金力分销退货流程
商品退换货流程及规范
商品退换货流程及规范随着电商行业的不断发展，越来越多的人选择在网上购物。
而在网上购物中，由于无法实物触摸与对比，存在着一定的风险，因此，在消费者选择商品后，商品的退换货政策成为了一个重要的考量因素。
为了提高消费者的购物体验，商家需要建立起完善的商品退换货流程及规范。
一、退换货流程1.提供明确的退换货政策信息商家应当在购买页面或者商品详情页面提供明确的退换货政策，包括退换货条件、退换货期限、退款方式等，旨在向消费者传递明确的退换货信息，确保消费者在购物前就能够清楚了解退换货政策。
2.提供便捷的退换货渠道3.确认退换货的原因4.提供退换货的处理方案商家应当根据实际情况提供不同的退换货处理方案，包括退货退款、换货、维修等。
并且在提供退换货处理方案时，应当注明具体的操作流程以及退换货所需的材料，确保消费者能够顺利进行退换货操作。
5.及时处理退换货申请商家应当在收到消费者的退换货申请后，及时处理申请并予以回复。
商家可以通过邮件、手机短信等方式与消费者进行进一步的沟通，最终给出退换货的处理结果。
二、退换货规范1.商品质量问题如果消费者收到的商品存在明显的质量问题，商家应当无条件接受退换货申请，包括退货退款、换货或者维修等处理方案。
商家不得拒绝或者推迟处理消费者的退换货申请。
2.商品外观问题如果商品的外观存在瑕疵或者与描述不符，消费者可以选择退换货或者要求商家给予合理的降价。
商家可以根据商品的实际情况给出退换货的处理方案。
3.消费者自身原因如果消费者因为自身原因（如选错尺码、颜色等）要求退换货，商家可以根据实际情况决定是否接受退换货申请。
但商家不得以任何形式阻碍或者拒绝消费者的退换货申请。
4.退货运费问题如果商品存在质量问题或者非人为因素导致的退换货，商家应当承担退货运费。
如果是消费者自身原因导致的退换货，则消费者应当自行承担退货运费。
5.退款方式商家应当根据消费者的实际需求提供不同的退款方式，包括原路退款、银行卡退款或者支付宝等支付平台退款。
分销退货流程
分销退货流程在进行分销业务过程中，退货流程是一个不可避免的环节。
为了保证退货流程的顺畅和高效，我们需要建立起一套完善的分销退货流程，以应对各种可能出现的情况。
下面将详细介绍分销退货流程的各个环节及相关注意事项。
1. 退货申请。
当客户需要退货时，首先需要填写退货申请表格，表格中需要包括退货原因、退货数量、退货产品信息等内容。
客户可以通过电话、邮件或在线提交退货申请，我们的客服人员会及时处理并确认退货申请。
2. 审核退货申请。
收到客户的退货申请后，我们的客服人员会对申请进行审核，确认退货原因和退货产品信息是否符合规定。
在审核过程中，需要注意核对客户提供的退货产品是否与实际情况相符，以及退货原因是否属实。
3. 确认退货。
经过审核确认无误后，客服人员将与客户确认退货事宜，包括退货方式、退货地址、退货运费等。
在确认退货事宜时，需要与客户协商好退货的具体流程，确保双方达成一致意见。
4. 返还货款。
客户退货后，我们会对退回的产品进行检验，确认产品完好无损后，会及时返还货款给客户。
在返还货款的过程中，需要确保货款金额准确无误，并及时通知客户货款已经返还。
5. 处理退货产品。
收到退货产品后，我们需要对产品进行清点和检验，确认产品是否完好无损。
对于有质量问题的产品，我们需要及时与供应商联系协商处理方式，确保客户权益不受损害。
6. 完善退货记录。
在完成退货流程后，我们需要及时完善退货记录，包括客户的退货信息、退货原因、退货产品信息等内容。
完善退货记录有助于我们对退货情况进行统计分析，为后续的分销业务提供参考依据。
通过以上分销退货流程的建立和执行，我们可以更好地应对客户的退货需求，保障客户权益的同时，也能够有效管理退货流程，提高分销业务的运营效率。
希望各位同事能够严格执行分销退货流程，确保退货流程的顺畅和高效。
同时，也希望大家在日常工作中能够积极与客户沟通，及时解决客户的问题，为客户提供更优质的服务。
只有这样，我们才能够赢得客户的信任，保持良好的分销业务发展势头。
分销商的退货流程
分销商的退款流程1分销商的退款流程： (2)1.1退货-没有打印快递面单 (2)1.2退货-已打印了快递面单但还没有发货 (2)1.3 退货-供应商已经把货发出去 (4)1.31 分销商做退货申请 (4)1.32 填写客户寄回商品的物流信息....... 错误！未定义书签。
1.33 供应商的仓库确认收货 (6)1.34 供应商给分销商退款 (7)1.35 分销商确认收款 (8)1.36 分销商给自己的客户退款 (9)分销商退款1分销商的退款流程：分销商退货流程分：分是否打印快递面单和是否发放快递单号操作流程有所区别。
对于系统已经发货客户申请退款的流程是：分销商做退货申请---填写顾客寄回商品的物流信息(顾客寄回商品)---供应商仓库确认收货--供应商给分销商退款--分销商给顾客退款1.1退货-没有打印快递面单如果是分销的顾客要退货，订单是等待仓库状态的话，分销商可以直接取消该定单填写取消原因，点击“取消订单”1.2退货-已打印了快递面单但还没有发货如果订单处于发货中的状态，分销商也可以取消该订单取消方式和上一步骤相同，但是需要供应商确认。
供应商确认取消订单可在仓库端进行的：申请取消的订单待供应商确认之后，款项会自动退回到预付款账户中1.3 退货-供应商已经把货发出去如果供应商已经把货发出去了，这时分销商的客户要求退货，那就需要做一个退货流程操作了，具体步骤如下：1.31 分销商做退货申请在渠道端—订单管理—订单信息—已提交订单—已发货订单里，通过关键词搜索，找出需要创建售后记录的订单，点击右边的“申请售后”2、进入创建售后记录的界面，根据提示进行操作选择售后的类型，是退货还是换货，然后填写售后的数量选择责任方及判断是否需要退运费给顾客，如果需要请填写金额；最后填写详细的售后原因以上步骤完成以后，点击“确定生成”即可1.32 填写客户寄回商品的物流信息点击“查看详情”，填写客户寄回来的物流信息，填写完后点击“确定，提交”如果记录创建完后，暂时不知道客户寄回来的物流信息，之后可以在“渠道端—订单管理—订单售后—售后管理—待退货记录”里，找到该订单，点击“填写退货信息”进行填写做完上个步骤，分销商的退货申请流程就结束了，接下来就等待供应商的仓库确认收货了。
退换货流程示例解析
退换货流程示例解析本文将对退换货流程进行示例解析，旨在帮助读者了解一般的退换货流程以及可能涉及的问题和解决方法。
1. 退货流程步骤一：顾客提出退货申请顾客在购买商品后，如发现商品存在质量问题或不符合期望，可以向商家提出退货申请。
申请方式可以是电话、电子邮件或在线提交。
步骤二：商家确认退货申请商家收到顾客的退货申请后，需要核实相关信息，并确认是否满足退货条件。
如果满足条件，商家将同意退货申请。
步骤三：顾客退回商品一旦退货申请获得商家的批准，顾客需要将商品按照商家提供的退货地址进行退回。
顾客需要承担退货的运费，并确保商品在退回过程中不受损。
步骤四：商家收到退回商品并检查商家在收到退回的商品后，将对商品进行检查，以确保商品的完整性和质量。
如果商品符合退货条件，商家将继续进行下一步处理。
步骤五：商家退款给顾客商家在确认退回商品符合要求后，将按照退货方式退款给顾客。
退款金额可能包括商品金额、运费和退货费用。
2. 换货流程步骤一：顾客提出换货申请顾客在购买商品后，如发现商品存在质量问题或不符合期望，可以向商家提出换货申请。
申请方式可以是电话、电子邮件或在线提交。
步骤二：商家确认换货申请商家收到顾客的换货申请后，需要核实相关信息，并确认是否满足换货条件。
如果满足条件，商家将同意换货申请。
步骤三：顾客退回商品一旦换货申请获得商家的批准，顾客需要将商品按照商家提供的退货地址进行退回。
顾客需要承担换货的运费，并确保商品在退回过程中不受损。
步骤四：商家发放新商品商家在收到退回的商品后，将发放新的商品给顾客。
商家应确保新商品的质量和规格与原商品相符。
步骤五：完成换货流程商家发放新商品后，顾客需要确认新商品的完好无损，并表示对换货流程的满意。
以上为一般的退换货流程示例解析，具体流程可能因商家政策和产品特性而有所不同。
在实际操作过程中，商家和顾客应遵循相关法律法规，并保持沟通以解决可能出现的问题。
注意：本文所述内容仅为示例解析，具体退换货流程需根据实际情况进行调整和确认。
退换货流程与政策
退换货流程与政策一、关于换货审核失败图一说明：1、换货流程：（图一）①登陆账户，联系售后客服，提出退换货申请。
②提交换货信息。
信息包括更换的数量、颜色、尺码、换货原因、地址、联系方式等。
③客服审核换货信息，并与客户核对协商换货的相关问题。
例如快递费用、邮寄地址、是否有库存供换货、退货政策等。
如果审核失败，客户重新提交换货信息。
④客服审核换货信息成功后，客户需要将商品寄回店铺。
⑤店铺收到并检查商品，按换货规则审核，确认是否符合换货。
⑥不符合换货政策的商品，店铺将商品退还给客户，并向客户说明原因，不予再换货。
⑦符合换货政策的商品，客服为客户办理换货，客户等待收货即可。
2、换货政策：（1）自商品签收之日起7日内，客户如果不满意商品，可提出换货申请，超出换货期限的商品不予换货。
（2）需确保换货时，商品吊牌、配件、赠品及各种包装完整，且不影响二次销售。
一旦拆封无法复原商品不可换货（质量问题除外）。
（3）若发现破损、开线、污迹、裁剪等质量问题时，请在商品签收之日起48小时内，拍照并联系客服，提出换货申请。
包内请附小纸条写明换货理由、商城用户名、订单编号、收件人联系信息、地址、电话等，并用胶带剪一小块贴清瑕疵的位置。
不属于质量问题范畴：线头；画粉痕迹；个别小漏针、小跳针；极好处理的小脱线等；扣子钉的不牢；不影响穿着的微小污渍；不明显处的走线略微不直；偶尔有烫钻装饰的脱落；因运输造成的不平整、测量误差在3厘米以下等。
（4）在签收商品前与快递员当面核对商品种类、数量、规格、赠品、金额是否与订单一致，商品包装是否完好无损、商品型号是否准确无误后，再进行签收。
在您签收后，发生因前述原因要求换货的情形将不予办理。
（5）任何非本店铺出售的商品不予换货。
（6）您个人原因造成的商品损坏（如自行修改尺寸、洗涤、长时间穿着等）及因非正常使用、保管导致出现质量问题的商品，不予换货。
（7）换货商品只能针对同一商品、不同颜色、不同尺码的更换，不支持商品间换货及差价换货。
销售退货作业流程
退货的判定
通过
仓库验收
仓库：仓库根据退货明细，对客户 退货进行清点，如有数据不符，及 时向营销部汇报 ,把退货放置于待 处理区， 并按实际清点数量做好退 货入库。
品质部 : 品质部对客户退货作出 品质界定以及处理办法
品质界定 处理结果
总经理、副总：货物的返工返修、 降级（品质等级）、更换包装、报 废等，经批准后方可生效。 审批品质处理方案。 生产部：领取客户退货，对其进行返 工返修、更换包装等，经品质检验合 格，与仓库交接入库。 仓库:对需要报废的退货进行拆箱、拆 包装，提取可以再利用的物料。
车间返工入库
需要报废的产品 拆解报废
仓库：仓库做好退货过程中的所有相 关数据往来帐，及时输入 ERP，确保 系统数据的准确性。
需要报废的产品 拆解报废
客 户 退 货 处 理 单
编号：
退货类型：□产品使用不合格
□产品进货检验批量品质问题
□规格不符合客户要求
□错发货
客户名称 （代码）
生产订单号： 退货申请日期
文件编号 编 制 部 门
GDSY-GZZD001
人 事 行 政 部
共
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第2 页 共 3 页 2018 年 月 日
销售退货作业流程
生效日期
(5) 品质部对客户退货进行品质检验并作出《品质检验报告》：对品质状态做出界定,与仓库确定 各品质状态下的货物的数量。提出相应的处理意见:返工返修、降级（品质等级）、更换包装、 报废等。 (6) 品质部对客户反馈的品质问题作出原因分析，明确责任部门、责任人。责任部门提交预防纠 正措施，杜绝类似品质问题再次发生。 (7) 最后将《品质检验报告》汇报营销部、副总、总经理。退货处理意见经批准后，发放到仓库、 生产部，处理客户退货。 (8) 生产部领取客户退货，对其进行返工返修、更换包装等。经品质部再次检验合格后，返工成 品进行交接入库，入库单需备注“返工入库”，仓库对返工后的成品作好区域放置，尤其是 降低品质等级的成品需要作好标识。 (9) 需要报废的成品由仓库作好货物出库单（备注：报废），连同相关的《品质检验报告》一起 交营销部、财务部、副总、总经理审核审批，审批通过后方可报废。 (10) 仓库对报废品拆箱、拆解，提取可以再利用的物料入库；不能再利用的物料，与公司后勤人 员交接作报废处理。 (11) 仓库需严格做好客户退货的入库，生产部领取返工货物以及返工合格成品的入库，报废货物 的出库等相关手续，确保仓库的帐务清晰、准确。 6、表格表单： 《客户退货处理单》 《品质检验报告》
产品退货流程(最全最细)
产品退货流程(最全最细)产品退货流程
一、退货申请
1.客户在购买产品后出现质量问题或不满意的情况下，可以提出退货申请。
2.客户需要准备相关证明材料，如购买凭证、产品照片等。
二、退货申请审批
1.客户提交退货申请后，公司将对申请进行审批。
2.公司会根据相关政策和流程判断是否批准退货申请。
三、退货准备
1.退货批准后，客户可以开始准备退货。
2.客户需要确保退货的产品完好无损，并将其放回原包装中。
3.客户需要将退货产品与相关证明材料一同准备好。
四、退货办理
1.客户将退货产品送至指定地点办理退货手续。
2.客户需在办理退货时提供退货申请表和相关证明材料。
五、退款处理
1.公司收到退货产品后，将进行检查和质量确认。
2.如果产品符合退货条件，公司将安排退款。
3.退款将按照客户原支付方式进行处理。
六、退货完成
1.客户收到退款后，退货流程完成。
2.客户如有任何疑问或需要进一步协商，请咨询客户服务部门。
以上是产品退货流程的详细步骤，希望对您有所帮助。
分销退款流程
分销退款流程
一、申请退款。
1. 分销商在销售产品后，若遇到顾客要求退款的情况，需要先
与顾客沟通确认退款原因，并告知顾客退款流程和注意事项。
2. 分销商收到顾客的退款申请后，需及时向供应商提交退款申请，提供相关订单信息和退款原因。
3. 供应商在收到分销商的退款申请后，会进行审核，并在符合
退款条件的情况下，向分销商确认退款申请。
二、退款处理。
1. 分销商收到供应商的退款确认后，需及时通知顾客退款事宜，并告知顾客预计的退款时间。
2. 分销商在收到退款款项后，需及时将款项退还给顾客，可以
通过原支付方式或其他协商的方式进行退款。
3. 分销商需在退款完成后，及时更新订单状态，并做好相关记录和归档工作。
三、客户沟通。
1. 在整个退款流程中，分销商需要与顾客保持良好的沟通，及时告知顾客退款进度和处理结果。
2. 若退款过程中出现异常情况，分销商需要及时与供应商协商解决，并保持顾客的权益。
3. 分销商需在退款完成后，与顾客进行跟进沟通，了解顾客对退款处理的满意度，以及是否还有其他需求。
四、售后服务。
1. 退款完成后，分销商需要做好售后服务工作，包括了解顾客对产品的使用情况和反馈意见，以及提供后续的产品推荐或优惠活动等。
2. 分销商还需对退款流程中出现的问题进行总结和分析，及时向供应商反馈，以及对内部流程进行优化和改进。
3. 分销商需要保持与供应商的良好合作关系，共同维护好产品的品牌形象和用户体验。
以上就是分销退款流程的相关内容，希望分销商能够严格按照流程进行操作，保障顾客的权益，提升用户体验，实现双赢局面。
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分销退货流程图
适用情况：适用于分销销售退货的情况
自提打印分销单：一联存根联二联提货三联顾客
送货打印分销单：一联存根联二联建档三联顾客
1.分销商品退货冲红
分销商品退货冲红（070204）——分销退货入库（100106）——收款（080201）
适用于没有单据的商品退货
客户提出退货申请——业务部检验产品——业务部制定分销商品退货冲红——业务部经理审核退货单——财务审核退货单——仓库管理员收货——财务退款
2.分销单据退货冲红
分销单据退货冲红（070203）——分销退货入库（100106）——收款（080201）
适用于有单据且商品已经出库的退货情况
客户提出退货申请——业务部检验产品——业务部制定分销单据退货冲红——业务部经理审核退货单——财务审核退货单——仓库管理员收货——财务退款
3.分销提单冲红
分销提单冲红（070202）——收款（080201
适用于有单据且商品没有出库的退货情况
客户提出退货申请——业务部检验产品——业务部制定分销提单冲红——业务部经理审核提单冲红单——财务审核提单冲红单——财务退款
分销提单冲红
适用情况：
主要用于已收款未发货的分销单的冲红操作。
操作方法：
1.点击“新建”按钮，输入业务员工号（也可以点击“…”查询人员信息）；
2.选择销售方式，输入客户代码，回车后输入提货单号，回车，会自动带出要冲红的
分销单信息，并且不能修改价格；
3.点击“保存”按钮。
如下所示：
应用时注意事项：
分货单产生的分销单不可以进行提单冲红；
分销单据退货冲红
适用情况：
已经进行发货处理的分销单要退货
操作方法：
1.点击“新建”按钮，输入业务员工号（不知道可以点击“…”查询人员信息）；
2.选择销售方式，输入客户代码，回车后输入提货单号，回车，输入退货数量（负数），
可以修改价格及数量，内部销售情况时不能修改退货价格；
3.点击“保存”按钮。
如下所示：
分销商品退货冲红
适用情况：
当退货商品的原销售单据在系统中不存在时，可以使用此模块进行退货操作。
操作方法：
1.点击“新建”按钮，输入业务员工号（也可以点击“…”查询人员信息）；
2.选择销售方式，输入客户代码，回车后输入商品代码，选择退货仓库，输入退货数
量、退货单价；
3.点击“保存”按钮。
如下所示：
销退货入库
适用情况：
仓库将客户退回的商品进行收货操作。
操作方法：
1.选择单据入库方式，是整单入库还是拆单入库；
2.若是整单入库，请在“单据号码”处输入分销单号回车带出单据信息，或点击查找
按钮查询出需要收货的分销单信息，点击入库按钮即可；
3.若是拆单入库，请在“单据号码”处输入提货单号，回车后点击入库按钮即可；
相关查询：
查询分销单
应用时注意事项：
●分销退货入库后，查询仓库商品库存账时可以看到商品的可卖数、保管数会增加；
●按整单入库方式操作时，若有多条商品信息，其中某些商品暂不收货，可以按Ctrl+Del
键将不需要本次收货的商品信息删除。
收款
适用情况：
用于分销单、分销冲红单和延付结算单的收款操作。
操作方法：
1.进入查询界面，请点击“新建”按钮；
2.输入分销单或延付结算单号，回车后显示单据明细，输入收款金额；
3.确认无误后，点击“保存”按钮。
如下所示：
应用时注意事项：
●分销及延付收款退款都在此模块进行，延付收款必须先制定延付结算单才能收款；
●所有在操作中将要被选择的收款方式，一定要在定义收款方式模块中，勾选分销有效；
●如果在收款时，收款方式选择挂应收，那么相应的收款人员所属部门一定要是销售部门，
如果选择的收款方式是承兑汇票，则要求输入承兑人和背书人，如果选择的收款方式是银行汇票，则要求选择银行账号；
●如果收款时，收款方式选择“支票已收未入账”，该客户的应收和信用额度都会相应增
加，当支票到账后在系统中做收付款操作，该客户的应收和信用额度会相应的减少。
批发运营主管：制定分销退货单
仓储主管：分销退货入库
出纳：退款（固定批发客户）
收银员：退款（临时批发客户）。