产品之鉴别与追溯程序表
电子厂产品鉴定和可追溯管理程序流程图
产品鉴定和可追溯管理程序流程图
资材
缴库单
品管
NG 缴库单
制程单位 ②
装配
财务
缴库单
OK
委托加工单 加工
验收单
验收单1
缴库单1 委托加工单
委托加工单1
缴库单2
缴库单3
验收单
验收单 检验履历表
验收单4
验收单2
验收单5
验收单3
协力厂商
产品鉴定和可追溯管理程序流程图
资材
品管
制程单 位 装 配 财 务
库存卡 发料单
产品鉴定和可追溯管理程序流程图
协力厂商 业 务
物料、送货单
资材
验收单
验收单1
验收单
品管
制 程单位 装 配 财 务
验收单 检验履历表
验收单4
验收单2 分类标识 库存卡 领/发料单 领/发料单1
②
验收单5
NG 制程检验表
OK
领/发料单2 制程加工标识
生产日报表 物料标签
缴库单
验收单3
协 力厂商 业 务
协力厂商业务资材品管制程单位装配财务产品鉴定和可追溯管理程序流程图物料送货单验收单验收单1验收单验收单检验履历表验收单4验收单3验收单2分类标识库存卡领发料单领发料单1验收单5领发料单2制程加工标识制程检验表生产日报表物料标签缴库单ngok协力厂商业务资材品管制程单位装配财务产品鉴定和可追溯管理程序流程图缴库单缴库单缴库单缴库单2缴库单1缴库单3委托加工单委托加工单1委托加工单加工验收单验收单1验收单验收单检验履历表验收单5验收单2验收单4验收单3ngok协力厂商资材品管制程单位装配财务产品鉴定和可追溯管理程序流程图库存卡发料单发料单1发料单2制程检验成品缴库单成品缴库单成品缴库单成品缴库单成品缴库单成品缴库单成品缴库单库存卡库存卡ngokngokng说明1
产品鉴别与追溯程序
修订日期
98-11-15 主
程序书
题
99-04-05
产品鉴别与追溯程序
版次
C
等级Βιβλιοθήκη 编 号 PB-P-011 页 数 1 OF 2
1. 目的:
籍由适当的标识使得以在各项管理阶段,能够正确地识别产品或物料,并于反馈时顺利追查 到各阶段
的作业记录.
2. 范围:
各项管理阶段的产品鉴别与产品追溯作业.
3. 参考文件:
3.1.制程管制程序
PD-P-003
3.2.品质记录管理程序 PB-P-004
4. 定义:无
5. 权责:
5.1. 制造部门:制程中半成品或成品识别的维持.
5.2. 仓管人员:仓库中产品识别的维持与标示.
5.3. 品保部:负责产品的追溯,并协助产品之鉴别.
6. 作业内容:
制定日期 98-11-15 主
6.2.3.2.订单.
验收单号 验收本单
制程检验报告表 成品检验报告表
业务须于出货时进在料订检单验上报注告明产品的出货日期.
表 6.2.3.3.除上述的记录的规定外,凡有关产品追溯流程的记录窗体必须记录有关的制造日 期或检验
日期.
6.2.4.记录保存.
有关产品追溯的检验记录及工作报表由权责单位保存,其保存期限为半年以上.
6.2.5.召回程序.
6.2.5.1.当原物料,半成品决定特采或紧急放行时,由检验人员依<<物料鉴审记录表>>的 编号顺序赋
予<<物料鉴审单>>唯一的编号.
6.2.5.2.检验人员应依规定在产品包装上贴附”物料鉴审标签”(成品则视客户需要),同
附件一
产品鉴别与追溯管理程序
产品鉴别与追溯管理程序产品鉴别与追溯管理程序 1.目的:确保公司在产品实现的各阶段(进料、制程中、最终产品、交货)，能由适当的方式来鉴别产品及其监测后的产品状态，使其在需要追溯质量异常时，能藉由产品独特的识别记录，迅速找出不良发生源而制订之。
2.职责范围:2.1仓管或品保IQC:原物料识别标示。
2.2制造部班、组长:生产中产品标示。
2.3品保IPQC:制程中检验状态标示。
2.4品保部FQC:成品检验状态标示。
2.5品保部包装员:成品包装标示。
2.6制造干部:制程状况追溯。
2.7品保部:质量记录提出。
3作业内容:3.1 产品鉴别:成品及原物料阶段编号:3.1.1成品、原物料、内部编号:统一由总厂工程研发部提供。
3.1.2 外部编号:依客户指定编订，若客户未指定，由总厂工程研发部编订。
3.2 各阶段之标示:3.2.1 进料:a.采购应要求供货商交货时的货品有完整的标示，物料标签及环保标签，物料标签需有品名规格、生产日期、生产批号、料号等，以方便收料及日后追溯用。
b.仓管收料人员及品保IQC按验收单核对标示之完整和正确性。
c.进料接收数量后，需放置进料待验区，等待IQC进行进料检验。
d.经检验合格者，贴合格标签签，注明检验者、检验日期和盖环保合格章。
e.经检验不合格者，贴不合格标签，仓库移转到退货区。
f.经判定为特采者，贴特采标签，并注明。
g.合格入库时，仓管贴进料季度颜色标签，以方便先进先出。
h.仓管发料依【工单发料表】作业。
3.2.2制程阶段:a.各项原物料于领发料时，应于账册内注明生产单号;在量产前各班组长需填写【人机追溯单】对人员、机台进行定位。
b.制程中用标示牌或标签标示，如注明机种、存放状况、生产状况等。
c.制程中在制品，使用蓝色胶框(盒)内，并标示清楚、区隔存放。
d.制程中成品(良品)，使用绿色胶框(盒)内，并标示清楚、区隔存放。
e.制程中产生不良品时，放置于红色胶框(盒)内，并标示清楚、区隔存放。
产品标识和可追溯性程序(表格模板、doc格式)8页word文档
6.8所有属于QS9000产品（包括包使用的物料）均应标识“qs9000产品”字样或印章。
6.9物料从仓库领出，应保护好标识。
6.10产品在加工过程中，用“生产传单”进行标识，由本道工序操作者填写相关内容，参见相关工序之三阶作业指导书，然后再转移到下一道工序或下一个过程。
6.14成品入库由仓管员根据成品标识之规定结合仓库区域标识“对号入库”,参考【防护、储存控制程序】。
6.15产品出货标识依【搬运、包装、出货管理程序】执行。
6.16各工序发现标识异常报部门主管处理，部门主管对材料/产品进行确认并作新标识标明状态。
7.追溯的作业程序
若客户投诉或其它需求时只须其提供不合格产品的公司合格证，通过溯源作业查询可及时查出所用原料及制造过程的所有讯息。
6.作业程序：
6.1进料之标识由仓管根据采购所填写之申请单的材料名称、供应商名称等进行标识。采购对采购物料的标识以物料的名称、规格型号为准，本公司暂时不建立采购物料编号标识系统。
6.2产品编号由品管部制作，参见《生产资料管理指导书》，由品管部编制之产品编号结合客户产品编号进行识别。文件类别
文件编号
制订单位
版本
发行编号
页次
二阶
生产部
6.11成品进库前，包装人员制作合格证时将此批入库产品的生产流程传单号移值到合格证上，详见《检查包装作业指导书》（TSTPDF-S-19-A1）
6.12成品入库打箱后，仓管员在箱外相应栏内注明箱中产品之料号批号进库日期等。
文件类别
文件编号
制订单位
版本
发行编号
页次
二阶
生产部
6.13成品仓管员将生产流程传单送生产部按日期保存一年以上，详见《不良统计作业指导书》（TSTPDT-S-10-A2）
产品鉴别与追溯管理程序
產品鑑別與追溯管理程序1.目的：確保公司在產品實現的各階段（進料、制程中、最終產品、交貨），能由適當的方式來鑑別產品及其監測后的產品狀態，使其在需要追溯品質異常時，能藉由產品獨特的識別記錄，迅速找出不良發生源而制訂之。
2.職責範圍：2.1倉管或品保IQC：原物料識別標示。
2.2製造部班、組長：生產中產品標示。
2.3品保IPQC：制程中檢驗狀態標示。
2.4品保部FQC：成品檢驗狀態標示。
2.5品保部包裝員：成品包裝標示。
2.6製造幹部：制程狀況追溯。
2.7品保部：品質記錄提出。
3作業內容：3.1 產品鑑別：成品及原物料階段編號：3.1.1成品、原物料、內部編號：統一由總廠工程研發部提供。
3.1.2 外部編號：依客戶指定編訂，若客戶未指定，由總廠工程研發部編訂。
3.2 各階段之標示：3.2.1 進料：a.採購應要求供應商交貨時的貨品有完整的標示，物料標簽及環保標簽，物料標簽需有品名規格、生產日期、生產批號、料號等，以方便收料及日后追溯用。
b.倉管收料人員及品保IQC按驗收單核對標示之完整和正確性。
c.進料接收數量后，需放置進料待驗區，等待IQC進行進料檢驗。
d.經檢驗合格者，貼合格標簽簽，注明檢驗者、檢驗日期和蓋環保合格章。
e.經檢驗不合格者，貼不合格標簽，倉庫移轉到退貨區。
f.經判定為特採者，貼特採標簽，並註明。
g.合格入庫時，倉管貼進料季度顏色標簽，以方便先進先出。
h.倉管發料依【工單發料表】作業。
3.2.2制程階段：a.各項原物料於領發料時，應於帳冊內注明生產單號；在量產前各班組長需填寫【人機追溯單】對人員、機臺進行定位。
b.制程中用標示牌或標簽標示，如註明機種、存放狀況、生產狀況等。
c.制程中在製品，使用藍色膠框（盒）內，並標示清楚、區隔存放。
d.制程中成品(良品)，使用綠色膠框（盒）內，並標示清楚、區隔存放。
e.制程中產生不良品時，放置於紅色膠框（盒）內，並標示清楚、區隔存放。
f.制程維修品，放置於黃色膠框（盒）內，並標示清楚及區隔存放，FQC檢驗時需加強檢驗。
产品鉴别与追溯作业程序
產品鑑別與追溯作業程序
文件編號 CI2B4-06
頁次 3/3
程及檢驗狀況。當制造或品管檢驗發現異常時﹐由制造或品管發出[品質異常處 理單](CI4B0-04-01)﹐根據異常分析結果以及[工作傳票](CI2C0-01-03)﹐結合各階段 之檢驗報表追查了解制程之品質狀況。
5.2.3 客戶抱怨及退貨物品之追溯 出貨后﹐因品質異常造成客戶抱怨或退貨時﹐依[交貨標簽](CI4B4-02-01)查尋[工 作傳票](CI4C0-01-03)及成品檢驗記錄來追溯產品自進料到出貨各階段之品質狀況。 5.3 追溯所使用的相關記錄﹐依<品質記錄管制作業程序>(CI2B3-03).
六
參考文件 <制程管制作業程序> <檢驗與測試狀況作業程序> <品質記錄管制作業程序> (CI2D0-02) (CI2B4-02) (CI2B3-03)
七 附件 無
八
使用表單 無
产品鉴别及可追溯性表格格式
1、目的1.1制定本程序文件，旨在建立产品在各运作地方的明示性及可追溯性。
2、概述产品编号系统（Part Number. Madle No.）用作产品（包括物料及成品）的识别明示。
批次编号系统（DATE CODE或C/NO）用作产品（只适用于成品）的可追溯性。
3、职责工程部负责人负责根据客户提供之产品的编号列入编号系统。
QA部负责制定批次编号系统。
生产部负责人负责保证材料、生产中及检查阶段产品的明示。
PC负责人负责采购过程中采用正确编号系统，仓库负责人保证仓内所有物料得到正确明示。
工程部负责人负责制定[元件分类标准]以使全公司之物料编号统一化。
4、程序4.1物料编号系统（Part Number）4.1.1 工程部在决定采用该物料之前，必须制定该物料的编号，并能符合公司[元件分类标准]编号要求，并保证其独一无二（）（包装材料PART NO.由HK市场部制定）。
4.1.2 被登记后的物料，才可纳入任何的物料清单内，只有被工程部确认的物料清单内的物料，才可采购。
4.1.3 原则上，物料的编号在以下文件内，必须保持一致：BOM 标准文件（图纸、规格） P/O 物料包装上仓存记录4.1.4公司内任何地方的物料必须有编号明示。
成品编号系统（产品编号）4.2.1成品编号基本上由客户制定，其格式为每个客户都不同。
工程部接到产品时须检讨其编号的独特性，若有问题须通知客户更正。
4.2.2原则上，成品的编号须于下列文件中，保持一致：客户P/O 生产计划 BOM 工程流程出仓单（给客户）成品包装或明示牌上工作指导类文件的成品编号，若对于同类系列产品，只需注明其中一种型号即可，同类系列产品编号见[同类系列产品型号编号说明]。
产品的可追溯性（只适用于成品）。
4.3.1 独立的批次编号（DATE CODE或C/NO）于下列文件中，保持一致，确保产品的可追溯性：成品包装或明示牌上 FQC终检报告5记录及表格无。
ISO9001-2015产品鉴别与追溯作业程序A0
产品鉴别与追溯作业程序
（ISO9001：2015）
1.目的
为达成产品质量之鉴别与追溯功能，并充份了解产品在材料使用及制程中生产情形，以作为质量问题之追查。
2.范围
本公司产品及进、出货均属之。
3.权责
品保：负责执行检验产品状态的标识与稽核作业，以利产品之鉴别与追溯。
资材：负责产品进收料，入库与出货数据之记录保存作业，以利产品之鉴别与追溯。
生产单位：为实际生产物料或产品单位，如注塑部、冲压部、组装部等。
厂商: 为实际生产物料或产品单位，如供货商、分包商。
4.名词解释（略）。
5.流程图
5.1流程图
6.作业内容
6.1 产品之鉴别
ISO9001-2015内审员升级培训(100元) ISO9001-2015内审员培训(200元) ：。
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xx 有限公司
产品之鉴别与追溯程序书
制订日期：89 年 11 月 1 日
修订日期： 年 月 日
版次：
确保所有产品于进料、制造至交货等各阶段，均能透过批号以鉴别产品，并于追溯时
一、目的
凡工厂于进料、制造至交货等所有原物料、在制品及成品均适用。
二、范围
无
三、定义
流
鉴别时机
采购
进料
鉴别标示
制程标示
成
程
图
追溯时机
xx 有限公司
产品之鉴别与追溯程序书
制订日期：89 年 11 月 1 日
修订日期： 年 月 日
版次：
四、权责 五、作业流程
六、作业内容
单位 No 流程
Who，When，Where，How to do，What
厂务部
6 成品标示 6.6 成品标示
6.6.1 包装员于成品完成时，依【制程管制程序书】(MS-P2-0902)之
成品追溯
制程追溯
原料追溯
xx 有限公司
制订日期：89 年 11 月 1 日 四、权责 五、作业流程
单位 No 流程
产品之鉴别与追溯程序书
修订日期： 年 月 日
版次：
六、作业内容 Who，When，Where，How to do，What
厂务部
厂务部 管理部 厂务部 厂务部 厂务部
1 鉴别时机
2 采购 3 进料 4 鉴别标示 5 制程标示
分别于每个成品上贴上成品标签(包括色号、材质、长度、规
批号)，式样详见〝标示标签一览表〞(MS-P4-1104)如附表 1。
厂务部 营业部
7 包装标示
6.7 包装标示 6.7.1 包装员依【制程管制程序书】(MS-P2-0902)之相关规定，将贴
签之合格成品，装入纸盒内，并于纸盒外贴上外盒标签(包括 材质、长度、规格与制造批号)，式样详见〝标示标签一览表〞 1104)如附表 1。 6.7.2 营业部相关人员依客户要求与【成品搬运、储存、包装、保 管理程序书】(MS-S2-1502)之相关规定，以不同方式分装并予 标示。
xx 有限公司
产品之鉴别与追溯程序书
制订日期：89 年 11 月 1 日
修订日期： 年 月 日
版次：
四、权责 五、作业流程
六、作业内容
单位 No 流程
Who，When，Where，How to do，What
厂务部
1 追溯时机 6.1 追溯时机
6.1.1 产品产生质量变异时。
6.1.2 客户抱怨时。
6.1 鉴别时机 6.1.1 于客户退货或自主检验或巡回检验时，有不符质量规定者，
品组主管或打样员依据【进料检验程序书】(MS-P2-1001)、【 检验程序书】(MS-P2-1002)与【成品检验程序书】(MS-P2-10 质量检验标准执行检验，项目如下： 6.1.1.1 原物料。 6.1.1.2 在制品。 6.1.1.3 成品。 6.2 采购 6.2.1 厂务部各单位主管于原物料存量低于安全库存量时，依【采 序书】(MS-M2-0601)之相关规定，办理采购申请。 6.3 进料 6.3.1 原物料进厂时，由制品组主管与打样员依序依据【进料检验 (MS-P2-1001)之相关规定，执行验收与检验。 6.4 鉴别标示 6.4.1 打样员依原物料检验结果与【进料检验程序书】(MS-P2-1001) 定，分别将原物料予以适切标示后，移转入库或办理特采。 6.5 制程标示 6.5.1 打样员与品管员分别依在制品检验结果、制程巡回检验结果 巡回检验程序书】(MS-P2-1002)之相关规定，对在制品与制程 以适切标示，以兹识别。
6.1.3 客户退货时。
厂务部
2 成品追溯 6.2 成品追溯
营业部
6.2.1 品管员于以下来源，取得成品之制造批号(地区、年份、生产
别、色号、规格与材质)并依〝产品鉴别与追溯体系图〞(MS
如附表 2，进行追溯。
6.2.1.1 自发现成品质量变异之单位内人员处取得。
6.2.1.2 业务员自客户处取得后，转交或告知品管员。
厂务部
3 制程追溯 6.3 制程追溯
6.3.1 品管员依成品之制造批号与〝产品鉴别与追溯体系图〞(MS-
如附表 2，分别调阅各相关窗体记录，并依〝QC 工程表〞(MS
如附表 3 之相关规定，以核对该批产品之制程纪录。
厂务部
4 原料追溯
6.4 原料追溯 6.4.1 品管员调查质量变异情形并依〝产品鉴别与追溯体系图〞 (MS-P4-0801)