制造企业物流管理体系全套表格
物流管理常用表格模板
物流管理系统1、系统需求企业物流管理系统能够记录并统计企业存货的出入库，及时准确地掌握商品库的情况，并可动态反映存资金的增减变动，为企业的决策提供基础数据，同时通过集中式的信息数据库，将‘进、销、存’等企业的经营业务有机地结合起来，达到数据共享、降低成本、提高效率、改进服务等目的，并且它能够降低采购成本，准确及时地了解采购情况和销售动态，及时调整营销策略，为管理者提供决策依据，加强了对商品资料的管理及价格管理，加速了资金周转，提高了资金利用率。
本系统主要依据通用的物流管理方式来进行分析和设计，一个完整的企业物流管理系统的任务主要包括以下几项。
●资料管理，主要负责管理供应商资料、商品资料，以及客户资料等。
●采购管理，主要负责采购管理，包括采购单、采购入库、采购查询等。
●销售管理，主要负责销售管理，包括销售单、销售出库、销售查询、销售利润等。
●库存管理，主要负责库存管理，包括库存维护、价格管理、库存盘点等。
●系统管理，主要负责管理用户信息和用户登录，以及初期建帐等。
2、数据库设计根据系统需求分析，系统需要建立10表，分别是供应商资料表、商品资料表、客户资料表、采购单表、采购单明细表、销售单表、销售单明细表、商品库存表、盘点明细表、用户信息表。
3.1数据表设计以下是10个数据表的具体描述，包括字段名称、含义、数据类型、可否为空和说明。
1.供应商资料表供应商资料表负责维护供应商的基本信息，主要包括供应商编号、供应商名称、地址、、传真、信誉等级、提供商品、简介等，表结构如表1所示。
表1 供应商资料表2. 商品资料表商品资料表负责维护商品基本信息，主要包括商品编号、商品名称、条形码、计量单位、供应商编号、供应商地址、商品说明等，表结构如表2所示。
表2 商品资料表3. 客户资料表客户资料表负责维护企业客户的基本信息，主要包括客户编号、客户名称、地址、、传真、信誉等级、所需商品、简介等，表结构如表3所示。
表3 客户资料表4. 采购单表采购单表主要包括采购单号、供应商编号、采购日期、采购员、是否核对、操作人员、总共金额、不含税价、税额等，表结构如表4所示。
物流管理常用表格
物流管理系统1、系统需求企业物流管理系统能够记录并统计企业存货的出入库，及时准确地掌握商品库的情况，并可动态反映存资金的增减变动，为企业的决策提供基础数据，同时通过集中式的信息数据库，将‘进、销、存’等企业的经营业务有机地结合起来，达到数据共享、降低成本、提高效率、改进服务等目的，并且它能够降低采购成本，准确及时地了解采购情况和销售动态，及时调整营销策略，为管理者提供决策依据，加强了对商品资料的管理及价格管理，加速了资金周转，提高了资金利用率。
本系统主要依据通用的物流管理方式来进行分析和设计，一个完整的企业物流管理系统的任务主要包括以下几项。
资料管理，主要负责管理供应商资料、商品资料，以及客户资料等。
采购管理，主要负责采购管理，包括采购单、采购入库、采购查询等。
销售管理，主要负责销售管理，包括销售单、销售出库、销售查询、销售利润等。
库存管理，主要负责库存管理，包括库存维护、价格管理、库存盘点等。
系统管理，主要负责管理用户信息和用户登录，以及初期建帐等。
2、数据库设计根据系统需求分析，系统需要建立10张表，分别是供应商资料表、商品资料表、客户资料表、采购单表、采购单明细表、销售单表、销售单明细表、商品库存表、盘点明细表、用户信息表。
数据表设计以下是10个数据表的具体描述，包括字段名称、含义、数据类型、可否为空和说明。
1.供应商资料表供应商资料表负责维护供应商的基本信息，主要包括供应商编号、供应商名称、地址、电话、传真、信誉等级、提供商品、简介等，表结构如表1所示。
表1 供应商资料表2. 商品资料表商品资料表负责维护商品基本信息，主要包括商品编号、商品名称、条形码、计量单位、供应商编号、供应商地址、商品说明等，表结构如表2所示。
表2 商品资料表3. 客户资料表客户资料表负责维护企业客户的基本信息，主要包括客户编号、客户名称、地址、电话、传真、信誉等级、所需商品、简介等，表结构如表3所示。
表3 客户资料表4. 采购单表采购单表主要包括采购单号、供应商编号、采购日期、采购员、是否核对、操作人员、总共金额、不含税价、税额等，表结构如表4所示。
企业产品配送运输管理表单与流程模板.
公司产品配送运输管理表单与流程模板一、运输管理工具表单（一）货物运输通知单编号：通知日期：年月日客户名称联系电话地址运输货物列表货物名称规格数目单价金额备注中文英文金额总计1．交货日期：自签署本单后天内或人民币（大写）运输要求年月日从前万仟佰拾元整2．交货地址：3．交货单号码：4．发票号码：通知人员署名运输主管署名运输人员署名（二）汽车货物运输单开票单位（盖印）：开票人：承运驾驶员：填写日期：托运人地址电话发货人地址电话收货人地址电话付货人地址电话商定起商定到运输工具运时间达时间装货地址卸货地址计费里程品名体积：长×件重计费项目包装重量保险、保及规件数宽×高（厘（千货物等级形式（吨）价价钱运费装卸费格米）克）共计金额人民币万仟佰拾元整托运记录付款人银行承运人记录承运人银行事项账号事项账号托运人签章：承运人签章：年月日年月日（三）走运物件清单表发站：运单号码：详尽内容价值货件编号包装件数或尺寸重量物件名称材质新旧程度（元）托运人盖印或署名：填写日期：年月日（四）货物运输记录表运输起点运输终点运输起止时间年月日时至年月日时逾期时间（天）逾期罚款运输里程（公里）运输重量（吨）短损情况（吨）公路铁路海运空运运输花费装卸花费承运者署名备注获赔金额报损金额（五）货物运输月报表填表人：填写日期：年月日实质工作输送往返单位运输类型输送个数输送重量输送距离挪动率天数次数作业量（六）车辆使用申请表填表人：日期：年月日使用时间自月日时分至月日时分使用目的目的地用车日记刮伤□有□无后视镜□有□无开车辆周围胎压□正常□不正常车爆裂□有□无前备胎及千斤顶□有□无检漏水□是□否查车底漏机油□是□否引擎机油□适当□不足（增补）冷却水量□适当□不足（增补）喇叭□佳□不好驾驶座灯类□佳□不好雨刷□佳□不好指针所示距离出发回到公司自公里至公里，计公里日时分日时分补给机油、汽油机油升汽油升车辆启动后查出异状□有□无（七）运输派车通知单客户名称需车时间年月日时分需车种类估计返回年月日时分司机及送货人员需车事由目的地货物名称及规格数量客户查收建议：客户署名：日期：年月日出入出：年月日时分门卫署名公司时间入：年月日时分门卫署名（八）车辆调动登记表调动命令调动员传达人接授命令人阅读时辰日期发出时辰受令及抄编号任务姓名姓名姓名（署名）知地方（九）车辆事故报告表报告时间：事故发生时间年月日时分事故发生地址事故发生车辆牌号1．人车相撞（□小伤□住院□重伤□病危□死亡）事故发生种类事故发生车辆状况驾驶员姓名目睹人员姓名姓名所属部门车种及年份证件号码驾照号码保险公司保险单号损失金额明细备注2．车辆自己（□推翻□触犯□冲出路外□部件破坏□其余）3．车辆间相撞（□擦撞□追撞□触犯□其余）车辆同行人员当事人对方个人车辆姓名司机姓名个人地址公司名称证件号码联系方式联系方式车种及年份个人状况说明车牌号码驾照号码损失金额（十）车辆养护维修记录表年度：日期养护/维修项目原由所花销用养护前路码表数经手人（署名）主管（署名）二、运输管理工作流程（一）货物发运工作流程制定运输计划开始配送部依据物流合同制定运输计划和方案否配送经理审批是运输准备配送部开具提货单，报配送经理审批后，通知仓储部准备货物配送部凭提货单提取货物，仓储部出货并填写货物运送单组织运输配送部检查运输工具，调动车辆，安排驾驶员配送部组织发货，填写发货单配送部组织运输结束（二）货物中转工作流程接受中转任务接收中转货物发运中转货物开始中转站接受货物中转配送部将货物运至中任务后，制定接货方案转站中转站组织对货物进行查收否无误是在查收单上署名确认查对、确认问题中转站组织运输，将货物运至目的地中转站通知客户取货客户查收货物结束（一）装卸搬运花费报表编号：填写日期：年月日搬运费人事折旧资料修葺动力及部门其余小计日搬运每吨搬共计费费费费燃料费小吨数运价钱计（二）货物中转记录表中转站：填写日期：年月日托运单位承运单位接收货物日期年月日货物起运地转发货物日期年月日货物目的地货物名称货物类型货物数目×单价货物金额中转状况记录（一）货物中转装卸搬运工作流程接受装卸搬运任务装卸搬运作业整理搬运作业现场开始配送部组织发运，将货物运至中转站搬运作业组接受装卸搬运任务，制定详细方案搬运作业组依据搬运方案，将货物卸掉，搬运至转运车辆装运处搬运作业组将卸掉货配送部组织二次发运，物装进转运车辆将货物运至目的地搬运作业组清理打扫作业现场结束（二）货物仓储装卸搬运工作流程接受装卸搬运任务卸货搬运作业入库出库检查装货搬运作业开始配送部组织运输，将货物运至仓储部仓储部接受装卸搬运任务，制定装卸搬运计划否部门经理审批仓储部依据搬运方是仓储部对入库货案，组织卸货，并搬物进行检查查对运至库房仓储部对所需货物进行检出、分别仓储部对出库货仓储部组织对货物进行出库检查物的装车配送部组织对货物的运输结束五、配送与配送中心管理工具表单（一）月度配送计划表年月日期物名称品种格数目送到地运要求装卸要求送注123⋯⋯（二）配送业务订货单号：日期：供人名称接人名称交日期供人地址接人地址交地址供人系方式接人系方式付款条件配送物信息物名称物格物位物数目注填写人：核人：（三）配送货物调运单填表人：填写日期：年月日拨货单位地址电话收货单位地址电话拨货通知单号码日期审定退货文号号码日期运输工具承运人运出日期车号押运人抵达日期货物货物应拨实拨实收规格单位单价总价包装备注编号名称数目数目数目发货人发货主管复核收货人收货主管复核（四）配送成品走运单走运日期：年月日客户名称交货地址正常或异动代号及N正常L撤消撤消原由卡别发货库公司销售别生产通知单本单编号：FA代加工；GS冲销预收款；FB发票属发货库；HQ样品赠予；GB调拨；CG预收款；HT送厂外加工收货库客户编号发票号码产品编号产品名称规格单位数目单价金额备注号码项次客户签收签收日期年月日（五）配送中心拣货单拣货单编号：订单编号：用户名称地址电话出货日期出货货位号拣货日期年月日至年月日拣货人核查时间年月日至年月日核查人包装单位序号储位号码商品名称规格型号商品编码数目备注箱整托盘单件备注托运人（签章）日期：年月日承运人（签章）日期：年月日（六）配送效率检查表填表人：检查项目进货验货保存分拣加工填表日期：分类年集货月日装车作业数目作业人员作业时间作业场所设施数目六、配送与配送中心管理工作流程（一）备货作业管理工作流程制定进货计划查收货物货物入库办理开始配送部依据客户订单及货物库存状况，制定进货作业计划否是供给商将货物送到配报配送经理审批送货物储藏地仓储部辅助组织卸货，对货物进行分类仓储部依据货物订单，查对货物票据和信息仓储部对货物进行验收，办理有关手续仓储部进行货物入库办理，整理进货信息结束（二）配送作业管理工作流程制定配送计划开始接到客户订单后，配送部制定配送计划部门经理审批否是总经理审批准备配送是配送部组织人员与仓储部门人员依据订单进行分货、配货检查和包装配送部依据配送计划，进行运输车辆调度及货物配装组织配送配送部组织对货物的运输达成配送货物配送人员将货物运至目的地货物配送人员与接货人员办理交接手续，并辅助卸货货物配送人员带回所退（换）货物，并办理有关手续结束配送中心建建立项开始配送部依据公司业务发展状况，提出建设配送中心假想报总经理审批（三）配送中心筹备准备工作流程配送中心经营定位配送中心选址达成配送中心筹备是公司依据配送中心立项建立配送中心筹建领导小组筹建领导小组依据配送中心功能、配送货物及配送地区对其进行经营定位筹建领导小组经过外面条件论证及内部业务剖析，确立配送中心地址筹建领导小组对已筹建领导小组确选地址、运输量、库定配送中心的储存量、各项花费及成运单位规划、运行本进行展望剖析能力规划筹建领导小组递交筹备准备报告，并组织配送中心动工建设结束。
物流规章制度表格模板下载
物流规章制度表格模板下载序号规章制度名称内容责任单位生效日期生效范围修订日期修订内容1 运输管理制度 1.1 运输方式选择与优化 1.1.1 根据货物性质、运输距离等因素选择最佳的运输方式运输部门 2021.01 全员 2022.01 对现有运输方式进行评估，优化运输方案1.2 车辆管理 1.2.1 车辆定期检查与维护，确保车辆安全运行运输部门 2021.01 全员2022.01 增加车辆检查频率，完善维护记录1.3 运输路线规划 1.3.1 合理规划运输路线，提高运输效率运输部门 2021.01 全员 2022.01 定期更新路线规划，适应市场变化2 仓储管理制度 2.1 货物分类与存放 2.1.1 货物按照种类、属性进行分类存放仓储部门2021.01 全员 2022.01 调整货物分类标准，提高仓库容量利用率2.2 货物出入库管理 2.2.1 严格控制货物出入库流程，确保货物安全性仓储部门 2021.01 全员 2022.01 完善货物出入库登记流程，提高准确性2.3 仓储设施维护 2.3.1 定期检查仓库设施，确保设施安全稳定运输部门 2021.01 全员2022.01 增加设施维护频率，加强维护措施3 包装管理制度 3.1 包装标准化 3.1.1 根据货物性质选择合适的包装材料，标准化包装操作包装部门 2021.01 全员 2022.01 更新包装标准，提高包装效率3.2 包装质量检验 3.2.1 对包装质量进行检验，确保包装符合要求包装部门 2021.01 全员2022.01 强化包装检验流程，提高检验准确性3.3 包装材料管理 3.3.1 定期检查包装材料库存，保证供应充足包装部门 2021.01 全员2022.01 增加包装材料采购预警机制4 信息管理制度 4.1 物流信息采集 4.1.1 对运输、仓储、包装等环节的信息进行实时采集监控部门 2021.01 全员 2022.01 更新信息采集设备，提高信息采集精度4.2 信息传递与共享 4.2.1 确保各部门间信息及时传递与共享信息部门 2021.01 全员2022.01 完善信息传递流程，促进部门间信息共享以上为物流规章制度表格模板的部分内容，详情可根据实际情况进行修改和完善。
物流管理表格与制度大全
新版物流管理表格与制度大全（物流、采购、仓储）目录第二章物流规划细化执行与模板错误!未指定书签。
第一节物流管理规划细化流程与工作执行错误!未指定书签。
三、物流管理规划执行工具与模板错误!未指定书签。
（一）物流市场调查实施计划表错误!未指定书签。
（二）竞争对手市场情况调查表错误!未指定书签。
（三）物流项目开拓调查分析表错误!未指定书签。
（四）仓储空间规划影响因素分析表错误!未指定书签。
（五）物流作业与人员配置情况列表错误!未指定书签。
（六）物流企业综合能力分析评价表错误!未指定书签。
第二节物流工作计划制定流程与工作执行错误!未指定书签。
二、物流工作计划制定执行工具与模板错误!未指定书签。
（一）工作计划分析用表错误!未指定书签。
（二）工作计划执行记录反馈表错误!未指定书签。
（三）物流工作计划商讨通知书错误!未指定书签。
（四）物流运输计划及进度反馈表错误!未指定书签。
第三章采购管理细化执行与模板错误!未指定书签。
第一节供应商管理流程与工作执行错误!未指定书签。
三、供应商管理执行工具与模板错误!未指定书签。
（一）采购供应商调查表错误!未指定书签。
（二）供应商现场评审表错误!未指定书签。
（三）采购供应商考核表错误!未指定书签。
（四）供应商档案管理制度模板错误!未指定书签。
第二节招标管理流程与工作执行错误!未指定书签。
二、招标管理执行工具与模板错误!未指定书签。
（一）投标报名表错误!未指定书签。
（二）标书评审表错误!未指定书签。
第三节采购执行流程与工作执行错误!未指定书签。
三、采购执行工具与模板错误!未指定书签。
（一）请购单错误!未指定书签。
（二）询价单错误!未指定书签。
（三）采购交期控制制度模板错误!未指定书签。
第四章仓储管理细化执行与模板错误!未指定书签。
第一节入库管理流程与工作执行错误!未指定书签。
二、入库管理执行工具与模板错误!未指定书签。
（一）入库通知单错误!未指定书签。
（二）货物检验报告单错误!未指定书签。
制造企业物流管理体系全套表格
物流管理体系目录：一、货物管理1、入库管理2、出库管理3、存贮管理4、盘点管理5、储运管理6、签收管理7、效期管理8、货物异动管理9、货物损耗管理二、促销品管理三、税票开具管理四、证照资料管理物流管理中心物流中心是衔接公司生产部、营销部、财务部和市场的中间站；为更好的完善管理，服务市场，特制定此管理体系。
物流中心与各部门之间的衔接图示：1、入库管理1、目的：规范入库操作流程，保证货物入库准确、高效、票物、账实相符。
2、流程：药厂成品库星沙仓库验收入库3、具体操作：3.1药厂成品库开具“出库单”，附当次批号的“药品检验报告单”，两单随货同行至营销仓库。
3.2保管员对药品的名称、剂型、规格、批号、数量等核对无误后，在出库单上签收，办理入库交接手续，并记好药品入库卡.3.3签收后仓管员办理入库手续，入库单一式四份，留底一份，仓库、物流中心、财务各一份；并登记入账。
3.4验收入库单见附表。
2、出库管理1、目的：规范出库操作流程，保证货物出库顺畅、准确，票物、账实相符。
2、流程：市场报月度发货计划销售部长审批物流中心开票复核保管员与储运员交接发货3、具体操作：3.1市场在每月20日传真下月发货计划至物流中心；物流中心整理后在每月22日前报总要货计划至生产中心；使生产中心能有计划地组织原、辅料、包装材料并有计划安排生产。
3.2物流中心主管审核各市场的货物应收情况，结合各市场的要货计划，制定出每个市场的月度发货计划表交销售部长、营销总监审批。
3.3销售内勤根据审批后的“发货计划表”开发货票，由物流主管复核后交储运员，储运员按计划安排发货；因内勤开票错误导致发错货物，造成损失的，由内勤，物流主管承担损失并处罚款50元/次。
3.4货物出库仓管员必须认真核对货物品名、规格、数量，按照“先进先出法”原则发运货物，由贮运员复核，并登记发货数量、批号、暗记。
3.5市场发货必须凭手续完整的“内部调拨单”；现款或零售终端发货必须凭交款的“销货单”；其它提货必须凭营销总监审批的“报损单”，凡无上述单据一律不予发货，禁止白条抵库。
企业物流管理常用表格模板
企业物流管理系统1、系统需求企业物流管理系统能够记录并统计企业存货的出入库，及时准确地掌握商品库的情况，并可动态反映存资金的增减变动，为企业的决策提供基础数据，同时通过集中式的信息数据库，将‘进、销、存’等企业的经营业务有机地结合起来，达到数据共享、降低成本、提高效率、改进服务等目的，并且它能够降低采购成本，准确及时地了解采购情况和销售动态，及时调整营销策略，为管理者提供决策依据，加强了对商品资料的管理及价格管理，加速了资金周转，提高了资金利用率。
本系统主要依据通用的物流管理方式来进行分析和设计，一个完整的企业物流管理系统的任务主要包括以下几项。
●资料管理，主要负责管理供应商资料、商品资料，以及客户资料等。
●采购管理，主要负责采购管理，包括采购单、采购入库、采购查询等。
●销售管理，主要负责销售管理，包括销售单、销售出库、销售查询、销售利润等。
●库存管理，主要负责库存管理，包括库存维护、价格管理、库存盘点等。
●系统管理，主要负责管理用户信息和用户登录，以及初期建帐等。
2、数据库设计根据系统需求分析，系统需要建立10张表，分别是供应商资料表、商品资料表、客户资料表、采购单表、采购单明细表、销售单表、销售单明细表、商品库存表、盘点明细表、用户信息表。
3.1数据表设计以下是10个数据表的具体描述，包括字段名称、含义、数据类型、可否为空和说明。
1.供应商资料表供应商资料表负责维护供应商的基本信息，主要包括供应商编号、供应商名称、地址、电话、传真、信誉等级、提供商品、简介等，表结构如表1所示。
表1 供应商资料表2. 商品资料表商品资料表负责维护商品基本信息，主要包括商品编号、商品名称、条形码、计量单位、供应商编号、供应商地址、商品说明等，表结构如表2所示。
表2 商品资料表3. 客户资料表客户资料表负责维护企业客户的基本信息，主要包括客户编号、客户名称、地址、电话、传真、信誉等级、所需商品、简介等，表结构如表3所示。
物流管理常用表格
物流管理系统1、系统需求企业物流管理系统能够记录并统计企业存货的出入库，及时准确地掌握商品库的情况，并可动态反映存资金的增减变动，为企业的决策提供基础数据，同时通过集中式的信息数据库，将‘进、销、存’等企业的经营业务有机地结合起来，达到数据共享、降低成本、提高效率、改进服务等目的，并且它能够降低采购成本，准确及时地了解采购情况和销售动态，及时调整营销策略，为管理者提供决策依据，加强了对商品资料的管理及价格管理，加速了资金周转，提高了资金利用率。
本系统主要依据通用的物流管理方式来进行分析和设计，一个完整的企业物流管理系统的任务主要包括以下几项。
资料管理，主要负责管理供应商资料、商品资料，以及客户资料等。
采购管理，主要负责采购管理，包括采购单、采购入库、采购查询等。
销售管理，主要负责销售管理，包括销售单、销售出库、销售查询、销售利润等。
库存管理，主要负责库存管理，包括库存维护、价格管理、库存盘点等。
系统管理，主要负责管理用户信息和用户登录，以及初期建帐等。
2、数据库设计根据系统需求分析，系统需要建立10张表，分别是供应商资料表、商品资料表、客户资料表、采购单表、采购单明细表、销售单表、销售单明细表、商品库存表、盘点明细表、用户信息表。
数据表设计以下是10个数据表的具体描述，包括字段名称、含义、数据类型、可否为空和说明。
1.供应商资料表供应商资料表负责维护供应商的基本信息，主要包括供应商编号、供应商名称、地址、电话、传真、信誉等级、提供商品、简介等，表结构如表1所示。
表1 供应商资料表字段名称含义数据类型可否为空说明2. 商品资料表商品资料表负责维护商品基本信息，主要包括商品编号、商品名称、条形码、计量单位、供应商编号、供应商地址、商品说明等，表结构如表2所示。
表2 商品资料表3. 客户资料表客户资料表负责维护企业客户的基本信息，主要包括客户编号、客户名称、地址、电话、传真、信誉等级、所需商品、简介等，表结构如表3所示。
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物流管理体系目录：一、货物管理1 、入库管理2、出库管理3、存贮管理4 、盘点管理5 、储运管理6、签收管理7、效期管理8、货物异动管理9、货物损耗管理二、促销品管理三、税票开具管理四、证照资料管理物流管理中心二00 五年六月一日生产部传下月要货计划物流中心传递票据财务部按计划出库记账对账1、入库管理文件名称：货物管理文件编号：YST WL 0500101制定人审核人批准人制定日期审核日期批准日期分发范围物流中心是衔接公司生产部、营销部、财务部和市场的中间站；为更好的完善管理, 服务市场，特制定此管理体系。
物流中心与各部门之间的衔接图示:告之发货1、目的：规范入库操作流程，保证货物入库准确、高效、票物、账实相符。
2、流程：药厂成品库--- ►星沙仓库——验收入库3、具体操作：3.1药厂成品库开具“出库单”，附当次批号的“药品检验报告单”，两单随货同行至营销仓库。
3.2保管员对药品的名称、剂型、规格、批号、数量等核对无误后，在出库单上签收，办理入库交接手续，并记好药品入库卡.3.3签收后仓管员办理入库手续，入库单一式四份，留底一份，仓库、物流中心、财务各一份；并登记入账。
3.4验收入库单见附表。
2、出库管理1、目的：规范出库操作流程，保证货物出库顺畅、准确，票物、账实相符。
2、流程：市场报月度发货计划一-销售部长审批一物流中心开票复核保管员与储运员交接发货3、具体操作：3.1市场在每月20日传真下月发货计划至物流中心；物流中心整理后在每月22日前报总要货计划至生产中心；使生产中心能有计划地组织原、辅料、包装材料并有计划安排生产。
3.2物流中心主管审核各市场的货物应收情况，结合各市场的要货计划，制定出每个市场的月度发货计划表交销售部长、营销总监审批。
3.3销售内勤根据审批后的“发货计划表”开发货票，由物流主管复核后交储运员，储运员按计划安排发货；因内勤开票错误导致发错货物，造成损失的，由内勤，物流主管承担损失并处罚款50元/次。
3.4货物出库仓管员必须认真核对货物品名、规格、数量，按照“先进先出法”原则发运货物，由贮运员复核，并登记发货数量、批号、暗记。
3.5市场发货必须凭手续完整的“内部调拨单”；现款或零售终端发货必须凭交款的“销货单”；其它提货必须凭营销总监审批的“报损单” ，凡无上述单据一律不予发货，禁止白条抵库。
3.6货物出库时仓管员应与储运员办理好交接签收手续，以明确责任；因仓管员或储运员的责任造成货物发错、多发、少发，落实责任后，由过失责任人承担损失责任，并处罚款50 元/ 次。
3.7 出库单见附表。
3、存贮管理1、目的：规范仓库日常管理，保持仓库整洁、干燥；保证货物安全。
2、存贮要求：2.1保持仓库日常整洁、干燥、通风；“五距”适当，堆码规范、合理，未经许可，非仓库管理人员不得进入仓库重地。
2.2应设置温湿度条件适宜的恒温库，常温库温度在0 -30 C之间，阴凉库温度W20 C,根据药品储存条件要求的药品，应设定相应的库房温湿度条件，保证药品储存质量。
2.3中药饮片的储存要求专库、分类储存，按温湿度要求储存于相应库中，易串味药品应单独存放；同时中药饮片应按其特性采取干燥、降氧、熏蒸等方法养护，根据实际需要采取防尘、防潮、防污染以及防虫、防鼠、防鸟等措施；2.4保管员将办理过入库手续的药品移入“合格品（区）”，按药品储存条件的要求将入库的药品存放于相应的库（区）。
2.5药品应按批号进行储存、养护，根据药品的有效期相对集中存放，按效期远近依次堆码，不同批号的药品不得混垛。
2.6所有贮存产品应按批号的先后顺序放置，对有特殊存贮要求的货物应单独存放, 并加以特殊标识。
2.7保管员要做好药品储存记录，做到库存药品帐、表、票、货、卡相符。
2.8保持库内环境的清洁卫生，定期进行清理和消毒，做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。
4、盘点管理1、目的：规范仓库管理，保证账账、账表、账实相符。
2、盘点要求:2.1实行月盘点、年终盘点制度。
2.2每月25日为盘点日，仓储部全体人员参加，财务会计、物流主管监盘，并出具/、盘点报告。
2.3凡盘点数量少于账面数量的，落实责任，由过失责任人承担损失。
5、储运管理1、目的：规范储运过程，保证货物流通、安全。
2、流程：发货票据一仓库发货一接一储运3、具体操作：3.1仓库根据手续完整的发货票据如实向市场发货，与储运员办理货物交接手续并登记入账。
3.2货物发出后储运员应及时跟踪货物到达情况，并登记到“发货登记表”上。
3.3每月25日前储运员要与仓库核对发货数量并出当月发货统计表交物流中心主管处.3.4发货时如货站有改变，储运员应及时通知帀场经理，以免造成货物滞留， 3.5市场有移交或其它异动情况的，营销部要及时将准确的新任市场经理的地址、 联系方式通知物流中心，物流中心要确定交接期间货物签收责任人。
3.6货物发出后，储运员应向物流公司索要加盖收货章的签收（入库）单，每月底 与物流公司结算一次。
3.7因储运员漏发、多发或少发，造成货损或出现遗失造成损失的，储运员必须承 担全部损失责任，并记过一次。
3.8盘点表见附表。
3.9货物出库、储运管理流程图：③制定发货计划⑩运输物流公司6、签收管理1、目的：加强货物管理，明确货物责任②传要货计划 市场经理 物流中心销售管理部⑨⑩底底签收①⑤ 开货 票 发 货©⑥ 出货 库运 单单1 1④审批发货计划⑦出库单财务部⑧储运 索要签 收单⑨索要签收单终端客户仓库2、签收程序:2.1货物发出后储运员电话落实到达情况，并登记“发货登记表” 。
2.2每月25 日前储运员根据“当月发货统计表”要求各市场经理将当月实收货物数量传真至物流中心。
2.3签收完成后交物流主管审核“签收表” 。
2.4市场经理应配合签收，以明确货物责任；货物到达市场后出现的货物毁损由市场经理负责。
2.5 签收表见附表。
7、效期管理1、目的：实行近期药品报告制度，有效减少公司损失。
2、管理制度：2.1物流中心在每月盘点日作出“近期药品报告表”交销售部，报告表在货物到期前半年、三个月时分别作出；销售部应及时作出催销方案。
2.2失效药品应移库，与效期内药品隔离。
2.3近效期药品在货位上应设置近效期标志或标牌。
2.4已失效或接近效期的药品仓库禁止再发出，禁止在市场流通。
8、货物异动管理1、目的：有效管理市场货物异动，减少货物损耗。
2、程序规定:2.1 货物按合同发出后，因各种原因而产生的退货、换货、终端客户之间的调转及补货称为货物异动。
2.2 公司只接受特约经销商及有流向反馈的直销客户的退货或补货要求。
所有退货均需有客户盖红章的退货通知及证明退货原因的凭据。
2.3在产品效期内，经购方质检部门检验不合格的产品，由公司销售管理部会同生产质管部进行协调处理。
确实要退货的，应由处理人在退货单上签字同意退货后，由销售销售部作无条件退货处理。
并作换货或通知财务部调账。
2.4终端客户因撤销或倒闭，库存积压等原因需退货或调（换）货的，应根据货款回收责任制在分清责任的前提下，经一定审批程序可以退货或调（换）货。
实行调货的，应先办理退货手续。
2.5退（换）货及补货，均由物流中心按发货程序办理，需调账或赔偿处理由销售管理部提出处理结论报财务部处理。
2.6退货在出现票、货不符、质量异常、包装不牢或破损，标志模糊或其它可疑质量问题的药品，仓库可以拒收，并填写“药品拒收报告单”报物流中心。
2.7货物异动处理流程图：图例：质量原因退货卜其它原因退货9、货物损耗管理1、目的：加强货物损耗管理，减少货物损耗2、程序规定：2.1货物在库、在途、运输过程中发生的货物破损和所有失效药品为货物损耗。
2.2仓管员应严格货物安全管理，确保货物在库损耗率不超过 1 %。
2.3货物到达市场后，市场经理应仔细清点货物数量、检查货物有无破损；发现损耗应在收货后48小时电传物流中心，以便物流中心与物流公司协商解决。
2.4失效药品或因其它原因无法继续在市场流通的，由物流中心提交“药品报损审批表”经质检部长、营销总监、总经理批准后实施隔离、报废。
2.5失效药品的报损、销毁由物流中心提出申请，由质量管理部统一负责，在质量管理部和其他相关部门的监督下进行，并填写“报损药品销毁记录”。
促销品管理a）、目的：加强促销品管理，有效投放，促进产品销售b）、管理程序：2.1促销品的制作或购买应由销售管理部提交“促销品制作、购买申请表”，由销售部长、营销总监审批后制作或购买2.2促销品入库时必须由营销策划部验收规格、质量；仓库验收数量，并办理入库手续。
2.3促销品应存放专用仓库，并分类放置；禁止和药品混放。
2.4每月25日前市场传真“促销品发放计划表”，销售部根据市场回款比例审批后交物流中心。
2.5物流中心根据审批后的“计划表”开具“促销品出库单”交仓库向市场发放＜税票开具管理1、目的：及时开具税票，保证税票及时寄达市场，货款及早收回。
2、流程：市场经理传真单位经营档案一勤整理档案交开票员―开票员开票内勤审核签字—财务会计审核签字—邮寄市场―催收货款3、程序：3.1市场需要开发票的，市场经理必须将往来单位、品名、数量、金额详细传真至销售管理部，因市场传真错误导致票据开错，所造成的损失由市场经理承担, 并罚款50元/次。
3.2票据开出后，内勤、财务会计要仔细复核单位名称、地址电话、账号税号的正确性并签字确认，凡因公司总部原因导致票据开错，罚过失人50元/次。
3.3市场经理收到税票后应及时送到往来单位财务部，不能将票据滞留，税票必须在三个月内认证完毕，超过三个月未认证税票自动作废。
3.4税票应妥善保管，密码区不得折叠、不能留有污渍。
3.5凡当月错开的发票应当月退回，其它原因的票据退回不能超过三个月（从票据开具日算起）；超过时间的票据退回公司不予受理，由此造成的损失由当事人承担3.6票据开具流程图：② 终端客户财务部物流中心四、证照资料管理1、目的：配合好市场开发、运行，保证各类资料完整，及时寄送市场.2、市场开发及运行需要的资料：2.1生产厂家资料:1.营业执照2.生产许可证3.税各登记证4.一般纳税人年审合格证5.组织机构代码证6.GMP合格证书2.2总经销商资料：1.营业执照2.经营许可证3.税务登记证4. 一般纳税人年审合格证5.质量保证协议书6.组织机构代码证7.法人代表证8.GSP合格证书9.法人委托书10.购销合同11.送货清单2.3 产品资料:1.产品生产批文2.商标注册证3.物价公报4.药品批准文号目录5.产品说明书6.OTC 批文7. 样品8. 质检报告单9. 临床资料2.4 市场人员资料： 1 、市场人员身份证2、丛药人员证书2.5 各类公司单据（送货单、销货单）注：以上资料均需加盖公司红章并注明使用范围货物流通示意图。