精选全文
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质
量
管
理
体
系
流
程
图
起草人：
审核人：
批准人：
物 料 供 应 流 程 图
定点供应商确认流程图
定点供应商确认流程图解释说明
物料入库流程图
物料入库流程图解释说明
物料贮存流程图
物料贮存流程图解释说明
生产质量控制过程流程图
生产质量控制过程流程图
生产质量控制过程流程图解释说明
备注：此图表将质量管理主要分为原辅料质量管理和生产过程中的质量管理，共设绩效分100分，每月质量管理与控制人员的绩效分至少应占总绩效分的30%.
QA日常监控记录。
ISO13485-2016部门职责权限控制程序
文件制修订记录1.0目的为确保公司质量管理体系能够协调有效地运行，特制定本程序。
用以明确各个部门、各级人员的职责和权限，明确质量管理职能，除设置职责权限外，本公司还确立内部沟通制度，以保证畅通的、有序的沟通渠道。
2.0适用范围适用于本公司在生产和经营服务全过程中，各职能部门和人员所能实施的权限和应尽的义务。
3.0组织和职责3.1主责部门（人）本程序的主责部门为管理者代表（人）和办公室，主管领导为总经理。
——管理者代表和办公室负责依据总经理确认的职责和权限分配制定本程序；——管理者代表和办公室负责完成职责和权限确认和调整的各流程；——管理者代表负责对实施的情况进行监督；——办公室负责职责权限相关记录的形成、控制和管理。
3.2相关部门各部门负责配合办公室按职责权限要求开展工作。
4.0程序4.1质量管理体系组织机构图根据公司的生产经营情况和人力资源规模，本公司的质量管理体系组织结构图设置为：4.2特殊要求1）管理者代表为总经理指定的一名管理层成员，无论他在其他方面的职责如何，他应获得相应的管理者代表的职责和权限；2）生产和质量负责人除具备相应专业知识、工作技能、工作经历要求外，不得相互兼任。
4.3主要职责和权限确认和调整的流程1）管理者代表及管理层和各部门负责人根据公司组织机构设置情况编写各部门和人员职责与权限，经公司内部评审通过后由总经理批准实施；2）各部门针对在执行过程中因内外部环境变化原因导致应当调整职责与权限时，向管理者代表提出调整建议；3）管理者代表将各部门提出的建议整理，提出职责和权限调整报告报总经理审核；4）经公司内部评审通过后由总经理批准；5）办公室按照批准的职责和权限进行文件修改工作，经管理者代表审核，总经理批准后生效实施；6）办公室应及时针对新职责和权限制定职务任命书，职务免职书，任聘、解聘和续聘等，由总经理批准盖章后生效。
7）职责和权限的延续和变化均应及时内部沟通，必要时通知顾客。
岗位职责和权限控制程序
岗位职责和权限控制程序岗位职责和权限控制程序一、前言随着信息化技术的飞速发展，公司越来越依赖于计算机网络系统进行工作，因此，对于岗位职责和权限控制程序的管理越来越重要。
二、岗位职责1. 系统管理员负责监控、维护主机系统的正常运行，设备、软件等资源的安全维护、保护，管理、配置主机系统及各种数据备份等，确保网络的稳定性、安全性和可用性。
同时，还需要负责网络漏洞的预防和修复。
2. 网络管理员负责网络的管理和维护，包括网络拓扑、路由表、子网划分、交换机、防火墙等网络设备的配置和维护，以及网络安全相关的工作，如网络安全检测、访问控制、数据加密等。
3. 数据库管理员负责数据库的设计、实施、管理和维护，包括数据的备份、恢复、优化和安全维护等方面的工作。
同时需要负责对数据库的访问权限进行管理和设置。
4. 应用管理员负责各类业务应用软件的配置、安装、升级、维护和管理工作。
同时需要负责对应用程序的访问权限进行管理和设置。
5. 客户端管理员负责局域网内各工作站的维护和管理，包括软件安装、故障排除、账号管理、安全防护等。
同时需要负责对工作站访问权限进行管理和设置。
三、权限控制程序1. 基本原则为确保系统的安全性，必须对用户的访问做出相应的限制。
访问权限控制的基本原则是“最小权限原则”和“责任分离原则”。
最小权限原则是指用户只能被赋予必要的权限，以尽可能地减少系统被攻击的风险；责任分离原则是指系统的各项关键治理职责应当由不同的人员来担任，以保证对系统的有效监督和管理。
2. 权限分类为了方便有效地管理用户权限，权限应分为系统管理员、网络管理员、数据库管理员、应用管理员、客户端管理员五类不同的权限，且应考虑到权限在管理层级和用户职务等方面的限制。
3. 权限设置权限的设置应根据用户的职务、岗位类型和工作需要进行划分，并应尽可能与职责划分和权限划分相吻合，确保系统的安全和有效性。
权限应根据用户的职责和工作环境进行管理和控制，以避免用户的权限越级或滥用。
职责权限管理程序
版本修改条款1. 目的规定各部门职责和权限，分工明确，做到事事有人管，事事有人问。
2. 适用范围适用于公司在管理体系的职责权限分工。
3. 职责3.1高层负责建立公司组织架构，明确各部门的职责权限3.2管理部负责编制各部门及各岗位的职责权限，并确保得到沟通和传达。
4. 各部门职责权限4.1高层4.1.1总经理1)负责贯彻国家的法律、法规、有关方针政策，向各部门传达遵守法规、要求的重要性。
领导企业QMS\EMS有效地运行,对建立、实施管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据；2)以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足；3)负责公司的质量方针的制定，质量目标指标和管理方案的批准。
确保在公司内的相关职能部门和层次上建立目标；4)负责组织管理体系建立、保持、改进的策划，保持管理体系的完整性5)负责确保组织机构和各职能部门的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通；6)负责任命管理代表，明确其职责；负责主持管理评审工作。
负责批准手册和主要文件化信息。
7)负责确保支持管理体系正常动作所需的资源配备。
8)质量承诺：a)对质量管理体系的有效性负责；b)确保建立质量方针和质量目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；c)确保将质量管理体系要求融入组织的业务过程；d)确保可获得质量管理体系所需的资源；e)就有效质量管理的重要性和符合质量管理体系要求的重要性进行沟通；f)确保质量管理体系实现其预期结果；g)指导并支持员工对质量管理体系的有效性做出贡献；h)促进持续改进；i)支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。
4.1.2 副总经理1)执行董事会的决策，全面管理公司的日常工作，向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。
2)组织制定、实施质量方针和质量目标。
3)主持管理评审，保证管理体系的有效运行和持续改进。
4)对公司在生产经营活动中出现重大问题做出决定。
5)为管理体系的有效运行提供充分的资源。
设备部工作职责和权限管理规定
设备部工作职责和权限管理规定1目的明确本部门各岗位人员的职责和权限，以确保各岗位人员各司其职，使设备部的工作有序、高效地进行。
2适用范围适用于设备部的各岗位人员。
3职责和权限3.1 在总经理部领导下，努力完成公司下达的各项考核指标。
3.2 负责公司所有设备的管理及维护，使设备处于完好状态，保障公司生产活动正常进行。
3.3 负责生产用的天然气、循环水、压缩空气、氮气、氢气、冷冻水、氧气及蒸汽的正常供给。
4工作程序4.1设备部组织结构图4.2 设备部经理4.2.1 在总经理部的领导下，负责设备部的全面日常管理工作。
4.2.2 把握设备正常运行状态，对生产过程中发生的设备问题，迅速组织进行维修等处理；遇有重大问题，及时向总经理部汇报，及时处理，确保设备处于良好的运行状态保证生产需要。
4.2.3 督导全司所有人员安全、高效地完成各项工作，及时传达公司各项工作精神，引导部门员工顺利完成各项任务、考核指标。
4.2.4 组织各岗位人员进行技能培训，不断提高各级员工的技能水平。
4.2.5 保持与部门各级人员及相关部门之间的良好沟通，创造和谐、积极向上的良好氛围。
4.2.6负责保障全司供电、供水、供汽、供气（N2、H2、压缩空气、天然气）、锅炉、脱硝、机械设备的稳定供给和平稳运行。
负责全司所有涉及到空调及所有相关设备的全责维保（包含食堂、办公楼、员工宿舍）。
4.3 电气分部经理4.3.1 在设备部经理的领导下，全面负责电气分部的日常管理工作。
4.3.2 负责电气分部人员的工作考核及人员的合理调配。
4.3.3 负责电气分部各项工作的审核。
4.3.4 负责所有电气维修人员的作业操作安全，督促大家遵守各项安全制度，保障设备安全运行。
4.3.5 负责电气分部所有人员的岗位技能培训。
4.3.6合理指挥调配电力供应，确保用电安全和生产安全。
供电启电制度化宣导到班组，确保在统一指挥下有序运作生产，电力平稳安全。
4.3.7 完成上级交待的各项工作。
管理职责控制程序
明确各职能部门、各级人员的职责与权限，明确管理职能，保证质量体系持续适用和有效。
2、范围适用于本公司在生产与经营服务过程中，管理层、各职能部门及相关人员所能实施的权限和应尽的义务。
3、职责3.1 本程序的主管部门（人）为总经理、管理者代表和行政部；3.2管理者代表和行政部负责完成职责和权限确认和调整的各流程；3.3管理者代表负责对实施的情况进行监督；4、工作程序4.1 职责和权限4.1.1公司质量体系管理机构以“质量管理体系组织机构图”进行描述，在《质量手册》中展开；4.1.2各部门的职责与权限具体在《质量手册》中5.5.1条款展开并加以描述。
4.2任职文件的确定4.2.1行政部应按照本程序内容对管理层、各部门负责人及重要人员编制任命书，任命书经总经理签字后有效。
4.2.2任命文件应当进行内部沟通，非必要的检查或证明材料需求不得复印或外传，由行政部统一管理。
4.3主要职责和权限确定调整的流程4.3.1管理者代表及管理层和各部门负责人根据“质量管理体系组织机构图”确定各部门和人员职责与权，限经总经理批准实施；4.3.2各部门在执行过程中因内外环境变化原因导致应调整职责与权限时，应向管理者代表提出调整建议，管理者代表将各部门提出的建议整理，提出职责和权限调整报告报总经理批准，行政部按照批准的职责和权限进行文件修改工作，经管理者代表审核，总经理批准后生效实施；行政部应及时针对新职责和权限制定职务任命书，由总经理批准后生效，职责和权限的延续和变化均应及时内部沟通，必要时通知顾客。
4.4特殊要求4.4.1管理者代表为总经理指定的一名管理层成员，总经理以“任命书”的形式任命管理者代表，作为公司质量管理体系的质量管理者代表，无论他在其他方面的职责如何，他应获得相应的管理者代表的职责和权限；4.4.2生产负责人和质量负责人除应具备相应专业知识、工作技能，工作经历要求外，不得互相兼任。
5、相关文件无6、质量记录无。
岗位职责与工作权限规定
岗位职责与工作权限规定一、引言作为一家现代化企业，明确员工的岗位职责和工作权限是保障工作顺利进行的重要保证。
本文旨在明确公司内各岗位的职责与权限，确保每个员工在合理的范围内开展工作。
二、高层管理岗位1. 职责：高层管理岗位包括总经理、部门经理等，他们的主要职责是制定公司的战略、方针、政策，负责整体规划和决策。
总经理负责对各部门进行协调、管理和监督，确保公司整体运营的顺利进行。
2. 工作权限：高层管理岗位拥有最高的工作权限，他们可以制定和调整公司内部各项规章制度，并对所有决策和战略进行最终确认。
他们负责对公司财务状况进行审查和监控，并对业务合作与公司发展进行重要的决策。
三、中层管理岗位1. 职责：中层管理岗位包括各部门主管、项目经理等，他们负责实施公司总体战略，并对下属员工进行管理和指导。
中层管理岗位要协调各部门之间的沟通，确保各项工作的协同进行。
2. 工作权限：中层管理岗位具有一定的工作权限，可以制定和调整各自部门的工作计划和目标，并对下属员工的招聘、晋升和奖惩进行决策。
他们可以进行部门内部的资源分配和调整，并对部门的预算进行审批。
四、一线员工岗位1. 职责：一线员工是公司最基础的工作力量，他们直接参与到生产、销售、服务等具体业务中。
一线员工要按照规定的工作流程和标准，保质保量地完成各项任务，并且积极与其他部门进行沟通和协作。
2. 工作权限：一线员工拥有相对有限的工作权限，他们负责执行上级领导和中层管理岗位的指示，并按照规定的权限完成任务。
他们可以提出工作中的问题和改进建议，并配合上级进行工作调整。
五、支持岗位1. 职责：支持岗位包括财务、人力资源、行政等职能性部门，他们的主要职责是提供各种支持和服务，确保公司各项工作的顺利进行。
财务部门负责财务管理和审计，人力资源部门负责员工招聘、福利管理等，行政部门负责设施管理和维护等。
2. 工作权限：支持岗位具有一定的工作权限，他们可以制定和调整各自部门的规章制度和流程，并对相关事项进行决策。
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⑥执行成品库规定及其他职责。
4.7资材部部长职责：
①参与合同或订单的评审；
②处理售后所发生的问题，及时与客户沟通。
③负责审核订单或合同的更改；
④负责货物的交付；
⑤每日考核业务员的交货及时率。
⑥跟踪产品生产进程；
⑦负责提供客户订单计划与出货排程。
程 序 文 件
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管理职责和权限规定管理程序
1.0 目的
通过对公司管理职责进行规定，以保证各管理者及其他员工各尽其责。
2.0适用范围
适用于公司管理职责的规定。
3.0 职责
公司总经理和副总经理负责督促各部门管理者职责的有效职责。
4.0职责规定
4.1总经理职责：（行政职责）
⑻负责公司小车的调配，使用和管理。
⑼负责公司重要顾客的接待工作。
⑽负责部门劳动纪律，5S管理安全生产。
⑾负责工厂安全保卫工作，组织检查治安保卫情况，教育员工遵纪守法。
⑿负责完成公司领导安排相关任务。
4.4.1办公室文员职责：
①负责招聘员工，对新员工进行入厂培训；
②负责对员工的常规基础类培训进行考核；
⑶负责人力资源管理，组织员工招聘、培训和考核，组织培训计划的实施，组织对员工培训进行评价。
⑷负责编制劳动定员定额计划，制定劳动工资计划，办理员工考勤、奖惩、离职、退休、普级工作。
⑸负责劳动保护用品计划编制，发放及管理。
⑹负责公司绿化、环境卫生、工作环境的管理，关心员工生活与健康。
⑺负责公司编制通讯设施、办公用品的采购计划，发放及管理。组织对通讯设施自动化办公设备的使用、维护、保养。
⑥参加重要顾客接待，负责组织新产品的技术洽谈及评估。
⑦参加重要供方的考核、评定。
⑧负责检查落实分管各部门的各项技术指标的完成情况。
⑨负责完成副总经理布置的有关工作任务。
4.3.1内审员职责：
①内审组长职责、文控中心、加内审员职责。
②审核的主要方法是抽样查看质量活动和有关文件，通过询问、观察、弄清事实进行审核，审核中做好审核记录。
⑤负责质量管理体系文件的控制和管理。
⑥执行品管部主任规定的其他职责。
⑦质量体系文件的管理。
⑧供方质量记录和内部质量记录的控制。
⑨执行文控中心主任规定的其他职责。
4.4办公室主任职责：
⑴在副总经理领导下，负责主持武汉中恒电脑网络有限公司（配套公司）办公室全面工作。
⑵负责组织公司行政会议，编制主要决议：包括记录、打印、发放、立卷、归档。
⑧协助财务，及时回收账款
⑨维护现有客户订单份额。
⑩负责新客户的订单跟踪。
4.7.1业务员职责：
①参与合同或订单的评审；
②参与合同或订单的修改；
③定期整理培训记录，对离职员工保持跟踪；
④对工作环境进行监视；
⑤办公室主任规定的其他职责。
4.5总经理秘书职责：
①在总经理领导下，负责搜集整理国家有关政策法规及相关信息，供总经理参考。
②负责向各部门传达总经理布置的各项工作任务，检查工作进展情况，协调处理贯彻执行过程中出现问题，必要及时向总经理报告。
①在公司的领导下，全面负责公司生产经营管理工作；分管财务部、资材部的日常工作。
②在公司财务部的领导下，及时收回货款，合理安排资金支出。
③负责企业内部机构设置定编、定岗、定员；负责管理人员、员工的聘用、奖惩。
④负责安全生产，为企业安全生产第一责任人。
⑤负责重要合同、文件的批准和签订。
⑥负责完成集团公司领导交办的其他任务。
⑥负责成品的标识、搬运、储存、防护与交付。
⑦负责指导成品库库管员、工人按操作规程进行操作。
⑧对成品库库管、工人进行岗位岗位培训。
4.6.3搬运工、司机职责：
①在班长领导下，遵守劳动纪律，完成工时的定额，保证产品的质量。
②严格按操作规程，作业指导书进行操作。
③负责按规定对产品进行存放。
④维护设备，执行5S管理，确保安全生产。
③协助财务部主管完成其他事项。
4.6.2仓库主管职责：
①负责原材料、辅料、配件、半成品的标识、搬运、储存和防护；
②负责原材料、辅料、配件、半成品的收发，确保账、物、卡相符；
③负责顾客财产、原料、包装材料的标识、搬运、储存和防护；
④对原料仓库统计员、仓库管理员、工人进行岗位培训
⑤执行财务部部长规定的其他职责。
4.6财务部主管职责：
①在集团公司的领导下，全面负责公司生产经营管理工作；分管财务部、资材部的日常工作。
②负责安排公司进、出产品的报关。
③负责公司财务资源的管理；
④负责组织仓库盘点工作；
⑤负责原料和成品仓库的管理；
⑥执行公司总经理规定的其他职责。
4.6.1财务部会计职责：
①对公司的账务进行处理；
②对公司成品的成本进行核算；
③审核组长编写审核报告，经管理者代表审批后，抄送各有关部门及管理者代表和总经理，被审核部门根据不符合项报告和审核报告，制定纠正和预防措施，经管理者代表审批后，按规定时间完成。
④审核组长组织内审员对纠正和预防措施执行情况和效果进行跟踪、验证，随时向管理者代表汇报，管理着代表将内审结果提交管理评审会议。
③负责公司行政管理文件，工作报告、工作计划、等相关文字材料的起草、打印、报送、立卷，并归档备案。
④负责公司企业文化、企业形象的策划及实施。
⑤负责公司5S管理工作，并组织相关部门贯彻、落实、制定相应考核规定、进行检查、考核。
⑥负责建立健全公司各项员工的业绩评审考核制度，并负责检查、落实、考核。
⑦执行总经理交办的各项工作任务。
4.2副总经理职责：（行政职责）
①在总经理的领导下，负责公司生产经营的日常管理工作；并分管EPS包装制品厂的日常工作。
②负责组织年度生产经营计划的编制和实施。
③负责规章制度的制定和贯彻落实。
④负责布置、检查和考核各部门工作。
⑤ 负责常规合同、配套公司内部文件和批准和签订。
⑥负责完成集团公司领导和总经理交办的其他任务。
4.3总工程师职责：
①在副总经理的领导下，负责公司的技术、设备、品管的日常管理工作。
②负责组织编制公司技术改造计划，提出技术改造设计方案。
③负责主持设计技术工程施工图，并组织实施。
④负责组织收集国内外相关技术标准及法规，组织编制企业技术标准、批准、贯彻。
⑤负责组织相关部门的工程技术人员、管理人员、生产人员。争对生产过程中的出现质量问题。制定预防措施，调整工艺方案。改进工艺装备，促进产品质量不断提升。