公司出差管理办法(制度范本、DOC格式).DOC
公司出差指派制度范本
公司出差指派制度范本第一条总则为了规范公司员工出差行为，提高工作效率，节约成本，根据公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司所有员工因公出差的行为。
第二条出差申请1. 员工出差前应填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预算等相关信息，并提交给直接上级审批。
2. 直接上级应在收到《出差申请表》后3个工作日内进行审批，并反馈审批结果。
3. 审批通过后，员工应按照公司规定办理出差相关手续，包括但不限于工作安排、费用预算等。
第三条出差指派1. 公司领导根据业务需要，对员工的出差进行指派。
2. 指派出差时，应充分考虑员工的专业能力、工作状态和个人意愿等因素，确保出差工作的顺利进行。
3. 领导在进行出差指派时，应充分沟通，确保员工了解出差任务和要求。
第四条出差期间1. 员工在出差期间，应严格遵守公司的各项规章制度，包括但不限于财务管理、保密制度等。
2. 员工应按照出差计划完成工作任务，如有特殊情况需要调整，应及时向领导汇报。
3. 员工在出差期间，应保持良好的职业形象，遵守当地的法律法规，尊重当地的风俗习惯。
第五条出差结束1. 员工在完成出差任务后，应按照公司规定办理出差报销手续。
2. 员工应提交的报销材料包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等原始凭证。
3. 领导应在收到员工的报销材料后3个工作日内进行审批，并反馈审批结果。
第六条违规处理1. 员工未按照规定程序申请、审批出差的，一经发现，公司将按照相关规定进行处理。
2. 员工在出差期间出现违反公司规章制度、当地法律法规等行为的，公司将按照相关规定进行处理。
3. 员工在出差期间未完成工作任务的，将根据实际情况进行考核。
第七条附则1. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以补充。
2. 本制度的解释权归公司所有。
公司名称：制定日期：以上就是一篇公司出差指派制度范本，可供您参考。
希望对您有所帮助。
出差管理制度(范本12篇)
出差管理制度(范本12篇)出差管理制度出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。
总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。
一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。
财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款。
（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。
5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。
四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。
公司差旅费报销制度范文(4篇)
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。
第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。
第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。
第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。
第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。
第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。
第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。
第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。
第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。
第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。
第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。
第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。
第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。
公司出差日期管理规定范文（3篇）
公司出差日期管理规定范文1、目的为使____工程有限公司____分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。
2、适用范围2.1本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差的所有员工。
2.2经公司同意外来____面试的人员在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
2.3经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
3、出差管理办法的内容3.1定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过____小时且不满____天均视为出差。
3.2出差管理办法包括：出差任务、出差费用支出及报销。
3.3差旅费支出管理职公司员工因公出差，差旅费用的审批、借支、核销事项。
3.4差旅费用明细项目包括：交通费、住宿费、伙食费、出差补助。
3.5差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入项目预算。
4、出差任务批准____公司员工出差，需提前申请，经主管领导批准后填写《出差审批单》，审批单需要根据出差任务列明出差原因、各项估计支出费用，《出差审批单》由办公室根据公司要求统一编制表格作为附件下发使用。
____公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，方可借款出差。
4.3因急事经主管领导同意出差，需电话通知办公室备案，以便按公司规定出差费用报销出差的开支。
5、差旅费借支____公司员工出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来后在规定的时间内按规定标准报销。
5.2经办人持审批单到财务部办理借款手续。
借款人必须在规定地方签名，填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。
5.3出差期间任务有所变动，延长出差时间或增加表格出差地点的，出差人员必须电话向公司办公室主任说明情况，未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工;经公司办公室主任和公司领导同意的，返回后需要补办《出差审批单》，未签字补办《出差审批单》的，财务部对出差支出不予报销。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
公司差旅费管理制度范本
第一章总则第一条为了规范公司差旅费用的支出，提高工作效率，确保出差人员的安全与权益，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差的人员。
第三条公司差旅费支出应遵循节约、合理、高效的原则。
第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括：1. 交通费：火车、汽车、飞机等交通工具的费用；2. 住宿费：因公出差期间住宿的费用；3. 伙食补助费：因公出差期间伙食补助的费用；4. 邮电费：因公出差期间产生的邮电费用；5. 其他费用：因公出差期间产生的其他必要费用。
第三章差旅费报销标准第五条差旅费报销标准如下：1. 交通费：根据出差地点、距离和交通工具选择合理费用；2. 住宿费：根据出差地点和住宿条件选择合理费用，住宿标准参照当地物价部门规定；3. 伙食补助费：按照出差地点和实际工作需要，参照当地物价部门规定执行；4. 邮电费：按照实际发生费用报销；5. 其他费用：根据实际需要，参照当地物价部门规定执行。
第四章差旅费报销程序第六条差旅费报销程序如下：1. 出差人员填写《出差申请单》，经部门负责人审核并报总经理批准；2. 出差人员凭批准后的《出差申请单》向财务部门预借差旅费；3. 出差人员出差归来后，填写《差旅费报销单》，附上相关票据，提交给财务部门；4. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后，按标准报销差旅费；5. 差旅费报销后，财务部门应及时冲销预借款。
第五章差旅费管理要求第七条差旅费管理要求如下：1. 出差人员应合理规划行程，尽量缩短出差时间，降低差旅费用；2. 出差人员应选择经济、合理的交通工具，不得超标准消费；3. 出差人员应遵守住宿、餐饮等规定，不得擅自提高标准；4. 出差人员应妥善保管票据，报销时必须提供完整、真实的票据；5. 出差人员应自觉接受公司对差旅费用的监督和检查。
第六章违规处理第八条对违反本制度的行为，公司将按照以下规定进行处理：1. 超标准报销差旅费的，责令退还超支部分，并给予警告或通报批评；2. 擅自改变出差路线、延长出差时间的，责令退还相应费用，并给予警告或通报批评；3. 擅自提高住宿、餐饮等标准的，责令退还超支部分，并给予警告或通报批评；4. 虚报、冒领差旅费的，除退还费用外，给予通报批评，并按公司规定进行处理。
公司员工出差标准制度范本
公司员工出差标准制度范本第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工因公出差的管理工作，出差人员应严格遵守本制度规定，合理使用差旅费用，提高工作效率。
第二章审批程序和权限第三条员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批：（1）公司领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请公司分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第四条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第五条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第三章出差管理细则第六条出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。
第七条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第八条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第九条出差标准规定：（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见附件。
（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。
第四章出差期间工作规定第十条出差人员应严格按照出差计划开展相关工作，确保出差任务顺利完成。
第十一条出差期间，出差人员应保持良好的工作态度，注意形象，遵守职业道德，不得从事与出差无关的活动。
第十二条出差人员应按时提交出差报告，详细记录出差期间的工作内容和成果，为公司决策提供参考。
第五章出差费用报销规定第十三条出差人员应在出差结束后七个工作日内，向财务部门提交差旅费报销单及有关凭证。
第十四条财务部门应按照审批权限和报销规定，及时审核报销单据，确保报销合理合规。
第十五条出差费用报销单据应按照公司档案管理要求进行归档保存。
差旅管理制度范本(4篇)
差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
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公司出差管理办法（制度范本、DOC格
式）.DOC
一、本公司员工出差分为：
1、当日出差，当日可以往返者。
2、远途出差，必须在外住宿者。
二、出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，在事前予以核定。
三、出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相应数额的差旅费，返回后一周内填具差旅费报销单，并结清暂支款；未于一周内报销者，财务部应在其当月工资中先予扣除，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：
1、员工当日出差时由主管核准。
2、长途出差，4日内由部门经理核准；4～8日以上由副总经理核准；部门经理以上人员一律由总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费，并依情节轻重论处。
七、员工出差差旅费，应据实提出收据；如发现有
虚报不实者，将追回所虚报款项，并视情节重予以惩处。
八、当日出差差旅费的支付：
1、员工在本市及郊区或其他同日可往返的出差按实支给交通费及误餐费。
2、当日出差每延误正餐一次支给误餐费每餐20元。
3、外勤已发给月伙食津贴的人员概不支给误餐费。
4、当日出差之交通费凭乘车证明实数支给，无特别原因，不得签发人责任人签名制度名公司出差管理办法电子文件编码GLWA040页码2-2乘出租车。
5、通信费以邮局凭证报销。
6、招待费由领导核定，凭据报销。
九、远途出差的差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通信费、招待费等。
1、交通费、膳食费、住宿费按实际报销，超标自付，欠标不补，标准如下：职务住宿标准膳食标准飞机火车汽车经理以上380元/天150元/天头等舱软卧出租车主管级250元/天100元/天普通舱硬卧视情况一般职员100元/天60元/天普通舱硬卧视情况
2、国外出差的费用标准由副总经理核定。
3、通信费以邮局凭证报销。
4、招待费由经理核定，1000元以上需副总经理核定，凭据报销。
、本细则自××××年××月××日起实施。
签发人责任人签名。