酒店收银主管工作职责范本

岗位说明书系列

酒店收银主管工作职责（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-22974酒店收银主管工作职责

Hotel cashier supervisor job responsibilities

说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。

JOBDESCRIOTION工作职责

职位:收银主管

直接上司:财务经理

直接下属:收银领班、餐厅收银员、前台收银员

所属级别:

JOBDESCRIPTION工作描述

知识及能力要求

1.具有财务大专以上学历和会计证，具有三年以上合资企业收款员工作经历。

2.廉洁自律，认真负责，细致谨慎，诚实可靠，有安全意识。

3.掌握酒店财务制度、收款政策规定、执行外币兑换政策规定。

4.掌握前台、餐厅收款程序与标准，掌握电脑管理系统的操作程序。

5.掌握前台、餐厅收款各环节间的关系，能及时发现问题并解决问题

6.有中级以上英语水平，有良好的沟通能力。

7.具有较强的组织能力、培训能力;检查员工纪律，做好员工思想工作。

8.完成上级分配的其他工作。

职责

1.服从财务经理的安排，督导收款员按酒店规定的收款制度和政策，按规定的程序与标准，做好客人的结账工作和外币兑换工作。

2.根据工作需要，安排收款员班次，检查仪表仪容，检查考勤工作，检查各项服务工作的准备情况和安全服务情况。

3.负责财务前厅结算与前厅接待工作的协调合作，并处理一般性的疑难问题。

4.配合信贷员解决挂账客户结算工作，负责应收账的账单复核工作。

5.按国家的有关政策，督导前台按工作程序与标准完成外币兑换工作，杜绝违章操作。

6.及时准确地编制外币兑换营业日报汇总表，正确显示当天兑换额，有效地控制和管理周转金，做到每笔业务的出入库签字手续齐全;节日前需到银行借款，以备假期使用。

7.检查工作日志及交接班记录，抽查收款员的备用金。

8.经常与前厅接待经理、客户代表、房务部经理、销售主管、财务信贷员及财务经理取得联系，掌握住店客人动向及付账结账情况，以免发生跑账、漏账及坏账损失。

9.及时向财务经理、财务总监、总经理汇报住房客人拖欠账项的金额、时间、结算明细账，并提出解决方法。

10.按规定审核客人入住登记表、客房押金单、早餐卷发放、协议客人挂帐签单情况、管理人员折扣权限情况、自用房情况、支票结帐情况、信用卡结帐情况、前台转帐情况;审核餐饮帐单挂房帐情况;审核客房、餐饮帐单使用情况。

11.审核迷你吧消费情况、海鲜销售情况、吧台销售情况、燕鲍翅销售情况。

12.管理前台帐单、餐饮帐单，管理发票系统，POS机系

统。

13.检查酒店保险箱的使用情况。

14.负责解决前厅、餐厅结账时，电脑操作程序中发生的故障，与电脑房协调合作，随时检查排除电脑的故障，避免停机事故。

15.编制每日收入报表，确保准确无误。

16.制订并执行培训计划，定期考核评估员工，并向上级提出对员工的奖惩建议。

17.督导员工执行安全管理制度的情况。

18.完成上级交办的其它工作。

承诺

致:

本人为以下承诺人，确认已收到《工作职责》，本人阅读后，已完全明白《职责》之详细内容及具体要求。

为此，本人郑重承诺:从即日起，本人将尽职尽责的努力工作，保证严格按《职责》执行，并将不遗余力地充分发挥自身优势，完成上级领导交办的各项工作任务，为把酒店经营管理成为长沙商务酒店的典范而奋斗!

商场收银员工作职责

收银员岗位职责：收银主管岗位职责（1）负责收银部工作,确保收银工作正常进行（2）负责收银员排班,及时发放收银员所需用品和备用金（3）收银机出现不能解决的故障应及时通知电脑部或银行（4）清点营业款,核对有关单据,打印各收银员当班报表(差异表) （5）每月3日前将收银短款上报财务,并督促短款人员上报前交清（6）及时将人员变更情况报POS主管,更改相应的密码（7）严肃处理收银员的差错或过失（8）定期或不定期对收银员进行业务培训和考核（9）宣达公司文件精神并监督执行情况,收集合理化建议报有关部门营业前 1、发放备用金及零钞，与财务交接各种单据。（1）银行POS机电脑单及银行手工压卡单交出纳。（2）与电脑部对接上日收银时存在的问题。 2、监督收银员检查收银机设备营业中 3、巡视收银区，及时发现并解决问题。 4、与相关部门对接收银中的问题。（1）对银行卡出现的问题与银行对接。（2）了解收银员的服务情况。 5、与财务部兑换零钞。 6、抽查各款台收银员的操作及服务情况 7、必要时在收银台顶岗。 8、处理收银口的各种投诉并向部门经理反馈。 9、记录当班收银情况，与另一班主管交接。营业后 10、检查收银员关机及营业结束工作（1）下班后收银员必须退出营业结束状态

（2）所有收银设备关闭（3）对所有银行卡进行结帐并关闭银行POS机设备（4）将所有办公用品锁入抽屉（5）将收银机防护罩罩好 11、收取营业款、备用金及各种单据,并与金库作好营业款交接工作收银员岗位职责 (1) 遵守商场的各项规章制度,服从主管的工作安排 (2) 规范、熟练地操作,确保收银工作正常进行 (3) 保管好收银台的配套物品及单据。 (4) 文明接待每一位顾客,做到唱收唱付,短款赔偿 (5) 不擅离岗位或做与工作无关的事 (6) 不私自调班或换台 (7) 不带私款上岗、不贪污公款、私兑外币或将营业款带出场外 (8) 认真填制“缴款单”和“储值卡登记表”等单据。 (9) 遇收银机故障或自身无法解决的问题，应及时上报收银主管 (10) 经收银主管批准离岗应将收银机退回到“请输入密码”状态，取下机用钥匙，锁好抽屉，收银台放上“请稍候”的告示牌 (11)做好交接的手续，按“缴款单”如数上交营业款 (12)搞好收银台周围的卫生 (13)向收银主管提出合理化建议或意见营业前 1、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞 2、到达收银台后打开总开关，依次开UPS电源、显示屏、主机，输入密码，进入销售状态，核对操作号是否正确，打开钱箱，放入备用金 3、对所在收银台的银行卡机结帐 4、认真检查收银机、读码、解码器是否正常，如有异样立即向主管汇报 5、将营业所需的用品摆放好，清点是否齐全，检查购物袋存量是否足够营业中

采购员工作职责

采购员工作职责篇一:采购员岗位职责范文 1、认真执行总公司采购管理规定与实施细则,严格按采购计划采购,做到及时、适用,合理降低物资积压与采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符,报帐及时。 2、熟悉与掌握市场行情,按“质优、价廉”得原则货比三家,择优采购。注重收集市场信息,及时向部门领导反馈市场价格与有关信息。合理安排采购顺序,对紧缺物资与需要长途采购得原料应提前安排采购计划及时购进。 3、严把采购质量关,物资选择样品供使用部门审核定样,购进大宗物资均须附有质保书与售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现得问题。 4、加强与验收、保管人员得协作,有责任提供有效得物品保管方法,防止物品保管不妥而受损失。 5、完成领导交办得其它各项工作。篇二:采购员岗位职责随着经济得不断发展,每个企业都需要采购一定得物资来维持生产或者企业得日常运作。所以便设置了采购部门,部门得人员就就是采购员。如果您对采购员岗位感兴趣得话,韶关鹏程万里认为,首先您要先了解什么就是岗位职责？采购员岗位职责又就是什么？明确工作内容与工作职责,相信这样对您工作得展开有一定得帮助。方法/步骤负责生产所用得原料、包装材料得采购工作。负责原材料得运输、包装、存库、管理。负责收集新材料得应用信息,做好市场分析,随时掌握国家相关产品得标准与政策变化,做好政策分析,为公司决策提供有价值信息。负责加强与供应商得沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确。服从分配,听从指挥,并严格遵守公司得各项规章制度与有关规定。负责根据生产计划、资金情况、实际需要情况,编制采购计划。加强与验收、保管人员得协作,有责任提供有效得物品保管方法,防止物品保管不妥而受损失。负责对所购物品质量进行检验,要求供货商必须提供三证,采购禽类食品必须索取禽类卫生检验合格证。注意事项以上就是采购员岗位职责,采购员岗位对于每一个企业都很重要,毕竟她关系到企业生产与日常运作,一旦出现资源短缺,生产与运作都会出现问题。所以采购员要了解清楚自己得岗位职责。篇三:工厂采购员岗位职责

出纳员岗位职责及工作流程

会所出纳员岗位职责 1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。 2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用。 3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。 4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。 5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。 6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。 7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。 8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。 9、财务部安排的其他工作。会所日常借款工作流程 1、由经办人填制借款单。 2、经办人部门主管审核。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。备注：审核及审批要点：1此款项应不应该支出。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。会所日常报销工作流程 1、经办人填制报销单。 2、经办人主管签字审核。 3、审批人签字。 4、出纳员收集定期交予财务进行复核。 4.1财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。 4.2财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。待财务复核通过

后给予结算。 5、出纳员进行结算。 6、出纳员登记账务。备注：审核及审批要点：1此笔支出是否发生。 2款项支付是否合理。 3如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求 4原始单据是否合理。 5出纳员复核手续是否健全及金额是否正确。会所采购付款工作流程一、本工作流程使用与金额在5000元以下（含五千元）的采购工作。 1、根据申购单填制借款单。 2、经办人部门主管签字。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。备注：审核及审批要点：1是否完成了申购手续。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。二、采购金额在5000元以上（不含五千元）按照总公司采购制度执行。高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气

收银主管岗位职责

收银主管岗位职责-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

收银主管岗位职责直属部门：门店直属上级：门店店长一、岗位职责 1、规范结帐流程，保证收银工作的顺畅进行； 2、为顾客提供良好的服务； 3、负责控制现金差异和现金安全； 4、确保准确、安全地收回货款； 5、维持收银设备的正常运作。二、主要工作 1、检查组员出勤状况，合理调度人力，控制人事成本； 2、保障收银流程的快速、顺畅、准确； 3、督促礼貌待客的优质服务，解决结帐区顾客的问题； 4、分析现金差异，提出解决方案； 5、确保收银机台安全运行，及时排除故障； 6、负责安排组员专业知识的训练及组员的绩效考核； 7、及时安排收银台数的增减，保证员工工作效率； 8、及时解决收银台缺零，商品扫描错误等问题； 9、做好大宗顾客的服务工作； 10、负责对收银区货架商品及卫生的管理 11、负责收银区孤儿商品的回收、归位。三、辅助工作 1、维持结帐区机台与环境的整洁； 2、传达门店店长的要求，共同达成部门目标；

3、协助做好防火、防盗工作。四、每日工作（一）营业前 1、开晨会。传达上级指示精神、促销活动等，对前期工作总结，及今后工作中的注意事项； 2、带领收银员到财务室领取备用金； 3、迎宾仪式。安排收银员站超市入口，微笑迎接顾客； 4、安排各收银员对收银台区域清理及必备用品的整理，开启收银机； 5、查验收银机是否正常工作； 6、对收银员服装、仪容仪表规范进行检查； 7、检查收银区货架商品的陈列情况，仓库库存情况； 8、熟记当天店内大型促销活动和海报赠品的发放。（二）营业中 1、合进安排收银员公休、高峰班、加班等调配。 2、巡查收银员是否用好邻居礼貌用语、微笑服务、三声服务顾客；是否唱收唱付、双手递票等； 3、巡查收银员对顾客做好结账、商品消磁、装袋等服务工作； 4、对特殊作业处理，如“购物卡、银联、礼券”的使用等，解决收银员收银中出现的问题（如串码、商品无条码、称错等）； 5、及时解决收银员在结帐中出现的问题及故障（如卡多刷、联银刷卡故障、死机等）； 6、监督对顾客不要的小票当场撕毁，不得保留；

商场收银员岗位职责

商场收银员岗位职责商场收银员岗位职责【岗位职责一】 1．熟悉公司服务政策，热情回答顾客有关询咨询和简单意见处理。 2．规范操作收银设备，提高收银技能，注意安全，防备假钞。 3．营业前做好有关预备工作。 4．营业中保持收银区域整洁卫生，清洗购物篮，整理好收银台前的小货架。 5．不结账时保持良好姿态，注意商场内外情况，发觉咨询题及时处理或上报。 6．熟记商场布局，有关宣传品信息，引导顾客遵守商场有关规定，发觉商品规格、品名、货号等不致情况，积极通知有关部门人员处理。 7．下班后清点备用金，及时清点营业款，整理收银区环境。【岗位职责二】 1、做好收费结算和顾客退换货手续办理工作； 2、妥善保管收银设备、现金及各类单据； 3、汇总收据、发票，规范填写相关报表并做好交接； 4、了解公司的各种运营作业及促销活动，解答顾客咨询； 5、完成领导交办的其他工作。【岗位职责三】 1、遵守商场的各项规章制度，服从主管的工作安排 2、规范、熟练地操作，确保收银工作正常进行 3、保管好收银台的配套物品及单据。

4、文明接待每一位顾客，做到唱收唱付，短款赔偿 5、不擅离岗位或做与工作无关的事 6、不私自调班或换台 7、不带私款上岗、不贪污公款、私兑外币或将营业款带出场外 8、认真填制缴款单和储值卡登记表等单据。 9、遇收银机故障或自身无法解决的咨询题，应及时上报收银主管 10、经收银主管批准离岗应将收银机退回到请输入密码状态，取下机用钥匙，锁好抽屉，收银台放上请稍候的告示牌 11、做好交接的手续，按缴款单如数上交营业款 12、搞好收银台周围的卫生 13、向收银主管提出合理化建议或意见营业前 1、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞 2、到达收银台后打开总开关，依次开UPS电源、显示屏、主机，输入密码，进入销售状态，核对操作号是否正确，打开钞票箱，放入备用金对所在收银台的银行卡机结帐 4、认真检查收银机、读码、解码器是否正常，如有异样立即向主管汇报 5、将营业所需的用品摆放好，清点是否齐全，检查购物袋存量是否足够营业中 6、分类整理好有关促销宣传单，预备营业 7、顾客来到收银台前，收银员应及时接待。 8、商品输入机时要求正确认真核对每个商品的条码玉价格，并核对大小写是否一致 9、营业中遇电脑故障而无法自行处理，立即通知电脑部

商场收银员岗位职责

商场收银员岗位职责二、直属上级：收银部主管三、适用范围：收银员、现金室人员、前台人员四、岗位职责： 1、快速、准确地收取货款 2、为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询 3、严格遵守唱收唱付的原则 4、公司财产（收银机、验钞机、收银台、电脑等）的保养 5、负责收银区前台的清洁卫生五、主要工作： 1、确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性 2、及时上交销售款，及时作出差异报告 3、保证前台区域的清洁卫生 4、对商业资料的保密 5、各种票据和文件的收集、保管和传递 6、确保金库和现金的安全 7、保证充足的零用金 8、确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏 9、及时拾零，避免影响正常收银，并将商品存在的问题作好记录 10、识别伪钞 11、严格遵循礼貌规范用语 12、规范化消磁，避免同顾客产生冲突六、辅助工作：

1、协助做好顾客服务 2、协助盘点和前区商品的理货、补货 3、提高警惕，注意防盗商场收银员岗位职责篇二：超市百货商场收银员岗位责任：自选式售货是超市百货商场经营的最突出的特色之一，就是说，顾客可以在商场内任意选购自己喜欢的商品，最后才在商场出口一次性结账。在这样的情况下，收银员的地位至关重要。收银员是顾客进入超市、百货、商场见到的第一位和最后一位的商场工作人员。因此，超市百货商场除了要求收银员执行收银工作外，还要求其担任亲善大事，其工作主要包括： 1.规范正确使用收银工具，实施收银工作。热情招待顾客，为顾客提供咨询、便民服务。 3.接待顾客要使用礼貌用语。 4.做好商场防损工作。 5.正确规范工作的交接和管理工作。超市百货商场收银员工作标准： 1.收银员在工作时身上不可以携带现金且不能擅自离开工作岗位。收银区不能放置任何私人物品。 3.收银人员工作时要注意自己的言行举止，不可嬉笑怒骂，要及时观察周边的动态环境。

药品采购员岗位职责的简述

药品采购员岗位职责的简述药品采购员负责公司药品的采购工作，根据销售进度进行公道的药品采购。以下是整理的药品采购员岗位职责的简述。篇一岗位职责: 1、负责公司药品的采购工作，根据销售进度进行公道的药品采购; 2、负责新品种筛选、评估、价格谈判，进步产品价格上风; 3、负责所采购品种库存治理，制定公道采购计划，保证市场供给; 4、负责所采购品种的退换货工作，保证退进库手续清楚，单据齐全。文件、单据妥善保存; 5、保持市场敏锐性，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作; 6、负责相关GSP治理制度在本岗位的执行; 7、完成其他与采购相关事宜，处理日常办公事务。工作要求： 1、大专及以上学历，仅限药学、医学、生物、化学类相关专业; 2、思维灵敏，沟通能力，逻辑思维能力强，有魄力，善于交流; 3、有医药公司销售、采购经验; 4、熟悉使用Excel和word。

篇二岗位职责： 1、对所负责采购的产品追收产品及企业首营资料，保证资料符合新版GSP要求; 2、制定产品采购计划，公道备货，保障供应; 3、及时处理退货产品、近效期产品及滞销产品; 4、对产品异常不能供货情况及时反馈并跟进处理。岗位要求： 1、药学、医学相关专业，中专及以上学历，相关从业经验2年以上; 2、熟悉药品GSP相关知识，熟悉电脑操用及常用的办公软件; 3、具备良好的职业素养与沟通能力，性格开朗，待人热诚; 4、有厂家资源、产品资源者优先。篇三 1.根据各公司各透析中心经营状况，制定公道采购计划; 2.加强药品计划采购治理、避免药品积存和浪费; 3.建立药品登记簿、对总需药品有管控采购应急预案; 4.负责对接、调动、协调药品厂家资源调动及关系维护; 5.了解药品信息及市场价格、保证药品采购质量优质，价格公道。 6.有药品从业经验，肾内科血透背景优先考虑!

出纳岗位职责

一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记；二、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符；三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；五、及时取回有关费用单据和对帐单；六、负责编制月、季、年度财务报表；七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票；八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充；九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定；十、负责及时提供公司需要的财务信息；十一、接受公司的检查、指导、监督和考核；十二、完成公司交办的其它工作。

一、负责制定财务制度，并指导和监督财务制度的执行；二、负责组织编制公司年度财务预算方案；三、负责每月财务报表的审核、分析、根据成本变化情况提出节能降耗建议，并向公司提交季度、年度财务分析报告，及时提交相关报表；四、负责公司收支费用的分配及结转，凭证的审核和转帐的编制，凭证及时输入电脑，往来帐目的核对，现金、银行存款、存货、固定资产等实物资产的定期帐的核对，会计凭证的其它会计资料的装订、整理、归类归档和保管等；五、负责应纳税项的计算、申报、税务登记证的变更和年审；六、负责监管固定资产的安全性和有效增值；七、负责全面协调财务审计工作和税务审计工作；八、负责物业管理合同评审中有关财务费用条款的审计；九、接受公司的检查、指导、监督和考核；完成公司交办的其它工作。

商场收银员岗位职责范本

商场收银员岗位职责范本商场收银员岗位职责(一) 1.熟悉公司服务政策，热情回答顾客有关询问和简单意见处理。 2.规范操作收银设备，提高收银技能，注意安全，谨防假钞。 3.营业前做好有关准备工作。 4.营业中保持收银区域整洁卫生，清洗购物篮，整理好收银台前的小货架。 5.不结账时保持良好姿态，注意商场内外情况，发现问题及时处理或上报。 6.熟记商场布局，有关宣传品信息，引导顾客遵守商场有关规定，发现商品规格、品名、货号等不致情况，积极通知有关部门人员处理。 7.下班后清点备用金，及时清点营业款，整理收银区环境。商场收银员岗位职责(二) 1、做好收费结算和顾客退换货手续办理工作; 2、妥善保管收银设备、现金及各类单据;

3、汇总收据、发票，规范填写相关报表并做好交接; 4、了解公司的各种运营作业及促销活动，解答顾客咨询; 5、完成领导交办的其他工作。商场收银员岗位职责(三) 营业前 1、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞 2、到达收银台后打开总开关，依次开UPS电源、显示屏、主机，输入密码，进入销售状态，核对操作号是否正确，打开钱箱，放入备用金对所在收银台的银行卡机结帐 4、认真检查收银机、读码、解码器是否正常，如有异样立即向主管汇报 5、将营业所需的用品摆放好，清点是否齐全，检查购物袋存量是否足够商场收银员岗位职责(四) 营业中 6、分类整理好有关促销宣传单，准备营业

7、顾客来到收银台前，收银员应及时接待。 8、商品输入机时要求正确仔细核对每个商品的条码玉价格，并核对大小写是否一致 9、营业中遇电脑故障而无法自行处理，立即通知电脑部 10、所有退换按公司商品销售退换货管理规定严格执行 11、熟练地为顾客分类装袋，易碎商品，及时提醒顾客。交易完成后主动将零钱和电脑小票递到顾客手中 12、储值卡结算时应注意： (1)刷卡后核对卡、屏的卡号是否一致，并向顾客读出余额，确认后再核对打印的卡号 (2)储值卡余额不足时，必须收回，下班交收银主管 (3)当收到挂失的储值卡必须交相关部门协助处理，同时报告主管或经理 13、交接班应注意： (1)交班人向顾客解释：“对不起，我们下交班，请稍候。” 迅速将营业款、卡等放入钱袋，退出自己的密码，接班人输入自己密码，核对操作员号后立即收银 (2)对所有银行卡机进行结帐，分类装订所有单据

采购部岗位职责

部门职能采购部上级部门：总经理下级岗位：采购部经理、助理、采购、材料员、库管员部门本职：采购公司项目所需物资，保证生产经营活动持续进行。主要职能： 1、掌握市场产品信息，开拓新的货源，优化进货渠道，降低采购成本。 2、选择、评审、联络供应商，建立供应商档案；维护与供应商的关系。 3、根据设计部清单询价并审核其合理性，进行项目的设备成本测算；对工程部的采购申请单进行监督，确认其合理性。 4、汇总各部门、各项目的采购申请单，根据项目进度计划，编制合理的采购计划， 5、对采购合同进行评审，签订采购合同，实施采购活动，对合同执行情况进行监督。 6、建立健全采购合同台帐及业务台帐。 7、组织采购物资的检验活动，并办理入库手续，把好数量、质量、单据关；与财务部进行业务接洽。 8、采购过程当中的退货、换货活动。 9、采购部的采购合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。 10、办理采购所需款项的内部财务手续，并负责索要采购发票。 11、做好公司保密工作。 12、负责对供应商的报备工作。 13、投标项目采购标书的制作。 14、搜集业内展会信息,提出参会申请并组织参会。 15、与设计部、工程部协商制定常用物资库存警界标准线，进行常用库存物资量的管理与控制，保证生产经营活动的持续进行并降低库存费用。 16、编制库存台帐，建立仓库台帐式管理。 17、制订并组织实施物资的存放保管规定，做到库存物资分类分区存放，合理保管，避免不必要的损失；监督办理物资报损、报失、报废工作。 18、仓库的安全、防火、防水、防盗、卫生工作。

19、工具、仪器仪表等设备设施的维护、校正工作。 20、各工地所用耗材的使用监督，工地废料回收。岗位描述采购部经理直接上级：技术副总直接下级：助理、采购、材料员、库管员本职工作：负责采购活动的管理。直接责任： 1、制定部门年度工作计划。 2、根据项目进度计划，组织编制采购计划，经批准后组织实施。 3、负责组织询价，并对询价结果进行确认。 4、维护与主要供应商的关系。 5、负责具体供应商的确定，组织对供应商的评定。 6、组织开拓新货源、优化进货渠道，降低采购成本。 7、组织向供应商索取年度授权、项目授权，以便随时应对投标需求。 8、监督、控制项目设备成本测算工作。 9、组织做好保密工作。 10、组织制定采购部的规章制度和工作程序，经公司批准后实施并负责监督检查。 11、制订采购部年度培训计划，经批准后实施。 12、定期组织本部门的例会，参加公司性会议，及时、准确传达公司指示。 13、审阅、批阅采购部文件。 14、指导、监督、检查下属工作，掌握工作情况及与本部门有关的数据。 15、按工作程序协调与相关部门的工作联系并对争议及时提出解决方案或界定要求。 16、定期向上级述职。 17、对下属工作进行分工与界定。 18、对公司工作提合理化建议。 19、制定仓库管理的规章制度和工作程序，实施对仓库的规范化、合理化管理。 20、监督、检查库存物资的存放、出入库手续、台帐记录情况。 21、根据库存警界线随时对库存情况进行抽查。 22、对物资报损、报失、报废的申请进行审核。

收银主管工作职责

收银主管工作职责-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

收银主管工作职责一、在大厦收银主管都做哪些工作： 1、协助上级主管建立健全有关收款政策与程序，并督导收银员严格执行，负责对下级员工的督导，培训，及评估考核。 2、负责收银员零用备用金的管理。包括：班前向收银员提供零用备用金，班后收回备用金，到银行兑换零用备用金等刚工作 3、巡回检查各营业点收银员工作状况，谁是抽查收银员的收款情况，核对应收金额/实收现金，防止差错的发生，协助较忙营业点收款工作。 4、督促所有收银员下班及时做好交接班手续。 5、配合财务人员做好账务衔接和核对工作，并记好有关的往来账务。 6、每天安排收银员的班前会议并对已发生的各项问题进行陈述、防范和规范。 7、每周组织例会，解决收银员工作中存在的问题。 8、及时培训收银员的业务专业知识和思想问题。 9、及时处理客人对收银员的陈述，检查交接班留言本上的内容，并对工作中存在的问题，作出记录及时向上级汇报。对处理意见对下属进行传达，并制定相应措施，避免再次发生。 10、谨慎使用电脑权限，修改/更正收银员使用电脑时录入的错误项目。对电脑上菜单编码得出合理化建议。以便收银员快速录入。 11、负责制定收银员的排班表和考勤工作。 12、负责收银部每日销售数量金额情况与销售对单情况。 13、负责协调，处理与营业部门及客户的关系。 14、认真协助收银员中途缴款，做好协助工作。 15、检查收银员密码，安排好机台。 16、协助收银员解决子啊结账中出现的问题。二、大厦的收银使用什么软件北京长益软件三、收银的流程？ 1、大钞什么流程（当收银员银箱中的现金过多时，要在班结前收取大面额现金，称大钞预收）。流程：领取现金收银箱-----开收银机银箱------收取大钞现金------入箱封好----- 关闭收银机银箱------ 入保险箱------做好收取记录-----收取下一收银机------回交财务室收银操作流程 3 流程规则 3.1统一收银工作流程:顾客购物时由各专柜服务人员统一开具销售小票;顾客凭销售小票到收银台付款。收银工作应遵循“收银要求服务客户。第一步：问候顾客。第二部：商品入机开票。第三部：唱收唱付。第四部：向顾客致谢。 3.2商品过机有两种情况，一种是封闭柜商品入机，一种是超市商品扫描入机。

收银主管的岗位职责说明超市收银主管岗位职责

收银主管的岗位职责说明超市收银主管岗位职责直属部门：门店直属上级：门店店长一、岗位职责 1、规范结帐流程，保证收银工作的顺畅进行； 2、为顾客提供良好的服务； 3、负责控制现金差异和现金安全； 4、确保准确、安全地收回货款； 5、维持收银设备的正常运作。二、主要工作 1、检查组员出勤状况，合理调度人力，控制人事成本； 2、保障收银流程的快速、顺畅、准确； 3、督促礼貌待客的优质服务，解决结帐区顾客的问题； 4、分析现金差异，提出解决方案； 5、确保收银机台安全运行，及时排除故障； 6、负责安排组员专业知识的训练及组员的绩效考核； 7、及时安排收银台数的增减，保证员工工作效率； 8、及时解决收银台缺零，商品扫描错误等问题； 9、做好大宗顾客的服务工作；

10、负责对收银区货架商品及卫生的管理 11、负责收银区孤儿商品的回收、归位。三、辅助工作 1、维持结帐区机台与环境的整洁； 2、传达门店店长的要求，共同达成部门目标； 3、协助做好防火、防盗工作。四、每日工作（一）营业前 1、开晨会。传达上级指示精神、促销活动等，对前期工作总结，及今后工作中的注意事项； 2、带领收银员到财务室领取备用金； 3、迎宾仪式。安排收银员站超市入口，微笑迎接顾客； 4、安排各收银员对收银台区域清理及必备用品的整理，开启收银机； 5、查验收银机是否正常工作； 6、对收银员服装、仪容仪表规范进行检查； 7、检查收银区货架商品的陈列情况，仓库库存情况； 8、熟记当天店内大型促销活动和海报赠品的发放。（二）营业中 1、合进安排收银员公休、高峰班、加班等调配。

2、巡查收银员是否用好邻居礼貌用语、微笑服务、三声服务顾客；是否唱收唱付、双手递票等； 3、巡查收银员对顾客做好结账、商品消磁、装袋等服务工作； 4、对特殊作业处理，如“购物卡、银联、礼券”的使用等，解决收银员收银中出现的问题（如串码、商品无条码、称错等）； 5、及时解决收银员在结帐中出现的问题及故障（如卡多刷、联银刷卡故障、死机等）； 6、监督对顾客不要的小票当场撕毁，不得保留； 7、如无顾客时，收齐购物车、购物篮放到指定位置，丰满收银区商品陈列，做好区域及商品清洁卫生； 8、带好新员工，帮助新员工尽快熟悉业务知识； 9、合理安排交班，不可同时两台电脑一起交班，以免顾客排队等候； 10、避开顾客高峰，科学合理安排收银员就餐，不能影响正常收银工作； 11、早班下班前与午班主管做好工作交接； 12、对负责区域商品做好补货工作。（三）营业后 1、整理收银区域卫生，返还孤儿商品；

药品采购员有哪些岗位职责

药品采购员有哪些岗位职责药品采购员负责药品货源及价格行情的调研，负责开发首营企业和首营品种并负责就购进药品换货退货有关事宜协商处理。那么药品采购员有哪些岗位职责呢?下面一起和一起看看吧。篇一岗位职责： 1.负责供应商的开发、管理工作; 2.负责新品筛选、评估、价格谈判、采购合同和年销协议的签定及合同协议执行的跟踪、监督; 3.负责掌握采购过程的质量动态，积极向药品质控中心反馈信息; 4.了解药品信息及价格，正确执行药品价格政策，保证药品价格的准确性，退入库手续清楚，单据齐全; 5.定期组织库存分析，在确保供应正常的前提下，有限调节不合理库存; 任职要求： 1. 药学相关专业，1-3年药材采购经验，熟悉采购流程; 2. 有连锁门店采购经验优先考虑; 3. 工作认真、负责，有团队协作精神。篇二岗位职责： 1、通过各种平台寻找供应商与新产品，并对新产品的信息及供应商信息的汇总、整理。

2、初步判定合格供应商，向供应商询价、比价、议价。 3、管理和评价供应商，控制并降低采购成本，寻求满足公司需求的药品。 4、控制库存，避免不必要的浪费，满足下游客户需求，保证库存正常运转。。岗位要求： 1、大专以上学历，药学或相关专业优先; 2、有一年以上医药商业公司特药采购经验。 3、有大型招商企业采购经验优先。篇三 1.认真贯彻执行《药品管理法》及相关法律法规，采购药品必须坚持"质量第一、按需进货、择优采购"的原则，保证购进药品的质量。 2.负责制订年度、月份及日常采购计划，提交审核批准后按计划购进药品并负责建立企业经营目录。 3.负责对供应商合法资格的考核并索取合法资格证明材料，填《首营企业审批表》和《首营品种审批表》交质管员审核，报经理审批后方可进货,并建立完善合格供户档案。 4.负责供货合同的起草，按经理授权签订，明确相关质量条款，提交审核批准后执行，并建立合同档案。 5.负责药品货源及价格行情的调研，负责开发首营企业和首营品种并负责就购进药品换货退货有关事宜协商处理。 6.负责建立购货记录，记录项目要齐全，内容要完整，按规定保

出纳员的职责和权限

出纳员的职责和权限出纳员具有以下职责：（一）严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收讫和银行结算业务，具体内容如下： 1、严格遵守现金开支范围，非现金结算范围内不得用现金收讫 2、遵守库存现金限额，不得超过公司核定限额，超过部分要及时送存银行，不得以“白条”、有价证券充抵库存现金，更不得随意挪用现金 3、现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金必须相符 4、银行存款日记账与银行对账单余额要及时核对，对未达账项要及时查询，月末编制银行余额调节表，使账面余额与银行对账单余额相符 5、对于特殊或重大项目开支，必须经过公司总经理批示，审核通过后方可办理 6、收付款后要在收付款凭证上签章，并盖：收讫“”付讫“戳记（二）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，按规定时序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，按日结出余额（三）按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件办理外汇出纳业务（四）掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。（五）严格控制签发空白支票，如因特殊情况需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额、并让领用支票人在专设的登记薄上签章（六）严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算（七）保管库存现金和各种有价证券（如债券、股票等）的安全与完整。对日常往来的现金以及当日的库存现金和保管的各类有价证券应确保安全与完整无缺，要保管好橱柜钥匙，不得转

借他人或代为保管（八）保管有关印鉴、空白收据、空白支票。对所管的印章必须妥善保管，严格按照公司规定使用。（九）出纳员不得监管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作及稽查工作和会计档案保管工作出纳员具有以下权限：（一）维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为 1、出纳员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。 2、对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，并要求更正、补充 3、发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理：无权自行处理，应当立即向本公司财务负责人或总经理报告，请求查明原因，作出处理（二）参与编制货币资金计划定额并管好、用好货币资金出纳日常业务管理（一）在实际业务中出纳员对现金送款单、进账单、支票、支票存根、收款收据等自制原始凭证的填制应注意一下几点： 1、从外单位取得的原始凭证，首先辨认其是否具有法律效力 2、是否有税务局、财政局监制章，监制章是否符合要求 3、是否有出具原始凭证单位的发票专用章、财务章或公章 4、有无固定的特殊的公认标志，如车船票、飞机票等 5、自制原始凭证是否符合财务报销要求 6、对外开出的原始凭证需加盖本公司财务专用章、发票专用章或公章 7、对外开出的一式多联的原始凭证，必须用双面复写纸复写，并连续编号，要求加盖财务章或人名章的原始凭证章要盖齐

收银员工作职责

收银员的工作职责一、报表的统计 1、销售明细表：每日由电脑统计打印销售明细表，当班主管或领班核对并签名，交会计； 2、交接班报表、营业报表：每日交接班现金、营业报表核对无误后，投库，这是收银员的工作职责之一；二、财务管理 1)每日交接班时同交接人共同清点备用金数目并做好交接，当班时任何原因，任何人都不得从收银台借款或佘借物品，需当面点清； 2)营业款清点：每班交班前需核对收银机清点营业款，及时上缴给当班主管或领班，经主管或领班签字确认后方可离开，由当班主管或领班及时投库；三、收银系统操作： 1、办卡、充值；收银员的工作职责要求为需要的顾客提供优良的服务，熟悉公司每张卡的办理及运用，并详细介绍卡的功能及用卡须知，收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清，交付无误后向顾客道别，使其满意离去。严禁“摔、甩、扔、丢”等行为； 2、销售作业：核对小票，确定消费内容，收取相应款项，将找零双手递交至顾客手中并道别； 3、交接班：

（1）与交接班人员交接备用金，进行操作；（2）打印交班单表，清点好营业款打包、装袋，交至当班领班手中；（3）协助当班领班清点营业款项并投库；四、伪钞的识别 1、运用手感及设备识别伪钞，以免公司及个人不必要的损失； 2、如因个人原因疏忽所造成收取伪钞的，应由当事人负责公司的经济损失；五、收银员职责 1、收银员应保持收银台干净、整洁、井井有条； 2、收银员的主要工作任务是做好顾客的消费结算； 3、收银员遵守公司的财务制度，具备良好的职业道德和责任感； 4、收银员每日上岗前做好一切准备工作，补充足够的零钞，检查好各种收银用具； 5、收银员填写各种表格和单据时字迹必须清晰，工整，准确； 6、熟知公司概况、店内活动、区域状况等； 7、收银员为顾客消费结账时，及时快捷的提供上机服务并向顾客介绍店内活动； 8、收银员收取现金时，仔细检查现金是否有假钞； 9、收银员上机时间不得携带私人款项上机； 10、收银员不得向无关人员泄露有关营业收入情况，资料及文件； 11、对违反财务制度的人或事要敢于制止及揭发； 12、上班时做好交接班的工作，若交接班时有顾客在等候结账，需协

商场收银员岗位职责简述商场收银员岗位职责三篇

商场收银员岗位职责简述商场收银员岗位职责三篇商场收银员岗位职责（一）一、直属部门：收银部二、直属上级：收银部主管三、适用范围：收银员、现金室人员、前台人员四、岗位职责： 1、快速、准确地收取货款 2、为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询 3、严格遵守唱收唱付的原则 4、公司财产（收银机、验钞机、收银台、电脑等）的保养 5、负责收银区前台的清洁卫生五、主要工作： 1、确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性 2、及时上交销售款，及时作出差异报告 3、保证前台区域的清洁卫生 4、对商业资料的保密 5、各种票据和文件的收集、保管和传递 6、确保金库和现金的安全 7、保证充足的零用金 8、确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏

9、及时拾零，避免影响正常收银，并将商品存在的问题作好记录 10、识别伪钞 11、严格遵循礼貌规范用语 12、规范化消磁，避免同顾客产生冲突六、辅助工作： 1、协助做好顾客服务 2、协助盘点和前区商品的理货、补货 3、提高警惕，注意防盗 1、上班时需着工作制服，并佩带好实习牌。 2、严格遵守各项规章制度，不迟到、早退、中途溜号，有事需向值班柜长请假。 3、上班时不得携带私人物品进入商场，亦不得存放在服务台。 4、已进入工作状态后不得外出吃早餐或做其他与工作无关的事。 5、上班时不得闲聊、不得嚼槟榔、吃东西、()喝饮料、不得购买商品。 6、上班时需站姿端正，不得依靠货架、柜台、或手插口袋、手撑腰、抱胸、更不得坐在货物上。 7、须用普通话唱收唱付，声音洪亮清晰，服务热情，“请”字开头“谢谢”结尾。 8、不管顾客对或错，严禁与顾客发生争吵，由于服务态度恶劣被顾客投诉，经查实却有其事，由系商场营运指导小组处理。 9、在人流量少时，要求帮顾客装袋。 10、严禁用笔统计交易金额。

采购人员岗位职责

1、树立“质量第一”的观念，严格执行《兽药管理条例》和《兽药经营质量管理规范》等法律法规； 2、对企业依法经营、规范市场行为承担主要责任； 3、坚持按需进货，择优采购的原则，把好进货质量第一关； 4、认真审查供货单位的法定资格，考察其履行合同的能力，必要时配合质量管理人员对其进行现场考察，签订质量保证协议，确保购进渠道的合法性； 5、负责建立合格供货方及合格经营品种目录，建立完善的供货企业管理档案； 6、签订购货合同时必须按规定明确必要的质量条款； 7、对首营企业、首营品种的初审报批承担直接责任，负责向供货单位索取合法证照、生产批准证明文件、产品质量标准和首批样品等审核资料； 8、了解供货单位的生产状况、质量状况，及时反馈信息，为质量管理人员开展质量控制提供依据； 9、协助质量管理人员对不合格兽药实行严格控制，在质量管理部的监督下，承担报损、销毁不合格兽药的相应工作。

1、负责贯彻执行国家有关兽药质量管理的法律、法规和行政规章。包括： ①组织学习国家有关兽药质量管理的法律、法规和行政规章。 ②宣传、贯彻、执行国家有关兽药质量管理的法律、法规和行政规章。 ③指导企业在兽药的购进、验收、储存与养护中严格按有关法律、法规办事。 2、负责起草、编制企业兽药质量管理制度，并指导、督促制度的执行。 3、负责首营企业的质量审核。包括参与现场考察首营企业。　4、负责首营品种的质量审核。包括参与现场考察首营品种。　5、负责建立企业所经营品种包含质量标准等内容的质量档案。　6、负责兽药质量的查询和兽药质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。　7、负责兽药的验收管理。　8、负责指导和监督兽药保管、养护和运输中的质量工作。　9、负责质量不合格兽药的审核，对不合格兽药的处理过程实施监督。包括对不合格兽药的确认、处理、报损和监督销毁。　10、负责收集和分析兽药质量信息。包括企业的外部信息和内部信息的收集、分析和报告。　11、负责协助开展对企业职工兽药质量管理方面的教育或培训。

保险公司出纳岗位职责

保险公司出纳岗位职责出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。以下是小编为大家整理分享的保险公司出纳岗位职责，欢迎阅读参考。保险公司出纳岗位职责（1）办理现金收付和结算业务；（2）登记现金和银行存款日记账；（3）保管库存现金和各种有价证券；（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。出纳员三字经出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。什么是出纳出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、

有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、出纳人员的职责是什么出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责： 1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要怎样进行出纳人员的内部分工单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。