公务机票购买管理改政策讲解及有关工作说明
公务机票购买管理改革政策讲解及有关工作说明
docin/sundae_meng
培训议程安排
政策讲解及有关工作说明 操作实务讲解 问题解答
一、背景
2019年，财政部 中国民用航空总局联合印发 了《关于加强因公出国机票管理的通知》， 执行中问题较多。
2019年起，《党政机关厉行节约反对浪费条 例》、财政部 外交部《因公临时出国经费管 理办法》（财行[2019]516号）及《中央和国 家机关差旅费管理办法》等制度办法相继出 台。
购票人需要退改签机票的，按各航空公 司的退改签规定办理。
（五）乘坐非国内航空公司航班 和改变中转地审批
重要原则： 以国内为起点（港澳台都算境外），
长航段必须由国内航空公司承担
（六）公务机票报销
购买国内航空公司航班机票的，应当以标注有 政府采购机票查验号码的《航空运输电子客票 行程单》作为报销凭证；并可上网核对。
笔最多支持9人。 自行取票，并注意退改签政策！
委托购票
委托购票支付方式分公务卡支付和单位转帐支付 确定用公务卡方式支付的，应通过公务卡验证方式，
否则通过转帐支付，通过单位信息验证！ 上报预算单位信息表就是为单位信息验证和今后核
查使用的，请单位一定报准确！单位要使用多个帐 户支付的，可报多个帐户信息。 转帐支付的，纳入国库集中支付的单位，统一纳入 授权支付范围！
将公务机票的购买从政府采购优惠价格的落实 到国内航空公司航班的选择、报销凭证的信息 记录以及凭证的真实性查验都全程纳入信息系 统规范管理。
四、主要内容
（一）实施范围 各级纳入预算管理的行政事业单位和社会团
体工作人员，以及使用财政性资金购买公 务机票的其他人员，统称购票人 包括邀请人员、临时借调人员等需要由本单 位来承担公务机票费用的人员
公司机票预定管理制度
公司机票预定管理制度
公司机票预定管理制度的核心目标在于确保每一次出差都能得到恰当的安排，同时兼顾成本效益。
为此，制度中应包含以下几个方面的内容：
一、预定流程
制度应明确机票预定的流程，从出差申请的提出、审批、预定到最终的购买，每一步骤都应有明确的责任人和时间节点。
例如，员工需提前至少一周提交出差申请，经过直属上司及财务部门的审批后，由行政部门或指定的差旅负责人负责预定和购票。
二、预算控制
为了有效控制差旅成本，制度中应设定机票预算上限，并根据不同级别的员工制定不同的标准。
同时，鼓励员工选择性价比高的航班，如非紧急情况，推荐选择经济舱。
三、选择合作伙伴
制度中应规定合作的航空公司或代理商，优先考虑那些能提供优惠价格、灵活改签服务和优质客户支持的伙伴。
通过建立长期合作关系，可以获得更多优惠和便利。
四、变更与取消政策
考虑到出差计划可能因突发情况而变动，制度应明确机票变更和取消的政策。
包括变更或取消的时间限制、费用承担等，以减少不必要的损失。
五、报销流程
制度应详细说明机票报销的流程和要求，包括必要的票据、报销单填写规范以及审批流程等，确保报销过程的透明和高效。
六、安全与保险
员工的安全是企业不可忽视的责任。
制度中应规定为员工购买适当的旅行保险，以应对旅途中可能发生的意外和风险。
七、培训与宣导
为了确保制度的有效执行，企业应定期对员工进行差旅政策的培训，让员工了解如何合理规划出差行程，以及如何在紧急情况下妥善处理。
八、监督与评估
制度应设立监督机制，定期评估机票预定管理的效率和成本控制情况，及时调整政策以适应市场变化和企业需求。
财政部、中国民用航空局关于加强公务机票购买管理有关事项的通知
财政部、中国民用航空局关于加强公务机票购买管理有关事项的通知文章属性•【制定机关】财政部,中国民用航空局(已撤销)•【公布日期】2014.04.14•【文号】财库[2014]33号•【施行日期】2014.06.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政综合规定,民航正文财政部、中国民用航空局关于加强公务机票购买管理有关事项的通知（财库[2014]33号）党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各人民团体，各民主党派，各省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府外事办公室、财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局、外事局：为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，规范公务机票购买行为，根据《财政部外交部关于印发〈因公临时出国经费管理办法〉的通知》（财行[2013 ]516号）及政府采购相关制度规定，现就加强公务机票购买管理的有关事项通知如下：一、各级国家机关、事业单位和团体组织工作人员，以及使用财政性资金购买公务机票的其他人员（以下简称购票人），国内出差、因公临时出国购买机票，应当按照厉行节约和支持本国航空公司发展的原则，优先购买通过政府采购方式确定的我国航空公司（以下简称国内航空公司）航班优惠机票。
二、国内航空公司按政府采购合同约定给予公务机票优惠。
对于市场折扣机票，各航空公司按国内、国际机票各航班舱位的折扣票价给予9.5折优惠；对于市场全价机票，则分别给予全价票价的8.8折、8.5折优惠。
政府采购机票优惠率的变动情况，将在政府采购机票管理网站（）上发布。
三、因公临时出国时，购票人应当选择直达目的地国家（地区）的国内航空公司航班出入境，没有直达航班的，应当选择国内航空公司航班到达的最邻近目的地国家（地区）进行中转。
因中转1次以上（不含1次）等特殊原因确需选择非国内航空公司航班，以及因最临近目的地国家（地区）中转需办理过境签证而选择其他邻近中转地的，应当填写《乘坐非国内航空公司航班和改变中转地审批表》（见附件），事先报经单位外事部门和财务部门审批同意。
公司订购机票管理制度范本
公司订购机票管理制度范本第一章总则第一条为规范公司机票订购流程，提高出差人员的工作效率和出行体验，根据公司的实际情况和需求，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工在出差、商务活动等相关事务中订购机票的流程和管理规定。
第三条本制度的执行机构为公司行政部门，具体负责制度的落实和执行。
第四条出差人员和主管部门应当遵守本制度的规定，如有违反，将受到相应的纪律处分。
第五条公司机票的订购应当遵循合理、经济、安全的原则，确保出差人员的出行顺利和安全。
第六条公司机票的订购应当尽量提前进行，以便获得更优惠的价格和更合适的航班。
第七条公司应当建立完善的机票管理系统，包括机票数据库、订购流程、费用核算等内容。
第八条公司机票的订购应当采用正规渠道和具备资质的供应商，确保服务的质量和准确性。
第九条公司应当建立机票预算和费用核算标准，确保机票费用的合理性和节俭性。
第十条公司机票的退改签规定应当根据不同情况和航空公司规定进行处理，确保公司的权益和经济利益。
第二章机票订购流程第十一条出差人员应当提前向主管部门提交出差计划和机票需求，明确出差时间、目的地、舱位要求等相关信息。
第十二条主管部门应当审核并批准出差计划和机票需求，确定出差人员的舱位等级和预算限额。
第十三条主管部门应当将审核通过的机票需求交由行政部门进行订票，按照预算限额和舱位等级进行选择。
第十四条行政部门应当及时与供应商联系，提交订票需求并确认机票信息，确保订票的准确性和及时性。
第十五条行政部门应当将订票结果反馈给出差人员和主管部门，确保出差安排的顺利进行。
第十六条出差人员应当在出差结束后及时报销机票费用，按照公司规定的流程和标准进行报销。
第三章机票费用核算第十七条公司机票的费用核算由行政部门负责，主要包括机票金额、税费、服务费等内容。
第十八条公司机票的费用核算应当按照真实、合法、合理的原则进行，避免虚假报销和浪费。
第十九条公司机票费用的支付应当采用公司财务制度规定的结算方式，确保支付的安全性和准确性。
公司机票订购管理
1、总则1.1、目的为了加强公司规范化管理，合理的订购飞机票（包含国内、国际机票）、火车票，并结合公司实际情况，规范公司的机票订购流程，提高工作效率，节约费用，特制定本管理规定。
1.2、适用范围本规定适用于总公司员工、我公司工程项目的所有员工及合作单位人员。
2、职责2.1、综合保障部职责2.1.1负责填写《飞机票订票申请登记表》；a)对申购机票的数量、起始地进行审核b)负责将确定的人数、姓名、预定时间提交办公室c)负责将订票人员的护照号提交办公室e)至少提前五天工作日向办公室提交机票预订信息2.1.2负责填写《火车票订票申请登记表》a)对订票数量、起始地进行审核b)负责将确定的人数、姓名、预定时间提交办公室2.1.3综合保障部落实人根据实际航班/车次，通知乘机人/乘车人并安排相关工作；2.2、办公室职责2.2.1负责按照规定对飞机票、火车票订购的各项事务进行管理和汇总登记；2.2.2负责对飞机票、火车票请购人的主要信息进行核对；2.2.3认真核实机票、火车票订购的各项工作，达到高效、合理、节约的目的；2.2.4对航班号/车次号、起始时间、起始地、中转地做好登记；2.3、项目管理部职责2.3.1负责项目上人员的休假、新增人员机票的订票的整理登记；2.4、主管领导职责2.4.1对请购过程进行全面管理。
3、申订流程见附件一《飞机票订购流程》见附件二《火车票订购流程》4、订票管理4.1、飞机票订票管理4.1.1公司订票事务由综合保障部和办公室配合完成；4.1.2申请人员需向公司提供护照原件及复印件、身份证原件及复印件；4.1.3项目上的人员的机票订购统一先报备项目管理部批准，由综合保障部统一汇总报给办公室订票专员整理，经领导审批后方可订票；4.1.4公司机关员工订票于办公室订票专员处领取《飞机票申购登记表》，经审批后，方可根据规定订票；4.1.5委托公司进行订票的相关单位及个人，由办公室订票专员填写订票单，并报批相关领导核实审批，批准后方可订票；4.1.6办公室每月对上月机票的订购记录进行汇总核准，报领导查阅。
公司订票管理制度
公司订票管理制度第一章总则第一条为了规范公司出差及相关业务活动的机票订购行为，明确订票流程和责任分工，提高工作效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于全体公司员工出差及相关业务活动时的机票订购行为。
第三条公司规定所有员工出差及相关业务活动时需提前向相关部门提交出差申请，并在申请中明确机票预订需求和预算。
第四条公司规定所有员工出差及相关业务活动的机票订购需按照相关流程进行，不得跳过规定流程私自订票。
第五条公司规定所有员工订票需遵循节约原则，合理安排出行计划，并尽量选择价格合理、舱位适中的机票。
第六条公司规定所有员工订票需尊重订票员的工作，如有异议应提出合理建议，并尊重最终的订票决定。
第七条公司规定所有员工订票需保守公司内部信息，不得将机票信息泄露给外部机构或个人。
第八条公司规定出差人员应严格按照出差行程执行，如需变更行程需提前告知相关部门，并重新订票。
第二章订票流程第九条公司规定所有员工出差及相关业务活动时机票订购需遵循以下流程：（一）填写出差申请表，明确出差日期、地点以及机票需求。
（二）提交出差申请表至相关部门负责人审批。
（三）经过审批通过后，相关部门将出差申请表交给订票员。
（四）订票员根据出差申请表的信息，选择合适的航班和舱位，提前预订机票。
（五）订票员将订票信息反馈给相关部门，并由相关部门通知出差人员。
（六）出差人员确认机票信息无误后，由订票员正式订票。
（七）出差人员根据机票信息按时出发，如有特殊情况需提前告知相关部门并重新订票。
第十条公司规定订票员需具备专业的订票能力和丰富的机票资源，确保为公司员工提供优质的订票服务。
第十一条公司规定订票员应及时了解各航空公司的促销活动和优惠政策，为公司员工节约出行成本。
第十二条公司规定订票员需保持良好的服务态度，及时回应员工订票需求，确保订票流程的顺利进行。
第三章责任分工第十三条公司规定相关部门负责人需认真审核出差申请表，确保出差计划合理、预算合理，并在审批通过后及时交给订票员处理。
【培训课件】公务机票购买管理改革政策讲解及有关工作说明
ppt课件
3
一、背景
《条例》对包括经费管理、国内差旅、因公临时出国 （境 ）在内的公务活动作出全面规范，要求遵循“坚 持从严从简，勤俭办一切事业，降低公务活动成本” 等原则 。
《因公临时出国经费管理办法》第九条：出国人员应 当优先选择由我国航空公司运营的国际航线，由于航 班衔接等原因确需选择外国航空公司航线的，应当事 先报经单位外事和财务部门审批同意。
长航段必须由国内航空公司承担
ppt课件
15
（六）公务机票报销
购买国内航空公司航班机票的，应当以标注有 政府采购机票查验号码的《航空运输电子客票 行程单》作为报销凭证；并可上网核对。
购买非国内航空公司航班机票Байду номын сангаас，应当以相关 有效票据作为报销凭证，并附经单位外事部门 和财务部门出具审核意见的审批表.
ppt课件
7
（二）双优惠政策
国内、国际机票各航班舱位的折扣票价给予9.5 折优惠
对于市场全价机票，国内、国际机票则分别给予 全价票价的8.8折、8.5折优惠。
ppt课件
8
（三）购买渠道
一是网站自主购票。 网站：
二是委托具有机票销售资质的机构购买， 又细分为委托航空公司直销机构和社会 代理机构两种
ppt课件
21
谢谢！
ppt课件
22
此课件下载可自行编辑修改，供参考！ 感谢您的支持，我们努力做得更好！
此课件下载可自行编辑修改，供参考！ 感谢您的支持，我们努力做得更好！
公务机票购买管理改革政策 讲解及有关工作说明
ppt课件
1
培训议程安排
政策讲解及有关工作说明 操作实务讲解 问题解答
ppt课件
2
一、背景
关于公司飞机票管理制度
关于公司飞机票管理制度一、概述飞机票管理制度是公司为了规范和管理员工出差、商务旅行以及其他相关行程所购买的飞机票的一套规范和程序。
公司飞机票管理制度的落实可以有效控制成本、提高效率，确保员工的出行安全和舒适。
本制度适用于公司全体员工，必须严格执行。
二、申请飞机票1. 出差需求确认员工需要出差时，应提前向所在部门领导提交出差申请，包括出差时间、目的地、出差理由等信息。
部门领导审核后，方可安排购买飞机票。
2. 选择航班在确定出差行程后，员工应根据公司规定的预算范围选择适合的航班。
应优先选择航班时间合适、舱位舒适的航班。
3. 提交申请员工应将所选的航班信息和出差申请表格一并提交给人事部门负责人进行审批。
三、购票方式1. 内部购票公司建立了与航空公司合作的购票渠道，人事部门可以通过这一渠道购买飞机票。
员工可以通过人事部门申请购票，也可以由人事部门代为购票。
2. 外部购票某些特殊情况下，人事部门无法代为购票，员工可以选择自行购票，但需要提供购票发票和行程信息，以便报销。
四、报销规定1. 报销标准公司规定了飞机票报销的标准和范围，员工应按照公司的规定进行报销。
超出规定范围的费用将不予报销。
2. 报销流程员工应将购票发票和行程信息交至财务部门进行核对，如符合规定标准，财务部门将会进行报销。
3. 报销时间员工须在出差后30天内将相关报销单据交至财务部门进行报销，逾期将不予受理。
五、飞行安全1. 飞行保障公司为了员工的出行安全和舒适，购买的飞机票应选择正规航空公司的航班。
在飞行过程中如遇突发情况，员工应遵循机上人员指引，确保飞行安全。
2. 飞行舒适在选择航班时，员工应优先考虑舱位舒适度，如需调整舱位，需提前向人事部门申请变更。
六、违规处罚1. 超标准购票员工如超出公司规定的预算范围购票，将被视为违规，应承担相应的违规处罚。
2. 超时报销员工如逾期将报销单据报至财务部门，将被要求自行承担相应责任。
3. 其他违规行为对于其他违反公司飞机票管理制度的行为，公司将视情况给予不同的处理措施。