安全阀校验机构评审细则

附录XX-1 安全阀校验机构许可鉴定评审
资源条件
1. 法律地位
1.1有明确的法律地位，可以独立承担民事责任的法人实体，能够独立、规范和公正地开展检验检测工作。

1.2具有一定的规模
A 申请核准的安全阀校验机构（以下简称申请单位）应同时具备以下条件：
（一）具有法定资格。

（二）注册资金不低于100万元。

（三）有与安全阀使用单位签订的委托校验合同。

（四）机构负责人应当熟悉特种设备相关的法律、法规和标准。

（五）技术负责人、质量负责人（可由技术负责人兼任）应当是具有助理工程师以上（含助理工程师）职称的工程技术人员，并且取得Ⅱ级安全阀维修人员资格证，从事特种设备相关工作3年以上，熟悉特种设备行业的法律、法规、安全技术规范和标准，熟练掌握安全阀校验技术，具有岗位需要的业务水平和组织能力。

（六）申请FD1项目，至少具有10名安全阀维修人员,其中Ⅱ级安全阀维修人员4名；Ⅰ级安全阀维修人员6名；
申请FD2项目，至少具有3名安全阀维修人员, 其中Ⅱ级安全阀维修人员1名；Ⅰ级安全阀维修人员2名。

（七）配备一定数量经过专业培训与校验工作相适应的辅助人员。

（八）安全阀校验机构仪器装置、场地和设施必备条件符合本细则附件1要求，且与检验工作量相适应。

（九）具有与申请核准项目相适应的法律、法规、规章、安全技术规范、标准和图书资料，并为现行有效版本。

（十）能够建立、实施、保持和持续改进安全阀校验机构质量管理体系，对安全阀校验的过程实施质量控制，并形成质量体系文件。

安全阀校验机构质量管理体系符合本细则附件3要求。

附件1：
安全阀校验机构仪器装置、场地和设施必备条件
备注：
1、蒸汽或氮气源可以替代空压机的，可不要求具备空压机条件。

2、校验安全阀没有禁油要求的，可不要求具备禁油校验台条件。

3、校验安全阀种类不包括低温安全阀的，则不要求相应设备。

4、同时申请FD1、FD2项目的，通用设备不需要分别配置。

5、核准范围不含在线校验，不要求在线校验仪。

附录XX-2 安全阀校验机构许可鉴定评审质量管理体系的基本要求及基本构成
安全阀校验机构应按照法规、规章、标准和《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004），结合本单位实际情况建立、实施、保持并且持续改进与其校验活动相适应的质量管理体系。

一、质量体系文件应包括以下内容：
1．形成文件的质量方针和质量目标；
2．质量手册；
3．符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）的程序文件；
4．校验机构为确保其校验过程的有效组织、实施和控制所需的文件，例如作业指导文件、质量计划、记录表格等；
二、质量手册至少应包括以下内容：
1．质量体系的适用范围；
2．校验机构基本情况概述；
3．校验范围；
4．校验机构对国家质量监督检验检疫总局和地方质量技术监督部门（以下简称政府质检部门）和客户的义务和服务的承诺；
5．组织机构图；
6．技术负责人、质量负责人以及对校验工作有影响的相关人员的职责和权限；
7．质量管理体系中各质量要素的原则性描述及其之间相互关系的描述；
8．引用的程序文件（程序文件的范围应覆盖TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》并满足校验业务开展和校验安全的需要，其数量以及简繁程度应根据校验机构的性质、规模和工作范围而确定）。

三、程序文件（管理制度）
程序文件至少应包括以下内容：
1、文件管理程序
2、记录管理程序
3、管理评审管理程序
4、培训管理程序
5、校验管理程序
6、设备仪器、计量器具管理程序
7、服务管理程序
8、内部审核管理程序
9、来样管理程序
10、校验安全管理程序
11、不符合控制程序
12、纠正与预防措施管理程序
13、投诉与抱怨管理程序
14、采购和供应品管理程序
15、接受安全监察管理程序
五、作业指导文件
通用工艺、操作规程、岗位责任制、质量计划等。

1、通用工艺
应按校验项目、范围逐项编制。

2、操作规程
根据本单位校验项目和仪器设备情况制定相应的操作规程。

3、责任人员岗位责任制
4、质量计划（针对具体项目的校验工艺规程）
5、校验过程控制样表
附录XX -3 安全阀校验机构许可鉴定评审现场鉴定评审时需要准备的材料
一. 通用部分
1 质量保证手册每组1本（换证许可要提供有效期内的不同版本）；
2 程序文件每组1本（换证许可要提供有效期内的不同版本）；
3 部门及各类人员岗位职责每组1本
4 检验工艺文件每组1本
5 相关管理制度或规定每组1本
6 记录表格及填写说明每组1本
7 设备操作规程每组1本
二. 资源条件评审相关资料
1 成立单位批文
2 环保及消防证明
3 营业执照（原件）
4 机构代码证书（原件）
5 试检验评价报告、申请单位的许可、认证等各类资格证件（原件）
6 申请单位职工名单、聘用人员合同及工资单
7 专业技术人员名单及技术档案：学历、所学专业、技术职称、检验检测资格、所在部门、职务
8 技术负责人、质量负责人、各责任师任命书
9 机构负责人、技术负责人、质量负责人、各责任师、专业技术人员等相关人员的学历、技术职称证（原件）
10各检验检测人员、特种设备作业人员档案及证书（原件）
11场地、设施条件统计表
12土地使用证、房屋产权证、租赁合同或国有资产使用证明资料等（原件）
13 固定资产账目
14 设备清单、自有产权证明
15 检测仪器台账
16 仪器设备租赁合同
17 工装、模具、样板清单
三质量管理评审相关资料
1 现行有效文件清单（包括相关法规、标准目录）及发放记录
2 质量保证手册、相关程序文件、作业指导书、各项管理制度、设备操作规程
3 各种报告格式、记录表格及填写说明
4 管理体系文件的发放、回收、销毁记录
5 内部审核的执行文件及记录（管理评审）
6 不合格品的处理执行文件及记录
7 纠正与预防执行文件及记录
8 质量改进执行文件及记录
9 质量会议记录
10 合同评审见证材料
11 长期合同供应方评价见证材料
12 分包方评价、分包方资格证明（复印件）
13 人员培训和管理资料（培训计划、考核及学习记录、证书）
14 仪器设备台帐、仪器设备鉴定（校准）计划、鉴定证书、校准报告和核准记录、仪器设备自校准和比对记录
15 通用工艺文件
16 焊接工艺评定清单和档案（有要求时）
17 材料采购批准文件、质量证明书
18 材料的验收、复验、保管、发放、回收的见证资料及台账
19 各类信息记录及处理情况（包括用户及产品质量反馈处理等）20意见书及回执、处理结果见证资料
21 历次换证情况见证
22 有关变更备案见证
四检验安全质量评审相关资料
1 检验明细表
2 检验质量档案
3 检验工艺传递过程见证资料
4 与抽查检验品有关的检测工艺、检测记录、检测报告。

5 各工序质量检查记录
6 与抽查检验品有关的不合格处理见证材料
7 试检验评价报告
附录XX-4 安全阀校验机构许可鉴定评审现场鉴定评审记录表表一检验单位资源条件审核记录
续表一
表二安全阀检验单位质量管理体系评审记录
续表二
续表二。