附表1：三维模型REVIEW审查记录表
2018版建筑三体系内部审核检查记录表(完整版)
2018版建筑三体系内部审核检查记录表(完整版)2018版建筑三体系内部审核检查记录表审核日期：______ 受审核部门：______ 管理层审核员：______涉及条款：4.1，4.2，4.31.公司简介是否充分反映了公司内部情况和外部因素的影响？在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素进行监视、评价和更新？企业是否有文审组织的相关文件和会议纪要？2.公司是否收集了相关方需求和期望，包括顾客、供应商、行业规范、社区团体、法规法案等，并提供了相应的证据？3.公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围，并形成了文件进行保持？确定的地理边界和管理边界是否准确？是否满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？4.最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺，包括确保体系的方针、目标，并与组织环境和战略方向相一致？删除了重复的标题和明显有问题的段落，并重新排版和组织了内容。
管理层审核员审核日期1.是否有针对职业健康安全的管理体系？2.是否有任命成员承担职业健康安全职责，并向最高管理者报告体系业绩和改进需求？3.公司是否对人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？4.公司是否识别各种现有制约，提供证据以减少不良影响或达成目标？5.组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？6.是否有质量方针，并对员工、职能人员及利益相关方进行沟通？7.公司是否配备所需的人员和基础设施？如何确定、提供并维护所需的环境？8.是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的范围内可得到？9.公司是否定期召开管理评审？并在管理评审中确定质量体系的运行是否适宜、充分和有效，并与组织的战略方向一致？10.公司是否采取正确的纠正预防及改进措施？如何确定和选择改进机会，采取了哪些措施？11.公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整？以上内容均需提供证据以满足要求。
三体系外审全部表格
岗位人员能力评定表企业员工工作考核表年月编号：GCXJ－JL－04－02 单位：部门：班组：姓名：基础设施台帐编制：审核：年月日设施验收记录编号：GCXJ－JL－05－02编制人：年月日设施定期巡回检查记录编号：GCXJ－JL－05－03部长：检查者：年月日图注：1、良好：○2、不良×设施保养记录编号：GCXJ－JL－05－04生产设备大修记录编号：GCXJ－JL－05－05年月日设备报废申请表编号：GCXJ－JL－05－06 填报部门：填报日期：设施配置申请表编号：GCXJ－JL－05－07工程合同台帐合同评审记录合同修订评审记录投标文件评审记录招标文件评审记录编号：GCXJ－JL－07－05合格物资供应方评价表编号：GCXJ－JL－08－01合格物资供应方名册审批人：编制人：年月日合格物资供应方供货质量记录合格物资供应方年度评审表编号：GCXJ－JL－08－04工程物资需用量总量表编号：GCXJ－JL－08－05批准人：项目负责人：编制人：编制时间：合格劳务供方名录编号：GCXJ－JL－09－03紧急采购物资申请表编号：GCXJ－JL－08－06申报单位：编制人：年月人项目用工计划申请表编号：GCXJ-JL-09-01劳务供方评价表填表日期：年月日编号：GCXJ-JL-09-02劳务供方考核表编号：GCXJ-JL-09-04劳务人员花名册编号：GCXJ-JL-09-05年度员工培训计划编号：GCXJ-JL-04-03特殊工种人员花名册编号：GCXJ-JL-04-04编制人：年月日员工培训考核表编号：GCXJ-JL-04-07文件更改审批及更改通知单编号：GCXJ-JL-01-02复制文件登记表编号：GCXJ-JL-01-10记录控制清单编号：GCXJ-JL-02-01记录归档清单编号：GCXJ-JL-02-02管理评审计划表编号：GCXJ-JL-03-01评审资料。
管理评审简况编号：GCXJ—JL—03—02参加管理评审人员签到表编号：GCXJ—JL—03—02管理评审记录编号：GCXJ—JL—03—02分包方项目完成情况考核表编号：GCXJ-JL-10-01合格工程分包方名录编号：GCXJ—JL—10—02工程分包方评价表编号：GCXJ—JL—10—03 填表单位：填表日期：年月日分包方名称：法定代表：营业执照证号：资质等级：企业所在地地址：经营范围：主营兼营电话批准人：批准日期：年月日工程停（复）工报告编号：GCXJ—JL—11—01特殊过程监控记录编号：GCXJ－JL－11－03检验和试验状态标识检查表编号：GCXJ－JL－11－04标识检查表编号：GCXJ－JL－11－05顾客提供产品到货登记表编号：GCXJ－JL－12－01成品保护检查表编号：GCXJ－JL－11－06顾客意见投诉及处理记录编号：GCXJ－JL－11－07工序例外放行审批表编号：GCXJ－JL－16－06图纸自审记录编号：GCXJ－JL－11－09文件更改记录编号：GCXJ—JL—01--01申请人/日期：审核/日期：。
图审记录范本
图 纸 会 审 记 录
编 号
补3-2
表C2-2
工程名称
东环铁路新海口站公交枢纽站
日 期
2014-2-27
地 点
工地会议室
专业名称
建筑、结构
序号
图 号
图纸及现场施工问题
图纸问题交底
9
结施-62
在H轴外挑部分分尺寸未标注，是否参建施平面？
二层天井内檐口外梁均调整为600高，与框架梁等高。
6
结施-62
5/B-F轴，从5-11层梁位置是否改为与柱外边平，<详建施该部位为通窗幕墙>。
同意，梁与柱外平
7
结施-61
5-11层图中标注5/77节点与77图中大样不符？
5~11层梁与柱外边平，详第6条。梁与柱边平齐后，5~11层此处结构不需大样。标高44.20挑板及反坎按结施77配筋，但反坎的位置以建施49的A大样为准。
按建施为1400
35
结62
A、H轴外挑部分有沿口梁，详76/4剖大样为梁上下挑板？如何处理？<5-8层同此>。
按76/4大样
签
字
栏
建设单位
监理单位
设计单位
施工单位
1、由施工单位整理、汇总，建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。
2、图纸会审记录应根据专业（建筑、结构、给排水及采暖、电气、通风空调、智能系统等）汇总、整理。
11轴xB~1/F轴梁是否与柱外平？（2-4层）
同意。详建施墙砌与柱外平？
16
结施-25
13xB轴KZ14靠A轴一侧分尺寸应改为400；靠L轴一侧应改为300，详图26同位置。
附录C TR3评审要素表
链接：WBS计划
后续物料准 备
1/2
C
后续物料准 备 物料技术规格或图纸是否已经确定？ 是否根据已经发生变化的情况对提前采购订单 进行评审并作出相应的决定？ 是否已下达样机物料订购计划？ 该材料用于在异常情况发生时与潜在供应商进 行沟通。
Hale Waihona Puke 2/2CTR3评审要素表
产品名称/版本：
项目 评审要素 所有模块相关的需求规格是否全部实现？ 评审操作指导 特别地，包括工程设计需求规范（可测试性、 可制造性、可靠性）、可实施性需求规范、资 料、结构需求等没有实现或已经修改的规格， 必须受控更改，并及时更改。 评审结果 备注
系统联调和样机试装中是否存在装配方面的缺 模块级设计 陷？ 实现满足度 所有交付件是否都已经过评审/测试？评审/测 试报告是否可以接受？ 要求在TR4前归档的文档是否全部完成更新并 归档？ 模块级评审（ Sub-TR 、同行评审）是否按时完 成，并能符合产品质量目标和质量计划的要 模块级评审 求？ 资料开发交付件是否通过评审，评审中的遗留 问题是否已经解决？ 所有模块是否完成开发和测试？是否所有已发 现的模块的缺陷都被记录和跟踪？ 所有致命(1级）和严重缺陷（2级）都得到了解 缺陷管理 决，并且所有遗留的缺陷已经找到解决方案？ 所有与模块相关的风险是否都制定了规避计划 和应急措施？ 样机测试方案和测试用例是否通过子评审 （sub-TR)？ 样机测试方案是否通过子评审(sub-TR)？ 后续测试准 测试环境是否已经准备好？ 备
收集TR1－TR4之间所有sub-TR的情况，进行综 合评估。 《文档计划》中要求于TR4前归档的技术文档 （如开发文档、测试文档等）都必须通过配置 管理员归档到产品数据管理信息系统。
链接：评审报告或记录； 测试报告或记录 链接：文档计划
QES三体系内审检查表 含审核记录
Q：1、公司是否形成管理体系文件以支持体系运行？
2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？
公司有管理体系文件机记录。
5.1领导作用与承诺5.1.1总则
5.1领导作用与承诺
5.1领导作用与承诺
Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺？包括：
-确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；
E:策划的措施是否与业务活动过程相融合？
如何评价这些措施的有效性？
针对重要环境因素及重大危险源制定具体措施，明确负责人、完成时间，检查实绩以确定符合性。
6.2质量目标及其实现的策划6.2.1
6.2环境目标及其实现的策划
6.2.1环境目标
6.2.2实现环境目标的策划
6.2职业健康安全目标及其实现的策划
2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？
E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？
E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？
E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？
1.公司具有企业简介，并能充分反应公司背景、经营范围、规模和设施等内部情况。
3.在管理文件、程序文件及公司目标中对职业健康安全管理中有明确要求并形成了应急预案。
4.4质量管理体系及其过程
4.4.1
4.4环境管理体系
4.4职业健康安全管理体系
Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？
ISO9001内审员审核检查记录表格
ISO9001内审员审核检查记录表格
编号：DXC07-22 受审核部门：总经理审核员：审核日期：序号：
内部质量审核检查表编号：DXC07-22 受审核部门：管理者代表审核员：审核日期：序号：
内部质量审核检查表编号：DXC07-22 受审核部门：生产物资副总审核员：审核日期：序号：
内部质量审核检查表编号：DXC07-22 受审核部门：生产办审核员：审核日期：序号：
内部质量审核检查表编号：DXC07-22 受审核部门：技术部审核员：审核日期：序号：
内部质量审核检查表编号：DXC07-22 受审核部门：公司办审核员：审核日期：序号：
内部质量审核检查表编号：DXC07-22 受审核部门：生产部审核员：审核日期：序号：。
三维模型审查要点
5.4
仪表接线箱和通道空间
Junction Box And Access Volume
5.5
仪表空气储罐
Instrument Air Reservoir
项目要求 PROJ.
REQUIRED
建模和审查阶段
Modeling and Review Stage
总体布置
CADWorx/MagiCAD
Plot Plan/ 一次审查 二次审查 最终审查
2.9
平台栏杆
Handrail for Platform 2.10 垂直支撑连接板
Vertical Bracing Gusset Plate 2.11 墙体
Wall 2.12 门/窗
Door/Window 2.13 吊车梁
Crane Beam and Monorail 2.14 桩基
Pile 2.15 电缆沟/管沟
质流向是 确，管道 查 的类型 杆方向是 是否满足
查
否正确
与设备的
是否正 否合理 要求。
连接是否
确
正确
审查抽出的 ISO 图
设计界线是否已 明确表示，用于 定位的轴网参考 点的设置是否合 理。
支吊架 间距、形 式设置 是否合 理
疏放水及放气 点考虑是否正 确，坡度是否 满足要求。
材料表中元 件的材料等 级，型号是否 与模型一致
审查管道三维模型
检查管道 检查模型 数 管道规 阀门的布 检查坡度 模型中 碰
基本布置 中相关设 据 格、材料 置是否方 大的管道 管道保
是否与 P&ID 图
备接口定 位、形式
一 等级及
致 性
管件阀
便运行操 在模型是 温厚度 作和检修 否进行放 是否正
三维建模审核检查表
三维建模审核检查表项目信息
- 项目名称：
- 项目负责人：
- 审核日期：
三维建模审核检查项
请勾选或填写适用的内容：
1. 模型准确性
- [ ] 模型按照相关标准进行了准确的建模
- [ ] 模型的尺寸和比例与实际场景相符
- [ ] 模型中没有缺失或多余的部分
2. 材质和纹理
- [ ] 材质和纹理的颜色、质感与实际物体相符
- [ ] 材质和纹理应用准确，不出现错位或重叠现象
- [ ] 材质和纹理的分辨率和质量达到要求
3. 光照和阴影
- [ ] 光照效果符合实际场景的明暗分布
- [ ] 阴影效果逼真，不出现异常或错位现象
- [ ] 光照和阴影的设置合理，不影响模型的可视性和识别性4. 动画和交互性
- [ ] 动画效果流畅，没有卡顿或闪烁现象
- [ ] 交互性设计合理，用户能够方便地操作和控制模型
- [ ] 动画和交互性满足项目需求，能够有效传达信息
5. 美观度和视觉效果
- [ ] 模型的整体美观度达到要求
- [ ] 模型的视觉效果构图合理，吸引人眼球
- [ ] 模型的细节处理精细，没有明显的瑕疵或不合理之处6. 文件格式和兼容性
- [ ] 模型提供的文件格式符合项目要求
- [ ] 模型的文件大小适中，不会占用过多存储空间
- [ ] 模型的文件可以在相关软件中打开和编辑，兼容性良好审核结论
请在下方填写审核结论，并提供任何必要的说明或建议：审核结论：
说明或建议：。