物料代用控制流程
物料部流程图
1. 目的最大可能的消耗呆料，通过判断确定完全不能使用的物料并将其处理，并将库存成本降至最低。
2. 适用范围本公司购置的所有材料。
3. 呆料消耗流程/职责和工作要求1. 目的对成品的贮存进行有效的管理，保证成品在有效的贮存期内质量完好。
2. 适用范围适用于我公司成品的贮存管理工作。
3. 成品贮存、发货的流程/职责和工作要求1. 目的确保内外销订单均衡生产及生产计划的如期完成，并对生产计划的完成情况进行监督。
2.适用范围适应于经审核通过的所有内外销订单生产计划的编制及执行情况和监督。
1. 目的对代用物料进行确认，保证经确认之代用物料符合产品质量要求。
2. 适用范围1当生产出现紧急缺料而仓库有某种物料的规格与标准料表所需求规格相近的物料；2由于设计更改工程变更或订单取消但已经进料而无法正常使用，又不能同分供方更换而导致长期不能使用之物料。
1. 目的确定物料管理的流程、职责和工作要求。
2. 适用范围适用于对公司的物料管理。
3.产品成本核算的流程/职责和工作要求1. 目的编制合理的采购需求计划,保证生产的物资供应,减少物资的存贮量，控制库存管理，避免呆料产生，以及订单合理分配等。
2. 适用范围适用于本公司所有订单的物料需求计划。
3.3物料计划控制（工程标准料表更改核查）流程/职责和工作要求1．目的确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理。
2．适用范围适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。
3．职责仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。
4．相关文件4.1《客户提供物资管理办法》4.2《物料代用的控制流程》4.3《特采料的控制办法》4.4《试产料跟踪流程》4.5《散件出货流程》4.6《退换料控制办法》4.7《仓储部管理制度》5．物料管理的流程/职责和工作要求1. 目的加强预订物料管理，预防呆料产生。
2. 适用范围未有明确订单或该机型未通过鉴审所需订购的物料。
3. 预订物料控制流程/职责和工作要求。
物料替代流程
1 目的规范采购物料替代试用流程2 适用范围本公司所有采购物料替代的的作业过程3 职责3.1 采购部：负责物料替代的申请、采购及从替代申请开始到物料替代完成的整体跟进工作。
3.2 研发部：负责所替代物料的评审、验证工作，替代物料试产通知。
3.3 品质部：负责替代物料的评审、检验工作，最终决定物料是否可替代。
3.4 仓库：负责替代物料的标识、出入库管理工作3.5生产计划部：负责替代物料试用的排产及知会其它相关部门工作3.6工程部：负责替代物料的评审工作，以及替代物料生产装机及小批量试产部分的整体跟进工作3.7生产部：负责替代物料的上机测试及替代物料小批量试产的生产工作，并报告试产结果。
4 工作程序和要求4.1 定义:【A级物料】电子料、主动件（包括但不限于：IC、MOS管、IGBT、电池类等）、被动件告示（包括但不限于：电阻电容、继电器、变压器、二三级管类等）【B级物料】介于A和C之间的物料【C级物料】包材、粘接性材料、纸箱、说明书等4.2 物料替代需求：a. 型号停产b.降成本切换新选型c.品质不可控d.供应商合作不顺畅e.新增型号选择f.其它原因4.3试用物料编码申请：当采购部有物料替代需求时，向研发部申请T开头的物料编码，采购部依据此物料编码进行采购4.4物料替代申请：由采购部填写《物料替代申请单》，写明替代原因，及替代期限，交部经理审批后随物料样品交研发部、品质部、工程部验证物料的可替代性4.5替代物料的验证，由研发部主导，各部门配合：A级物料：由生产部或研发部上机测试（需附上相关测试报告），研发部、品质部、工程部会签，必要时进行小批量试产。
B级物料：替代物料无需测试，研发部依据承认书对比参数，品质工程确认即可。
C级物料：研发部及品质工程确认即可。
对于A级物料需上机测试和进一步小批量试产的，分以下两种情况：4.5.1对于上机测试由研发装机、生产或研发测试的物料验证，由研发部领料装机并由生产或研发出具测试报告，统一由研发跟进，并将替代意见填写于《物料替代申请表》，再交工程、品质部会审，会审结果OK后由研发部修改系统资料，并上传公共盘存档。
SAP软件替代料的业务场景及解决方案介绍
SAP软件替代料的业务场景及解决方案介绍在SAP/ERP生产计划模块（PP）实施中，大部分离散制造企业都会存在使用替代料的业务场景，每个公司替代料的业务需求场景可能不太一样，但一般主要有如下5种业务需求场景。
1.物料A用完之后，不会再进行采购，使用物料B替代。
2.物料A和物料B可以互相替代，但有优先级的设置，比如：物料A和物料B互为替代，按优先级的选择顺序，选择库存能100%满足的物料为优先耗用。
3.物料A和物料B可以互相替代，但要按一定比例关系使用，比如：物料A：80%，物料B：20%。
4.物料A和物料B可以互相替代，但有优先级，物料A用完或库存不足，才能用物料B。
5.物料A和物料B成组被物料C和物料D替代。
以上5点替代料的处理需求是离散型制造业中非常普遍的业务场景，对于这些需求，SAP/ERP系统有标准解决方案，下面通过例子在系统中具体演示下SAP 是如何处理这些替代的业务需求的。
1.物料A用完之后，不会再进行采购，使用物料B替代。
这种替代的处理方式比较简单，只需要在物料主数据MRP4视图中设置好替代关系（如下图）这个设置表示在日期2023.02.24（含）之后物料ROH-T0001的库存消耗完成后不再使用，由后继物料ROH-T0002取代。
可以开个工单验证下效果，工单数量60个，ROH-T0001还有50个库存，成品和组件比例是1：1，不考虑报废率，比如如下图。
ROH-T0001有50个库存，但在日期2023.02.24（含）之后创建的工单中可用发现，ROH-T0001库存消耗完后，由它的替代物料ROH-T0002替代。
2.物料A和物料B可以互相替代，但有优先级的设置，比如：物料A和物料B 互为替代，按优先级的选择顺序，选择库存能100%满足的物料为优先耗用。
这种替代的的业务需要在BOM中进行设置，具体设置如下图。
备注：同一组的所有替代物料的使用可能性加起来必须100%，不然可能影响到产品的标准成本的估算产品FERT-Z0001下有2个材料组件ROH-P0001和ROH-P0002，它们互为替代关系，在同一替代组Z1里面，使用策略2，使用可能性加起来100%，由优先级来决定先使用哪个物料，比如ROH-P0001优先级设置为1，ROH-P0002优先级设置为2。
关于物料、半成品、成品调用代用的补充规定
关于物料、半成品、成品调用代用补充规定一目的和适应范围为解决物料、半成品、成品在实际工作中相互调用代用的问题，规范操作流程，确保生产顺畅进行，销售正常发货，财务顺利过账，特制定本规定。
本规定适用于物料、半成品、成品调用代用的管理。
二术语和定义2.1 调用代用调用代用是指物料、半成品、成品之间可以相互替代使用，主要分三种情况：a）同种物料、半成品在不同《外销生产计划单》（见“Q/XXX WG001”中表单）间调用代用；b）不同物料、半成品在《外销生产计划单》间调用代用；c）成品代发货。
三权责3.1 采购部采购员负责在遇到生产计划变更或供应商无法按时供货的情况下，需要从仓库其它已入库订单中调用代用物料、半成品时，提出调用代用申请，发出《调用申请单》（附录A）。
3.2 生产部门线（组）长负责在遇到生产计划变更或材料损耗的情况下，需要从车间其它已发料订单中调用代用物料、半成品时，提出调用代用申请，发出《调用申请单》。
3.3 外贸部经理（副经理）负责在遇到特殊情况并获得客户同意的前提下，需要从仓库其它已入库成品在订单间调用代发时，提出调用代发申请，发出修改后的《销售单》和《装箱发货单》（四联式表单）。
3.4 质检部质检员负责依据《调用申请单》，确认同种物料、半成品在不同《外销生产计划单》间调用代用是否符合质量要求。
3.5 技术部技术员负责依据《调用申请单》，确认不同物料、半成品在《外销生产计划单》间调用代用是否符合技术要求，并会签《产品变更申请单》（见“Q/XXX GG015”中表单），同步发放《设计变更通知书》（见“Q/XXX GG015”中表单）。
3.6 财务部开票员负责依据《调用申请单》，执行物料、半成品、成品调用代用开单领料账面工作。
物料替代流程
物料替代流程标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-1 目的规范采购物料替代试用流程2 适用范围本公司所有采购物料替代的的作业过程3 职责采购部：负责物料替代的申请、采购及从替代申请开始到物料替代完成的整体跟进工作。
研发部：负责所替代物料的评审、验证工作，替代物料试产通知。
品质部：负责替代物料的评审、检验工作，最终决定物料是否可替代。
仓库：负责替代物料的标识、出入库管理工作生产计划部：负责替代物料试用的排产及知会其它相关部门工作工程部：负责替代物料的评审工作，以及替代物料生产装机及小批量试产部分的整体跟进工作生产部：负责替代物料的上机测试及替代物料小批量试产的生产工作，并报告试产结果。
4 工作程序和要求定义:【A级物料】电子料、主动件（包括但不限于：IC、MOS管、IGBT、电池类等）、被动件告示（包括但不限于：电阻电容、继电器、变压器、二三级管类等）【B级物料】介于A和C之间的物料【C级物料】包材、粘接性材料、纸箱、说明书等物料替代需求：a. 型号停产b.降成本切换新选型c.品质不可控d.供应商合作不顺畅e.新增型号选择f.其它原因试用物料编码申请：当采购部有物料替代需求时，向研发部申请T开头的物料编码，采购部依据此物料编码进行采购物料替代申请：由采购部填写《物料替代申请单》，写明替代原因，及替代期限，交部经理审批后随物料样品交研发部、品质部、工程部验证物料的可替代性替代物料的验证，由研发部主导，各部门配合：A级物料：由生产部或研发部上机测试（需附上相关测试报告），研发部、品质部、工程部会签，必要时进行小批量试产。
B级物料：替代物料无需测试，研发部依据承认书对比参数，品质工程确认即可。
C级物料：研发部及品质工程确认即可。
对于A级物料需上机测试和进一步小批量试产的，分以下两种情况：对于上机测试由研发装机、生产或研发测试的物料验证，由研发部领料装机并由生产或研发出具测试报告，统一由研发跟进，并将替代意见填写于《物料替代申请表》，再交工程、品质部会审，会审结果OK后由研发部修改系统资料，并上传公共盘存档。
仓库物料管控流程图
仓库物料管控流程图物料管理是将管理功能导入企业产销活动过程中，希望以经济有效的方法，及时取得供应组织内部所需之各种活动。
以下是店铺为大家整理的关于仓库物料管控流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库物料管控流程图仓储管理原则一、暂收原则声明：未列入账目管理范围的一切物料、外购件、模具加工件、部门申购的设备仪器代收、保管等。
二、入库原则声明：进料检验单、订购单、制造指令单等资料内容无误后方可代收、(不合格、手续不齐全，不给予入库)。
三、保管原则声明：严格执行先进先出、良品、不良品区分隔离摆放，并且做好颜色区标志区分划管理。
1.区域规划原则A. 划分----(待检区、待处理区、合格品区、卸货区、备料区、出库区、不良品区、报废区、退料区、办公区等)B. 合格品区划分----电子仓、五金仓、胶壳、件仓、线材仓、包材仓、化学品仓、贵重物品仓、耗材工具配件仓、外发仓、成品仓、辅料仓、报废仓等。
四、品质保全原则声明：仓储环境管理库房的温、湿度、光线、通风、气流、噪声、清洁等因素的条件符合：货物包装箱、容器不可直接放置于地板上。
五、盘点原则A.库存的日报表、周报表、月报表等统计资料递交财务部。
B.仓储部应不定期的进行循环盘点、常时盘点等方式。
六、出库原则A.先进先出的原则B.手续齐全符合相关规定要求。
管理规定：一.入库阶段1. 物料入库---仓管员要求亲自同送货人员办理交接手续、核对清点物料名称、数量是否一致、并签收。
2. 货物送至待检区(未经检验合格不准进入库，更不允许投产使用)3. 物料归仓、必须在指定区域进行堆码、苫垫作业，并作好登记---(物料存量管制卡)。
4. 不合格的物料应隔离存放(不良品区域)。
二.保管阶段：1、物料的储存保管、应根据物料的特性、用途规划仓库区域，定置存放管理。
2、物料堆放应尽量做到过目点数、检点方便、整齐易取。
3、仓管员对库存、代管、暂收的物料、以及设备、容器、工具等均负有保管的直接责任、应作到人各有责、物各有主。
物料替代程序(含表格)
物料替代程序（ISO9001-2015）1、目的规范采购物料替代试用流程。
2、适用范围本公司所有采购物料替代的作业过程。
3、职责3.1采购部：负责物料替代的申请、采购及从替代申请开始到物料替代完成的整体跟进工作。
3.2研发部：负责所替代物料的评审、验证工作，替代物料试产通知。
3.3品质部：负责替代物料的评审、检验工作，最终决定物料是否可替代。
3.4仓库：负责替代物料的标识、出入库管理工作3.5生产计划部：负责替代物料试用的排产及知会其它相关部门工作3.6工程部：负责替代物料的评审工作，以及替代物料生产装机及小批量试产部分的整体跟进工作3.7生产部：负责替代物料的上机测试及替代物料小批量试产的生产工作，并报告试产结果。
4、工作程序和要求4.1定义:【A级物料】电子料、主动件（包括但不限于：IC、MOS管、IGBT、电池类等）、被动件告示（包括但不限于：电阻电容、继电器、变压器、二三级管类等）。
【B级物料】介于A和C之间的物料。
【C级物料】包材、粘接性材料、纸箱、说明书等。
4.2物料替代需求：a.型号停产b.降成本切换新选型c.品质不可控d.供应商合作不顺畅e.新增型号选择f.其它原因。
4.3试用物料编码申请：当采购部有物料替代需求时，向研发部申请T开头的物料编码，采购部依据此物料编码进行采购。
4.4物料替代申请：由采购部填写《物料替代申请单》，写明替代原因，及替代期限，交部经理审批后随物料样品交研发部、品质部、工程部验证物料的可替代性。
4.5替代物料的验证，由研发部主导，各部门配合：A级物料：由生产部或研发部上机测试（需附上相关测试报告），研发部、品质部、工程部会签，必要时进行小批量试产。
B级物料：替代物料无需测试，研发部依据承认书对比参数，品质工程确认即可。
C级物料：研发部及品质工程确认即可。
对于A级物料需上机测试和进一步小批量试产的，分以下两种情况：4.5.1对于上机测试由研发装机、生产或研发测试的物料验证，由研发部领料装机并由生产或研发出具测试报告，统一由研发跟进，并将替代意见填写于《物料替代申请表》，再交工程、品质部会审，会审结果OK后由研发部修改系统资料，并上传公共盘存档。
二代物料日常管理制度
第一章总则第一条为规范公司二代物料的采购、存储、使用和报废等环节的管理，确保物料的质量、安全、合理使用，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及二代物料的采购、存储、使用和报废等环节。
第三条二代物料指公司生产、经营过程中使用的非一次性消耗材料，包括原材料、半成品、辅助材料等。
第二章采购管理第四条二代物料采购应遵循以下原则：1. 质量优先：确保采购的物料符合国家相关标准和公司质量要求。
2. 供应稳定：选择信誉良好、供货能力强的供应商。
3. 成本控制：在保证质量的前提下，合理控制采购成本。
4. 采购程序：严格执行采购流程，确保采购活动的合规性。
第五条采购流程：1. 需求计划：各部门根据生产、经营计划提出物料需求计划。
2. 采购申请：采购部门根据需求计划编制采购申请，经相关部门审核后报批。
3. 供应商选择：采购部门根据采购申请和供应商评估结果选择合适的供应商。
4. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 物料验收：采购部门对到货物料进行验收，确保符合合同要求。
第三章存储管理第六条二代物料存储应遵循以下原则：1. 分类存放：根据物料的性质、用途等进行分类存放，确保物料不混淆。
2. 防潮防尘：保持库房干燥、清洁，防止物料受潮、受尘。
3. 安全保管：采取必要的安全措施，防止火灾、盗窃等事故发生。
4. 定期盘点：定期对库存物料进行盘点，确保账实相符。
第七条存储流程：1. 库房布置：根据物料种类、特性合理布置库房，确保通风、散热。
2. 物料入库：采购部门将验收合格的物料入库，填写入库单。
3. 物料出库：各部门根据生产、经营需要提出出库申请，经审批后由仓库管理员办理出库手续。
4. 库存管理：仓库管理员定期检查库存情况，及时处理积压、过期物料。
第四章使用管理第八条二代物料使用应遵循以下原则：1. 优化配置：合理配置物料，避免浪费。
2. 节约使用：提高物料使用效率，降低生产成本。
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目的 对代用物料进行确认，保证经确认之代用物料符合产品质量要求。
2.
适用范围
1 当生产出现紧急缺料而仓库有某种物料的规格与标准料表所需求规格相近的物料； 2 由于设计更改工程变更或订单取消但已经进料而无法正常使用， 又不能同分供方更换 而导致长期不能使用之物料。 3. 物料代用控制流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录
仓储发料
生产线按代用 要求使用物料
生产部
8 “物料代用申请表”一式二联，一联由计划部存档，另一联 代用单存档、备查 物控员 发仓库。
结束
编制： 杜文杰
审核：
批准：
物 料 代 用 申 请 流 程
颁布：
实施：
附表一：
物料Байду номын сангаас用申请单
年 月 日 编号：
产品名称
规格型号
订单号
代用申请部门
代用原因
代用前材料验证
MRB 小组
消 代 用 仓储
4.
代用单发仓储执行
5.
IQC 贴代用贴纸
品管部 6. 仓储 7.
仓库发料时，注意按领料单的位置及代用批准可代用的位 置发料，并在《物料代用交接表》中填上代用物料的情况； 生产线在拿到《物料代用交接表》时，注意《物料代用交 接表》上代用料有无代用位置的要求，且在作业时落实， 并交《物料代用交接表》于技术部工艺工程师签阅以知会 技术部。 《物料代用 交接表》
代用后材料验证
品管验证
MRB 小组评审 生产部 物控部 采购部 品管部 开发部 技术部
公司高管意 见 备注
附表二：
物料代用交接表
年 物料名称 被代用物料 名称 规格型号 被代用规格 型号 月 日 编号： 数量
代用数量
物料用途
仓管员：
代用申请人：
Y N
物料代用 申请表
交技术部、采购、开发部、品管进行确认（有特殊要求的 并附带样品） 涂料与滚涂涂料一般不使用代用物料， ； 如需 使用需经品管经理批准，公司总经理最后核准方可执行； 审核部门对代用的请求必须全面审核，包括代用客户的申 请，如果有不同意见须全面描述； 代用物料确认通过后，返单给仓库，由仓库按代用单确认 意见执行。 由仓库通知品管部，品管部根据“物料代用申请表”填写 代用贴纸，品管部在填代用贴纸时，必须针对代用申请中 同意代用的位置进行填写，
开始
物料代用 生产缺料或呆料确认 物控员 1. 由于设计更改、工艺变更或订单取消但已经进料而无法正 常使用， 又不能同分供方更换而导致长期不能使用之物料。 2. 物控部开出物料代用单 跟单员 开发中心 由物控部计划组提出以该物料代用相近规格的物料，计划 组不能自行确定代用的物料汇总咨询技术部门， 经技术部门 确认可代用的由计划部开出代用单，并严格按代用单要求 填写； 3. 采购、 技术或开发、 品管、总经理确认 能否代用 取