差旅管理制度
差旅管理制度
差旅管理制度第一章总则第一条为规范差旅管理，提高出差效率，节约成本，保障出差人员的权益，根据企业的实际情况，制定本制度。
第二条差旅管理工作必须遵守国家法律法规，符合公司的相关规定。
第三条差旅管理制度的制定和修订由公司领导小组负责，并报公司领导审核。
第四条差旅管理制度的具体操作由财务部门负责执行。
第五条本制度自颁布之日起生效。
第二章差旅费用第六条出差人员的交通费、食宿费、通讯费和其他合理费用都属于差旅费用，必须按照公司的规定报销。
第七条出差人员的交通费包括机票、火车票、出租车费等，必须提前预订，并选择最经济实惠的方式。
第八条出差人员的食宿费按照公司规定的标准进行报销，不得超标。
第九条出差人员的通讯费包括电话费、上网费等，必须合理使用，并提交详细的通讯记录和费用清单。
第十条出差人员在差旅期间的其他合理费用，必须提供有效的发票或票据，并按照公司规定的流程进行报销。
第十一条出差人员在差旅期间的个人消费，如购物、美食等，不属于差旅费用范围，不予报销。
第三章差旅报销第十二条出差人员必须按照公司规定的程序和要求，填写完整的出差报销表，并提交相应的票据和发票。
第十三条出差报销表必须包括差旅费用的明细和总额，签章后提交财务部门进行审批。
第十四条财务部门收到出差报销表后，应在三个工作日内进行审核，如发现问题及时退回，给出修改意见，直至报销表无误为止。
第十五条经财务部门审核通过后，出差人员的差旅费用将在七个工作日内报销给出差人员。
第四章差旅安全第十六条出差人员在差旅期间，必须遵守公司的差旅安全规定，确保自身的安全。
第十七条出差人员在外出差期间出现意外情况，必须及时向公司报告并寻求帮助，公司将提供必要的支援和协助。
第十八条出差人员必须保管好自己的财产和行李，防止出现丢失或损坏的情况。
第十九条出差人员在差旅期间，应遵守当地的法律法规和风俗习惯，不得有违反法律的行为。
第五章差旅管理违规处理第二十条出差人员若违反差旅管理制度，超标报销或出现其他违规行为，将受到公司的相应处罚，包括但不限于警告、记过、罚款等。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
员工出差管理制度
员工出差管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅管理制度
差旅管理制度差旅管理制度差旅管理制度是指企业为了规范员工出差行为、提高出差效率和控制成本而制定的一系列规章制度和管理措施。
差旅管理制度的实施对于企业的运营和发展具有重要意义，能够有效管理企业出差事务，确保出差活动的顺利进行。
一、差旅管理政策1. 出差审批：员工在计划出差前，必须向上级主管提交出差申请，包括出差目的、行程安排、费用预算等。
上级主管根据企业的需要和预算情况来批准或拒绝申请。
2. 差旅预订：出差人员需要提前预订交通工具（如飞机、火车、汽车等）和酒店住宿，以确保出差期间的出行和住宿安排。
预订应根据企业规定的预算限制进行，并尽量选择经济实惠的方式。
3. 差旅费用报销：员工在出差期间发生的费用，如交通费、住宿费、餐饮费等，需要按照企业规定的报销流程进行报销。
报销时需要提供相关的发票和费用明细，以便财务部门核实和审核。
二、差旅管理流程1. 出差申请：员工向上级主管提交出差申请，包括出差目的、时间、地点等信息。
2. 出差审批：上级主管审批出差申请，根据企业的需要和预算情况来批准或拒绝申请。
3. 差旅预订：出差人员根据批准的出差申请，预订交通工具和酒店住宿。
4. 出差行程安排：出差人员制定详细的出差行程安排，包括行程时间、地点、会议安排等。
5. 差旅费用报销：出差人员在出差结束后，按照企业规定的报销流程进行费用报销。
三、差旅管理注意事项1. 预算控制：在制定差旅预算时，需要充分考虑企业的财务状况和预期收益，合理安排费用预算，避免超支。
2. 选择合适的交通工具和住宿：在预订交通工具和酒店住宿时，应根据出差目的和预算限制选择合适的方式，避免浪费和不必要的支出。
3. 提前安排行程：出差人员应提前安排好出差行程，包括会议安排、行程时间等，以确保出差期间的工作顺利进行。
4. 合理报销费用：在费用报销时，出差人员应按照企业规定的报销标准和流程进行报销，提供准确的发票和费用明细。
5. 出差安全管理：企业应关注出差人员的安全问题，提供必要的安全保障和应急措施，确保员工的人身安全。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
公司出差管理制度13篇
公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
差旅管理制度范本(4篇)
差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
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差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司人员国内差旅费管理，保证出差人员工作和生活的需要，根据市人民政府办公室《关于印发、市级党政机关差旅费管理办法的通知》，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体员工。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费。
第四条公务出差必须履行相关审批制度。
公司部门一般人员出差，由分管该部门的公司领导审批；公司部室副职以上人员出差，由总经理审批；公司领导层人员出差，由董事长审批。
第五条公务出差必须如实填写《公务出差审批单》（见附件1），具体包括出差人员姓名、职务、出差事由、地点、预计天数等。
第二章城市间交通费
第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费，交通费等级标准见下表。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，在不影响公务、确保安全的前提下，应选择相对经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
第十一条出差人员发生的订票费、签转或退票费、寄存费等小额杂费凭据报销。
第十二条出差人员确因工作需要乘坐全列软席列车的，应乘坐软座，但在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6个小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经公司领导批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。
第十三条公司进行项目投资、合作洽谈等商务活动，需要出差的，参照《市级党政机关商务接待管理规定（暂行）》关于交通费用相关规定执行。
第三章市内交通费
第十四条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费。
第十五条市内交通费按出差自然（日历）天数计算，按省外每人每天80元、省内每人每天50元包干使用。
使用公司公务车辆出差的，不予报销市内交通费用。
第十六条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应当向接待单位或其他单位缴纳相关费用。
第四章住宿费
第十七条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所）而发生的住宿费用。
第十八条省内出差的，住宿费标准上限为每人每天350元。
省外出差的，住宿费上限按市级党政机关差旅住宿费补助标准执行（见附件2）。
第十九条经过批准参加会议或学习的出差人员住宿费，根据会议或学习通知经批准后据实报销。
第五章伙食补助费
第二十条伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。
第二十一条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。
第二十二条省内出差的，伙食补助费标准为每人每天不超过100元；省外出差的，伙食补助费按市级党政机关伙食补助费标准执行，具标准见附件2。
第二十三条出差人员应当自行用餐。
凡由接待单位统
一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。
第六章报销管理
第二十四条工作人员出差结束后，应当及时办理报销手续。
报销时需提供出差审批单、差旅费报销单、城市间交通费发票、住宿费发票等凭证。
第二十五条出差当天往返的，可凭公务出差审批单、城市间交通费发票报销当天的城市间交通费和当天的伙食补助费。
使用公务车辆或自备交通工具的可凭差旅审批单领取当天伙食补助费。
第二十六条出差当天不能往返、实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费。
第二十七条未按规定开支差旅费的，超标部分由个人自理。
第二十八条财务部门应当严格按照规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
第七章附则
第二十九条本办法由公司办公室会同财务部负责解释。
第三十条本办法自20**年**月**日起执行。
附件：1、出差审批单
2、公务出差城市间（市内）住宿费、伙食补助费报销标准表
附件1：
公务出差审批单
注：报销时请提交此单。
附件2:
公务出差城市间（市内）住宿费、伙食补助费报销标准表
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