固定资产申请购置规定
固定资产管理制度购置流程及操作办法
固定资产管理制度购置流程及操作办法一、固定资产管理制度1.为了规范公司固定资产的采购、使用和处置等环节，制定固定资产管理制度，以确保公司固定资产的安全、高效管理。
2.所有固定资产的购置、使用、维护、报废等事项必须按照固定资产管理制度进行操作，严禁擅自调整或不按规定进行操作。
3.设立固定资产管理部门，负责固定资产的统一管理、监督和评估，并对各部门进行培训，使其合理、规范地使用和管理固定资产。
4.公司固定资产应按照国家有关法律法规和会计制度进行评估，以便及时更新固定资产的账面价值。
5.公司应建立固定资产台账和档案，记录所有固定资产的相关信息，包括名称、型号、规格、数量、取得方式、使用部门、使用状况等。
6.公司固定资产的使用部门应按照规定定期盘点固定资产，确保台账与实物相符，及时更新盘点结果。
7.公司固定资产的入库、出库、借用和归还等事项应有相应的手续和记录，必须经过固定资产管理部门的审批和监督。
8.公司的固定资产应进行定期的保养和维修，以保证其正常的使用寿命和价值，减少由于硬件设备老化带来的风险。
9.公司固定资产的报废程序和标准应明确，并经过固定资产管理部门的审批和监督，确保固定资产的合理处置。
1.需要采购固定资产的部门应提出采购申请，包括具体的需求、预算、用途等信息，并提交给固定资产管理部门。
2.固定资产管理部门应对采购申请进行审核，包括申请的合理性、预算是否充足等，审核通过后向申请部门发放采购单。
3.申请部门根据采购单选择供应商，并按照公司的采购流程与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4.供应商按照合同的要求供货，同时提供相应的发票和质量保证书等相关文件。
5.采购固定资产的部门应按照合同的规定验收货物，并与供应商签署验收单。
6.固定资产管理部门负责验收单的登记和入库手续，将资产信息录入固定资产台账和档案。
7.购置的固定资产应及时投入使用，使用部门负责根据实际需求，合理使用和维护固定资产。
固定资产管理规定
固定资产管理规定第一条购置程序（一）公司各部门需要采购固定资产须填写《财产申购单》如：设备名称、规格、厂牌、数量、用途、需要日期等由使用部门负责人初审后送办公室主任审核，再报请分管副总经理或总经理核准。
经核准后综合办公室实施采购。
（二）固定资产采购按照公开、公平、公正和效益优先的原则，应向三家以上供应商询价，结合使用功能和售后服务等情况择优确定供应商。
对价格高、采购量大或者技术性指标复杂等固定资产的采购，应通过招标方式采购。
确定供应商后，须按公司《合同管理办法》实施采购。
第二条财产使用、保管（一）固定资产购入后根据发票、凭证或说明书等填制《财产保管卡》。
（二）综合办公室为公司固定资产实物管理的归口部门（公司计算机除外），负责监督与检查使用人对固定资产的使用情况，建立固定资产实物管理台账，对固定资产的名称、型号、购置（使用）日期、购置金额（单价）、使用部门（人）进行登记，并每月与财务部核对。
综合办公室应及时记录各使用部门固定资产的完好与调配情况，书面通知财务部门。
（三）使用部门负责固定资产的使用保管，使用部门（人）领用固定资产时，应填写《固定资产领用（验收）表》。
每项固定资产的使用人由各部门负责人确定，经确定的使用人负责该项固定资产的安全，共用或不能分清使用人的由各部门指定专人负责。
（四）员工因工作需要需借用公用固定资产类设备时，由部门负责人批准后，办理借用手续方可借用（不允许公司员工私自借用公司公用资产）。
借用的公用资产每次使用完毕应及时归还，员工不得个人长期借（占）用公用资产。
（五）综合办公室负责固定资产的日常维护修理；固定资产使用部门（人）应按操作规程使用、保养固定资产，不得故意毁损公司固定资产；不得随意将公司固定资产外借、变卖、拆卸、调换及赠送他人；不得随意撕毁固定资产标签，有关固定资产变更处理由统一办理并填写《固定资产变更单》，报财务部备案。
公司固定资产发生丢失、人为损坏的，由责任人按该项资产的净值或损坏价值赔偿。
固定资产管理细则
固定资产管理细则一、固定资产的购置管理1.制定固定资产购置政策：明确购置资产的程序、权限和标准，规定资产的购置程序，并明确资产购置申请、审批和采购的相关责任人。
2.编制资产购置计划：根据企业的经营需求和发展规划，制定固定资产购置计划，并按照规定的程序进行审批。
3.采购资产的选定和审批：明确资产的选定标准和采购流程，对涉及大额资产的采购项目进行专业评估和审批。
二、固定资产的使用管理1.编制固定资产使用管理制度：明确资产的使用权限和使用责任，规定资产的使用程序和要求，提高资产使用的效率和安全性。
2.设立资产使用管理岗位：指定专人负责固定资产的日常使用和管理，包括资产的登记、验收、领用、归还等工作，并建立健全资产使用记录。
3.加强资产的维护和保养：制定资产的维修保养计划，保证资产的正常运转和延长使用寿命。
4.定期检查和盘点资产：通过定期的检查和盘点，掌握资产的使用状况和价值变动，及时发现和解决问题。
三、固定资产的处置管理1.制定固定资产处置政策：明确资产的处置程序和权限，根据国家相关法规和规定，规定固定资产处置的原则和方法。
2.定期评估资产价值：根据企业的需要和相关政策，对固定资产进行定期评估，并制定相应的报告和措施。
3.决策并执行资产处置方案：根据资产的实际情况和评估结果，制定资产处置方案，并进行决策和实施。
4.跟踪和报告资产处置情况：对固定资产的处置过程进行跟踪和监督，及时报告和反馈处置情况，并妥善处理相关问题。
四、固定资产的保管管理1.建立资产保管制度：明确资产的保管责任和保管程序，规定固定资产的存放、出借、转移、报废等管理流程和规定。
2.设立资产保管仓库和岗位：统一设立资产保管仓库，并指派专人负责固定资产的保管和日常管理，并做好资产的档案登记和管理工作。
3.加强资产的防盗和防损工作：实施资产的安全防护措施，并定期检查和维护，确保资产的安全和完好。
4.定期盘点和台账登记：对固定资产进行定期盘点，与资产台账进行核对，确保资产存量和账面数一致。
公司固定资产购置制度
公司固定资产购置制度一、制度目的为了规范和管理公司的固定资产购置工作，确保公司的资产采购过程合规、经济、高效，提高资产的使用价值和延长使用寿命，特订立此制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门、各单位的固定资产购置工作。
三、责任部门和责任人1.公司总经理负责订立和监督实施固定资产购置政策以及本制度的执行情况。
2.财务部门负责固定资产购置预算、资金管理和固定资产登记台账的建立及更新。
3.各部门主管负责订立固定资产购置计划，并负责资产的购置申请、使用和保管工作。
四、资产购置流程1. 资产需求申请任何部门需要购置固定资产时，应填写《固定资产需求申请表》，明确资产种类、数量、用途、预算金额等信息，并由部门主管审批签字。
2. 审批并编制预算部门主管收到申请后，经审查和评估，如符合公司规定的购置条件和金额限制，将资产需求申请表报至财务部门审核。
财务部门核实申请表信息的真实性和完整性，如符合规定，则编制固定资产购置预算。
3. 批准购置财务部门向总经理报告固定资产购置预算，总经理依据预算情况作出审批决策，如符合公司预算布置，批准购置。
4. 招标采购或询价依据批准的购置预算和要求，采购部门进行资产的招标采购或询价，并邀请供应商供应合理的报价。
采购部门负责组织招标采购或询价过程的公正、公平性。
5. 评审和选择供应商采购部门依据招标或询价结果进行评审，并综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格、售后服务等因素，选择最适合的供应商。
6. 资产购置合同签订采购部门与选定的供应商签订购置合同，明确双方的权利和义务，确保购置过程的合法性和安全性。
7. 付款与验收采购部门按合同商定的付款方式和时间付款，并在收到资产后进行验收。
若发现问题或质量不符合商定，采购部门有权拒绝验收或要求供应商修正。
8. 资产登记和归口管理采购部门将购置的固定资产及时登记入账，并进行资产编码、标识和分类管理。
同时，财务部门将购置的固定资产纳入台账并进行资产的归口管理和折旧核算。
固定资产购置、登记、报废规定
固定资产购置、登记、报废规定1. 资产购置规定在企业运营过程中，为了支持和维持正常的业务运作，企业需要不断购置固定资产。
固定资产购置的规定是确保企业资产采购的合理性和规范性，并便于后续资产的管理和跟踪。
1.1 资产购置流程•提出购置申请：员工或部门负责人通过企业内部系统提交资产购置申请，并填写详细的购置理由和需要的资产信息。
•资产审批：申请提交后，相关部门会对购置申请进行审批，包括预算审核、业务需求审核等。
•供应商选择：审批通过后，企业会根据供应商的信誉度、价格、交货能力等条件，选择合适的供应商进行采购。
•下单采购：选择好供应商后，企业向供应商下单，并明确采购数量、交货时间等细节。
•资产验收：供应商交付资产后，企业相关人员进行验收，确认资产的数量、质量等是否符合要求。
•资产入账：验收合格后，资产会被录入企业的固定资产账簿，并计入相关的账务科目。
1.2 资产购置准备工作在进行固定资产购置之前，企业需要进行一些准备工作，以确保购置流程的顺利进行。
•制定购置计划：企业应根据业务需求和预算制定固定资产购置计划，明确需要购置的资产种类和数量，以及预算限制等。
•预算授权：为了控制资产购置预算，企业应对不同的部门和岗位进行预算授权，并设定相应的预算审批权限和额度限制。
•供应商管理：企业应建立供应商数据库，并对供应商的信誉度、产品质量等进行评估和管理，以便选择合适的供应商进行采购。
•内部审批流程设定：企业可以根据实际情况设定固定资产购置的内部审批流程，明确各个环节的责任人和审批权限，以确保采购的合规性。
2. 资产登记规定为了有效管理固定资产，企业需要对其进行登记，并建立相关的档案和台账。
资产登记是固定资产管理的基础，它可以帮助企业掌握固定资产的现状和动态，并实施有效的资产跟踪和维护。
2.1 资产登记流程•资产信息采集：企业相关人员对已购置的固定资产进行信息采集，包括资产编号、规格型号、数量、购置日期、购置金额等。
固定资产管理制度购置流程及操作办法
固定资产管理制度购置流程及操作办法一、制度概述固定资产购置管理制度是指为规范和加强企业固定资产的购置管理，明确各级管理层及相关人员的职责和权限，提高购置质量和效率而制定的一套规章制度。
二、购置流程1.提交购置申请固定资产采购需由事业部或各部门负责人在编制年度预算时，根据业务发展需要，提出购置申请，并明确所需固定资产名称、规格型号、数量和预计购置时间等。
2.购置申请审批购置申请由上级主管部门负责人审批，并由财务部门进行资金预算审核和合理性评估，对申请进行初步审批，然后提交给董事会审批。
3.编制购置计划购置计划由财务部门根据购置申请信息编制，明确具体采购计划，包括预算金额、采购方式、采购渠道和采购时间等。
4.发布招标公告按照购置计划，财务部门发布招标公告，要求潜在供应商提供标书，明确招标截止时间和开标时间。
5.招标评审财务部门组织相关人员进行招标评审，对各个供应商提交的标书进行评分，并确定中标供应商。
评审依据包括价格、质量、服务等因素。
6.编制采购合同确定中标供应商后，财务部门与供应商签订采购合同，明确双方的责任、权益和交付时间等。
合同需由法务部门审核。
7.采购付款供应商根据合同要求进行交付，财务部门根据合同约定支付采购款项，并对采购资产进行验收。
8.固定资产入账采购资产验收合格后，财务部门将采购的固定资产入账，并向相关部门发放使用凭证。
9.固定资产登记相关部门对入库的固定资产进行登记，包括资产编码、物品名称、规格型号、数量和使用部门等信息，建立固定资产台账。
10.固定资产处置固定资产达到报废、租赁到期或因其他原因需处置时，应按照规定的程序办理资产处置手续，并记录在固定资产处置台账中。
三、操作办法1.财务部门负责制定和完善购置制度，并对购置程序进行监督和管理。
2.事业部或各部门负责人制定明确的需求规格，详细填写购置申请表，确保申请内容准确、清晰。
3.财务部门负责控制采购预算，确保资金使用的合理性和预算的有效性。
公司企业固定资产购置制度
公司企业固定资产购置制度一、制度目的为了规范公司企业的固定资产购置行为，提高资产管理的效率和透明度，制定本制度。
二、制度适用范围本制度适用于公司企业的固定资产购置活动。
三、制度内容1.定义固定资产：指公司企业用于生产经营的长期使用、价值较高且使用年限超过一年的物品，包括但不限于房屋、土地、设备、车辆等。
2.购置程序：(1)提出申请：固定资产购置需由相关部门负责人提出书面申请，并附上相关资料，明确购置目的和预算。
(2)审批：申请经公司领导层审批通过后，方可进行购置。
(3)询价比价：购置部门负责进行固定资产的询价比价工作，以确保购买的资产价格合理。
(4)签订合同：选定供应商后，购置部门负责与供应商签订购置合同，并在合同中明确购置的资产规格、数量、价格等。
(5)付款：购置款项由财务部门负责支付，购置部门需及时提供相关付款凭证。
(6)登记和验收：购置完毕后，购置部门负责将资产登记入账簿，并进行验收，确保所购买的资产符合合同要求。
(7)入账和使用：财务部门按照固定资产入账规定将资产入账，并由相关部门负责人负责资产的使用和管理。
3.固定资产报废(1)报废条件：固定资产达到使用年限、无法修复或更新、严重老化等情况时，需提出固定资产报废的申请。
(2)报废程序：公司领导层审批通过后，购置部门负责对资产进行清理和分类，将可回收的部分进行处置，无法回收的部分进行严格销毁，并做好相应的报废记录和归档工作。
4.资产盘点(1)定期盘点：公司企业应定期对固定资产进行盘点，确保资产数量、使用状况等与账簿记录相符。
(2)盘点周期：一般情况下，公司企业应每年进行一次固定资产盘点。
(3)盘点结果：盘点结果应由相关部门负责人签字确认，并上报给财务部门和领导层，发现问题应及时整改并记录。
四、违纪处理对于违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，采取相应的违纪处理措施，包括但不限于口头警告、书面警告、记过、记大过、降职、辞退等处理。
五、制度宣导和培训公司将定期对全体员工进行公司企业固定资产购置制度的宣传和培训，以确保员工对制度的了解和遵守。
固定资产管理规定购置流程及操作办法
固定资产管理规定购置流程及操作办法固定资产是指企业长期使用的、价值较高的物品或者不易于转换为现金的资产，固定资产管理规定购置流程及操作办法，对于企业的资金安全、生产运营和财务管理起到重要作用。
下面将从固定资产购置申请、审批流程、验收和入账、资产使用和维护等方面详细介绍。
一、固定资产购置申请1.购置需求提出：企业各部门根据业务发展情况和生产需要，提出固定资产购置需求，在购置申请中应明确资产名称、型号、数量、规格、用途以及预期进价等信息。
2.购置申请编制：申请人按照固定资产购置申请表的格式填写购置申请，并在申请表中说明购置原因、长期使用价值、可行性分析等，还应提供相关资料和数据支持，确保申请完整准确。
二、审批流程1.资产购置预算：申请部门将购置申请表和相关材料提交给公司财务部门，财务部门根据资金预算情况评估购置项目的经济效益，审核并批准购置预算。
2.审批流程设计：根据公司内部管理制度，制定固定资产购置审批流程，并明确各环节的审批责任人和权限范围，确保审批流程合理、高效。
3.审批程序：按照审批流程，购置申请依次经过部门负责人、财务部门、总经理或经营决策层等多个环节的审批，审批人员应逐级审批，并签署相关意见。
4.审批结果通知：经过审批后，负责人应将审批结果以正式通知的形式告知申请人，包括审批意见、购置资金、购置方式等，确保申请人能及时了解购置结果。
三、验收和入账1.验收准备：申请人按照采购合同或者购置需求准备验收函，并在函中注明验收标准和验收要求，同时准备相关验收材料。
2.验收过程：申请人与供应商共同进行验收，验收时应核对资产的名称、型号、数量、规格等是否与购置申请相符，清点数量，验证资产完好性，并填写验收报告。
3.验收决策：申请人将验收报告提交给负责审批的部门，审批部门确认验收情况是否符合要求，如符合则审核通过，并决策资产入账。
四、资产使用和维护1.资产登记与管理：固定资产入账后，应及时进行资产登记，在固定资产台账中明确资产的位置、使用部门、使用人员等信息，并建立相应的档案。
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固定资产申请购置管理规定
一、申请
1.符合下列条件的应列为固定资产管理：
（1）.企业使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具等。
（2）.不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。
2.各部门、各基地需要购置固定资产的应书面申请，申请中要写明所需固定资产的名称、规格型号、预估单价、用途等，一般的固定资产由总经理办公会批准，重要的固定资产由总经理办公会提出报上级领导批准。
2.经总经理批准后，由采购部门负责询价筛选供应商，对比最优价格、最优质量确定供应商，报总经理批准后负责采购，填写“申购单”。
在申购单中应详细填写固定资产名称、规格、型号以及预估价格。
二、采购
1．采购人员根据批准的固定资产采购申请表进行采购，根据申请受理时间，对采购申请单连续编号。
2．采购过程中应注意以下五点。
（1）固定资产购置应坚持多方询价（不少于三方）的原则，保证资产购置价格的合理性。
（2）对需要购买的固定资产，应当进行市场调查和多渠道询价，然后确定供货商。
（3）采购人员在进行供货商的选择时，应着重考虑供货商的资质、能力、信誉以及质量保证体系；同时，根据供货厂商的报价函及其他书面资料填写询价单，书面记录选择过程，并根据价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉以及历史使用情况等选择出最优者。
（4）在确定供货商或者承包商后，由采购人员或有关负责人在授权的范围内与之签订合同。
（5）合同应该明确规定购置固定资产的型号、性能、价格、质量要求、交货期限、结算方式等，或者土建工程的结构、面积、工期、造价、质量标准等。
三、验收
采购部门接到供应商发来的机械设备，或者承包商发来的“竣工验收通知单”后，通知相关负责人组织验收。
（1）使用部门一起对购置的机械设备等固定资产进行验收，并填写固定资产验收单。
（2）检查验收符合质量标准后，根据固定资产及合同填写付款申请，通知财务部门结算价款。
（3）财务部门审查验收合格文件、付款通知单、供货或承包合同、账单、发票，审查无误后，办理结算付款。
四、根据内部管理制度，负责资产盘点由财务部门统一安排，各相关使用部门进行资产分段管理。
1、各基地、各部门应：
（1）设置固定资产实物台帐，建立固定资产标签。
（2）对固定资产进行统一分类编号
（3）对固定资产的使用落实到使用人（机器设备落实到各基地）
2、固定资产核算部门：
（1）财务为公司固定资产的核算部门
（2）财务部门应设置固定资产总帐及明细分类帐
（3）财务部门对固定资产的增减变动及时进行帐务处理
（4）财务部门会同各使用固定资产管理部门对固定资产每季度进行一次盘点，做到帐实相符，账账相符，保持帐、物、标签一致。