2023上海市财政预算项目支出绩效填报说明
上海市财政绩效目标管理和评价指标框架填报说明
上海市财政绩效目标管理和评价指标框架填报说明概述为确保上海市财政资源的高效利用和城市发展的可持续性，上海市财政部门提出了财政绩效目标管理和评价指标框架。
该框架旨在进一步推进财政部门的目标管理，加强对财政资源的支出监督和管理，促进上海市的可持续发展。
为了更好地实现该框架，上海市财政部门需要对其进行填报说明，为相关单位的填报工作提供指导和帮助。
本文将介绍该框架的填报内容和填报流程。
指标框架该指标框架主要包括三个方面的内容，即绩效目标、绩效评价指标和绩效评价方法。
具体内容如下：绩效目标绩效目标是上海市财政部门根据上级部门的要求及其自身的需求，确定的能够评价其绩效的表现目标。
主要包括以下几个方面的内容：1.收入目标2.支出目标3.管理目标4.绩效对接上级目标每个绩效目标都应该具备可量化的指标和指标目标，并应该考虑到相关政策和市场变化。
绩效评价指标绩效评价指标是对财政部门绩效目标的衡量。
该指标包括以下几个方面的内容：1.收入评价指标2.支出评价指标3.管理评价指标每个绩效评价指标都应该具备可量化的指标和指标目标，并应该考虑到相关政策和市场变化。
绩效评价方法绩效评价方法是对财政部门绩效评价的方式和方法。
该方法包括以下几个方面的内容：1.绩效评价的主体和对象2.绩效评价的周期和频次3.绩效评价的方法和工具在确定绩效评价方法时，应该充分考虑评价的客观性、全面性和可操作性。
填报说明填报内容按照上述指标框架，填报内容应包括以下几个方面：1.绩效目标填写收入目标、支出目标、管理目标和绩效对接上级目标，每个目标都应注明指标和指标目标，并应考虑到相关政策和市场变化。
2.绩效评价指标填写收入评价指标、支出评价指标和管理评价指标，每个指标都应注明指标和指标目标，并应考虑到相关政策和市场变化。
3.绩效评价方法填写绩效评价的主体和对象、周期和频次、方法和工具。
填报流程填写资料后，应提交给上海市财政部门进行审核。
审核通过后，会将审核回执发送给申请单位，申请单位可以在规定时间内进行补充和修改。
上海市财政局关于印发《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》的通知-
上海市财政局关于印发《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------上海市财政局关于印发《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》的通知各市级预算主管部门、各区财政局：为全面贯彻落实《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政项目支出预算绩效水平，现将《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》印发给你们，请按照执行。
特此通知。
上海市财政局2020年3月27日上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）第一条（目的依据）为全面贯彻落实《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号），加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实加强本市财政项目支出预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益，结合财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关要求，制定本办法。
第二条（适用范围）本办法适用于本市预算部门和预算单位（以下简称“预算部门（单位）”）、财政部门对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算安排的财政项目支出所开展的事前绩效评估、绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及评价结果应用等管理活动。
预算部门（单位）开展项目绩效目标管理、绩效跟踪和绩效评价，原则上应按照相关要求通过财政预算绩效管理信息系统实施，并对相关结果的真实性和准确性负责。
第三条（管理职责）预算部门（单位）负责制定本预算部门（单位）的项目绩效管理办法，对本预算部门（单位）的项目开展预算绩效管理，加强预算绩效管理的结果应用，落实整改意见；积极配合财政部门开展预算绩效管理工作。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
上海市财政支出项目绩效目标申报表(2018年 )申报单位名称：中公民主建国会上海市委员会项目名称民建上海市委门户网站（升级改造）（运维）市委市政府已确定的新增项目□结转项目□其他一次性项目√项目种类资本用途开始时间项目大要立项依照项目成立的必要性保证项目推行的制度、措施经常性专项业务费□其他经常性项目□基本建设工程类□信息化建设类√政策补贴类□政府购置服务□财富购置类□其他事业专业类□2018/1/1结束时间2018/12/31为保证民建市委网站顺利运转所需的平常保护及安全等级测评花销依照市经信委关于年度信息化建设保护要求进行的正常保护为保证民建上海市委的正常运转，网站平常的运作、软硬件以及安全保护的花销由民建市委一致委托第三方企业进行保护项目总估量（元）45820项目当年估量（元）45820同名项目上年估量额（元）0同名项目上年估量执行数（元）0子项目名称估量金额（元）民建上海市委门户网站（升级改造）（运维）45820资本构成项目当年投入资本构成由民建上海市委与第三方保护企业签署网站保护合同，对民建市委网站进行保护项目推行计划保证民建市委网站安全平稳运转项目总目标民建市委网站安全平稳运转年度绩效目标分解目标分解目标内容绩效指标指标目标值中标人综合优势率施工安全事故发生情况投入和管理目标财务竣工报告编制及时性及时资本到位率=100.00%成本—运维费时效—准时运维全年无中断产出目标数量—网站运维365天质量—查收合格合格满意度—会员满意度>90.00%经济效益无收效目标收效目标社会效益—加强党派凝聚力优异生态环境无立项决策—项目立项的规范性规范人力资源无配套设施无影响力目标长效管理—网站管理的规范性规范部门协助无信息共享—信息共享的时效性信息共享及时备注上海市财政支出项目绩效目标申报表(2018年 )申报单位名称：中公民主建国会上海市委员会项目名称基层组织活动经费市委市政府已确定的新增项目□结转项目□其他一次性项目□项目种类资本用途开始时间项目大要立项依照项目成立的必要性保证项目推行的制度、措施经常性专项业务费√其他经常性项目□基本建设工程类□信息化建设类□政策补贴类√政府购置服务□财富购置类□其他事业专业类□2018/1/1结束时间2018/12/31为保证民建上海市委直属组织会员组织生活正常化，一致战线工作落实到基层，进一步加强自己建设，首创基层组织建设新场面。
上海市市级财政项目预算绩效目标申报表
上海市市级财政项目预算绩效目标申报表一、申报主体1.1 申报单位：上海市各区县财政局1.2 申报时间：每年年初1.3 申报内容：上海市市级财政项目预算绩效目标申报表二、申报依据2.1 《中华人民共和国预算法》2.2 《上海市市级财政项目管理办法》2.3 《上海市市级财政项目预算绩效目标管理办法》三、申报目的3.1 规范市级财政项目预算管理，确保资金使用的合理性和效益性。
3.2 打造透明、公开、高效的财政项目预算管理制度。
3.3 提高财政项目预算的科学性和合理性，促进资金的有效配置和利用。
四、申报内容4.1 项目基本信息：包括项目名称、项目负责人、项目预算金额等。
4.2 绩效目标设定：明确项目的预期绩效目标，包括经济、社会和环境效益等方面。
4.3 绩效评价指标：制定科学、合理的绩效评价指标，对项目进行全面、客观的评估。
4.4 经费使用安排：详细说明项目资金的使用安排和管理办法。
4.5 风险预警机制：对项目可能出现的风险进行预测和应对措施的规划。
五、申报流程5.1 集中申报：各区县财政局根据上级主管部门的统一安排，按时集中向上级主管部门提交申报材料。
5.2 审查评定：上级主管部门对各区县提交的申报材料进行综合评定，对符合要求的项目给予批准。
5.3 公示公开：经过审核批准的项目将在财政部门进行公示公开，接受社会监督。
六、申报要求6.1 严格依据规定填写申报表，确保申报内容真实、准确。
6.2 项目负责人要对申报的绩效目标和经费使用安排负责，并提供必要的证明材料。
6.3 申报表应按照格式要求，清晰、详尽地填写相关内容。
6.4 严格遵守申报时间，逾期申报的将不予受理。
七、申报效果7.1 提高财政资金使用效率，推动项目管理的科学化和规范化。
7.2 加强绩效管理，实现预算绩效目标的量化和可控制性。
7.3 推动政府投资项目的公开透明，增强社会监督和参与意识。
7.4 促进项目负责人和管理机构的责任意识和执行力，提升绩效管理水平。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
资金构成
的制度、措施1、单独招标制度
招标工作原则上每条路段均独立进行，并以3年为周期重新招标，这项制度方便对养护公司进行考核，加强了养护公司之间的竞争，更好的保证了道路养护的质量；
2、千分考核机制
对管辖范围内的各路段养护情况每月进行质量检查考核，即千分考核制度，考核内容主要包括路面、桥梁结构、绿化、排水设施、人行道、防护及附属设施、监控通信收费供配电照明系统维护、安全生产、内业资料等。
考核评分950分为合格，按季度总结评分，未达到950分的按照得分比例扣减需支付的合同金额；
3、按季付款制度
款、对项目进行半年度的养护运行检查通报。
就财务方面而言，制定的预算申报、会计核算、收支审批、档案管理、货币资金管理、政府采购管理以及合同管理等制度。
从项目管理而言，沪申高建制定了招标机制、考核机制和合同付款机制等制度来确保公路日
标。
项目支出绩效自评表填报说明
项目支出绩效自评表填报说明一、项目基本信息（一）项目名称：填写自评项目名称。
（二）市级主管部门：填写项目主管预算部门全称，如“天津市财政局二（三）项目实施单位：填写自评项目具体实施单位名称。
二、资金填报口径项目资金：年度资金总额，按资金来源及年度分为当年财政拨款、上年结转资金和其他资金。
当年财政拨款口径为该项目2019年度财政拨款，上年结转资金口径为上年度的财政结转资金，其他资金口径为和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
其中：（一）年初预算数：年初批复项目填写年初批复预算金额，包括当年财政拨款以及纳入年初部门预算的上年结转资金和其他资金。
执行中追加调整项目不需要填列此单元格。
（二）全年预算数（A）：执行中项目预算没有发生调整变更的，填写年初预算数。
执行过程中经财政部门审核后调整项目预算或使用未纳入年初部门预算的上年结转资金、其他资金的，填报调整后的实际项目预算金额。
（三）全年执行数（B）：填写该项目截至2019年底的实际支出金额，应与决算保持一致。
（四）执行率（B/A）：填写全年执行数占全年预算数的百分比。
（五）得分：按照年度资金总额执行率计算得分，得分二执行率*10,最高不得超过10分。
（六）偏离原因分析及改进措施：执行率没有达到100%的项目要说明原因和改进措施，同时要说明截至2023年5月底的实际执行情况。
三、年度总体目标（一）年初预期目标：填写市财政局批复的绩效目标表中设定的绩效目标，如有必要，可以补充完善。
（二）年度实际完成情况：尽量分条列举，简要概括该项目截至2019年底实际达到的产出和效益情况。
当年未完工项目同时要说明截至2023年5月底的实际完成情况。
四、绩效指标（一）三级指标：填写批复的绩效目标表中的三级指标,如有必要，可以补充完善。
（二）年度指标值（A）：填写批复的绩效目标表中三级指标的指标值，如有必要，可以补充完善。
（三）全年完成值（B）：填写截至2019年底该指标实际完成的数量或实现的效果，当年未完工项目同时要在“偏离原因分析及改进措施”中说明截至2023年5月底前的实际完成情况。
2023项目支出绩效目标申报表
**平方米
2.建设、改造、修缮数量（合计）
**处
3.项目竣工验收合格率
2**%
4.项目总费用控制
**万元
5.项目按期完成率
≥**%
效益指标
（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方
面）
1.提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。
有所提升
2.提高使用寿命及延长大修周期
效益指标
（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方
面）
1提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。
有所提升
2.提高使用寿命及延长大修周期
显著
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
2***%
本年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容（示例）
指标值（示例）
备注
产出指标
（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标）
项目支出绩效目标申报表（模板）
（
填报单位:
项目名称
基础建设、修缮类
项目属性
新增项目口延续项目口
主管部门
项目负责人
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ联系电话
项目起止时间
项目预算（万元）
资金总额
其中：市财政资金
其他资金：
项目绩效目标描述
总目标（示例）
本年度目标（示例）
按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求,有
效改善办公环境，满足发展需要。
20XX年X月
20XX年X月
...
..・
总目标绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容（示例）
指标值（示例）
备注
上海市财政绩效目标管理和评价指标框架填报说明
《部门（单位）职能及战略目标表》和《上海市财政支出项目绩效目标申报表》填报说明一、《部门（单位）职能及战略目标表》填报说明本表旨在明晰部门的战略目标框架以及如何通过重要项目来支撑部门的战略目标，有利于财政部门及预算主管部门综合考虑项目安排，同时，为项目目标设立以及项目完成后的绩效评价提供方向和指导。
1、单位名称：按照规范填写全称2、部门（单位）职能：根据公共部门分工和性质填写，重点要描述部门的使命。
3、中长期战略目标简述：根据部门（单位）的发展使命，在相对较长的时期内，部门（单位）发展的重要方向和结果。
需要明确总体的计划、时间点、需要的资源及结果。
如：国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)中对战略目标（部分）的表述为：到2020年，基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列。
实现更高水平的普及教育。
基本普及学前教育；巩固提高九年义务教育水平；普及高中阶段教育，毛入学率达到90%；高等教育大众化水平进一步提高，毛入学率达到40%；扫除青壮年文盲。
新增劳动力平均受教育年限从12.4年提高到13.5年；主要劳动年龄人口平均受教育年限从9.5年提高到11.2年，其中受过高等教育的比例达到20%，具有高等教育文化程度的人数比2009年翻一番。
4、未来3年计划安排的重大项目：为了实现部门中期规划（如五年规划），未来3年需要通过哪些重大项目予以支持，每个项目的预算是多少。
需要从项目与预算，预算与目标的匹配性综合考虑，从全局的、动态的角度考虑项目及资金的安排。
表格空间不够时请另行附表。
二、《上海市财政支出项目绩效目标申报表》填报说明1、申报单位名称：填写单位全称2、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
3、项目类别：分为一次性项目和经常性项目，在选项“□”中打“√”。
4、项目负责人：填写项目用款单位负责人。
5、联系人：填写用款单位具体负责实施项目的联系人。
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2023上海市财政预算项目支出绩效填报说明
随着上海市经济的不断发展和城市规模的扩大，财政预算的编制与执
行成为了一项重要的工作。
为了提高预算资金的使用效率和经济效益，上海市财政部门对财政预算项目支出绩效进行了填报说明，以确保公
共资金的合理利用和有效管理。
在填报支出绩效时，需要特别注意以下几点：
一、支出绩效的定义
支出绩效是指政府部门或单位在实施特定支出项目过程中所取得的直
接成果和效益，包括经济效益、社会效益和环境效益等方面的绩效。
二、填报的时间和要求
1. 填报时间：根据上海市财政部门的有关通知，各单位需在规定时间
内完成财政预算项目支出绩效的填报工作。
2. 填报要求：填报支出绩效时，各单位应准确、真实地记录项目支出
的绩效情况，并按照规定的格式进行填报，确保填报内容的完整性和
准确性。
三、填报内容和格式
1. 填报内容：支出绩效填报内容包括项目支出的具体情况、成果和效益，需要综合考虑项目的经济效益、社会效益和环境效益等多个方面。
2. 填报格式：支出绩效的填报需按照上海市财政部门规定的格式进行，确保填报表格的标准化和规范化。
四、填报的审查和监督
1. 填报审查：上海市财政部门将对各单位填报的支出绩效进行审查，
对于不符合要求或存在疑问的填报内容将进行核查和追溯。
2. 填报监督：各单位应加强对支出绩效的填报监督，建立健全内部管
理制度，确保填报内容的真实性和可靠性。
五、支出绩效的使用
填报的支出绩效将作为财政预算执行的重要依据，对于提高财政预算
的科学性和有效性具有重要意义。
支出绩效也将为政府部门的绩效评
价和考核提供重要数据支持。
六、其他注意事项
1. 遵守法律法规：填报支出绩效的过程中，各单位应严格遵守财政管理相关法律法规，不得违规操作或提供虚假信息。
2. 加强沟通与合作：各单位之间要加强沟通与合作，共同推进支出绩效的填报工作，形成良好的工作合力。
2023年上海市财政预算项目支出绩效的填报工作至关重要。
各单位在填报过程中应履行好相关的义务和责任，确保填报内容的真实可靠，以推动财政预算的科学编制和有效执行，促进社会经济的健康发展。
希望各单位在填报工作中加强学习与交流，共同提升财政预算的绩效管理水平，为上海市的经济发展和民生福祉做出积极贡献。
2023年上海市财政预算项目支出绩效的填报工作至关重要。
在填报过程中，各单位需要履行相关的义务和责任，确保填报内容的真实可靠，以推动财政预算的科学编制和有效执行，促进社会经济的健康发展。
也需要加强学习与交流，共同提升财政预算的绩效管理水平，为上海市的经济发展和民生福祉做出积极贡献。
在填报支出绩效时，各单位应该重视支出绩效的定义，明确政府部门或单位在实施特定支出项目过程中所取得的直接成果和效益，包括经济效益、社会效益和环境效益等方面的绩效。
这样才能更好地进行填报工作，并且能更好地观察支出的效果和成果。
填报预算支出绩效还需要注意填报的时间和要求，不仅需要按照规定的时间完成填报，还需要真实地记录项目支出的绩效情况，并按照规定的格式进行填报，确保填报内容的完整性和准确性。
这有助于提高填报的质量和效率。
填报内容和格式也需要符合要求，支出绩效填报内容需要包括项目支出的具体情况、成果和效益，需要综合考虑项目的经济效益、社会效益和环境效益等多个方面。
填报时需要按照上海市财政部门规定的格式进行填报，确保填报表格的标准化和规范化。
而填报的审查和监督也至关重要，上海市财政部门将对各单位填报的支出绩效进行审查，对于不符合要求或存在疑问的填报内容将进行核查和追溯。
各单位也应加强对支出绩效的填报监督，建立健全内部管理制度，确保填报内容的真实性和可靠性。
这样可以确保填报内容的准确可靠，为后续的预算执行和绩效评价提供重要数据支持。
支出绩效的使用也是填报工作的重要环节，填报的支出绩效将作为财政预算执行的重要依据，对于提高财政预算的科学性和有效性具有重要意义。
支出绩效也将为政府部门的绩效评价和考核提供重要数据支持。
在整个填报过程中，各单位应遵守法律法规，严格遵守财政管理相关法律法规，不得违规操作或提供虚假信息。
各单位之间也要加强沟通
与合作，共同推进支出绩效的填报工作，形成良好的工作合力。
2023年上海市财政预算项目支出绩效的填报工作不仅是一项重要的工作，也是一项需要各单位共同努力的工作。
各单位需要认真履行相关的义务和责任，确保填报内容的真实可靠，为上海市的经济发展和民生福祉做出积极贡献。
希望各单位能够加强学习与交流，共同提升财政预算的绩效管理水平，为上海市的发展贡献力量。