2018年下半年成本目标分解考核表
2018年全套年度预算表格，分解的具体表格模板（干货）
2018年全套年度预算表格，分解的具体表格模板（干货）2018年预算表模板目录
表格名称表格说明
一、经营目标明确公司的经营目标（销售目标、利润指标
二、预算分配及各模块预算占
比
各个大的模块费用占比（清晰看出预算大模
块的占比）
三、公司毛利分析表清晰了解公司的毛利构成和各产品的毛利贡献
四、各部门预算（薪资）各部门的人员编制，薪资预算
五、奖金分配明细奖金分配明细
六、各部门详细预算汇总表按部门按照项目费用预算总表
七、各项费用占比排名表清晰了解各费用预算的比例排名
八、推广费用明细表推广费用分解到每一个产品，每一个项目
九、固定费用及浮动预算明细按照固定预算和浮动预算，清晰了解每月的固定费用
十、各部门费用占比及每月费
用占比
了解各部门费用占比及每月的费用支出占比
十
一、
各部门预算月度明细表
1 公司每月支出总表各部门费用每月支出详细表
2 2018年部门月度明细表
3 人力行政部月度明细表
十
二、
各产品投入产出分析各产品投入产出分析
十
三、
资金流量表每月现金需求表
2018年全套预算表格。
生产计划部、分厂成本管理考核分值表(通用)
（8）可比产品成本降低率
（9）目标成本实现率
（10）百元销售收入质量成本 （负责内部故障损失） （11）百元制造成本质量成本 （负责内部故障损失）
总分为 5，以上年对比数为 基数，达到上年对比数给 3 分；每低于上年对比数 1% 则在 3 分基础上加 1 分，5 分为上限；每高于上年对比 数 1%则扣 1 分，扣完为止 总分为 10，以目标为基数， 达到目标给 6 分；每低于目 标 1%则在 6 分基础上加 1 分，10 分为上限；每高于目 标 1%则扣 1 分，扣完为止 总分为 5，以历史最低水平 为基数，达到历史最低水平 给 3 分；每低于历史最低水 平 1%则在 3 分基础上加 1 分，5 分为上限；每超过历 史最低水平 1%则扣 1 分，扣 完为止
如上
100
生产计划部、分厂成本管理考核分值表(通用)
指标 类别 定 性 指 标
定 量 指 标
指标
（1）满足销售需要情况 （2）直接材料的成本 （3）生产成本与质量的关系
评分标准
实际
优 良 中 差 得分
15 10 5
0
15 10 5
0
10 6
2
0
（1）产品收率 （2）设备完好率 （3）设备利用率 （4）劳动生产率 （5）实际成本与标准成本量差
（6）销售收入工资率
（7）制造费用降低率
总分为 5，以历史最佳水平 为基数，达到历史最佳水平 给 3 分；每超过历史最佳水 平 1%则在 3 分基础上加 1 分，5 分为上限；每低于历 史最佳水平 1%则扣 1 分，扣 完为止
如上 如上 如上 总分为 5，以计划为基数， 达到计划给 3 分；每低于计 划 1%则在 3 分基础上加 1 分，5 分为上限；每高于计 划 1%则扣 1 分，扣完为止 总分为 5，以历史最低水平 为基数，达到历史最低水平 给 3 分；每低于历史最低水 平 1%则在 3 分基础上加 1 分，5 分为上限；每高于历 史最低水平 1%则扣 1 分，扣 完为止 总分为 5，以历史最低水平 为基数，达到历史最低水平 给 3 分；每低于历史最低水 平 1%则在 3 分基础上加 1 分，5 分为上限；每高于历 史最低水平 1%则扣 1 分，扣 完为止
预算员(成本控制)绩效考核表
预算员（成本控制）绩效考核表考核对象：预算员（成本控制）考核周期：一年考核标准：根据预算员的工作职责和岗位要求，评估其绩效表现考核方式：绩效考核表考核项目一：预算编制与控制能力评分标准：1. 能够准确分析企业的经营状况和财务数据，制定合理的预算。
2. 能够遵守预算执行的要求，及时调整和控制成本支出。
3. 能够对预算执行情况进行监控和分析，提出效益改进的建议。
4. 具备敏锐的预警意识，能够及时应对成本异常波动。
考核项目二：数据分析与报告能力评分标准：1. 能够运用财务软件和工具，对成本数据进行收集和整理。
2. 能够准确分析和解读成本数据，提供有价值的报告和建议。
3. 具备良好的数据分析能力，能够发现成本管理中的短板和改进方向。
4. 能够编写清晰、简洁的报告，使上级能够准确理解分析结果。
考核项目三：团队合作与沟通能力评分标准：1. 能够积极与其他部门合作，收集相关信息和数据。
2. 能够与同事进行有效的沟通，明确工作职责和预期目标。
3. 能够主动分享与成本控制相关的知识和技术。
4. 具备良好的人际交往能力，在团队工作中发挥协调和推动作用。
考核项目四：工作责任与执行力评分标准：1. 能够根据工作要求制定明确的计划和目标，并按时完成。
2. 能够承担起工作责任，保证工作质量和效率。
3. 能够灵活应对工作中的问题和挑战，寻找解决方案。
4. 具备坚韧不拔的工作态度，能够吃苦耐劳，完成工作任务。
考核项目五：专业知识与学习能力评分标准：1. 具备扎实的财务和成本管理专业知识。
2. 能够持续学习和更新行业和相关领域的知识。
3. 能够掌握和熟练使用财务软件和工具。
4. 在日常工作中能够主动学习和积累经验，提升自身专业素养。
综合评定：根据以上考核项目，综合评定预算员（成本控制）的绩效表现。
等级划分：A级：优秀，表现出色，在各项工作指标上均达到或超出预期。
B级：良好，工作表现稳定，部分指标达到预期要求。
C级：一般，工作表现一般，有待加强的地方较多。
成本会计月度考核表模板
职位 挑战值
挑战值
成本会计
考评期
达成情况自评
权重 被考评者 评价
得分
达成情况评价
考评者评 价
得分
达成情况自评 权重 被考评者 得分
评价Biblioteka 达成情况评价 考评者评 得分
价
衡量标准
行为指标
1、分析不全面，不能为公司提供支持。 2、分析不全面，但仍能为公司提供财务数据支持。 3、分析较全面，能为公司决策提供一定的财务数据支持。 4、分析较全面透彻，能从财务角度提出经营建议，为公司 决策提供有力支持。 5、财务分析全面透彻，能提出建设性的经营建议，为公司 战略决策提供有力支持。
姓名
序号
常规KPI指标
1 成本报表编制的差错次数 2 材料消耗账账相符率
序号 1 2
序号
改进KPI指标 行为指标
1 成本分析有效性
2 内部沟通协调有效性 考核得分
成本会计月度考核表模板 部门：财务部
KPI指标
衡量标准
按出现的差错次数扣分 相符的账务笔数/账务总比数*100%
衡量标准
目标值 0
100%
1、从来不与相关人员联系，不能及时处理相关账务，为企 业带来较大损失。 2、基本没有与相关人员进行沟通，不能及时处理相关账 务，造成企业财务会计信息失真。 3、基本能主动与相关人员保持联系，但不能及时交接相关 账务。 4、基本能及时有效地与相关人员联系沟通，处理相关账务 。 5、能及时主动有效的和相关人员进行沟通，及时处理相关 账务。
权重
达成情况自评
被考评者评价
得分
达成情况评价
考评者评价
得分
考核等级
A：优秀B：良好C、合格D：需 要改进E、不合格
2018年销售目标计划，分解的具体表格模板
2018年销售⽬标计划，分解的具体表格模板
表格名称表格说明⼀、2018年销售渠道⽬标分解表清晰了解明确各销售渠道指标及占⽐及产品
指标占⽐。
⼆、2018年销售渠道产品⽐例分解表清晰了解各产品的指标总额及整体销售的占⽐三、2018年各产品⽬标数量分解表每个产品的销售数量总数及每⽇完成⽬标四、2018年销售⽬
标每个⼈分解表每个销售⼈员的销售⽬标分解五、2018年销售⽬标每个⼈⽉度分解表销售⽬标
分解到每⼀个⼈，每⼀个⽉六、2018年渠道代理商预收款分解渠道代理商预收款分解到每⼀个
⼈七、2018年销售额⽬标⽉度分解表每⽉的销售⽬标分解（清晰了解每个部门每个⽉的指标）⼋、2018年各产品每⽉销售⽬标分解表各个产品每个⽉的销售⽬标分解（清晰了解每个⽉每个
产品的⽬标九、2018年各产品销售数量每⽉分解表各个产品每个⽉的销售数量⽬标分解（清晰
了解每个⽉每个产品的⽬标销售数量⼗、2018年销售⽬标城市代理商分解表城市代理商分解到
每个产品每个⼈的指标⼗⼀、2018年城市代理商⽉度销售⽬标分解城市代理商分解到每个⽉指
标⼗⼆、2018年销售⽬标渠道合作分解表渠道合作分解到每个⽉每个产品每个⼈的指标⼗三、2018年重要客户⽉度⽬标分解重要客户渠道⽉度指标分解表⼗四、2018年重要渠道⽉度指标分
解表重要渠道的销售⽬标分解（⽉度）⼗五、各主要产品的销售渠道分解表
12018年A产品销售渠道分解表销售⽬标分解到每个产品，再分解到每个渠道，每个⼈，每个⽉。
全套绩效考核表
绩效考核体系目录一、浙江力拓流体控制设备有限公司考核规则 (3)二、浙江力拓流体控制设备有限公司各类人员的考核表1.定性指标考核表——考核表11.1.甲类人员定性指标评分表——考核表1-1 (7)1.2.乙类人员定性指标评分表——考核表1-2 (8)1.3.丙类人员定性指标评分表——考核表1-3 (9)2.定量（效果）指标考核表——考核表22.1.总经理对直接下属定量（效果）指标考核表——考核表2-1 (10)2.2.销售部主管对直接下属定量（效果）指标考核表——考核表2-2 (12)2.3.办公室主任对接直接下属定量（效果）指标考核表——考核表2-3 (13)2.4.技术部/技改办负责人对直接下属定量（效果）指标考核表—考核表2-4 (14)2.5.质保部主管对直接下属定量（效果）指标考核表——考核表2-5 (14)2.6.生产部主管对直接下属定量（效果）指标考核表——考核表2-6 (15)2.7.采购部主管对下属定量（效果）指标考核表——考核表2-7 (16)2.8.物资控制部负责人对直接下属定量（效果）指标考核表—考核表2-8 (17)2.9.金工车间主任对直接下属定量（效果）指标考核表—考核表2-9 (17)2.10.装配、试压车间主任对直接下属定量（效果）指标考核--表考核表2-10 (18)2.11.财务部负责对直接下属定量（效果）指标考核表——考核表2-11 (18)三、考核评分计算表——考核表31.甲类人员考核分计算表——考核表3-1 (19)2.乙类人员考核分计算表——考核表3-2 (20)3.丙类人员考核分计算表——考核表3-3 (21)四、考核分汇总表——考核表41.月度（季度、半年度）各岗位考核分汇总表——考核表4-1 (22)2.年终各岗位考核分汇总——表考核表4-2 (23)五、各岗位考核主体对照表——考核表5 (24)六、考核指标、考核权重对照表1.定性指标权重对照表——考核表61.1.甲类人员定性指标权重对照表——考核表6-1 (25)1.2.乙类人员定性指标权重对照表——考核表6-2 (26)1.3.丙类人员定性指标权重对照表——考核表6-3 (27)2.定量指标与计算标准对照表——考核表72.1.销售部人员定量指标与计算标准对照表——考核表7-1 (28)2.2.采购部定量指标与计算标准对照表——考核表7-2 (29)2.3.生产人员定量指标与计算标准对照表——考核表7-3 (31)2.4.技术/技改办人员定量指标与计算标准对照表——考核表7-4 (34)2.5.质保部门定量指标与计算标准对照表——考核表7-5 (35)3.效果指标对照表——考核表8 (36)浙江力拓流体科技有限公司绩效考核规则第一章总则第一条公司员工考核目的1.对员工在一定时期内担当职务工作所表现出来的能力、努力程度以及工作实绩进行分析，做出客观评价，把握员工工作执行和适应情况，确定人才开发的方针政策及教育培训方向，合理配置人员，明确员工工作的导向；2.保障组织有效运行；3.给予员工与其贡献相应的激励以及公正合理的待遇，以促进管理的公正和民主，激发员工工作热情和提高工作效率。
目标分解表与绩效考核表
总体目标人力资源管理制度建设目标人力资源规划目标招聘管理目标培训管理目标绩效管理目标精品文档一、人力资源部目标分解表目标细化1.制定企业人力资源管理各项规章制度，各项制度制定科学完善2.执行审批后的各项人力资源管理制度，使各项制度得到全面执行1.保证满足企业总体人员需求，建立充足的人才储备，确保能满足企业发展对人才需求的数量和质量2.组织实施企业人力资源规划并检查其执行情况，人力资源规划完成率达到 ____%以上1.负责指导各部门制订人力资源需求计划，掌握和控制企业的人员编制总量，组织制定劳动定员定编方案，人员需求计划表编制及时，准确、完整2.负责制定人员招聘计划，并负责内外部招聘方案的制定和实施，招聘计划完成率达到100%，招聘费用控制在预算内3.组织做好员工的调动、晋级，辞退等工作事宜，各项工作全面完成无差错1.负责人才的引进，开发和培训，建立分层次的培训体系，培训管理体系的领导满意度在 _____分以上2.制定企业培训计划并组织实施，培训计划完成率达到100%3.对培训实施情况进行评估，领导对培训效果满意度评分达到____ 以上1.根据企业发展目标和计划，与其它部门共同制定绩效考核计划和考核指标体系，考核计划制定及时，内容全面；考核指标设置科学、合理，可量化2.编制考核表，考核表编制及时，重要内容缺失项为03.根据考核计划，职位说明书，对企业各部门，各员工实施绩效考核，绩效考核计划按时完成率达到100%4.汇总各项考核信息，编写考核分析报告，考核分析报告及时完成精品文档率达到 100%，领导满意度评分在 ____分以上。
1.负责调查当地整体薪酬水平与同行业市场平均薪酬水平，并及时提交薪酬调查报告，薪酬调查报告提交及时率达到100%，调查报告内容全面、准确，为企业制定合理的薪酬制度提供有效参考2.制定具有竞争力和公平性的薪酬管理体系并贯彻实施，薪酬管理体系全面、合理薪酬管理3.组织编制员工工资表，以保证按时发放，员工工资发放及时率达目标到 100%，工资发放差错率为04.负责为企业员工办理各项保险、福利相关事宜，符合国家及企业的相关规定5.定期对实际发生的人力资源成本时行分析，供领导决策，领导们满意度评分在 _____以上二、生产部目标分解表总体目标目标细化1.编制与生产管理相关的各项规章制度，相关规章制度规范、严谨、可执行性强制度建设2.各项规章制度在车间，班组的执行情况，各项制度的执行率达到目标3.根据企业发展的实际，适时补充、修改、完善各项规章制度，年度修订工作于每年的 1 月 15 日前完成1.合理设计企业的产能，使其与实际生产能力相符，两者的误差控制在 ____%以内生产计划 2.根据企业销售计划及定单数量，及时编制生产计划，生产计划编制订目标制及时率达到 ____%以上3.根据生产计划和车间需求，及时编制生产物料的需求计划，确保实现其库存定额 ____吨1.合理编制生产排程计划，及时下达生产指令，生产计划按时完成生产进度率达到 100%控制目标2.根据订单要求，严格控制生产进度，及时交货率达到____吨（件）生产目标生产设备管理目标生产技术管理目标生产成本控制目标部门管理目标精品文档1.通过开展生产活动完成年度总产量达到____吨（件），年人均产量达____吨（件）2.通过开展生产活动完成年度总产值达到 ____万元，年人均产量达____万元3.通过生产过程监控，严格控制产品质量，确保合格率达____% 1.按照设备的操作手册进行规范化的操作，设备发发故障率控制在____%以内2.定期对生产设备进行维护和保养，设备维修保养次数达到____次/ 年（月）3.调试、检查生产用水、电、气等动力系统的运行状态，确保每季度由非外借原因造成的不正常运行次数小于____次 /年（月）1.通过技术研究，开展新技术开发工作，保证年度新技术开发项目达到 ____项以上2.对新产品工艺流程、生产工艺及工艺装备进行设计，做好生产技术准备工作，保证生产工艺稳定程度达到____%以上，工装完备程度达到 ____%以上3.编制工艺文件，确保工艺文件准确率达到100%4.开展生产工艺改进工作，确保改进后的生产工时定额、生产物料消耗定额的降低率分别达到____%以上及 ____%以上5.为生产工艺，生产线人员提供技术咨询与指导，并做好引进技术及经济效益的评价，保证技术问题及时解决率达到100%，评价的准确率达到 ____%以上严格按物料消耗定额的规定审批物料领取单，年度生产费用控制在____万元以内，原材料使用降低率达到____%以上1.协助人力资源部开展车间工人的岗前培训工作，培训计划按时完成率达到 100%2.制订生产部各级管理人员的考核计划，并对车间的产量、质量及本部门人员的工作情况进行考核，考核工作按计划开展，考核结果公正客观。
2018质量检验检测成本绩效评价得分表
实际值≥目标值，得满分；实际值＜目标值，得分=（实际值 /目标值）×权重
4
2000 962 1.92 考察委托抽检批次的完成情况
实际值≥目标值，得满分；实际值＜目标值，得分=（实际值 /目标值）×权重
5 ≥90%
90%
5
考察承担各类检验工作的过程中涉 实际值≥目标值，得满分；实际值＜目标值，得分=（实际值
项目管理制度
公务接待费用 控制性
委托抽检批次
实际国家级监 督抽查批次
省级监督抽查 批次
产出 （38分 项目效益
）
市级监督抽查 批次
承担各类检验 工作的过程中 涉及的成本消 检验报告准确
率
抽检结果通知 率
抽检结果公示 率
异议处理及时 性
（效1）果 5分 （社1会5分效益）
获奖情况 社会满意度
4 健全
3 ≤100% 90%
3
人员控制率=（实际在编人数/核定 在编人数）×100%
人员控制率每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。
4
100% 161.37% 4
资金实际到位率=（实际到位资金/ 项目实际资金到位率达100%得4分，大于90%但小于100%，得3
预算资金）×100%
分；大于80%但小于90%，得2分；低于80%，不得分。
考察项目预决算信息是否按要求公 按规定内容公开预决算信息得2分；按规定时限公开预决算信
开
息得2分。
①委托检验合同中对各要素均有明确规定；②严格按照合同
考察委托检验合同的完备情况 要求执行；③所有合同均妥善存档。分为完备（4分）、较完
备（2-3分）、基本完备（1分）、不完备（0分）。
）
车辆、仪器管 项目管理 理制度健全性 （16分）
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
30126 28795 3201 12600 9000 3559 341 1950 1470 1635 685 71 400 838 2156 3789 2619 524 260 327 35 24 1331
314.51 301.00 36.13 134.62 96.71 36.29 3.24 21.36 15.88 15.00 6.48 0.77 2.39 9.06 11.65 47.65 32.36 6.64 4.88 3.26 0.38 0.13 13.51
管理方式 —— —— 挂钩 统筹 统筹 统筹 统筹 挂钩 统筹 统筹 统筹 统筹 挂钩 统筹 挂钩
276.39 264.17 29.37 115.60 82.57 32.65 3.13 17.89 13.49 15.00 6.29 0.65 3.67 7.69 19.78 34.76 24.03 4.81 2.39 3.00 0.32 0.22 12.21
责任单位 —— —— 经管部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 经管部（财务） 机电科 经管部 机电科 经管部（财务） 经管部（财务） 经管部（财务） 机电科 经管部 经管部 地测科 瓦斯办 防突区
责任领导 —— —— 刘其东 叶云飞 刘其东 刘其东 刘其东 赵凯 刘其东 赵凯 刘其东 刘其东 刘其东 赵凯 刘其东 刘其东 周二元
58185 55685 6685 24904 17891 6713 600 3952 2938 2775 1200 142 442 1676 2156 8815 5987 1228 903 603 70 24 2500
机电科 技术科、调度 经管部（财务） 经管部（财务） 经管部（财务）
赵凯 朱泽舰 刘其东 刘其东 刘其东
单位成本 （元/吨） 总成本 （万元）
全年
单位成本 （元/吨） 总成本 （万元）
单位成本 总成本 单位成本 总成本 单位成本 总成本 （元/吨） （万元） （元/吨） （万元） （元/吨） （万元） 296 281.56 35.46 124.85 84.25 37.52 3.08 15.64 16.92 15 6.29 0.73 3.08 8.59 13.09 41.91 29.41 3.23 3.08 3 0.36 0.33 14.44 57720 54905 6915 24346 16429 7317 600 3050 3300 2925 1227 142 600 1676 2552 8172 5734 630 600 585 70 65 2815 290.97 278.15 32.82 124.85 84.25 37.52 3.08 17.95 16.92 15 6.29 0.73 2.56 8.59 11.39 41.03 30.26 4.21 1.03 3 0.36 0.59 12.82 56739 54239 6400 24346 16429 7317 600 3500 3300 2925 1227 143 500 1676 2222 7690 5900 820 200 585 70 115 2500 369.20 353.81 45.84 161.89 116.98 41.49 3.41 26.34 19.31 15.01 6.76 0.94 0.56 11.03 0.00 66.13 44.32 9.27 8.46 3.63 0.46 0.00 15.38 28059 26890 3484 12304 8891 3153 259 2002 1468 1140 514 71 42 838 0 5026 3368 704 643 276 35 0 1169
挂钩 挂钩 统筹 统筹 统筹
煤管
刘其东
挂钩
2018年下半年成本目标分解考核表
2018年局下达计划 项目及计量单位 综合成本 （一）原煤成本 1、材料 2、职工薪酬 ①工资 ②社保 ③福利费 3、电力 4、折旧 5、维简及井巷费 6、资源成本 7、土地使用权摊销 8、修理费 9、地塌费 10、安全费用 11、其他支出 (1)设备租赁费 (2)劳务费 (3)其他费用 (4)管理服务费 (5)地方三项费用 (6)限额及承包费用 （二）洗煤 2018年矿计划 上半年实际 下半年目标