ISO9002记录表格格式
ISO9002质量管理体系表格(20个xls 117个doc)7
17.品質稽核------------------------------------------------------------------------------------20/28
14.校正及預防措施--------------------------------------------------------------------------17/28
15.運搬﹑儲存﹑包裝﹑保存及出貨管制---------------------------------------------18/28
12.檢驗與測試狀況--------------------------------------------------------------------------15/28
13.不合格品管制-----------------------------------------------------------------------------16/28
I.公司簡介------------------------------------------------------------------------------------2/28
1.管理責任------------------------------------------------------------------------------------3/28
6.採購----------------------------------------------------------------------------------------9/28
ISO9002质量管理体系表格(20个xls 117个doc)76
5.產品不能有油污.
6.嚴禁腳踩產品或坐在產品上.
7.包裝要平整美觀,型號不可有錯,袋与制品要相等,箱袋也要符合,打包要方正結實.
8.每人保管工具遺失個人負責賠嘗.
9.產品線頭要修剪干淨.
10.裁剪發現有布料臟或紋路不良時,予以去除.
11.各型號數量不足需補料時,移至反工獨立班專責處理.
ISO9002质量管理体系表格(20个xls 117个doc)76
部门：xxx
时间：xxx
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文件編號
SQ3-09208
類別
說明書
版次ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
文件名稱
戶外椅套制程標准作業守則
1.0
1.裁剪要注意:
1.1型號.
1.2裁剪圖.
1.3數量不可弄錯.
2.注意斷線,發現時應立即縫補.
3.品管加強注意是否有跳針現象,發現時必須予以補縫.
核准
主辦
制定日期:年月日
修定日期:年月日
ISO9002质量管理体系表格(20个xls 117个doc)52
10102).
5.2.8包裝:生管部依SOP進行包裝作業.
5.2.9成品檢驗:
5.2.9.1生管部于包裝完成後作待驗標示﹐通知品管進行成品檢驗﹐檢驗後掛牌﹐
以示已檢驗.
5.2.9.2首件檢驗:每生產一種新產品前﹐生管應會同品管進行首件檢驗﹐檢驗的依
SOP
樣品
SOP
產品規格卡或樣品
儲存與保存
管制辦法
樣品或產品
規格卡
交貨管制辦
法,不合格產
品管制辦法
驗收單
收貨檢驗表
原物料收
發登記表
領料單
生產日報表
制程檢驗
日報表
生產日報表
成品檢
驗日報表
成品保証單及成品檢驗報表(或客戶要求之表單)
送貨單
類別
檢驗與測試管制辦法
頁次
程序書
3/4
5.2說明:
5.2.1進料接收
5.2.1.1生管要求協力廠商依購貨單規定期限及明細交貨至倉庫指定區域內,並依規定隨送貨單,交倉管核對是否相等而于材料驗收單上簽收,並作待驗標示.
5.2.1.2倉管點收后,將驗收單由品管部門按檢驗規范進行檢測,合格者才能入庫.
5.2.2進料檢驗:
5.2.2.1因緊急生產需要,應檢測而來不及檢測進料,品管可先予放行,但須依檢驗與測試管制辦法及特采辦法處理.
5.2.3入庫:倉管依據儲存與保存管制辦法將合格之物料擺放指定位置.
5.2.4領料:
5.2.4.1生管部開具之領料單到倉庫.
5.2.4.2由現場人員到倉庫領料至生產.
5.2.5生產:生管部按周生產計劃排程生產.
ISO9002质量管理体系表格(20个xls 117个doc)77
部门：xxx
时间：xxx
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文件編號
SQ3 - 09209
類別
說明書
版次
文件名稱
杯狀口罩(防塵型)制程標准作業机灰塵.
1.2軋針机邊棉屑要清除干淨.
1.3烘箱灰塵及鐵网上燒焦棉粒要清洁干淨.
1.4各軸承要加潤滑油.
1.5開机時汪意磅秤的重量比例是否正确【(原棉2000g±20g)+(熱融棉570g〜600g)】.
1.6烘箱溫度為135℃~145℃.
2.成型机:
2.1清理机台油污.
2.2檢查溫度:上模:210℃~225℃,下模:225℃~240℃.
2.3汪意口罩有無松緊邊,如有應停机通知技術人員修理.
3裁斷机:
3.1清理机台及墊板油污.
3.2加潤滑油.
3.3裁斷要正确,兩邊要對稱.
4.貼鋁片:
5.1先清洁墊板及周圍.
5.2工作前先清洁雙手(組長必須檢查).
5.3注意熱熔膠熔化后方可貼上.
5.4對准兩點貼鋁片.
5.5不可有溢膠.
6.釘帶:
6.1先清洁机台及周圍.
6.2工作前雙手要清洗(組長必須檢查).
6.3釘帶位置要正确.
6.4不要釘偏.
核准
主辦
制定日期:年月日
修定日期:年月日
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记录表格格式
受控状态：
分发号：
目录
1.质量管理体系文件更改单（表CX4231） (5)
2.管理评审报告（表CX5611-1） (6)
3.评审组成员签字表（表5611-2） (7)
4.设备购置申请单（表CX6311-1） (8)
5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2） (9)
6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1） (10)
7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2） (11)
8. 工艺装备验收单（表CX6312-3） (12)
9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4） (13)
10.工艺装备返修单（表CX6312-5） (14)
11.工艺装备报废单（表CX6312-6） (15)
12.吊具周期检验单（表CX6312-7） (16)
13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1） (17)
14.质量信息传递表（表CX6511-1） (18)
15.车间月质量考核报表（表CX6511-2） (19)
16.合同评审报告（表CX7211-1） (20)
17.合同更改记录（表CX7211-2） (21)
18.合同评审会签单（表CX7211-3） (22)
20.首件鉴定目录表（表CX7382-1） (24)
21.首件生产总结（表CX7382-2） (25)
22.首件检验总结（表CX7382-3） (27)
23.首件鉴定证书（表CX7382-4） (29)
24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） (30)
25.采购产品检验请托单（表CX7411-1） (31)
26.紧急放行单（表CX7411-2） (32)
27.代料单（表CX7411-3） (33)
28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34)
29.合格供方名录（表CX7411-5） (35)
30.产品交接清单（表CX7511-1） (36)
31.技术通知单（表CX7511-2） (38)
32.试件交接清单（表CX7511-3） (39)
33.技术问题处理单（表CX7511-4） (40)
34.工艺问题处理单（表CX7511-5） (41)
35.特殊过程确认表（表CX7511-6） (42)
36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） (43)
37.工艺审查意见表（表CX7513-1） (48)
38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1） (49)
39.转批单（表CX7531-1） (51)
40.质量复查报告单（表CX7571-1） (52)
41.产品质量复查报告（表CX7571-2） (53)
42.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3） (57)
43.产品质量评审证书（表CX7572-1） (58)
44.评审组成员签字表（表CX7572-2） (59)
45.产品总装测试通知单（表CX7572-3）....................................出自于.... 中国最大的资料库 (60)
46.工艺评审计划表（表CX7381-1） (61)
47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1） (62)
48.产品售后服务报告单（表CX7573-2） (63)
49.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3） (64)
50.购置测量设备申请表（表CX7611-1） (65)
51.测量设备送检通知单（表CX7611-2） (66)
52.测量设备处置单（表CX7611-3） (67)
53.测量设备报废通知单（表CX7611-4） (68)
54.测量设备封存申请单（表CX7611-5） (69)
55.测量设备启封申请单（表CX7611-6） (70)
56.测量设备报废申请单（表CX7611-7） (71)
57.部质量审核不合格项报告（表CX8221-1） (72)
58.质量管理体系部审核报告（表CX8221-2） (73)
59.例外放行单（表CX8241-1） (74)
60.检验结果通知单（表CX8241-2） (75)
61.不格品审理单（表CX8311-1） (76)
62.质量成本统计表（表CX8412-1） (77)
63.质量本分析表（表CX8412-2） (78)
64.技术归零报告（表CX8521-1） (79)
65.管理归零报告（表CX8521-2） (83)
出自于.... 中国最大的资料库
表CX4231
质量管理体系文件更改单
编号：
出自于.... 中国最大的资料库
管理评审报告
评审组成员签字表
年月日表CX6311-1
设备购置申请单
申请单位：年月日
一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处
设备维修、三保验收单
工艺装备设计申请单
工艺装备加工申请单
工艺装备验收单
工艺装备周期检验单
工艺装备返修单
工艺装备报废单
吊具周期检验单
过程（4M1E）监督检查记录
质量信息传递表
车间月质量考核报表
填报单位：填报时间：年月日
车间质量助理：车间主任：车间检验：
表CX7211-1
合同评审报告
表CX7211-2
合同更改记录
合同评审会签单
合同评审组成员签字表
首件鉴定目录表
制表：批准：
首件生产总结
填写：批准：
首件检验总结
填写：批准：
表CX7382-4
首件鉴定证书
鉴定组成员签字表
年月日
采购产品检验请托单
编号：
紧急放行单
编号：
代料单
编号：
供方产品质量保证能力评价记录
表CX7411-5
编号：型号
合格供方名录
编制：审核：
会签：认可：
批准：
共页
编制日期：年月日
DOC格式.
表CX7511-1
移交单位：产品交接清单编号：
接收单位：年月日
DOC格式.
移交者签名：接收者签名：DOC格式.
表CX7511-2
试件交接清单
移交单位：
接收单位：编号：
移交人：接收：
表CX7511-4
技术问题处理单。